安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)(樣表)

1、AQ/XXXXXX公司AQ/XX-WJJLYB/01-0000安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)（樣表）0000年00月00日發(fā)布0000年00月00日實(shí)施XXXX公司XXXX公司安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)頒布令XXXX公司建立了XXXX公司安全生產(chǎn)管理制度，為了保證管理制度在安全生產(chǎn)工作中充分的發(fā)揮作用，安全生產(chǎn)管理需要保留相關(guān)工作的痕跡，保存過(guò)程記錄。XXXX公司編制了XXXX公司安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)，XXXX公司全體員工須按照XXXX公司安全生產(chǎn)管理制度中對(duì)應(yīng)管理制度的要求開展安全生產(chǎn)工作，并保存過(guò)程記錄。本手冊(cè)經(jīng)XXXX公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以頒布自0000年00月00日起實(shí)施?？偨?jīng)

2、理：年月日目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc484690530 一、承諾與方針管理制度 八、安全生產(chǎn)管理體系文件管理制度文件發(fā)放（借閱）記錄（安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件發(fā)放或借出時(shí)均要填寫）序號(hào)文件名稱接收（借閱）部門接收（借閱）人接收日期1XXXX公司安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)綜合辦公室張三簽字2017.6.1安全生產(chǎn)管理體系文件評(píng)審修訂（評(píng)估）記錄（安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件制定或修訂時(shí)均要填寫）文件名稱XXXX公司安全生產(chǎn)管理文件記錄手冊(cè)評(píng)審時(shí)間2017.3.15評(píng)審地點(diǎn)XXXX會(huì)議室評(píng)審修訂內(nèi)容1、安全生產(chǎn)目標(biāo)監(jiān)測(cè)記錄內(nèi)容需要添加被監(jiān)測(cè)部門/人員及監(jiān)測(cè)部門/人員

3、；（安全管理部張三提出）參加人員簽字參加人員本人簽字九、安全教育與培訓(xùn)管理制度安全教育培訓(xùn)需求記錄（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份調(diào)查）調(diào)查部門安全管理部調(diào)查人張三序號(hào)被調(diào)查部門培訓(xùn)需求內(nèi)容備注1生管中心消防設(shè)備設(shè)施使用安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)名稱組織部門時(shí)間地點(diǎn)主要內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象合計(jì)人數(shù)培訓(xùn)形式培訓(xùn)學(xué)時(shí)1消防安全綜合辦公室2017.3.9XXXX會(huì)議室消火栓、滅火器使用方法生管中心生產(chǎn)班組500講課/實(shí)操4（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份根據(jù)安全教育培訓(xùn)需求記錄進(jìn)行計(jì)劃）安全教育培訓(xùn)記錄（每次安全教育培訓(xùn)均要記錄）培訓(xùn)時(shí)間2017.3.9培訓(xùn)人張三培訓(xùn)地點(diǎn)XXXX會(huì)議室培訓(xùn)種類消防安全學(xué)時(shí)4記

4、錄人李四參加培訓(xùn)人員簽字本人簽字培訓(xùn)內(nèi)容消火栓、滅火器使用方法培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)培訓(xùn)后的考核，了解到本次培訓(xùn)是參加人員對(duì)消火栓及滅火器的使用更加熟練和規(guī)范，能夠應(yīng)對(duì)一般的緊急事故發(fā)生備注（所有人員每人一份）編號(hào)：企業(yè)職工安全培訓(xùn)教育檔案姓名張三單位生管中心0000年 00 月 00 日XXXX公司概 況姓名張三性別男年齡45文化程度中專粘貼照片參加工作時(shí)間1990.7.3調(diào)入時(shí)間2013.8.8工種級(jí)別高壓電工原工種級(jí)別無(wú)從事本工種工作時(shí)間2013.8.10工作單位： XXXX公司車 間:生管中心2013年 8 月 10 日 調(diào)轉(zhuǎn) 生管中心 車間 維修 班 電工 組三級(jí)安全培訓(xùn)教育廠（礦）級(jí)安全

