【企業(yè)管理】物料收、發(fā)、儲存、防護(hù)的管理流程規(guī)范規(guī)范

1、目的確保收料、入庫、儲存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫存管理。適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。職責(zé)倉儲部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。相關(guān)文件客戶提供物資管理辦法物料代用的控制流程特采料的控制辦法試產(chǎn)料跟蹤流程散件出貨流程退換料控制辦法倉儲部管理制度物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始 開始N 物料到貨倉庫主管審核物料到貨倉庫主管審核同業(yè)務(wù)部門聯(lián)系 Y收料員/電腦員/業(yè)務(wù)部門1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對無誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單，并送檢IQC，如核對不符：內(nèi)

2、購料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)；客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn)開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。訂購單客戶跟蹤表流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄檢驗(yàn)倉庫主管審核退貨 檢驗(yàn)倉庫主管審核退貨 Y儲存辦理入庫手續(xù)儲存辦理入庫手續(xù)收料員/IQC倉管員/記賬員倉管員 借料檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采購部申請?zhí)夭桑瑢⒔枇戏祷厥樟?，并作批退?biāo)識；3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機(jī)型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)

3、，并知會采購部。 1.核對品名、規(guī)格、數(shù)量。2.料單相符：辦理入庫手續(xù)；3.料單不符：規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上寫出來料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單上注明來料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。1.做好物料的標(biāo)識（入庫時間、數(shù)量），若為客戶來料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲存期限，化學(xué)品物料（含各種膠）儲存期為3個月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲存期為2年（含免檢

4、料、試產(chǎn)物料）。3.對有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲存期為10天，除此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后的物料IQC檢驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上標(biāo)識“R”記號。進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單進(jìn)料不良處理單退貨單進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單進(jìn)料不良處理單退料重檢單先進(jìn)先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放物料發(fā)放 N 倉庫主管審核倉庫主管審核倉庫主管審核Y倉管員發(fā)料倉管員發(fā)料倉管員/記賬員/生產(chǎn)部/計(jì)劃部倉庫管理人員倉管員/記賬員/生產(chǎn)部 4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時間為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識“R”記號。1.套料用料，生產(chǎn)部

5、門提前24小時申請，需申請部門主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后，同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉庫；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)計(jì)劃部主管審核；3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改），還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。1.倉管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量核查庫存量；2.不缺料，倉管員在規(guī)定時間內(nèi)配料；缺料在一小時內(nèi)報

6、缺給計(jì)劃部；3.套料發(fā)放時，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時間作為存檔時間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保存。套料申請單零星領(lǐng)料單套料申請單零星領(lǐng)料單套料發(fā)放單零星領(lǐng)料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦法試產(chǎn)料跟蹤流程

7、代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄盤點(diǎn)盤點(diǎn)物料退庫物料退庫倉庫主管審核倉庫主管審核倉庫主管審核倉庫主管審核倉管員接料倉管員接料結(jié)束結(jié)束倉管員倉管員/IQC/工程部/生產(chǎn)部倉庫管理人員倉管員/記賬員/生產(chǎn)部 1.做好日盤點(diǎn)報表；2.按盤點(diǎn)要求運(yùn)作。1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同確認(rèn)簽字；2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求時，需在貼紙上詳細(xì)說明；3.不良品需明確不良原因；4.套料退庫，需按套料料表明細(xì)辦理退庫。檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門。1.按退料單（或電腦單）核對、清點(diǎn)；2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認(rèn)良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單”，申請廢