某監(jiān)理公司管理手冊

1、、三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門及各施工單位進行綜合會驗2、三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門及各施工單位進行綜合會驗3、完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門3、完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門4、會驗完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文件4、會驗完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文件流程要點：1、每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部

2、經(jīng)理500元。2、會驗時，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責。1、材料進場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進場材料進行驗收7、材料驗收流程1、材料進場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進場材料進行驗收3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求2、確板

3、類材料：現(xiàn)場對板驗收否6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否否6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否是是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：1、所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責任人降一級工資的處罰。2、工程部經(jīng)理務(wù)必對影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可

4、證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。3、工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復檢外，對一般的進場設(shè)備與材料需進行抽查。4、工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。5、現(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合

5、合同與設(shè)計要求。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司8、隱蔽工程驗收流程檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司合格與否合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認隱蔽工程驗收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳項目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認隱蔽工程驗收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳項目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳1

6、、須做隱蔽驗收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。3、制度要求隱蔽工程需旁站，項目經(jīng)理對監(jiān)理工程師在崗情況按制度進行檢查。施工單位檢驗批報驗9、檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理工程師施工單位檢驗批報驗施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理

7、工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格合格：簽認檢驗批驗收認可書交回施工單位可進行下一工序工作否合格：簽認檢驗批驗收認可書交回施工單位可進行下一工序工作否流程要點：1、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認、存檔。2、重大問題及時向項目經(jīng)理匯報。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部10、分部分項工程驗收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完成分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報驗監(jiān)理工程師施

8、工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完成分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報驗否是項目經(jīng)理驗收后簽認合格：簽認分部分項工程檢驗認可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)否是項目經(jīng)理驗收后簽認合格：簽認分部分項工程檢驗認可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點：1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向工程部經(jīng)理匯報。11、工

9、程竣工驗收流程圖是是施工單位施工單位否工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否否工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經(jīng)理組織對工程及資料進行初驗是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表12、零星材料定價流程1、工程部確定零星材料清單1、工程部確定零星材料清單2、采購部24小時內(nèi)確定價格并將價格清單回傳工程部2、采購部24小時內(nèi)確定

10、價格并將價格清單回傳工程部3、工程部依據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價3、工程部依據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價發(fā)函采購部，重新確定價格或地區(qū)公司供貨發(fā)函采購部，重新確定價格或地區(qū)公司供貨材料單價是否在制度規(guī)定的上浮范圍內(nèi)材料單價是否在制度規(guī)定的上浮范圍內(nèi) 否是4、采購供應并簽署臺帳4、采購供應并簽署臺帳流程要點：1、2萬元以上（含上浮價）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。2、工程部應根據(jù)現(xiàn)場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料確定價格后，應及時登入零星材料臺帳。13、集團甲供材材料計劃申報流程（1）三月材料計劃申

11、報流程：2、工程技術(shù)部每月15日前完成審核后報管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月15日前完成審核后報管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完成審批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料4、材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料2、月度實際用料計劃申報流程：1、工程部編制下月計劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完成審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導審批，報管理中心3、管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司1、工程部編制下月計劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部

12、每月3日前完成審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導審批，報管理中心3、管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位14、電梯工程流程1、工程部制定1、工程部制定電梯進場計劃2、根據(jù)計劃及時進行電梯合同立項2、根據(jù)計劃及時進行電梯合同立項3、招投標部簽訂電梯合同，支付定金3、招投標部簽訂電梯合同，支付定金(約需1個月)4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時間約45天)4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時間約45天)5、電梯進場驗收5、電梯進場驗收6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天）6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯

13、45天）7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）15、乙供材料確板流程1、合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單1、合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單2、合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板2、合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板3、總工室組織相關(guān)人員對樣板進行篩選、加簽、審定重新提供材料樣板3、總工室組織相關(guān)人員對樣板進行篩選、加簽、審定是否符合要求是否符合要求 否是 4、主管總工室公司領(lǐng)導審批4、主管總工室公司領(lǐng)導審批是否涉及外立面效果是否涉及外立面效果5、報公司董事長審批通過是5、報公司董

14、事長審批通過否 6、工程部將批準的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管6、工程部將批準的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管流程要點：1、確板需及時。2、對工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。16、招標立項流程2、招投標部進行項目整體招標策劃2、招投標部進行項目整體招標策劃1、工程部根據(jù)開發(fā)建設(shè)計劃，提出施工單位進場計劃3、施工單位進場前至少2個月，工程部提出招標立項3、施工單位進場前至少2個月，工程部提出招標立項4、主體招標，招投標部組織召開立項會審會議4、主體招標，招投標部組織召開立項會審會議5、招標定標，簽訂合同5、招標定標，簽訂合同6、合同

