配件出庫管理規(guī)定配件出庫、借用、調(diào)撥及獎懲管理制度

1、7/7配件出庫管理規(guī)定目的規(guī)范配件出庫管理行為，明確配件出庫管理制度，使配件出庫過程：憑據(jù)有效、計量精確、名實相符、記錄清晰、便于追溯。范圍本規(guī)定適用售后服務(wù)經(jīng)營單位備件庫的配件出庫管理。職責(zé)備件倉管員負(fù)責(zé)本單位倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存配件出庫負(fù)具體管理責(zé)任；備件主管負(fù)責(zé)本單位備件管理，對備件倉庫管理進(jìn)行把關(guān)、督促，對庫存配件出庫管理負(fù)挺直領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；備件運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關(guān)備件方面的工作關(guān)系，對本單位的備件管理負(fù)總責(zé)。零件報價備件部應(yīng)主動了解廠家備件供應(yīng)狀況，動態(tài)把握配件銷售價格轉(zhuǎn)變狀況，準(zhǔn)時更新配件價格表。常用配件價

2、格應(yīng)在接待區(qū)域醒目位置予以公布。備件部報價人員必需對所報出的價格負(fù)責(zé)；受理前臺接待人員、車間修理人員及客戶詢價時，必需嚴(yán)格按統(tǒng)一規(guī)定的價格表報價，不得隨便報價。配件報價單只作為報價工具，不得作為出庫依據(jù)。備件出庫備件領(lǐng)料分為客戶付費(fèi)修理領(lǐng)料、保險理賠修理領(lǐng)料等二種狀況。配件出倉前必需確認(rèn)領(lǐng)料單證的有效性：客戶付費(fèi)修理領(lǐng)料時，備件出庫應(yīng)按S/A簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印配件出倉單；保險理賠修理領(lǐng)料時，單臺修理車輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺主管確認(rèn)，超出1000元的由售后服務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。備件出庫應(yīng)按上述責(zé)任人簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印出倉單。在備件對外銷售時，配件銷售員打印配件銷售單，顧客憑配件銷售單到

3、前臺結(jié)算付款。備件出庫應(yīng)按經(jīng)結(jié)算員確認(rèn)收到款項的配件銷售單打印出倉單進(jìn)行發(fā)料。打印出倉單前，必需認(rèn)真核對，確認(rèn)相關(guān)倉位碼、配件編碼、名稱、適用車型等信息與需求配件完全全都，杜絕出庫配件名實不符； 對于應(yīng)當(dāng)交舊領(lǐng)新的配件，倉庫管理員在確認(rèn)舊件已回收后，依據(jù)出倉單上的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)貨；發(fā)貨時必需先通過系統(tǒng)打印出倉單，再由發(fā)貨人和領(lǐng)料人共同驗貨、清點，確認(rèn)名實相符、數(shù)量正確、質(zhì)量合格后在出倉單上簽字確認(rèn)。不允許先發(fā)出配件，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。出庫物資必需精確計量。包裝量大于單次用法需求量的材料，應(yīng)按實際需求量拆零出庫，并做到拆零計量精確、成本核算到單臺修理車輛；倉庫管理員發(fā)貨時，應(yīng)依據(jù)入庫日期依據(jù)先進(jìn)先出

4、原則進(jìn)行操作；配件出倉后因誤領(lǐng)、誤發(fā)等緣由需要退回倉庫的，閱歷收確認(rèn)沒有損壞的，可辦理領(lǐng)用退庫，并應(yīng)準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)，打印退庫單，由領(lǐng)料退庫人、收貨簽字確認(rèn)后，單證交結(jié)算員做結(jié)算相關(guān)處理。倉管員每收發(fā)一項配件都必需準(zhǔn)時精確錄入系統(tǒng)，準(zhǔn)時在進(jìn)銷存卡上精確記錄收發(fā)時間和數(shù)量；進(jìn)銷存卡必需對應(yīng)倉位、配件名稱、配件編碼，不行亂放亂記。備件借用及調(diào)撥業(yè)務(wù)本單位修理車間因外出救援或推斷疑難故障而借用零件時，借件人應(yīng)填寫零件借用申請表，經(jīng)服務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可借用，并確保當(dāng)日、潔凈、完好地歸還。倉管員應(yīng)主動跟進(jìn)，準(zhǔn)時收回借出的配件，備件主管必需在每天下班前，檢查所借出的配件是否收回。借件當(dāng)天配件丟失的，由借件人

5、全額賠償；借件次日以后發(fā)覺丟失的由備件主管和倉管員共同全額賠償。集團(tuán)公司內(nèi)部各不同品牌經(jīng)營單位之間調(diào)撥備件時，需要填寫零件內(nèi)部調(diào)撥申請單，經(jīng)售后服務(wù)部審批后，以該備件選購價進(jìn)行調(diào)撥；集團(tuán)內(nèi)同品牌經(jīng)營單位間調(diào)撥配件，由雙方挺直聯(lián)系，不必通過售后服務(wù)部審批。倉庫處理集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥備件，必需錄入*售后服務(wù)系統(tǒng)，調(diào)出單位按出庫錄入，調(diào)入單位按入庫錄入。必需在辦理調(diào)撥出庫的一周內(nèi)將出庫單上交給財務(wù)會計，由會計與對方單位核對無誤后辦理開發(fā)票手續(xù)。借入配件，倉庫必需準(zhǔn)時以借用入庫方式錄入*系統(tǒng)，歸還該零件時以借用退庫方式在系統(tǒng)中作出庫處理，打印的退庫必需單應(yīng)于當(dāng)日上繳本單位財務(wù)，并確保與借用入庫時上繳的借件憑

