倉庫管理制度后勤保障中心采購部與倉管部管理制度

1、9/9倉庫管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc347126401 一、選購管理與職責 PAGEREF _Toc347126401 h 2 HYPERLINK l _Toc347126402 1 物資選購方案管理 PAGEREF _Toc347126402 h 2 HYPERLINK l _Toc347126403 2. 選購單生成管理 PAGEREF _Toc347126403 h 2 HYPERLINK l _Toc347126404 3.選購單執(zhí)行管理 PAGEREF _Toc347126404 h 2 HYPERLINK l _Toc3471

2、26405 4.到貨驗收管理 PAGEREF _Toc347126405 h 3 HYPERLINK l _Toc347126406 5.款項支付管理 PAGEREF _Toc347126406 h 3 HYPERLINK l _Toc347126407 二、倉管管理與職責 PAGEREF _Toc347126407 h 3 HYPERLINK l _Toc347126408 1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 PAGEREF _Toc347126408 h 3 HYPERLINK l _Toc347126409 2 倉庫物資保管管理制度 PAGEREF _Toc347126409 h 4 HYP

3、ERLINK l _Toc347126410 3 物資領(lǐng)發(fā)管理制度 PAGEREF _Toc347126410 h 4 HYPERLINK l _Toc347126411 三、單務(wù)部管理與職責 PAGEREF _Toc347126411 h 4 HYPERLINK l _Toc347126412 1.打單管理制度 PAGEREF _Toc347126412 h 4 HYPERLINK l _Toc347126413 2.統(tǒng)計管理制度 PAGEREF _Toc347126413 h 5 HYPERLINK l _Toc347126414 3.物料管理制度 PAGEREF _Toc34712641

4、4 h 5 HYPERLINK l _Toc347126415 四、出倉管理和責任 PAGEREF _Toc347126415 h 5 HYPERLINK l _Toc347126416 1.建包管理制度 PAGEREF _Toc347126416 h 5 HYPERLINK l _Toc347126417 2.出倉管理制度 PAGEREF _Toc347126417 h 6 HYPERLINK l _Toc347126418 五、后勤保障中心安防規(guī)定 PAGEREF _Toc347126418 h 6 HYPERLINK l _Toc347126419 1.人員平安管理規(guī)定 PAGEREF

5、_Toc347126419 h 6 HYPERLINK l _Toc347126420 2.工具設(shè)備管理規(guī)定 PAGEREF _Toc347126420 h 6 HYPERLINK l _Toc347126421 3. 后勤保障中心日常管理規(guī)定 PAGEREF _Toc347126421 h 7 HYPERLINK l _Toc347126422 六、后勤保障中心特殊離倉規(guī)定 PAGEREF _Toc347126422 h 7 HYPERLINK l _Toc347126423 七、后勤保障中心工作評估獎罰規(guī)定 PAGEREF _Toc347126423 h 7 HYPERLINK l _To

6、c347126424 1.工作評估管理規(guī)定 PAGEREF _Toc347126424 h 7 HYPERLINK l _Toc347126425 2.嘉獎管理規(guī)定 PAGEREF _Toc347126425 h 8 HYPERLINK l _Toc347126426 3.懲罰管理規(guī)定 PAGEREF _Toc347126426 h 8 HYPERLINK l _Toc347126427 八、后勤保障中心其他規(guī)定 PAGEREF _Toc347126427 h 8前言通過制定倉庫管理制度目的是指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，倉庫管理制度是對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、留意詳情、全面管理、獎

7、懲措施、考核人員等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；本制度全部倉庫工作人員務(wù)必遵守。就目前實際狀況，整個倉庫統(tǒng)稱后勤保障中心，其中分為選購部、倉管部、單務(wù)部、出倉部。后勤保障中心設(shè)經(jīng)理，全面負責，確保整個后勤保障中心正常運作；部門設(shè)副經(jīng)理（主管），負責整部門正常運作；各部門主管協(xié)調(diào)性工作，共同負責處理問題。選購部：負責物料的選購、到庫、質(zhì)檢報檢、報單、處理退貨等。倉管部：負責物料的驗收統(tǒng)計和動態(tài)盤點、分類入庫、儲存保管、防護工作等。單務(wù)部：負責出貨單打印、單據(jù)整理、帳務(wù)處理保管等。出倉部：負責包裝、出倉庫、回單等。本制度對倉庫全部人員規(guī)范，臨時工和試用期員工入職前，必需對

8、本制度清晰了解接受并且要始終執(zhí)行，才可以參與工作。同時制度不斷改善，全體人員務(wù)必學習執(zhí)行！對于嚴峻違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的提交公安機關(guān)追究法律責任。倉庫工作人員應(yīng)當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作看法。提倡細心（嚴謹）、負責、狡猾、團結(jié)互勉的工作看法和作風。一、選購管理與職責選購管理包括方案下達、選購單生成、選購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗入庫、選購收據(jù)發(fā)票的收集到選購結(jié)算的選購活動的全過程，對選購部的選購是任務(wù)方案型的選購，依據(jù)銷售實際狀況進行方案，其中輔料也是依據(jù)生產(chǎn)需求產(chǎn)生的。方案必需要充分出貨，而且不允許壓倉。務(wù)必確保正常供貨按量按時完成！嚴禁無審批選購和無方案選購

