倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度貨物出入庫(kù)與安全保管規(guī)定

1、12/12倉(cāng)庫(kù)平安及運(yùn)作管理制度文件編號(hào)文件版本起草部門生效日期編 制審 批目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc221933495 1目的及說(shuō)明 PAGEREF _Toc221933495 h 3 HYPERLINK l _Toc221933496 2適用范圍 PAGEREF _Toc221933496 h 3 HYPERLINK l _Toc221933497 3職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc221933497 h 3 HYPERLINK l _Toc221933499 4倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc221933499 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc221933501 5附表 PAGEREF _Toc221933501 h 11 HYPERLINK l _Toc221933502 6參考文件 PAGEREF _Toc221933502 h 12 HYPERLINK l _Toc221933503 7修訂歷史 PAGEREF _Toc221933503 h 13目的及說(shuō)明 制訂本制度的目的，是為倉(cāng)庫(kù)管理人員及與倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員供應(yīng)材料及產(chǎn)品出入庫(kù)的工作指導(dǎo)，并規(guī)范有關(guān)行為，加強(qiáng)平安管理。適用范圍適用于xxxxxxxxxxxx有限公司。職責(zé)與權(quán)限本制度由公司平安部、倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)相關(guān)人員必需嚴(yán)格遵守本

3、制度，由平安部監(jiān)督實(shí)行。本制度由平安部每年定期更新兩次，其它時(shí)間假如員工或客戶提出要求，經(jīng)評(píng)估后可以作出修改。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定4.1 物料入庫(kù)4.1.1 原材料4.1.1.1生產(chǎn)材料應(yīng)從材料的完整性，資料的齊全性，材料的質(zhì)量三方面進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.1.2到貨時(shí)，選購(gòu)員將購(gòu)買的材料或其他物品的供貨單供應(yīng)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理員，由倉(cāng)庫(kù)管理員和選購(gòu)人員一起對(duì)比供貨單將貨物數(shù)量點(diǎn)清，然后，由指定的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理員組織搬運(yùn)人員將貨物用雙鎖的運(yùn)輸車雙人押送到倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)，防止途中丟失破損。此時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員再次核對(duì)所進(jìn)貨物的數(shù)量后填寫入倉(cāng)單，選購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員在入倉(cāng)單相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)，同時(shí)做好入倉(cāng)記錄并輸入電腦準(zhǔn)時(shí)更新。對(duì)

4、于檢查中發(fā)覺有異樣的問(wèn)題和現(xiàn)象要即時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。4.1.1.3對(duì)于新到的生產(chǎn)材料，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)的同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量方面的檢驗(yàn)。 4.1.1.4卡體檢驗(yàn)后，由質(zhì)檢部門供應(yīng)每批卡體質(zhì)檢報(bào)告單，倉(cāng)庫(kù)管理員每日與質(zhì)檢員進(jìn)行交接，月底，將質(zhì)檢報(bào)告單中檢驗(yàn)不合格和短缺卡體數(shù)量按不同供應(yīng)商匯總。接受紅字入倉(cāng)單的形式進(jìn)行沖銷。4.1.1.5新到的貨品必需放置在待檢區(qū)內(nèi)，依據(jù)不同的供應(yīng)商、類型等分類。同一批量接受一張登記卡記錄。擺放時(shí)，貨品之間要留有確定間隙，要整齊清晰有序。4.1.1.6倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)檢合格的貨品按不同品名、規(guī)格、時(shí)間先后分類存放在相應(yīng)原料區(qū)域，同一批量接受一張登記卡記錄。4.1.1