5、教育 教育內(nèi)容：本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；有關(guān)事故案例等。教育時(shí)間2013年8月8日教育成績(jī)80教育人李四受教育人（簽名）張三簽字二、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；本車間（工段、區(qū)、隊(duì)）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；有關(guān)事故案例等。分配車間（工段、區(qū)、隊(duì)）日期2013.8.9教育時(shí)間20

6、13.8.9考 試 成 績(jī)80教 育 人王五受教育人（簽名）張三簽字三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容：崗位安全操作規(guī)程；崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；有關(guān)事故案例；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容等。分配班組日期2013.8.10教育時(shí)間2013.8.10考試成績(jī)80教 育 人馬六受教育人（簽名）張三簽字 包教師傅馬六 獨(dú)立操作前考試成績(jī)90職工安全教育培訓(xùn)記錄卡（員工每次培訓(xùn)均須記錄）序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 內(nèi) 容考核情況本人簽字12013.8.8廠級(jí)安全教育合格本人簽字十、領(lǐng)導(dǎo)帶班管理制度領(lǐng)導(dǎo)帶班臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班）日期帶班起/止時(shí)間帶班人簽字異常情況備注12017.3.9張三本人

7、簽字正常十一、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度班組崗位達(dá)標(biāo)臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份制定下一年度目標(biāo)與指標(biāo)，并以公司行政文件發(fā)布）序號(hào)崗位部門達(dá)標(biāo)要求崗位現(xiàn)狀是否達(dá)標(biāo)1電工生管中心1、取得特種作業(yè)人員操作證1、未取得電工作業(yè)證未達(dá)標(biāo)十二、特種作業(yè)人員管理制度特種作業(yè)人員臺(tái)帳序號(hào)車間崗位姓名性別身份證號(hào)證書編號(hào)發(fā)證日期有效期至發(fā)證機(jī)構(gòu)備注1一車間電工張三男0000000000000000000000000000000安監(jiān)局（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）十三、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度新改擴(kuò)建項(xiàng)目臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)項(xiàng)目名稱類別（新/改/擴(kuò)）負(fù)責(zé)部門申請(qǐng)日期建設(shè)日期

8、投用日期備注1三車間建設(shè)項(xiàng)目擴(kuò)建生管中心000000000000十四、生產(chǎn)變更管理制度變更管理臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)變更名稱變更內(nèi)容申請(qǐng)部門實(shí)施部門驗(yàn)收部門備注1三車間建設(shè)項(xiàng)目新建三車間生管中心生管中心安全管理部變更申請(qǐng)表（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)更新）變更名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說(shuō)明及技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：風(fēng)險(xiǎn)控制措施：基層領(lǐng)導(dǎo)意見：審批部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：變更驗(yàn)收表（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)更新）驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收意見 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：主管部門審查意見：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部

9、門簽字單位或部門簽字十五、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量/臺(tái)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠日期安裝日期使用部門備注1氣化爐000000000000000000生管中心生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份制定下一年度計(jì)劃）序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱全年修理日程安排責(zé)任人備注1234567891011121氣化爐張三設(shè)備設(shè)施檢（維）修方案記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱檢修日期風(fēng)險(xiǎn)分析采取的安全措施負(fù)責(zé)人備注1氣化爐2017.3.91、爐內(nèi)高溫；1、停車后冷卻至安全溫度后再作業(yè)；張三生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄（標(biāo)

10、準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱維保日期維保內(nèi)容維保負(fù)責(zé)人維保驗(yàn)收人備注1氣化爐2017.3.9氣化爐更換燒嘴張三簽字李四簽字生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除報(bào)廢記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱拆除方案拆除驗(yàn)收情況是否報(bào)廢拆除風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施計(jì)劃拆除日期拆除責(zé)任人1氣化爐燒嘴1、氣化爐內(nèi)高溫，待提車后爐內(nèi)溫度冷卻到安全溫度再作業(yè)；2017.3.9張三簽字拆除完成報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修安全教育和技術(shù)交底記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）教育交底名稱氣化爐燒嘴更換日期0000年 00 月 00 日主持人張三參加教育和交底人員簽字張三等人簽字1、氣化爐內(nèi)高溫，待提

