工程進度管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 工程進度管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團公司工程進度管理工作的施工總進度計劃管理、施工月進度計劃管理、工期履約管理策劃、工程進度過程管控、工期簽證管理、工程開工申請管理、項目的策劃評估管理等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團公司所屬施工類的二級單位境內(nèi)工程。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 50326-2017 建設(shè)工程項目管理規(guī)范 2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 工程進度管理為實現(xiàn)預(yù)定的進度

2、目標(biāo)而進行的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等活動。2.2.2 施工總進度計劃施工總進度計劃（以下簡稱為總進度計劃）是施工現(xiàn)場各項控制性活動在時間上的體現(xiàn)。以建設(shè)項目為對象，根據(jù)規(guī)定的工期和施工條件，在施工部署中的施工方案和施工流程的基礎(chǔ)上，對全工地所有施工活動在時間進度上的安排。2.2.3 施工月進度計劃施工月進度計劃（以下簡稱為月進度計劃）是依據(jù)總進度計劃并結(jié)合現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況編制的以月為單位的進度計劃，是對總進度計劃的分解和細(xì)化，起到進度過程管控的作用。3 職責(zé)3.1 集團公司職責(zé)3.1.1 集團公司工程部職責(zé)3.1.1.1 制定及修訂集團公司工程進度管理標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)二級單位建立進度管理體系，

3、對二級單位進度管理體系運行情況進行檢查。3.1.1.2 組織開發(fā)、升級、維護集團公司進度管理信息系統(tǒng)。3.1.1.3 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查二級單位及所屬項目經(jīng)理部工期履約管理、開工申請辦理、工期簽證辦理工作。3.1.1.4 定期統(tǒng)計、分析集團公司工期履約情況，并對二級單位的工期履約情況進行通報。3.1.1.5 針對工期嚴(yán)重滯后的項目，指導(dǎo)、監(jiān)督二級單位和項目經(jīng)理部開展進度糾偏工作。3.1.1.6 組織處理投訴到集團公司的工期履約投訴。3.1.1.7 對工期滯后或者受到工期履約投訴的二級單位相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。3.1.1.8 集團公司技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、經(jīng)濟管理部、財務(wù)部、人力資

4、源部等各部門應(yīng)及時審批項目開工申請等相關(guān)文件，并積極配合工程部的進度管理工作。3.1.2 集團公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.1.2.1 集團公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對二級單位報送的重點工程的總進度計劃進行審核，集團公司總工程師負(fù)責(zé)對二級單位報送的重點工程的總進度計劃進行審批。3.1.2.2 集團公司工程部負(fù)責(zé)對審批完成后的總進度計劃進行備案管理。3.1.3 集團公司其他部門應(yīng)配合工程部開展進度糾偏工作。3.2 二級單位職責(zé)3.2.1 二級單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1.1 二級單位總經(jīng)理為本單位項目工期履約管理第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為本單位項目工期履約管理直接責(zé)任人，工程管理部門為本單位項目工期履約管理主要

5、職能部門，具體負(fù)責(zé)項目工期履約管理日常工作。3.2.2 二級單位工程部職責(zé)3.2.2.1 貫徹、執(zhí)行集團公司制定的進度管理標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2.2 制定本單位項目工程進度管理實施細(xì)則，建立并完善本單位工程進度管理體系。3.2.2.3 對本單位所屬項目合同中存在的工期風(fēng)險進行識別，指導(dǎo)項目經(jīng)理部制定工期履約風(fēng)險防范對策。3.2.2.4 指導(dǎo)并參與編制和審核項目經(jīng)理部編制的工期履約管理策劃，并對策劃的實施情況進行監(jiān)控。3.2.2.5 根據(jù)項目工期履約管理策劃的總體要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實項目資源保證計劃、技術(shù)保證計劃等。3.2.2.6 對所屬項目的總進度計劃、里程碑節(jié)點計劃以及合同主要風(fēng)險條款進行備案，

6、建立并定期更新在建項目工期履約管理臺賬。3.2.2.7 定期和不定期對所屬項目的工期履約情況進行監(jiān)控和核查，發(fā)現(xiàn)問題后及時指導(dǎo)、協(xié)助項目經(jīng)理部實施糾偏工作。3.2.2.8 建立本單位的生產(chǎn)例會機制，定期對本單位的工期履約狀況進行評估，制定和跟蹤后續(xù)履約措施的落實情況。3.2.2.9 處理所屬項目的工期履約投訴。3.2.2.10 組織本單位所屬項目經(jīng)理部填報股份公司工程管理系統(tǒng)、集團公司進度管理系統(tǒng)，并對填報內(nèi)容和填報質(zhì)量進行審核。3.2.2.11 對工期滯后或者受到工期履約投訴項目經(jīng)理部相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。3.2.2.12 審核項目部報送的開工申請、策劃評估文件，對報送的文件進行網(wǎng)上審批，