5、.7質(zhì)檢以及生產(chǎn)中發(fā)覺的不合格貨品必需放置在廢品區(qū)，做好相應(yīng)的記錄。同一批量接受一張登記卡記錄。4.1.1.8倉(cāng)儲(chǔ)條件必需依據(jù)材料的特性，在確定的溫度和濕度下貯存。（常年保持恒定）倉(cāng)庫(kù)里溫度與濕度分別由空調(diào)與抽濕機(jī)自動(dòng)掌握，材料庫(kù)、金庫(kù)分別放有溫濕度計(jì)，每天由倉(cāng)庫(kù)管理員記錄溫度與濕度，并清倒抽濕機(jī)的積水，遇到發(fā)覺溫濕度異樣狀況，要準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)人員。一般存放的條件為 溫度：205 空氣相對(duì)濕度：45%-75%其中熱融膠帶的存放條件為 溫度 5 15,15個(gè)月 25 空氣相對(duì)濕度：45%-75%4.1.2 半成品與成品4.1.2.1 半成品 生產(chǎn)各個(gè)工序必需將生產(chǎn)中半成品的余量準(zhǔn)時(shí)交還倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸途

6、中接受專用密閉運(yùn)輸車。交還倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必需填寫經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的半成品退料單。倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)對(duì)退料單中半成品數(shù)量認(rèn)真清理后，與生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)的半成品必需存放在金庫(kù)中，并且登記在冊(cè)。4.1.2.2 成品、樣卡 生產(chǎn)好的成品必需準(zhǔn)時(shí)交還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員在對(duì)入庫(kù)成品的數(shù)量、箱數(shù)等進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)后，登記其版面、類型、號(hào)段、數(shù)量、指定入庫(kù)人等信息（參見成品入庫(kù)管理單）。入庫(kù)的包裝成品必需放在金庫(kù)中。4.1.3 4.1.3.1 生產(chǎn)中的全部廢品由兩位平安人員到車間清點(diǎn)確認(rèn)質(zhì)量緣由后，與車間雙方簽字，然后用雙鎖的運(yùn)輸車送到金庫(kù)暫存。4.1.3.2 平安人員填寫廢品處理申請(qǐng)經(jīng)平安領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)入金庫(kù)將該批廢品取出

7、，一起用帶鎖的運(yùn)輸車將廢品拉到碎卡機(jī)上銷毀。在銷毀前仍需再次點(diǎn)數(shù)確認(rèn)。4.1.4 4.1.4.1高平安材料入庫(kù)對(duì)于通過(guò)平安運(yùn)輸方式送來(lái)的高平安材料，包括全息標(biāo)、簽名條等，必需在雙重掌握下即時(shí)清點(diǎn)簽收，并立刻存放到金庫(kù)中。需要說(shuō)明的是，對(duì)于全息標(biāo)的入庫(kù)登記必需確保登記到卷號(hào)和序列號(hào)。4.1.4.2 生產(chǎn)過(guò)程中高平安材料，如全息標(biāo)識(shí)、簽名條、印刷版、設(shè)計(jì)稿、膠片、MO盤等，或外部接收的其它物品材料等，需依據(jù)定單、發(fā)貨單等，在倉(cāng)管人員、工序負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下，由搬運(yùn)工用雙鎖的運(yùn)輸車運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)面點(diǎn)清交接后，送進(jìn)金庫(kù)分類存放。4.2 物料出庫(kù)4.2.1 原材料4.2.1.1 生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)

8、任務(wù)，考慮廢品率限額領(lǐng)料（一般不超過(guò)2%），明確訂單號(hào)、生產(chǎn)完工時(shí)間、批次等，按批次填寫領(lǐng)料單，并由生產(chǎn)部門主管對(duì)所需的物和量在原材料需求單上確認(rèn)并簽字。技術(shù)部領(lǐng)用材料領(lǐng)料員依據(jù)實(shí)際所需填寫領(lǐng)料單，由技術(shù)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可。銷售部門領(lǐng)用材料領(lǐng)料員依據(jù)實(shí)際所需填寫領(lǐng)料單，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。留意：領(lǐng)料員在接到單上相應(yīng)數(shù)量的材料后，需在倉(cāng)庫(kù)登記本上簽字確認(rèn)。各部門領(lǐng)料員必需確定專人，不得隨便讓他人代領(lǐng)。4.2.1.2 發(fā)料接受專用的密封運(yùn)輸車裝運(yùn)，防止途中丟失。發(fā)料后，倉(cāng)管員按領(lǐng)用部門認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)在物料卡和明細(xì)帳上登記發(fā)出的數(shù)量，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出材料，如有特殊狀況違反此原則，要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門的確認(rèn)，