9、。1 物資選購方案管理1.1每天單品穩(wěn)定出貨量大于1000的，依據(jù)近5天實際銷售單品比例（顏色碼數(shù)等），再結(jié)合庫存狀況，可以一次性壓倉庫3000件。1.2每天單品穩(wěn)定出貨量大于500的，依據(jù)近5天實際銷售單品比例（顏色碼數(shù)等），再結(jié)合庫存狀況，可以一次性壓倉庫1000件。1.3每天單品穩(wěn)定出貨量大于200的，依據(jù)近5天實際銷售單品比例（顏色碼數(shù)等），再結(jié)合庫存狀況，可以一次性壓倉庫200件。1.4每天單品穩(wěn)定出貨量大于50的，依據(jù)近5天實際銷售狀況，顏色碼數(shù)比較多的，再結(jié)合庫存狀況，可以一次性壓倉庫50件。1.5每天單品出貨量低于50的，只能按實際銷量進行選購。2. 選購單生成管理選購單生成：

10、有方案下單人員統(tǒng)計初步生成，選購部主管核實確認簽字才可以下單選購。確保下單按時按量供應(yīng)前提保障。3.選購單執(zhí)行管理3.1選購務(wù)必貨比三家，選擇性價比最高的供應(yīng)商進行選購。從質(zhì)量、價格、服務(wù)等多方面參考。確保選購方面有優(yōu)先性。3.2選購過程中各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對選購執(zhí)行過程的科學管理。必需進行抽樣檢查，初步確保質(zhì)量。初步盤點確認，給到倉無誤做保證性工作，降低失誤風險。3.3選購結(jié)算要盡量爭取更長時間的結(jié)算期限，收據(jù)發(fā)票確認無誤。3.4選購人員要潔身自愛，身正為范，公私分明，樹立選購正風，抵制社會不良誘惑。違者嚴懲，必究究竟。4.到貨驗收管理4.1確認是否按時按量到倉，杜絕任何

11、的借口。4.2查貨驗收，確認無誤。經(jīng)辦人簽字為證并且寫上日期時間（格式：*年*月*日*時*分）。送貨單要求接受一式三聯(lián)，供應(yīng)商、倉庫、財務(wù)各一份。4.3入倉交接，到倉驗收后應(yīng)立刻聯(lián)系倉管部主管，有倉管部主管再次核實簽字（格式：*年*月*日*時*分）進倉保管。送貨單倉庫聯(lián)交到選購部主管保管，送貨單財務(wù)聯(lián)由倉管部主管12小時內(nèi)送到財務(wù)部相關(guān)人員。5.款項支付管理5.1選購部主管應(yīng)12小時后24小時內(nèi)和財務(wù)相關(guān)人員聯(lián)系，有財務(wù)依據(jù)程序安排款項給供應(yīng)商和費用報銷等。5.2選購工作上，有需要預備款項的。應(yīng)選購部主管提前向財務(wù)申請。二、倉管管理與職責1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后，倉庫

12、管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點無誤，經(jīng)用法部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，簽字為證。方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員準時填寫入庫單，倉管部主管簽字后，選購部主管、財務(wù)各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)相關(guān)人員或部門主管批準的選購。 b） 與合同方案或請購單不相符的選購物資。 c） 與要求不符合的選購物資。 1.4 因營運急需或其他緣由不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填入庫單。1.5選購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在

13、倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。2 倉庫物資保管管理制度 2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正。盤點過程中發(fā)覺異樣問題準時反饋處理。2.3 庫存信息準時呈報。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作

14、業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責任。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。2.4發(fā)覺物料異樣信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準時反饋處理。2.5庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責任輕重進行處理。3 物資領(lǐng)發(fā)管理制度 3.1 倉庫管理員只憑快遞單和領(lǐng)料單照實配貨，認真看清單面信息，確保配出的單貨物無誤，同時留意漏發(fā)快遞單現(xiàn)象。如有失誤，應(yīng)賠償全部損失。賠償比例有當事人70%，直屬倉管部主管30%。3.2快遞單字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。領(lǐng)料單需要經(jīng)理簽字，同時主管確認才可以出貨。3.3倉

15、庫的貨物，倉庫管理員依據(jù)進貨時間遵守先進先出的原則，快遞單和領(lǐng)料單必需要按日期，前到先配貨的原則。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)的，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和訂正其行為。三、單務(wù)部管理與職責1.打單管理制度1.1出單速度關(guān)系到整個后勤保障中心的運作速度，打單人員應(yīng)準時把單打印出來。務(wù)必按時間段完成任務(wù)，當天的當天完成，不允許累積。同時，要檢查是否漏發(fā)狀況。發(fā)覺有累積或者漏發(fā)違規(guī)者，當事人每一票罰款10元，直屬單務(wù)部主管同樣要罰款每一票10元。1.2打單要清晰潔凈，惹色帶打印消失了不清晰應(yīng)準時更換；打單排版到關(guān)系后面工作的效率和客戶簽收第一印象，要