7、完成相關(guān)文件的備案工作。3.2.2.13 本單位相關(guān)部門對項目經(jīng)理部報送的工程進度相關(guān)文件進行審核、審批。3.2.2.14 二級單位技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、經(jīng)濟管理部、財務(wù)部、人力資源部等各部門應(yīng)及時審批項目開工申請等相關(guān)文件，并積極配合工程部的進度管理工作。3.3 項目經(jīng)理部職責(zé)3.3.1 項目經(jīng)理部是項目工期履約管理的主體。項目經(jīng)理為本項目工期履約管理第一責(zé)任人，項目副經(jīng)理為本項目工期履約管理直接責(zé)任人。3.3.2 貫徹、執(zhí)行集團公司和二級單位有關(guān)工程進度的管理標(biāo)準(zhǔn)。3.3.3 編制工程進度履約管理策劃，經(jīng)二級單位審批通過后，組織交底后逐級項落實。3.3.4 組織項目相關(guān)人員對

8、策劃文件進行評估，并按照要求報審。3.3.5 編制總進度計劃并進行報審，根據(jù)審批通過的總進度計劃和管理要求，編制里程碑節(jié)點計劃、年度進度計劃、季度進度計劃、月度進度計劃、周進度計劃等不同深度和功能的計劃，并按照要求進行報審。對通過后的進度計劃組織交底、存檔工作。3.3.6 定期召開進度總結(jié)會議，檢查、分析、總結(jié)進度計劃的實施情況，對造成項目進度偏差的原因進行分析，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，將分析結(jié)果及應(yīng)對措施及時上報二級單位工程管理部門。3.3.7 落實上級單位對工程進度的調(diào)整措施，并及時反饋調(diào)整后的進度情況。3.3.8 因不可抗力或者設(shè)計變更、業(yè)主合同工程款支付、甲供材料供應(yīng)等非主觀原因?qū)е卵诱`

9、后應(yīng)及時按合同約定辦理工期簽證，并建立工期簽證臺賬。同時按照程序?qū)M度計劃進行調(diào)整。3.3.9 積極處理業(yè)主的工期履約投訴，按照二級單位的指令執(zhí)行并做好善后工作。3.3.10 組織工程進度管理人員對集團公司進度管理系統(tǒng)、股份公司進度管理系統(tǒng)進行填報。4 管理目的與風(fēng)險4.1 集團公司工程進度管理目的是在保證質(zhì)量、安全的前提下，實現(xiàn)施工生產(chǎn)的穩(wěn)定、均衡，最終實現(xiàn)承包合同約定的工期目標(biāo)。4.2 集團公司工程進度管理關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：總/月進度計劃的指導(dǎo)性、全面性、可行性；總/月進度計劃審批的一次性通過率；進度履約率；進度系統(tǒng)填報的及時性、準(zhǔn)確性、一次性通過率；二級單位現(xiàn)場檢查覆蓋頻次；工期簽證的辦

10、理率、及時性；總進度計劃、月進度計劃調(diào)整的及時性。4.3 集團公司工程進度管理需應(yīng)對的主要風(fēng)險包括：總進度計劃的編制不切合實際，不具備指導(dǎo)價值；月進度計劃安排不合理；項目經(jīng)理部自身管理問題導(dǎo)致的進度滯后；項目經(jīng)理部進度系統(tǒng)填報不準(zhǔn)確，未能及時對進度預(yù)警；二級單位管控不嚴(yán)導(dǎo)致進度滯后；進度滯后情況發(fā)生后，項目經(jīng)理部和二級單位采取的進度糾偏措施不力，未能及時糾偏；非我方原因?qū)е碌倪M度滯后情況發(fā)生后，未及時留存工期簽證的相關(guān)證據(jù)，導(dǎo)致工期簽證編制依據(jù)不足；工期簽證文件編制報送后，未得到甲方簽認(rèn)的情況下，未采取有效措施。二級單位各部門對開工申請審核不嚴(yán)，不具備開工條件的項目通過開工申請審批，對企業(yè)造成