15、簽訂后，開工前招標部、合同管理部對工程部進行合同交底6、合同簽訂后，開工前招標部、合同管理部對工程部進行合同交底流程要點：1、立項要及時，至少在施工單位進場前兩個月，工程部應進行立項。2、立項要求：按集團工程管理系統(tǒng)下發(fā)的工程部臺帳表格合同立項審批表（GC-27）要求進行如實填寫。施工準備階段審查承包人的安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置，安全專業(yè)人員的配備安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員的管理情況主要的施工機械、設(shè)備等的技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構(gòu)對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況審查安全技術(shù)措施掌握新技術(shù)、新材料的工藝和標準對各工序制定安全監(jiān)理細則調(diào)查

16、可能導致意外傷害的其它原因?qū)彶槌邪说陌踩詸z系統(tǒng)承包人的安全設(shè)施和設(shè)備進場前的檢驗安全監(jiān)理程序17、安全文明檢查流程施工準備階段審查承包人的安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置，安全專業(yè)人員的配備安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員的管理情況主要的施工機械、設(shè)備等的技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構(gòu)對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況審查安全技術(shù)措施掌握新技術(shù)、新材料的工藝和標準對各工序制定安全監(jiān)理細則調(diào)查可能導致意外傷害的其它原因?qū)彶槌邪说陌踩詸z系統(tǒng)承包人的安全設(shè)施和設(shè)備進場前的檢驗安全監(jiān)理程序?qū)彶檫M入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質(zhì)和證明文件審查承包人提交的關(guān)于工

17、序交接檢查，分部分項工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全人員的配備審查有關(guān)安全生產(chǎn)的文件審查承包人提交的施工方案和施工組織設(shè)計中的安全施工階段審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質(zhì)和證明文件審查承包人提交的關(guān)于工序交接檢查，分部分項工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全人員的配備審查有關(guān)安全生產(chǎn)的文件審查承包人提交的施工方案和施工組織設(shè)計中的安全施工階段審查并簽署現(xiàn)場安全技術(shù)簽證文件審查并簽署現(xiàn)場安全技術(shù)簽證文件現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整改指令現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整改指令18、質(zhì)

18、量事故處理流程監(jiān)理提交質(zhì)量事故處理報告事故原因分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查質(zhì)量缺陷調(diào)查報告監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調(diào)查承包人實施處理方案承包人完成處理，自檢后申請驗收監(jiān)理發(fā)出質(zhì)量通知單研究、制定處理方案監(jiān)理提交質(zhì)量事故處理報告事故原因分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查質(zhì)量缺陷調(diào)查報告監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調(diào)查承包人實施處理方案承包人完成處理，自檢后申請驗收監(jiān)理發(fā)出質(zhì)量通知單研究、制定處理方案PAGE PAGE 4919、交樓期間維修、服務(wù)流程1、交樓前三天，成立維修大隊1、交樓前三天，成立維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊2、接到

19、業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問流程要點：維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成交樓期間維修服務(wù)中

20、心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。根據(jù)分戶驗收情況，維修大隊必須適當備足材料，以便交樓期間維修。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部復核地形圖數(shù)據(jù)1、收地后工程部復核地形圖數(shù)據(jù)地形圖精度地形圖精度1：1000或與現(xiàn)狀差別較大 否 是2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖3、根據(jù)地形圖，集團設(shè)計院

21、下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織當?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M3、根據(jù)地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織當?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M20M）4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預決算審計部、當?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計方案，形成初步意見4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預決算審計部、當?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計方案

22、，形成初步意見5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批7、土方動工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測定，并報預決算審計部抽查、復核7、土方動工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測定，并報預決算審計部抽查、復核8、土方施工8、土方施工9、土方完成后，工程部組織完成對地形測量，并報預決算審計部抽查、復核9、土方完成后，工程部組織完成對地形測量，并報預決算審計部抽查、復核12、形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收場地施工單位三方簽字蓋章的土方施工前后的地形測量資料為土方結(jié)算的主要計算依據(jù)，集團預決算審計部

23、的復測記錄作為結(jié)算資料之一流程要點：12、形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收場地施工單位三方簽字蓋章的土方施工前后的地形測量資料為土方結(jié)算的主要計算依據(jù)，集團預決算審計部的復測記錄作為結(jié)算資料之一1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進行測量，并報集團預決算審計部,預決算審計部在收到通知后，2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽查復測工作。上述工作完成后方可進行土方動工。2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預決算審計部，進行地貌測量的抽查、復核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。3、根據(jù)當期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運現(xiàn)象。21、工