11、車后爐內(nèi)溫度冷卻到安全溫度再作業(yè)；記錄人：李四簽字日期：000年00 月 00 日審核人：王五簽字日期：0000 年 00 月00 日生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）設(shè) 備 名 稱出廠編號(hào) 型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生 產(chǎn) 廠 家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員備注：使用部門簽名：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽名： 日 期： 日 期：設(shè)備設(shè)施報(bào)廢審批表（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）設(shè)備名稱氣化爐燒嘴制造單位0000設(shè)備編號(hào)0000使用單位0000技術(shù)狀況0000報(bào)廢日期0000報(bào)廢原因燒嘴磨損嚴(yán)重申請(qǐng)部門：XXXX 0000年0000

12、月0000日申請(qǐng)部門意見負(fù)責(zé)人：XXXX 0000年0000月0000日主管部門意見負(fù)責(zé)人： XXXX 0000年 0000月 0000日經(jīng)理意見簽字：XXXX 0000年0000月0000日電力電纜試驗(yàn)記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始測(cè)試一次，以后每年測(cè)試一次，并保留記錄）電纜編號(hào)電纜起點(diǎn)長(zhǎng)度電纜終點(diǎn)銘牌型號(hào)規(guī)格額定電壓制造廠電纜廠出廠日期直流電阻試驗(yàn)部位L1L2L3溫度備注導(dǎo)體直流電阻 金屬屏蔽層直流電阻/金屬屏蔽層和導(dǎo)體電阻比，Rp/Rx/絕緣試驗(yàn)試驗(yàn)部位L1L2L3外護(hù)套內(nèi)襯層絕緣電阻 M交流耐壓試驗(yàn)部位L1L2L3溫度備注試驗(yàn)電壓 kV時(shí)間 min相位檢查備注結(jié)論試驗(yàn)人：日期： 年 月 日審核

13、人：日期： 年 月 日電氣設(shè)備接地電阻測(cè)試記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始測(cè)試一次，以后每年測(cè)試一次，并保留記錄）序號(hào)設(shè)備名稱安裝地點(diǎn)目標(biāo)值實(shí)測(cè)值測(cè)試方式測(cè)試人測(cè)試日期移動(dòng)電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)試記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始測(cè)試一次，以后三個(gè)月測(cè)試一次，并保留記錄）序號(hào)設(shè)備名稱目標(biāo)值實(shí)測(cè)值測(cè)試方式測(cè)試人測(cè)試日期十六、特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備管理登記表（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期使用日期使用許可證號(hào)安裝地點(diǎn)設(shè)備編號(hào)備注1叉車0000000000000000車間內(nèi)使用0000特種設(shè)備操作人員登記表序號(hào)姓名性別年齡學(xué)歷工種崗位發(fā)證日期證件編號(hào)復(fù)審時(shí)間發(fā)證機(jī)關(guān)備注1張三男45中專叉車

14、工叉車司機(jī)00000000000000000（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）十七、生產(chǎn)用具管理制度生產(chǎn)用具登記臺(tái)賬（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起建立本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)工器具名稱領(lǐng)用部門/人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期是否檢驗(yàn)有效期內(nèi)備注1接地電阻測(cè)試儀張三100是十八、機(jī)動(dòng)車輛管理制度用車申請(qǐng)單（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）申請(qǐng)部門用車人駕駛員車輛車牌用車時(shí)間自 年 月 日 時(shí)起至 年 月 日 時(shí)止共計(jì)天時(shí)出發(fā)地目的地注意事項(xiàng)派車人派車日期出車?yán)锍谭祷乩锍逃密嚾嗽u(píng)價(jià)優(yōu)良中差用車人簽字備注本單流轉(zhuǎn)后由司機(jī)交綜合管理部存檔備查十九、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制統(tǒng)計(jì)表序號(hào)作業(yè)場(chǎng)所作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素現(xiàn)有安