11、管理風(fēng)險；項目部未通過開工申請審批，開通了相關(guān)管理權(quán)限，對企業(yè)管理造成隱患。5 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 施工總進度計劃管理5.1.1 施工總進度計劃的編制合同簽訂、主要施工圖紙到位后1周內(nèi)，由項目總工組織項目經(jīng)理部工程技術(shù)人員召開施工總進度計劃編制工作討論會，下發(fā)總進度計劃的編制任務(wù)并討論，將討論后的編制任務(wù)細(xì)分到個人。各專業(yè)負(fù)責(zé)人及工程管理人員需在任務(wù)下發(fā)1周內(nèi)編制完成總進度計劃中各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容，并上報項目總工審核?？傔M度計劃中必須包含合同節(jié)點工期計劃，且必須注明合同節(jié)點工期要求。5.1.2 施工總進度計劃的審核總進度計劃由項目各專業(yè)工程師編制完成各自負(fù)責(zé)內(nèi)容后報送項目總工審核匯總，由項目總工報項目

12、經(jīng)理完成項目層級審批工作。項目層級審批完成后報送二級單位相關(guān)部門審核，并由二級單位總工程師審批。對于集團重點工程，在二級單位完成審核流程后應(yīng)報送集團技術(shù)質(zhì)量部審核，并由集團總工程師審批?？傔M度計劃完成內(nèi)部審批后，在規(guī)定時間內(nèi)報送監(jiān)理、甲方單位審批。5.1.3 施工總進度計劃的備案、存檔、發(fā)放、實施經(jīng)監(jiān)理、甲方單位審批通過后的總進度計劃，由項目經(jīng)理部上傳到工程進度系統(tǒng)，并經(jīng)二級單位網(wǎng)上審批通過后，即完成總進度計劃在集團工程部的網(wǎng)上備案工作。項目經(jīng)理部對審批通過的總進度計劃進行存檔、發(fā)放、實施。5.1.4 施工總進度計劃的修訂項目經(jīng)理部未取得業(yè)主或監(jiān)理單位關(guān)于順延工期的書面通知或簽證，未經(jīng)二級單位

13、工程部同意，不得調(diào)整總進度計劃中關(guān)于承包合同約定的節(jié)點工期和竣工日期。施工過程中，如遇到施工總進度計劃有重大調(diào)整，影響到總工期，需項目經(jīng)理部重新編制總進度計劃并履行報批手續(xù)；如有較小變化，不影響總工期，由項目自行調(diào)整后報二級單位工程部備案。5.1.5 總進度計劃的圖示管理總進度計劃是項目開展各項工作的指南，要制作成圖板，在項目經(jīng)理部會議室、項目經(jīng)理辦公室等位置明示。施工總進度計劃修訂后，要對明示牌進行修改或重新制作。5.2 施工月進度計劃管理5.2.1 施工月進度計劃的編制工程進場且總進度計劃編制完成后，每月25日前由項目總工負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理認(rèn)真分析本月進度計劃完成情況、工程

14、施工的總體組織安排、內(nèi)外部各種影響因素等，根據(jù)工程總進度計劃、上月進度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案編制月進度計劃，月進度計劃采用橫道圖的形式，月進度計劃應(yīng)內(nèi)容齊全、工序銜接明確、時間安排科學(xué)合理、具有可操作性。5.2.2 施工月進度計劃的審批、備案月進度計劃編制完成后，由項目總工進行審核，項目經(jīng)理進行審批，經(jīng)甲方、監(jiān)理審批通過后，項目經(jīng)理部進度系統(tǒng)填報人員將月進度計劃按照要求上傳到系統(tǒng)，完成月進度計劃在二級單位的備案。5.2.3 施工月進度計劃的發(fā)放、交底月進度計劃審批完成后，由項目總工安排資料員將進度計劃發(fā)放給技術(shù)、工程、安全、造價等相關(guān)部門，并由項目總工組織對項目管理

15、人員和施工分包單位主要管理人員進行交底宣貫，以確保計劃傳達(dá)到相關(guān)崗位和環(huán)節(jié)。5.2.4 施工月進度計劃的實施月進度計劃發(fā)放、交底后，項目經(jīng)理部各部門的工作應(yīng)按照月進度計劃展開。每周五工程經(jīng)理及各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)月進度計劃及現(xiàn)場情況編制周進度計劃，將施工任務(wù)細(xì)化到工序和活動，并落實到每一天，并根據(jù)每天的計劃完成情況及時調(diào)整周進度計劃。由項目經(jīng)理組織召開月工程例會，月工程例會總結(jié)本月的進度完成情況、對比月進度計劃、節(jié)點工期計劃及總進度計劃，分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時間、下達(dá)下月施工任務(wù)。實施過程中如果因建設(shè)單位原因?qū)е鹿て跍?，項目?jīng)理部應(yīng)及時進行工期