24、期順延審批流程1、施工單位提出工期順延申請1、施工單位提出工期順延申請2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會同合同管理部與施工單位談判3、工程部會同合同管理部與施工單位談判4、主管工程的領(lǐng)導審批4、主管工程的領(lǐng)導審批5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批流程要點：22、乙方提出的費用索賠審批流程1、施工單位提出費用賠償1、施工單位提出費用賠償2、工程部審核、判斷該費用索賠是否為甲方原因造成2、工程部審核、判斷該費用索賠是否為甲方原因造成3、合同管理部審核3、合

25、同管理部審核是否甲方原因造成人工窩工、機械設(shè)備停滯的費用索賠是否甲方原因造成人工窩工、機械設(shè)備停滯的費用索賠簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位 否 是4、工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯的機械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量4、工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯的機械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量6、補償方案報集團相關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判6、補償方案報集團相關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判流程要點：1、嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償。2、地區(qū)公司將審核后的補償意見報集團合同管

26、理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進行索賠風險分析并填寫臺賬，及時通報合同管理部。23、鋁合金窗管理流程6、 鋁合金門窗批量安裝5、 鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移交5、 鋁合金門窗材料進場并經(jīng)過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認、蓋章、下發(fā) 2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸的確定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進場，安裝準備6、 鋁合金門窗批量安裝5、 鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移交5、 鋁合金門窗材料進場并經(jīng)過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認、蓋章、下發(fā) 2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸的確定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進場，安裝準備7、

27、鋁合金門窗質(zhì)量驗收7、 鋁合金門窗質(zhì)量驗收流程要點：1、鋁合金施工圖需及時下發(fā)，最遲在收到單體施工圖后一個月內(nèi)須下發(fā)。2、鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應結(jié)合現(xiàn)場測量情況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位的鋁合金門窗尺寸控制在三個以內(nèi)。3、在三層會驗時，鋁合金安裝單位必須參加，進一步復核鋁合金施工圖的正確性，以及專業(yè)之間的配套性。4、加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水試驗，查看滲漏點并及時整改。24、施工組織設(shè)計審批流程（1） 主體施工組織設(shè)計/方案審批流程：1、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程

28、組織設(shè)計/方案報審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整5、報主管工程公司領(lǐng)導審批6、審批通過報集團管理中心1、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計/方案報審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整5、報主管工程公司領(lǐng)導審批6、審批通過報集團管理中心2、工程部組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會流程要點：（1）主體開工前，工程部組織召開。（2）審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心。（2） 重大施工組織設(shè)計/方案審批流程：1、施工單位申報重大施工組織設(shè)計/方案1、施工

29、單位申報重大施工組織設(shè)計/方案22、專業(yè)監(jiān)理工程師審查并簽署意見33、項目經(jīng)理審查并簽署意見4、工程部經(jīng)理審查并簽署意見4、工程部經(jīng)理審查并簽署意見5、工程技術(shù)部組織評審小組進行評審5、工程技術(shù)部組織評審小組進行評審6、主管工程公司領(lǐng)導審批6、主管工程公司領(lǐng)導審批7、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整、補充7、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整、補充88、審批通過、實施并存檔流程要點：（1） 重大施工組織設(shè)計/方案指：樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風（酒店、綜合樓）、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等。二、工程技術(shù)部工作職

30、責、崗位職責、主要工作流程（一）工程技術(shù)部部門職責、崗位職責工程技術(shù)部工作職責、崗位職責單位（集團總部/地區(qū)/下屬公司）：地區(qū)公司部 門：工程技術(shù)部部門職責一、工程技術(shù)服務(wù)及監(jiān)督1、建立、健全、貫徹、實施各項工程建設(shè)管理制度，并進行月度制度考核2、審核大型專項施工方案和新工藝專業(yè)監(jiān)理細則3、參與施工圖會審，工程驗收,并提出合理化意見4、督促工程部落實工程建設(shè)管理制度及相關(guān)管理要求，并監(jiān)督其實施情況5、對工程部工程建設(shè)過程中重大失誤及過錯進行專項調(diào)查并實施考核6、定期對各工程部落實工程建設(shè)管理制度情況形成統(tǒng)計數(shù)據(jù)，編寫總結(jié)報告7、通過工程建設(shè)管理制度的實施情況，提出合理化建議，完善相關(guān)管理要求8、及時收集下發(fā)新標準、新工藝,監(jiān)督施工工藝標準的執(zhí)行,協(xié)助處理施工過程中的重大技術(shù)問題，參與工程事故處理9、負責施工組織方案的會審、報批及監(jiān)管實施10、協(xié)調(diào)、跟蹤管理中心駐場人員提出的問題及建議，并督促落實11、參加招標文件會審及技術(shù)評標12、按制度要求對進場材料質(zhì)量進行抽查,大型設(shè)備應全部檢查13、按制度要求對隱蔽工程進行抽查14、負責工程質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)、工程技術(shù)資料收集歸