16、隨時調(diào)整打印的距離。1.3打印后要檢查核實信息是否正確，惹有錯漏準時更正。確保代收金額、寄件人信息、收件人信息、發(fā)貨信息等正確，避開造成不必要損失。有錯漏者，當事人每一票罰款20元，直屬單務(wù)部主管同樣要罰款每一票10元。惹有500元以上損失，應(yīng)付全責；其中當事人70%，直屬單務(wù)部主管30%。1.4打印出的單應(yīng)準時送到倉管部主管處，遲漏者按漏打單處理。2.統(tǒng)計管理制度2.1按時統(tǒng)計出貨信息數(shù)據(jù)，結(jié)合倉管部上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，協(xié)作選購部做好選購的收據(jù)收據(jù)。2.23.物料管理制度3.1依據(jù)實際需求狀況，準時向?qū)?yīng)的快遞公司索取新快遞單，保證平常正常出單。3.2收到新快遞單要清點登記，未打印的快遞單有專人保

17、管，以防錯漏丟失。3.2打印設(shè)備要保養(yǎng)檢查，發(fā)覺問題準時處理；色帶等耗材預備充分，消失不足前就應(yīng)當申請選購。確保正常作業(yè)。四、出倉管理和責任 1.建包管理制度1.1先核對核對快遞單發(fā)貨是否正確，核對發(fā)貨內(nèi)容包括：型號、顏色、碼數(shù)、件數(shù)等。正確才可以打包，發(fā)覺有疑問先留下，一起交給出倉部主管。由出倉部主管和倉管部主管共同處理，重新配貨。1.2建包要求平安密封，防漏防水。外觀美觀大方。1.3貼單要封住包裝袋接口，防止運輸過程中被拆包；同時，貼單要單面平整，特殊是條形碼掃描區(qū)部分，以防無法掃描過機。2.出倉管理制度2.1準時出貨，當天建好的包務(wù)必當天出完。提前預約好對應(yīng)的快遞公司人員上門收件。2.2

18、出貨留意查看每票是否拿到了底單，才可以出貨。特殊是貨到付款的底單。有漏狀況，準時處理。嚴禁消失無底單發(fā)貨。惹有違規(guī)者，一般單當事人每一票罰款10元，直屬主管同罰款每一票10元；是代收貨款單當事人和直屬主管每一票各罰100元。2.3出貨底單要全部標記發(fā)貨，惹有違規(guī)當事人和直屬主管每一票各罰10元。2.4把底單分類密壓裝訂成本；在每本的最終一張背面標學清晰相關(guān)內(nèi)容（格式為：經(jīng)辦人：* ，本本共*票，*年*月*日*時*分）不是月結(jié)2.5把裝訂好的底單準時送到財務(wù)相關(guān)人員以做統(tǒng)計工作。五、后勤保障中心安防規(guī)定1.人員平安管理規(guī)定1.1 保障疏散通道、平安出口暢通，以保證人員平安。1.2倉庫內(nèi)和倉庫周邊

19、嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。違者，當場罰款500元，違者是員工，直屬上司罰款200元。1.3上取貨時留意不要積累過高以防傷人，損壞產(chǎn)品。1.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。1.5倉庫人員要保守公司隱秘，疼惜公司財產(chǎn)，發(fā)覺異樣問題準時反饋。1.6上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。1.7門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，倉庫是作業(yè)場所不對外接受來訪，如需要進入必需

20、予以登記才可進入。1.8高空作業(yè)需要用法作業(yè)車，并留意平安。2.工具設(shè)備管理規(guī)定2.1對于在工作中用法的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。2.2推車用完后應(yīng)準時放回指定位置。3. 后勤保障中心日常管理規(guī)定3.1 每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要用法的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。3.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。3.3 部門將依據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎罰的依據(jù)。3.4每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防

21、”平安原則檢查貨物，異樣狀況準時處理和報告。3.5整個后勤保障中心綜合考量各區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃，追求利用最大化。六、后勤保障中心特殊離倉規(guī)定退貨物料處理，需依據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進行作業(yè)。選購來料不良物料需要準時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。1 物資退庫倉庫管理制度 1.1 由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準時退庫并辦理退庫手續(xù)。 1.2 廢品物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 選購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；七、后勤保障中心工

22、作評估獎罰規(guī)定1.工作評估管理規(guī)定1.1部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于： 確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻；1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；1.4工作評估將以確定方式與職工溝通，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求和工作成果進行討論和溝通，以提高工作效率；1.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。1.6對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應(yīng)進一步的培訓或調(diào)整崗位。2.嘉獎管理規(guī)定2.1獎懲評估小組：由部門主管、后勤保障中心經(jīng)理、總經(jīng)理、總經(jīng)辦組成獎懲評估小組，對責任大事進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。2.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。2.3獎懲級別分為：通報表揚、嘉獎、小功、大功、特等功等。2.4嘉獎方式：書面表揚通告、獎品、獎金、出行旅游、特邀活動等。2.5嘉獎比例按：個人