16、延誤取證及索賠，如果因月度計劃滯后影響到總工期，還需要對總進度計劃進行修訂。5.3 工期履約管理策劃5.3.1 工期履約管理策劃的編制5.3.1.1 編制依據(jù)項目經(jīng)理部依據(jù)承包合同、施工組織設(shè)計、現(xiàn)場條件、氣候特點編制工期履約管理策劃。5.3.1.2 編制內(nèi)容工程概況以及特點、難點；里程碑節(jié)點計劃；施工部署；工期履約風(fēng)險及控制措施；總進度計劃圖（采用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖）；資源保證計劃，包括但不限于分包隊伍和勞動力（含甲方直接分包、指定分包)、主要實體材料及構(gòu)配件、主要周轉(zhuǎn)材料、主要機械設(shè)備等；技術(shù)保證計劃，包括但不限于圖紙計劃、深化設(shè)計計劃、施工方案編制計劃、樣板計劃等。工期履約管理策劃文件不拘泥

17、于形式，可以編入“三項策劃”中，但應(yīng)包含以上內(nèi)容。5.3.2 策劃文件的審批、備案、交底項目經(jīng)理部完成工期履約管理策劃文件后，按照二級單位的程序，報二級單位相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批完成后的工期履約策劃文件報二級單位工程管理部門備案。項目經(jīng)理部應(yīng)及時將審批通過的工期履約策劃文件進行交底，將策劃內(nèi)容傳遞給項目管理人員以及相關(guān)的分包單位。5.4 工程進度過程管控5.4.1 編制過程管控進度計劃項目經(jīng)理部在進度過程管控過程中，為了保證總進度計劃的實施和總工期目標(biāo)的實現(xiàn)，項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合管理要求和實際情況，編制不同深度和功能的進度計劃，比如里程碑節(jié)點計劃、年度進度計劃、季度進度計劃、月進度計劃、周進

18、度計劃、深化設(shè)計計劃、收尾計劃等計劃。其中，里程碑節(jié)點計劃屬于綜合性計劃，應(yīng)包括合同中約定的節(jié)點工期計劃，同時為了便于考核分析，大型工程應(yīng)分區(qū)段設(shè)置節(jié)點，群體工程應(yīng)按單位工程設(shè)置節(jié)點。主要的里程碑節(jié)點計劃包括但不限于土方開挖完成、主體結(jié)構(gòu)出正負(fù)零、主體結(jié)構(gòu)封頂、外立面亮相、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、專項驗收、作業(yè)面移交、售樓節(jié)點等。鐵路站房、市政等其他工程可根據(jù)施工區(qū)間、施工任務(wù)結(jié)合實際情況劃分設(shè)置節(jié)點。在編制各種進度計劃時，應(yīng)加強不同單位之間、不同專業(yè)之間的溝通，特別是業(yè)主直接分包或者指定分包的溝通協(xié)調(diào)，按照分工編制不同的進度計劃。進度計劃編制完成，履行完內(nèi)部審批手續(xù)后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時按照業(yè)主、監(jiān)理或者項

19、目所在地行業(yè)要求報業(yè)主、監(jiān)理進行審批，并留存書面審批文件，經(jīng)過業(yè)主、監(jiān)理審理通過的進度計劃方可組織實施。5.4.2 過程管控例會制度5.4.2.1 項目經(jīng)理部周（天）工程協(xié)調(diào)會項目經(jīng)理部可根據(jù)工程進展情況每天或者每周由項目副經(jīng)理組織項目經(jīng)理部相關(guān)人員和所有分包負(fù)責(zé)人召開工程協(xié)調(diào)會，總結(jié)當(dāng)天（本周）進度完成情況、對比前一天（上周）下達(dá)的施工生產(chǎn)計劃、分析偏差產(chǎn)生原因、制定糾偏措施、明確落實責(zé)任人、下達(dá)第二天（下周）的施工任務(wù)。5.4.2.2 項目經(jīng)理部月工程協(xié)調(diào)會項目經(jīng)理部每月定期由項目經(jīng)理主持，并組織項目副經(jīng)理和相關(guān)人員及所有分包負(fù)責(zé)人召開工程協(xié)調(diào)會。工程協(xié)調(diào)會總結(jié)上月提出問題整改完成情況、本

20、月進度完成情況、對比月進度計劃、節(jié)點工期計劃及總進度計劃、分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時間、下達(dá)下月施工生產(chǎn)任務(wù)等。項目經(jīng)理部在月例會召開的基礎(chǔ)上，針對會議內(nèi)容，編制月度工期履約情況分析總結(jié)報告，報二級單位工程管理部門備案留存。月度工期履約情況分析總結(jié)報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：實際進度與計劃進度的對比情況、進度滯后的原因分析、進度滯后的糾偏目標(biāo)、措施、責(zé)任人、相關(guān)的勞動力、物資設(shè)備準(zhǔn)備情況及計劃、相關(guān)的進度保障措施、需要其他部門、單位配合解決的事項，以及落實事項的責(zé)任人、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工的管理情況等。5.4.3 工程進度糾偏和計劃調(diào)整5.4.3

