風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：選購(gòu)過程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期：2018.1。12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注號(hào)格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消退1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資源使用專人負(fù)責(zé)選購(gòu)款項(xiàng)的審批及支付材料描述不正確造成物料2選購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)專人對(duì)選購(gòu)信息描述進(jìn)行審核與要求不符3選購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)物料變更未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行溝通建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通4物料到貨不準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)信息交貨期要求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整進(jìn)行彌補(bǔ)5物料到貨不合格質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)接受特采或退貨處理6選購(gòu)物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)依據(jù)價(jià)格波動(dòng)實(shí)行延期購(gòu)7選購(gòu)物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)依據(jù)價(jià)格波動(dòng)采批量

2、選購(gòu)8使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)料不合格數(shù)量多接受審批制度把握9使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商交貨期不滿足要求接受審批制度把握價(jià)格過高，不利于成本控10使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商接受審批制度把握制供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合11選擇供應(yīng)商難以把握對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控12對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)定理制在不合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控13接受審批制度把握選購(gòu)制在不合格供應(yīng)商進(jìn)行14不良品過多接受審批制度把握選購(gòu)部門：與顧客有關(guān)的過程評(píng)價(jià)人:確認(rèn):日期：2018。1.12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果號(hào)客戶未依據(jù)要求付款造成風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇處理方式備注接受消退財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金周

3、轉(zhuǎn)不足客戶付款周期過長(zhǎng)造成資對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)行先期墊付,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員應(yīng)付財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合同信息風(fēng)險(xiǎn)金周轉(zhuǎn)不足客戶產(chǎn)品要求不明確款進(jìn)行跟進(jìn)先期與客戶進(jìn)行充分溝通，理清產(chǎn)品要求指定專人進(jìn)行合同評(píng)審及組織,確合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶要求內(nèi)部傳達(dá)錯(cuò)誤合同更改內(nèi)容未準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行合同更改風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部溝通客戶進(jìn)行產(chǎn)品要求更改或合同更改風(fēng)險(xiǎn)撤銷訂單市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或抄襲市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或抄襲質(zhì)量/交期要求不足造成客戶反饋/投訴客戶不滿質(zhì)量/交期要求不足造成客戶反饋/投訴客戶不滿保合同評(píng)審按要求進(jìn)行要求合同有變更必需通知到相關(guān)部門及人員，并納入績(jī)效考核每個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn),發(fā)覺變動(dòng)及時(shí)通知到公司內(nèi)部進(jìn)

4、行處理接受法律手段進(jìn)行維權(quán)更新公司產(chǎn)品特點(diǎn)并進(jìn)行專利申請(qǐng)進(jìn)行公司內(nèi)部整理、實(shí)行相應(yīng)的糾正措施改進(jìn)公司內(nèi)部處理方法方式,提高效率及客戶滿足程度部門:物料存儲(chǔ)管理過程評(píng)價(jià)人：確認(rèn):日期：2018。1.12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別后 果格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避處理方式備注接受消退1物料傾倒物料傾倒造成不合格做出規(guī)定明確堆放、搬運(yùn)要求2物料超期超期造成物料不能使用明確物料存儲(chǔ)時(shí)效要求3生產(chǎn)發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成生產(chǎn)中斷發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求4出貨發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成貨物發(fā)錯(cuò)發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求5臺(tái)賬輸入錯(cuò)誤造成物料與實(shí)際不符規(guī)定做到帳卡物全都6物料標(biāo)示錯(cuò)誤造成物料

5、與實(shí)際不符規(guī)定做到帳卡物全都7造成物料提前失效建立特地的存儲(chǔ)環(huán)境并按要求進(jìn)行檢查物料發(fā)錯(cuò)多次、臺(tái)賬輸入8人員力量不足教育培訓(xùn)或調(diào)崗多次部門：資源管理過程評(píng)價(jià)人:確認(rèn)：日期:2018。1.12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述號(hào)崗位職責(zé)權(quán)限不明1確后 果公司崗位實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限通過文件查閱、面談及試用進(jìn)行確類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇處理方式備注接受消退聘請(qǐng)人員力量不足培訓(xùn)支配不足聘用童工聘用人員部分力量5不滿足要求未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)6支配聘請(qǐng)人員超越崗位7力量要求勞動(dòng)防護(hù)配備標(biāo)準(zhǔn)8不足人員流淌量大人員流淌量大認(rèn)合理支配培訓(xùn)方案并報(bào)批，按批準(zhǔn)版進(jìn)行操作法律法規(guī)要求版進(jìn)行操作法律法規(guī)要