9、方可發(fā)料。特殊是高平安材料，如全息標(biāo)、簽名條等，必需是經(jīng)平安主管同意后，才能領(lǐng)取，并且是用完一卷，才能領(lǐng)新卷。4.2.1.3 假如某批量定單生產(chǎn)需追加領(lǐng)用材料，須說(shuō)明緣由，按上述程序填寫限額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批之后發(fā)料，并做好相應(yīng)的帳目登記。4.2.1.4 領(lǐng)料投入生產(chǎn)所剩余材料，要準(zhǔn)時(shí)辦理退料手續(xù)，紅字填寫領(lǐng)料單，沖銷領(lǐng)用材料數(shù)量，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的帳目登記。對(duì)退回的材料放回材料庫(kù)統(tǒng)一管理。4.2.1.5 倉(cāng)管員定期編制材料發(fā)出匯總表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門，計(jì)算發(fā)出材料成本指導(dǎo)書，并接受財(cái)務(wù)部門的審核和監(jiān)督。4.2.1.6 倉(cāng)庫(kù)人員必需定期與選購(gòu)部門聯(lián)系，將放置在廢品區(qū)的檢驗(yàn)不合格品以及生產(chǎn)中發(fā)

10、覺的不合格品退還供應(yīng)商，并與供應(yīng)方人員簽署證明單據(jù)。同時(shí)，與選購(gòu)部門簽字確認(rèn)交接清晰。4.2.2 4.2.2.1 半成品生產(chǎn)各個(gè)工序必需填寫經(jīng)部門主管確認(rèn)的半成品領(lǐng)料單，遞交倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員按版面和數(shù)量要求配發(fā)半成品，經(jīng)生產(chǎn)人員核對(duì)數(shù)目、版面等后簽字交接。4.2.2.2 成品倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)發(fā)貨通知單填寫出庫(kù)單，在發(fā)貨通知單上必需由相關(guān)的主管和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不同的客戶、成品的規(guī)格和型號(hào)數(shù)量進(jìn)行審核和簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)發(fā)貨通知單，核對(duì)訂單之后配貨，出貨，雙方同時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，保證單據(jù)和實(shí)物相吻合，并由銷售發(fā)貨人員與倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)交接；倉(cāng)庫(kù)管理員在有關(guān)的帳卡上認(rèn)真做好帳目登記。4.3物料盤點(diǎn)為了確保倉(cāng)庫(kù)物

11、料操作的順暢，準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)受控物料的在庫(kù)狀況，做到：4.3.1每天對(duì)變動(dòng)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)。核對(duì)卡、帳、實(shí)物三者是否全都。4.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員必需每月月底對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)卡、帳、實(shí)物三者是否全都。（參見倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表）4.3.3每年對(duì)各月的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行匯總。4.3.4針對(duì)檢查中發(fā)覺的物料問(wèn)題認(rèn)真分析和解決；如若不全都，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)查清原由，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)并訂正錯(cuò)誤，以此檢查管理狀況。若不屬于人為因素，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與選購(gòu)部門聯(lián)系，申報(bào)物料短缺；若屬長(zhǎng)期滯留倉(cāng)庫(kù)的貨品，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門申報(bào)盤盈或盤虧。4.4 材料平安性質(zhì)的區(qū)分區(qū)分有保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品與無(wú)保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品，以便加強(qiáng)掌握，區(qū)分對(duì)待。以下為兩種材料的清單：有