21、.1 項目經(jīng)理部進度糾偏管理項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合進度計劃完成情況，深入分析進度執(zhí)行偏差產(chǎn)生的原因及影響，及時采取糾偏措施。具體措施包括：技術(shù)措施：改變、調(diào)整施工方法、方案等；資源措施：調(diào)整勞動力、材料、機械設(shè)備配置等；經(jīng)濟措施：按合同約定落實資金、付款等；管理措施：調(diào)整施工管理組織方式、強化合同管理、加強與協(xié)作單位的溝通等；組織措施：調(diào)整項目管理組織架構(gòu)、任務(wù)分工、職能分工等。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程進度滯后情況及措施實施效果情況及時向二級單位預(yù)警或申請支持。5.4.3.2 二級單位進度糾偏管理二級單位工程管理部門及時審核分析項目經(jīng)理部上報的月度工期履約情況分析總結(jié)報告，出現(xiàn)輕微滯后情況（10天30天

22、），由項目部采取糾偏措施。出現(xiàn)一般滯后情況（30天60天），由二級單位工程部督導(dǎo)糾偏。出現(xiàn)嚴(yán)重滯后情況（T60天）、措施不力或接到項目經(jīng)理部預(yù)警、申請支持的，應(yīng)上報分管生產(chǎn)副總經(jīng)理和二級單位總經(jīng)理，必要時組織二級單位相關(guān)部門召開專題會議，制定進度糾偏方案。糾偏方案包含但不限于以下內(nèi)容：進度滯后的原因分析、后續(xù)準(zhǔn)備采取的進度糾偏措施、剩余工程量統(tǒng)計、進度糾偏目標(biāo)、節(jié)點目標(biāo)、糾偏總進度計劃、節(jié)點計劃（或周計劃）、勞動力需求及保障計劃、物資設(shè)備需求及保障計劃、資金需求及保障計劃、相關(guān)任務(wù)及保障計劃責(zé)任人等內(nèi)容。根據(jù)糾偏方案要求，二級單位采取重點監(jiān)控、參與協(xié)調(diào)、介入管理等不同等級的管控措施。二級單位工

23、程管理部門至少每個季度對所屬項目經(jīng)理部的工期履約情況進行一次現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)。二級單位工程管理部門、項目經(jīng)理部要定期（至少每月一次）與業(yè)主、監(jiān)理溝通、交流工程進展情況，聽取其合理化意見和建議，保證工程進度有序、可控。二級單位每月根據(jù)項目進度上報情況及檢查情況，應(yīng)發(fā)布二級單位工程管理月報，月報的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：在建總承包工程實物量情況、重點工程進展情況、工期履約情況、重點客戶工程過程履約調(diào)查、開工手續(xù)辦理情況、本月投訴處理情況、系統(tǒng)填報情況通報、進度覆蓋檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題、處理措施、分公司勞務(wù)管理情況等內(nèi)容。5.4.3.3 集團公司進度管理糾偏二級單位應(yīng)將進度嚴(yán)重滯后的工程及時上報集團公

24、司工程部備案，集團公司工程部對進度特別嚴(yán)重滯后（90）的工程采取重點關(guān)注、督導(dǎo)二級單位采取相關(guān)措施進行進度糾偏管理，并指導(dǎo)、協(xié)助二級單位和項目經(jīng)理部分析原因、調(diào)整計劃、制定改進措施，跟進并驗證措施實施情況。集團公司采取隨機檢查的形式，對集團公司所屬二級單位及個別項目經(jīng)理部進行現(xiàn)場檢查。對未嚴(yán)格按照集團公司進度管理要求進行管理的二級單位、項目經(jīng)理部進行通報。集團公司每月發(fā)布工程管理簡報，簡報內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：在建總承包工程實物量情況、重點工程進展情況、工期履約情況、重點客戶工程過程履約調(diào)查、開工手續(xù)辦理情況、本月投訴處理情況、系統(tǒng)填報情況通報。5.4.4 工程進度信息化管理5.4.4.1