15、全控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1一車間電工作業(yè)電氣傷害1、電工持證上崗；2、電工用具齊全、有效；等等16742一般1、加強(qiáng)人員管理；2、安全用具配備齊全有效（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份或發(fā)生較大變更時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）二十、“三違”行為管理制度“三違”行為記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）序號(hào)“三違”行為部門/姓名時(shí)間地點(diǎn)處置措施備注1違章作業(yè)：未持證上崗作業(yè)電工張三2017.3.91車間批評(píng)教育，并將違章行為計(jì)入績(jī)效考核二十一、危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程控制管理制度電工操作票（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)申請(qǐng)人發(fā)令人：下令時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分操作開始： 年 月 日 時(shí) 分

16、受令人：操作完成： 年 月 日 時(shí) 分操作任務(wù)：操作順序操作項(xiàng)目12345678910操作人： 監(jiān)護(hù)人：注：1、填寫操作票應(yīng)清楚整齊，鋼筆書寫，不得涂改。 2、每項(xiàng)操作完畢后，應(yīng)立即在格內(nèi)畫“”標(biāo)記。臨時(shí)用電安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)申請(qǐng)作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點(diǎn)用電設(shè)備及功率電源接入點(diǎn)工作電壓臨時(shí)用電人電工證號(hào)臨時(shí)用電時(shí)間從 年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分序號(hào)主要安全措施作業(yè)負(fù)責(zé)人簽名1安裝臨時(shí)線路人員持有電工作業(yè)操作證2在防爆場(chǎng)所使用的臨時(shí)電源、電氣元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防爆等級(jí)要求3臨時(shí)用電的單相和混用線路采用五線制4臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)部

17、不低于2.5m，道路不低于5m5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7m7現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施8臨時(shí)用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求10其他補(bǔ)充安全措施臨時(shí)用電單位意見電氣工段意見安全部門意見保衛(wèi)部門意見 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日完工驗(yàn)收： 年 月 日 時(shí) 分 驗(yàn)收人：動(dòng)火安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)申請(qǐng)人動(dòng)火地點(diǎn)動(dòng)火方式動(dòng)火時(shí)間年月日時(shí)分 始至年月 日 時(shí)分 止動(dòng)火人：動(dòng)火分析時(shí)間年 月

18、日 時(shí)年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí)采樣地點(diǎn)分析數(shù)據(jù)分析人危害識(shí)別安全措施動(dòng)火安全措施編制人動(dòng)火部位負(fù)責(zé)人監(jiān)火人動(dòng)火作業(yè)負(fù)責(zé)人動(dòng)火審批人特殊動(dòng)火會(huì)簽：動(dòng)火前，崗位當(dāng)班負(fù)責(zé)人驗(yàn)票簽字： 年 月 日 時(shí)高處安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)施工單位所屬單位施工地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容填寫人作業(yè)人開工時(shí)間年 月 日 時(shí) 分序號(hào)主要安全措施作業(yè)負(fù)責(zé)人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員著裝符合工作要求3作業(yè)人員佩戴安全帶4作業(yè)人員攜帶有工具袋5現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)的腳手架、防護(hù)圍欄符合安全規(guī)程6垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施7梯子或繩梯符合安全規(guī)程規(guī)定8在石棉瓦等不承重物上作業(yè)應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上9高處作