12、保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：全息標(biāo)、簽名條、膠片、印刷板、已印刷片材、模塊、各種卡體、半成品、成品、卡體廢品、已用法過(guò)的充值卡打印色帶。無(wú)保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：熱熔膠帶、包裝材料(如：紙箱、紙盒等)、未用法片材、生產(chǎn)輔料(如：未用法的色帶、覆膜等)。4.4.14.4.24.5倉(cāng)庫(kù)收貨，發(fā)貨及物料運(yùn)輸?shù)钠桨舱莆辗绞秸f(shuō)明倉(cāng)庫(kù)全部生產(chǎn)原材料及成品的出入均需通過(guò)裝卸貨區(qū)的三道平安門來(lái)進(jìn)行，這三道門聯(lián)動(dòng)方式可參見通道及相關(guān)平安管理制度4.5.1收貨4.5.1.1 裝卸貨區(qū)由三道卷閘門組成，三門聯(lián)動(dòng)。每道卷閘門由一個(gè)讀卡掌握開關(guān)及一個(gè)卷閘門向下按鈕組成，第三道門只裝有一個(gè)讀卡器掌握開關(guān)，全部三道門的掌握開關(guān)都裝

13、在發(fā)貨辦公室。三道門的讀卡器掌握開關(guān)由雙卡掌握才能打開，開啟的權(quán)限向庫(kù)房、銷售、選購(gòu)人員開放，最少要其中兩人在場(chǎng)才能開啟。另外卷閘門有一組總的手動(dòng)開關(guān)，平常不用法，只有在發(fā)生緊急狀況時(shí)才用法，開啟權(quán)限由總經(jīng)理和平安經(jīng)理掌握。特殊狀況下，如修理時(shí)，裝卸貨區(qū)的三道門才能同時(shí)開啟，但必需由保安人員在旁值守并記錄。4.5.1.2 卷閘門通道只是貨物進(jìn)出的通道，禁止任何人員從這里進(jìn)出公司。4.5.1.3 每次有貨車進(jìn)入公司，都要在大門口登記車號(hào)、人員、事由、證件，保安人員再押送貨車到卷閘門處，并通知相關(guān)的公司內(nèi)部人員到卷閘門處接應(yīng)。4.5.1.4 卸貨時(shí)，選購(gòu)、質(zhì)檢或庫(kù)房中的任意兩人一起到收發(fā)貨辦公室，

14、開啟第一道卷閘門，貨車開入，在交接窗口處傳送單據(jù)，核對(duì)正確后，關(guān)閉第一道卷閘門，開啟第二道卷閘門，由送貨人員或已在此等候的倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)人員幫助將貨物卸在中轉(zhuǎn)區(qū)，接著關(guān)閉第二道卷閘門，開啟第一道卷閘門，送貨人員和貨車開出大樓。兩道卷閘門都關(guān)閉，此時(shí)，打開第三道卷閘門，倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入貨物停放中轉(zhuǎn)區(qū)，清點(diǎn)貨物數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由選購(gòu)部人員對(duì)運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)并將貨物運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)。保安人員核對(duì)登記開啟卷閘門的緣由、時(shí)間、人員后，押送車輛離開公司。4.5.1.5 在裝卸貨區(qū)辦公室的讀卡掌握器旁，并聯(lián)了一個(gè)監(jiān)視器和一個(gè)緊急報(bào)警按鈕，在裝卸貨時(shí)，都應(yīng)先通過(guò)監(jiān)視器認(rèn)真觀看出貨口外面的狀況，假如發(fā)覺外面的狀況有異樣