25、 項目經(jīng)理部工程進度信息化管理項目經(jīng)理部指定專人按時、如實在集團公司進度管理信息系統(tǒng)中錄入總進度計劃、月進度計劃以及進度計劃執(zhí)行、完成情況。5.4.4.2 二級單位工程進度信息化管理二級單位工程管理部門指定專人負(fù)責(zé)進度管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護、審核。5.4.4.3 集團公司工程進度信息化管理集團公司工程部根據(jù)系統(tǒng)填報內(nèi)容，動態(tài)了解、監(jiān)控各項目進度計劃編制情況和計劃完成情況，根據(jù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵線路滯后天數(shù)判定項目是否工期履約異常，并就存在的問題及時與二級單位、項目經(jīng)理部進行溝通，必要時向集團分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。5.5 工期簽證管理5.5.1 工期簽證的準(zhǔn)備工作項目經(jīng)理部在進場后，應(yīng)組織相關(guān)人員對相關(guān)合同內(nèi)容

26、進行學(xué)習(xí)，并明確工期簽證的辦理流程及相關(guān)責(zé)任人。相關(guān)人員仔細(xì)分析合同中與工期簽證有關(guān)的條款內(nèi)容，以合同為基礎(chǔ)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。5.5.2 工期簽證資料的留存及整理施工過程中由于地方政府限制施工，水、電、道路、拆遷等施工條件欠缺，天氣影響，工作面移交滯后，設(shè)計方案修改，出現(xiàn)重大技術(shù)問題，材料選型、甲方批價或者甲供材滯后，地方驗收影響等因素導(dǎo)致的進度滯后，且符合總承包合同中規(guī)定的相關(guān)工期簽證辦理條款的情況出現(xiàn)后，項目經(jīng)理部相關(guān)人員要及時對造成進度滯后因素的文件、照片、錄音、錄像等支持性材料相關(guān)資料進行記錄、搜集、整理、留存。工程施工過程中，因我方施工分包、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃等單位的原因?qū)е鹿こ?/p>

27、進度受影響的，項目經(jīng)理部需及時通過發(fā)函、發(fā)文等形式督促對方整改，并適時進行工期索賠和（或）經(jīng)濟索賠，并留存文件、照片、錄音、錄像等支持性材料。5.5.3 工期簽證文件的編制及辦理項目經(jīng)理部在事件發(fā)生后1天或按照業(yè)主合同規(guī)定期限內(nèi)，根據(jù)搜集的證據(jù)，由項目經(jīng)理部總工程師組織，工程進度管理人員編制影響因素導(dǎo)致工期滯后天數(shù)的簽證或延期證明，項目經(jīng)理審批后，方可發(fā)函或工作聯(lián)系單。事件發(fā)生后1天或按照業(yè)主合同規(guī)定期限內(nèi)，項目經(jīng)理部通過快遞或文件簽收形式，將工期簽證或延期證明發(fā)函件或工作聯(lián)系單，發(fā)送給建設(shè)單位、監(jiān)理單位進行工期索賠。如業(yè)主拒收的情況出現(xiàn)，可以在業(yè)主或者監(jiān)理組織的會議上提出，并形成會議紀(jì)要留存

28、。項目經(jīng)理部對于通過建設(shè)單位和監(jiān)理單位審批的工期簽證或延期證明，在文件獲取后1天內(nèi)上傳至進度管理系統(tǒng)。審批未通過則將相關(guān)情況上報二級單位工程部，二級單位工程部對相關(guān)情況進行備案登記。二級單位工程部對項目經(jīng)理部上傳至進度系統(tǒng)的工期簽證或延期證明進行審核是否經(jīng)過建設(shè)單位或監(jiān)理審批。集團工程部對二級單位工程部審核過工期簽證或延期證明文件進行抽查及復(fù)核工作。5.5.4 工期簽證文件辦理情況的督導(dǎo)當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過30天時，二級單位工程管理部門要對工期簽證的繼續(xù)辦理進行關(guān)注跟蹤，指導(dǎo)項目經(jīng)理部進行證據(jù)搜集。當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過60天時，二級單位經(jīng)濟管理部門要會同工程管理部門

29、對工期簽證的繼續(xù)辦理進行關(guān)注跟蹤，指導(dǎo)項目經(jīng)理部進行證據(jù)搜集。當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過90天時，二級單位分管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)要對工期簽證的繼續(xù)辦理進行關(guān)注跟蹤，并會同本單位經(jīng)濟管理部門、工程管理部門與甲方交涉，現(xiàn)場指導(dǎo)項目經(jīng)理部工期簽證工作，同時上報集團工程部備案。集團工程部通過進度管理系統(tǒng)，對進度履約超過90天工程進行標(biāo)記備案，并跟蹤工期簽證辦理情況。5.6 開工申請管理5.6.1 開工申請的填報二級單位新承攬的工程組建項目經(jīng)理部后，由項目總工組織各相關(guān)科室，整理開工申請中與本科室相關(guān)文件，按照項目部實際情況填報好相關(guān)文件后由項目資料管理人員報送二級單位審核。5.6.2 開工申請的審核