19、業(yè)有充足照明，安裝臨時(shí)燈、防爆燈1030m以上進(jìn)行高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具補(bǔ)充措施：危害識(shí)別：施工作業(yè)總負(fù)責(zé)人意見作業(yè)部門負(fù)責(zé)人意見安全部門審批意見年 月 日年 月 日年 月 日完工驗(yàn)收： 年 月 日 時(shí) 分 驗(yàn)收人：吊裝安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人吊裝部位吊裝作業(yè)人監(jiān)護(hù)人吊裝時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分至 年月 日時(shí) 分序號(hào)吊裝主要安全措施吊裝現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字1在吊裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警戒標(biāo)志，無(wú)關(guān)人員不許進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)2夜間作業(yè)要有足夠的照明3室外作業(yè)遇到大雪、暴雨、大霧及6級(jí)以上大風(fēng)，停止作業(yè)4吊裝繩索、攬風(fēng)繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸，并保持安全距離5利用管道

20、、管架、電桿、機(jī)電設(shè)備等作吊裝錨點(diǎn)，不準(zhǔn)吊裝6起吊物的質(zhì)量(t)經(jīng)確認(rèn)，在吊裝機(jī)械的承重范圍7在吊裝高度的管線、電纜橋架已做好防護(hù)措施8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設(shè)置9作業(yè)高度和轉(zhuǎn)臂范圍內(nèi)，無(wú)架空線路10其他安全措施危害識(shí)別：吊裝作業(yè)負(fù)責(zé)人意見單位負(fù)責(zé)人意見安全部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工驗(yàn)收： 年 月 日 時(shí) 分 驗(yàn)收人：受限空間安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)設(shè)施名稱施工單位原有介質(zhì)主要危險(xiǎn)因素監(jiān) 護(hù) 人作 業(yè) 人作業(yè)內(nèi)容開工時(shí)間年 月 日 時(shí) 分序號(hào)主要安全措施作業(yè)負(fù)責(zé)人簽名1作業(yè)前對(duì)進(jìn)入受限空間危險(xiǎn)性進(jìn)行

21、分析2所有與受限空間有聯(lián)系的閥門、管線加盲板隔離，列出盲板清單，并落實(shí)拆裝盲板責(zé)任人3設(shè)備經(jīng)過(guò)置換、吹掃、蒸煮4設(shè)備打開通風(fēng)進(jìn)行自然通風(fēng)，溫度適宜人員作業(yè)：必要時(shí)采用強(qiáng)制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器，但設(shè)備內(nèi)缺氧時(shí)，嚴(yán)禁用通氧氣的方法補(bǔ)充氧5相關(guān)設(shè)備進(jìn)行處理，帶運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的電機(jī)應(yīng)切斷電源，掛“禁止合閘”標(biāo)志牌，設(shè)專人監(jiān)護(hù)6檢查受限空間內(nèi)部，具備作業(yè)條件，清罐時(shí)應(yīng)用防爆工具7檢查受限空間進(jìn)出口通道，不得有阻礙人員進(jìn)出的障礙物8盛裝過(guò)可燃有毒液體、氣體的受限空間，應(yīng)分析可燃、有毒有害氣體含量9作業(yè)人員清楚受限空間內(nèi)存在的其他危害因素，如內(nèi)部附件、集渣坑等10作業(yè)監(jiān)護(hù)措施：消防器材（ ）、救生繩（ ）、氣防裝

22、備（ ）11其他補(bǔ)充措施危害識(shí)別：施工作業(yè)總負(fù)責(zé)人意見車間負(fù)責(zé)人意見安全部門審批意見年 月 日年 月 日年 月 日完工驗(yàn)收： 年 月 日 時(shí) 分 驗(yàn)收人：動(dòng)土安全作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人作業(yè)單位作業(yè)地點(diǎn)電源接入點(diǎn)電壓填寫人作業(yè)時(shí)間自年月日時(shí)分至年月日時(shí)分動(dòng)土作業(yè)范圍、內(nèi)容、方式（包括深度、面積，并附簡(jiǎn)圖）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日時(shí)分危害辨識(shí)：動(dòng)土安全措施：作業(yè)負(fù)責(zé)人：年月日時(shí)分作業(yè)地段負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人：年月日時(shí)分有關(guān)水、電、汽、工藝、設(shè)備、消防、安全、工程等部門會(huì)簽意見：總圖負(fù)責(zé)人意見：年月日時(shí)分完工驗(yàn)收檢查簽字：年月日時(shí)分能源介質(zhì)作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并