6、求嚴(yán)格查閱身份證明崗位力量要求通過培訓(xùn)進(jìn)行彌補(bǔ)培訓(xùn)方案定期進(jìn)行檢查崗位力量要求調(diào)整到合適的崗位崗位工作內(nèi)容需求規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)并按要求配備人員配置標(biāo)準(zhǔn)人員配置標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行激勵(lì)措施優(yōu)化人員配置標(biāo)準(zhǔn)或改進(jìn)工藝部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程評(píng)價(jià)人：確認(rèn):日期：2018。1。12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別后 果格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇處理方式備注接受消退1人員崗位力量不足未按要求進(jìn)行工作輸出培訓(xùn)或調(diào)崗2產(chǎn)品輸入要求不明項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求確錯(cuò)誤或未按期輸出3產(chǎn)品要求臨時(shí)更改建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改準(zhǔn)時(shí)通知到相錯(cuò)誤或未按期輸出關(guān)設(shè)計(jì)員或共享4茶農(nóng)輸入要求錯(cuò)誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求5輸

7、出資料錯(cuò)誤專人進(jìn)行輸出資料審核未按期輸出6輸出延期未按期輸出建立階段式評(píng)價(jià)方式，逐步進(jìn)行驗(yàn)證操作7樣品物料選購(gòu)延期樣品與預(yù)期差異尋求替代性材料或轉(zhuǎn)變樣機(jī)組裝工藝8樣品物料選購(gòu)延期樣品與預(yù)期差異尋求替代性材料或轉(zhuǎn)變樣機(jī)組裝工藝樣品組裝工藝不符9生產(chǎn)難度大或不能生產(chǎn)轉(zhuǎn)變工藝或設(shè)備狀態(tài)10合常規(guī)生產(chǎn)工藝樣品檢測(cè)確認(rèn)不到樣品不符合要求嚴(yán)格依據(jù)輸入要求及及試用要求進(jìn)位行驗(yàn)證確認(rèn)11生產(chǎn)工藝問題不斷不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢進(jìn)行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求輸出樣品不符合要12產(chǎn)生新產(chǎn)品推舉客戶試用求部門：檢驗(yàn)把握過程評(píng)價(jià)人：確認(rèn):日期：2018。1。12序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述號(hào)12或失效34確檢測(cè)判定誤判/錯(cuò)5判檢測(cè)記錄未按要求

8、6保存檢測(cè)記錄更改后 果失效風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別檢驗(yàn)不到位或判定錯(cuò)誤格外嚴(yán)峻檢驗(yàn)不到位或判定錯(cuò)誤格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微培訓(xùn)或調(diào)崗風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消退檢驗(yàn)失效定期進(jìn)行驗(yàn)證或校準(zhǔn)部分項(xiàng)目不能實(shí)施檢驗(yàn)檢驗(yàn)失效申請(qǐng)配備或通過工藝把握定期評(píng)審檢驗(yàn)文件的有效性生產(chǎn)或出貨不能順當(dāng)進(jìn)行指定專人進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果審核稽核不符合規(guī)定每日上交報(bào)表類別應(yīng)對(duì)措施指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)指定專人進(jìn)行外部標(biāo)準(zhǔn)定期查閱，處理方式備注外部法規(guī)變化客戶投訴客戶投訴可能造成檢測(cè)判定錯(cuò)誤退貨或賠償退貨或賠償發(fā)覺變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行溝通指定專人進(jìn)行客戶質(zhì)量溝通，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理彌補(bǔ)轉(zhuǎn)變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程評(píng)價(jià)人：確認(rèn):日期：序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述1人員崗位力

9、量不足1人員崗位力量不足操作緩慢或錯(cuò)誤頻發(fā)培訓(xùn)或調(diào)崗2生產(chǎn)設(shè)備潛在力量未按期交貨調(diào)整生產(chǎn)方案或配備設(shè)備不足3生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未按期交貨或批量不良品定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4作業(yè)文件錯(cuò)誤不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn)5未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn)產(chǎn)品不符合要求及未能按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別后 果格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇處理方式備注接受消退11混料11混料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行明確標(biāo)示12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不貨產(chǎn)品不合格(生銹/氧化）依據(jù)環(huán)境要求進(jìn)行把握符合13產(chǎn)品包裝不符合要產(chǎn)品不合格（外觀不良）依據(jù)包裝要求進(jìn)行把握求14人員生病或精神不部分產(chǎn)品不良或工傷事故班前會(huì)進(jìn)行確認(rèn)，確保人員精神狀佳良好15防護(hù)配備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求依據(jù)要求進(jìn)行配備6治具使用錯(cuò)誤生產(chǎn)前對(duì)模具進(jìn)行確認(rèn)期交貨7治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格建立模具定期保養(yǎng)制度并進(jìn)行保養(yǎng)8物料領(lǐng)取錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格/未能按期交物料上線前進(jìn)行核對(duì)后上線貨9物料供應(yīng)不足未能按期交貨調(diào)整生產(chǎn)方案或內(nèi)部跟催10人員自檢判定錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格依據(jù)規(guī)定進(jìn)行首件及過程巡檢產(chǎn)品不合格/未能按期交序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述號(hào)未按要求佩戴防護(hù)后 果產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求或工風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別格外嚴(yán)峻嚴(yán)峻一般稍微應(yīng)對(duì)措施類別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇處理方式備注接受消退16設(shè)施傷事故不良率過高