30、、審批、備案二級單位各部門審核開工申請中涉及到本部門的內(nèi)容，其中包含但不限于以下內(nèi)容：技術(shù)管理部門：施工圖審核、測量文件移交記錄、三項策劃等；安全管理部門：安全管理人員配備情況、安全設(shè)施配備情況等；工程管理部門：建筑工程施工許可證、國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證、簡易施工許可手續(xù)、中標(biāo)通知書等。二級單位各部門審核通過后，報二級單位生產(chǎn)副總審核，二級單位總經(jīng)理審批。二級單位審批通過后要將信息推送到集團工程部。6 報告和記錄6.1 報告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。6.2 支持性文件無。表1 報告和記錄序號對應(yīng)附錄報告和記錄編號名 稱保存期限1附錄 Fxx-G

31、C021B1施工總進度計劃發(fā)放記錄長期2附錄 Gxx-GC021B2工程進場備案表長期工程進度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.1（規(guī)范性附錄）施工總進度計劃管理流程施工總進度計劃管理流程圖xx-GC021L1-1工程進度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）施工總進度計劃管理流程說明表施工總進度計劃管理流程說明表xx-GC021L1-2序號流程步驟步驟說明時限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始合同簽訂、主要施工圖紙到位后1周內(nèi)開始此流程。即時項目經(jīng)理部2編制施工總進度計劃中各自負(fù)責(zé)內(nèi)容項目總工組織項目經(jīng)理部工程、技術(shù)人員召開施工總進度計劃編制工

32、作討論會，對總進度計劃的編制任務(wù)下發(fā)并討論，將討論后的編制任務(wù)細(xì)分到個人，編制任務(wù)分工表。各專業(yè)負(fù)責(zé)人及工程管理人員需在任務(wù)下發(fā)1周內(nèi)編制完成總進度計劃中各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容，并上報項目總工審核。總進度計劃的編制及審批工作需在合同簽訂、主要施工圖紙到位后30天內(nèi)審批完成，且需符合甲方、監(jiān)理單位報審時間要求。7天項目經(jīng)理部關(guān)鍵節(jié)點目標(biāo)施工總進度計劃3匯總審核【C01】項目總工應(yīng)在收到項目經(jīng)理部各專業(yè)人員各自負(fù)責(zé)的進度計劃后，5天內(nèi)審核完成；審核的要點有：1，工程項目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理；5，是否考慮到不利

33、氣候的影響是；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素5天項目總工施工總進度計劃4審批項目經(jīng)理應(yīng)在收到總工提交的進度計劃后，2天內(nèi)給出審批結(jié)果2天項目經(jīng)理施工總進度計劃5是否屬于集團公司重點工程判斷是否屬于集團公司重點工程，如果是集團公司重點工程，進入步驟6進行審核審批；如果不屬于集團公司重點工程，進入步驟10進行審核審批即時項目經(jīng)理6審核二級單位技術(shù)、質(zhì)量、安全、造價、物資、工程各部門對總進度計劃進行審核，審核的要點有：1，項目經(jīng)理部審核審批簽字是否齊全；2，工程項目劃分及開工順序是否合理；3，上

34、下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，是否考慮到不利氣候的影響；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素3天二級單位相關(guān)部門施工總進度計劃7審批二級單位總工程師進行審核；審核的要點有：1，項目經(jīng)理部、二級單位各部門審核審批簽字是否齊全；2，工程項目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序

35、之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素2天二級單位總工程師施工總進度計劃8審核由集團技術(shù)質(zhì)量部進行審核，審核的要點有：1，二級單位審核審批簽字是否齊全；2，工程項目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期

36、是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，目前的技術(shù)能力能否滿足進度計劃的需要；15，其他因素2天集團技術(shù)質(zhì)量部施工總進度計劃9審批由集團總工程師負(fù)責(zé)審批，審批的要點除包含以上內(nèi)容外，還需審核工程能否應(yīng)用新技術(shù)使得工期進一步優(yōu)化等其他總工程師認(rèn)為必要的內(nèi)容。2天集團總工程師施工總進度計劃10審核

37、二級單位技術(shù)、質(zhì)量、安全、造價、物資、工程各部門對總進度計劃進行審核，審核的要點有：1，項目經(jīng)理部審核審批簽字是否齊全；2，工程項目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素7天二級單位相關(guān)部門施工總進