15、，必需準(zhǔn)時(shí)通知保安人員處理。（平常，倉(cāng)庫(kù)管理人員也要留意對(duì)監(jiān)視器的維護(hù)，發(fā)覺監(jiān)視器不能正常工作時(shí)要通知公司保安人員修復(fù)。）4.5.2 4.5.2.14.5.2.24.5.2.34.5.2.4 4.5.2.5 4.5.2.6 （注：我公司與運(yùn)輸公司簽訂的平安協(xié)議及全部運(yùn)輸公司運(yùn)貨員工的個(gè)人資料由銷售部資料室管理。）4.6 倉(cāng)庫(kù)門禁系統(tǒng)4.6.1倉(cāng)庫(kù)各門由門禁掌握，其開啟由平安經(jīng)理授權(quán)的倉(cāng)庫(kù)管理員掌握。倉(cāng)庫(kù)管理員必需保管好各自的門卡，嚴(yán)禁借給他人用法。4.6.2 倉(cāng)庫(kù)門禁開啟后，必需準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉。為了確保平安，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁任何閑雜人員進(jìn)入。4.6.3倉(cāng)庫(kù)的第一和第二道門禁由門卡掌握開啟，分別進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)

16、和原材料區(qū)。其他人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)須由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪隨進(jìn)入，工作結(jié)束后，必需同時(shí)離開。4.6.4 倉(cāng)庫(kù)門禁的開啟只授權(quán)給在職倉(cāng)庫(kù)管理員。4.7 金庫(kù)的管理4.7.1 倉(cāng)庫(kù)金庫(kù)的出入管理由兩道門禁和一道密碼保安門掌握。進(jìn)入金庫(kù)前要先在金庫(kù)出入記錄上登記。金庫(kù)的每一道門禁必需由兩位當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員持各自的門卡同時(shí)在場(chǎng)開啟，這兩道門禁為聯(lián)動(dòng)式，即任何一道門禁未準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉，另外一道門禁將無(wú)法開啟。工作結(jié)束后，兩人必需同時(shí)離開金庫(kù)，平常要保證金庫(kù)的門處于關(guān)閉狀態(tài)。其他人員進(jìn)入金庫(kù)必需經(jīng)平安經(jīng)理批準(zhǔn)并由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪隨進(jìn)入。保安門的鑰匙由兩位當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員分別保管和用法。4.7.2 倉(cāng)庫(kù)主管從平安經(jīng)理處交接金庫(kù)保安

17、門的鑰匙后，由兩位當(dāng)班的倉(cāng)庫(kù)管理員領(lǐng)取用法并妥當(dāng)保管，在交班時(shí)由下一班的倉(cāng)庫(kù)管理員與當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員簽字填寫鑰匙領(lǐng)用登記表確認(rèn)交接，當(dāng)無(wú)第三班時(shí)，必需兩人同時(shí)將鑰匙鎖入保險(xiǎn)柜，由下一班的倉(cāng)庫(kù)管理員在上班時(shí)取用。4.7.3 進(jìn)出金庫(kù)要登記簽名，只有經(jīng)平安負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的特許人員和特地的管理人員才能進(jìn)入金庫(kù)，每次必需具體記錄進(jìn)出時(shí)間、工作內(nèi)容、人員，兩位倉(cāng)管人員分別簽名確認(rèn)。4.8 倉(cāng)庫(kù)平安操作補(bǔ)充規(guī)章4.8.1生產(chǎn)部各工序供應(yīng)各個(gè)工序授權(quán)辦理出入庫(kù)人員的名單，在辦理材料出入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需核對(duì)其工作牌。若指定辦理出入庫(kù)人員因特殊狀況無(wú)法到場(chǎng)，必需有其工序主管的證明單，方可辦理。4.8.2倉(cāng)庫(kù)管理員必需掌握每一種原材料、半成品、成品的發(fā)出數(shù)量，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)料，并要求生產(chǎn)各個(gè)工序準(zhǔn)時(shí)退還剩余材料，以便合理掌握。4.8.3倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)論辦理何種產(chǎn)品的進(jìn)出都必需將材料的數(shù)量、類型等登記清晰，與辦理進(jìn)出庫(kù)人員進(jìn)行交接。4.8.4 各種成品、高平安材料的包裝如有破損或懷疑，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告平安人員，等待處理。4.8.5當(dāng)多個(gè)生產(chǎn)工序同時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理出入庫(kù)手續(xù)，