23、隨時(shí)記錄）編 號(hào)申請(qǐng)人作業(yè)地點(diǎn)動(dòng)火方式作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分 始至年月 日 時(shí)分止作業(yè)人作業(yè)分析時(shí)間年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí)年 月 日 時(shí)采樣地點(diǎn)分析數(shù)據(jù)分析人危害識(shí)別安全措施作業(yè)安全措施編制人作業(yè)部位負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)審批人作業(yè)會(huì)簽：作業(yè)前，崗位當(dāng)班負(fù)責(zé)人驗(yàn)票簽字： 年 月 日 時(shí)交叉作業(yè)證（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用，并隨時(shí)記錄）編 號(hào)申請(qǐng)人作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)方式作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分 始至年月 日 時(shí)分 止作業(yè)人：危害識(shí)別安全措施安全措施編制人作業(yè)部位負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)審批人作業(yè)會(huì)簽：作業(yè)前，崗位當(dāng)班負(fù)責(zé)人驗(yàn)票簽字： 年 月 日 時(shí)二十二、操作牌管理制度操作牌臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本臺(tái)賬

24、，并隨時(shí)更新）序號(hào)設(shè)備名稱部門姓名備注1氣化爐一生管中心張三二十三、個(gè)人防護(hù)用品管理制度個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本標(biāo)準(zhǔn)，并隨時(shí)更新）序號(hào)個(gè)人防護(hù)用品名稱配備部門配備崗位配備數(shù)量配備周期備注1電絕緣鞋生管中心電工2雙12月個(gè)人防護(hù)用用品登記臺(tái)賬（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起使用本臺(tái)賬，并隨時(shí)更新）序號(hào)個(gè)人防護(hù)用品名稱領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期備注1電絕緣鞋生管中心電工張三2雙2017.3.9二十四、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本臺(tái)帳，并隨時(shí)更新）序號(hào)標(biāo)志/標(biāo)識(shí)內(nèi)容所在區(qū)域數(shù)量負(fù)責(zé)部門備注1安全出口一車間安全出口6生管中心二十五、相關(guān)方管理制度相關(guān)方名錄（標(biāo)

25、準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本名錄，并于每年12月份根據(jù)相關(guān)方評(píng)定記錄進(jìn)行更新）序號(hào)相關(guān)方名稱地址相關(guān)方提供物品（服務(wù)）聯(lián)系人聯(lián)系電話備注1設(shè)備供應(yīng)商XXXXXXXXX氣化爐燒嘴張三110110110相關(guān)方評(píng)定記錄（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)對(duì)供應(yīng)商和承包商建立本臺(tái)帳，并于每年12月份進(jìn)行評(píng)定）相關(guān)方名稱設(shè)備供應(yīng)商XXX相關(guān)方與本公司關(guān)系設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)方提供物品（服務(wù)）氣化爐燒嘴評(píng)價(jià)內(nèi)容相關(guān)方資質(zhì)1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、相關(guān)方產(chǎn)品質(zhì)量良好相關(guān)方服務(wù)良好相關(guān)方產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)格良好安全狀況良好評(píng)價(jià)結(jié)論總體狀況良好評(píng)定部門/評(píng)定人采購(gòu)部/張三評(píng)定日期2017.3.9二十六、安全檢查管理制度安全生產(chǎn)檢查表（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行開始按照檢查制度進(jìn)