6、證對應(yīng)。借入、借出配件，必需嚴(yán)格履行報批手續(xù)，規(guī)范裝訂、妥當(dāng)保管憑證，設(shè)置備查帳準(zhǔn)時有效跟進(jìn)督促歸還，否則，由此造成的損失，由備件主管、倉管員共同全額賠償。獎懲規(guī)定對于備件出庫過程中，違反本規(guī)定的行為，將賜予嚴(yán)峻處理；倉庫工作人員，不認(rèn)真確認(rèn)領(lǐng)料憑證的有效性，盲目發(fā)出配件，導(dǎo)致?lián)p失的，由有關(guān)責(zé)任人進(jìn)貨價全額賠償損失；全部配件銷售單、配件出庫單必需由經(jīng)辦人員簽名，凡抽查發(fā)覺未簽名單證，對相關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)賜予每份50元罰款，由此導(dǎo)致?lián)p失的，由責(zé)任人按進(jìn)貨價全額賠償；違反借用配件規(guī)定，導(dǎo)致配件出庫漏結(jié)、盤虧的，由責(zé)任人全額賠償；借用零件歸還時發(fā)覺損壞、嚴(yán)峻污損的由借用人按銷售價賠償80%，事后發(fā)覺的由備

7、件部按銷售價賠償80%。發(fā)貨經(jīng)辦人未經(jīng)認(rèn)真核對實物和單證，導(dǎo)致錯發(fā)配件的，每次罰款50元；領(lǐng)料雙方未確認(rèn)名實相符且導(dǎo)致?lián)p失的，按配件進(jìn)貨價由雙方各賠償50%。配件出庫不準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)、不準(zhǔn)時登記進(jìn)銷存卡，一經(jīng)發(fā)覺處以50元罰款。堅持原則，拒絕、制止、舉報違規(guī)行為的，視情形賜予嘉獎100-500元。附件：零件借用申請表零件內(nèi)部調(diào)撥申請單網(wǎng)點間零件借用表附件1 ：零件借用申請表零件借用申請表 年 月 日施工單號車 型車牌號車 主聯(lián)系電話用件地點零件借用緣由：序號零件編碼零件名稱單位數(shù)量成本價備注1234車間主管意見：日 期：售后服務(wù)經(jīng)理審批：日 期：借出時間借出狀態(tài)歸還時間歸還狀態(tài)倉管員：倉管員：倉

8、管員：倉管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說明：本表用于車間向備件倉庫借用零件的審批和記錄；當(dāng)車輛修理過程中消失確因技術(shù)手段不足，經(jīng)車間主管確認(rèn)必需通過借用零件作故障推斷時，或外出救援必需攜帶相關(guān)配件現(xiàn)場排解故障時，用法本表申請借用配件；本表由借件人填寫，必需照實填寫施工單號、修理車輛車牌號、零件名稱、零件借用緣由、用件地點（在車間內(nèi)用法或外出救援用法）等信息，倉管員確認(rèn)配件名稱和編碼的正確性，經(jīng)車間主管簽署意見后，報售后服務(wù)經(jīng)理審批；借出零件、歸還零件時，借件人和倉庫工作人員必需當(dāng)面確認(rèn)零件完好狀態(tài)和時間，并在本表最下端對應(yīng)欄目中填寫、簽名；本表由倉管員保管，本表如有丟失，由倉管員擔(dān)

9、當(dāng)全部責(zé)任。附件2：零件內(nèi)部調(diào)撥申請單零件內(nèi)部調(diào)撥申請單編號: 年 月 第 次調(diào)入單位：調(diào)出單位：施工單號：車 型：車架號：車 主：車 牌：聯(lián)系電話：零件資料序號零件編碼零件名稱數(shù) 量單位調(diào)撥單價金額12345678合計金額：申請人零件主管服務(wù)經(jīng)理日 期日 期日 期調(diào)出單位意見：備件主管：日 期：售后服務(wù)部審批：簽 名：日 期：填寫說明：零件內(nèi)部調(diào)撥申請單是各經(jīng)營單位在集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥零件時填寫的備件內(nèi)部調(diào)撥審批單據(jù)。 零件內(nèi)部調(diào)撥申請單必需寫清晰調(diào)入單位和調(diào)出單位名稱。同時寫清晰需要該備件的修理車輛的工單號、車牌號碼、車型、車架號碼。零件內(nèi)部調(diào)撥申請單必需有本單位財務(wù)主管簽名。調(diào)出單位意見由

10、調(diào)出方備件主管查詢庫存狀況后填寫是否同意調(diào)撥并簽字確認(rèn)； 全部簽名必需由相應(yīng)負(fù)責(zé)人親筆手寫簽名，否則一律拒絕受理。附件3：網(wǎng)點間零件借用表網(wǎng)點間零件借用表 年 月 日借用單位全稱地 址電話聯(lián)系人手機(jī)序號零件編碼零件名稱單位數(shù)量銷售價估計歸還時間1234本單位確認(rèn)向 借到以上零件，在估計歸還時間內(nèi)保證完好歸還所借零件。逾期未歸還，我單位愿按所列銷售價支付費(fèi)用，擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。 本網(wǎng)點間零件借用表可作為有效借據(jù)，具有法律效力。 代表人： （單位蓋章）日 期：售后服務(wù)經(jīng)理意見：簽名： 日期：售后服務(wù)部審批：簽名： 日期：借出時間借出狀態(tài)歸還時間歸還狀態(tài)倉管員：倉管員：倉管員：倉管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說明：集團(tuán)外同品牌特約網(wǎng)點向本單位借用備件時填寫此表，并由借件單位領(lǐng)導(dǎo)簽名，加蓋該單位法人公章（網(wǎng)點業(yè)務(wù)類圖章無效）。本表經(jīng)借件單位憑填列清晰，加蓋公章后交售后服務(wù)經(jīng)理