26、行檢查，并隨時(shí)記錄）序號(hào)檢查類別檢查內(nèi)容檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄結(jié)論1綜合、專項(xiàng)、日常、節(jié)假日或者季節(jié)性滅火器2017.3.15張三滅火器配備符合要求合格二十七、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度安全生產(chǎn)隱患治理方案臺(tái)帳（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本臺(tái)帳，并隨時(shí)更新）序號(hào)檢查時(shí)間檢查人檢查崗位檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題（簡(jiǎn)述）責(zé)任人整改期限（天）復(fù)查時(shí)間復(fù)查人隱患等級(jí)投入資金（萬(wàn)元）12017.3.9張三一車間滅火器被遮擋李四2天2017.3.11張三一般0安全生產(chǎn)隱患整改通知單（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行起開始使用本通知單，并隨時(shí)更新）隱患整改通知單受檢單位檢查部位編號(hào)隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年月 日前整改完，在此之前立即采取有效

27、措施，確保安全檢查人檢查日期接收負(fù)責(zé)人第一聯(lián) 檢查部門存留隱患整改通知單受檢單位檢查部位編號(hào)隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全檢查人檢查日期接收負(fù)責(zé)人第二聯(lián) 整改部門存留隱患整改回執(zhí)單第 號(hào)隱患整改通知單所列整改項(xiàng)目已于 年 月 日整改完畢，請(qǐng)驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)人（簽字）： 整改措施（包括預(yù)防措施、教育等）驗(yàn)收人（簽字）： 年 月 日二十八、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立本檔案，并隨時(shí)更新）名稱使用單位生產(chǎn)廠商數(shù)量?jī)?chǔ)存地點(diǎn)危險(xiǎn)性分類危規(guī)號(hào)包裝類別登記號(hào)柴油生產(chǎn)部XXXXXX一車間XX易燃液體危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記臺(tái)賬（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行后建立本臺(tái)帳，

28、并隨時(shí)更新）日期產(chǎn)品名稱出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量對(duì)方單位名稱安全技術(shù)說(shuō)明書是否齊全安全標(biāo)簽是否齊全經(jīng)辦人備注2017.3.9柴油20KgXXXX否否張三2017.3.9柴油100KgXXXX否否張三二十九、危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制管理制度危險(xiǎn)源清單（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)及以后每年12月份根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制統(tǒng)計(jì)表填寫）序號(hào)危險(xiǎn)源名稱主要風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)公司負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人是否重點(diǎn)監(jiān)控1一車間電氣設(shè)施電氣傷害、電氣火災(zāi)良好張三李四否危險(xiǎn)源檢查記錄（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行后開始使用）危險(xiǎn)源名稱一車間電氣設(shè)施檢查層級(jí)公司 部門eq oac(,) 班組eq oac(,)檢查人李四檢查日期檢查內(nèi)容檢查結(jié)果2017.3.9

29、1、配電柜；2、電氣線路；等等良好三十、職業(yè)衛(wèi)生管理制度接觸職業(yè)病危害因素匯總表（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立，以后每年職業(yè)病危害因素檢測(cè)后有變更時(shí)更新）序號(hào)崗位職業(yè)病危害因素名稱危害來(lái)源接觸方式（定點(diǎn)/巡檢）接觸職業(yè)病危害工程防護(hù)設(shè)施個(gè)體防護(hù)用品總?cè)藬?shù)女工數(shù)1XX噪聲XX定點(diǎn)000000防噪耳塞職業(yè)病危害場(chǎng)所作業(yè)人員健康臺(tái)賬（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立，以后每年職工職業(yè)健康體檢后更新）序號(hào)姓名性別年齡工齡職業(yè)病危害因素體檢單位體檢結(jié)果備注1張三男45操作工噪聲XXXX正常三十一、應(yīng)急管理制度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立，以后每年12月份制定下一年度計(jì)劃）序號(hào)應(yīng)急預(yù)案名稱計(jì)劃演練時(shí)間演練方式演練目的負(fù)責(zé)人配合部門應(yīng)急物資準(zhǔn)備應(yīng)急設(shè)備設(shè)施清單（標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建時(shí)建立，以后有變更時(shí)更