38、度計劃11審批由二級單位總工程師負(fù)責(zé)審批，審批的要點除包含以上內(nèi)容外，還需審核工程能否應(yīng)用新技術(shù)使得工期進一步優(yōu)化等其他總工程師認(rèn)為必要的內(nèi)容。3天二級單位總工程師施工總進度計劃12審批監(jiān)理單位、建設(shè)單位進行審批即時甲方、監(jiān)理單位簽字齊全（施工總進度計劃）施工總進度計劃報審表13備案總進度計劃經(jīng)過監(jiān)理、建設(shè)單位審批通過后，由項目經(jīng)理部工程進度系統(tǒng)填報人員將信息按照要求上傳到系統(tǒng)內(nèi)，完成進度計劃在集團公司的備案工作即時項目經(jīng)理部施工總進度計劃14施工總進度計劃發(fā)放、存檔總進度計劃審批通過后，由項目總工安排資料員發(fā)放，并形成發(fā)放記錄單，并由資料員進行存檔，由工程進度系統(tǒng)填報人員將總進度計劃填報到系

39、統(tǒng)內(nèi)1天項目經(jīng)理部簽字齊全（施工總進度計劃）施工總進度計劃發(fā)放記錄15施工總進度計劃實施項目經(jīng)理部組織現(xiàn)場按照總進度計劃節(jié)點進行施工項目經(jīng)理部16是否有重大調(diào)整施工過程中，如遇到施工總進度計劃有重大調(diào)整，影響到總工期，需項目經(jīng)理部重新編制總進度計劃并履行報批手續(xù)，進入步驟2；如有較小變化，不影響總工期，由項目自行調(diào)整后報二級單位工程部備案，進入步驟17 即時項目經(jīng)理部17局部修訂繼續(xù)執(zhí)行總進度計劃發(fā)生局部較小變化，未影響到總工期，由項目經(jīng)理部修訂后報二級單位工程部備案后，繼續(xù)執(zhí)行即時項目經(jīng)理部原施工總進度計劃修訂后的總進度計劃18備案總進度計劃局部修訂后應(yīng)及時報送到二級單位工程部進行備案，具體

40、備案程序為上傳到進度管理系統(tǒng)，經(jīng)二級單位工程部審核后完成網(wǎng)上備案工作。即時二級單位工程部19結(jié)束項目經(jīng)理部按照施工總進度計劃完工后，此流程結(jié)束即時項目經(jīng)理部附錄A.3（規(guī)范性附錄）施工總進度計劃管理風(fēng)險控制矩陣施工總進度計劃管理風(fēng)險控制矩陣xx-GC021L1-3風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門R01項目總工作為項目經(jīng)理部技術(shù)總負(fù)責(zé)人，對總進度計劃的匯總審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致總進度計劃編制不全面、工序安排不合理、時間安排不符合要求，導(dǎo)致總進度計劃的編制不切合實際，不具備指導(dǎo)價值運營44高風(fēng)險C01匯總審核【C01】項目總工應(yīng)對總進度計劃編制進行全面匯總

41、整理后進行審核并優(yōu)化，審核的要點有：1，工程項目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理；5，考慮不利氣候的影響是否合理；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素項目總工備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險

42、評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中等風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。工程進度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.4（規(guī)范性附錄）施工總進度計劃管理流程權(quán)責(zé)指引表施工總進度計劃管理流程權(quán)責(zé)指引表xx-GC021L1-4序號事項責(zé)任部門項目經(jīng)理部二級單位技術(shù)質(zhì)量部二級單位工程部二級單位物資設(shè)備部二級單位經(jīng)濟管理部二級單位總工程師集團技術(shù)質(zhì)量部集團工程部集團總工程師甲方、監(jiān)理單位相關(guān)專業(yè)工程師項目總工項目經(jīng)理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1施工總進度計劃的編制項目經(jīng)理部擬訂組織審批2非重點工程

43、審核審批二級單位各部門、二級單位總工程師審核審核審核審核審批備案審批3重點工程審核審批二級單位各部門、二級單位總工程師、集團技術(shù)質(zhì)量部、集團工程部、集團總工程師審核審核審核審核審核審核備案審批審批4施工總進度計劃發(fā)放、存檔項目經(jīng)理部執(zhí)行5施工總進度計劃實施項目經(jīng)理部執(zhí)行6是否有重大調(diào)整項目經(jīng)理部執(zhí)行7局部修訂繼續(xù)執(zhí)行項目經(jīng)理部執(zhí)行組織審批工程進度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄B.1（規(guī)范性附錄）月進度計劃管理流程月進度計劃管理流程xx-GC021L2-1附錄B.2（規(guī)范性附錄）月進度計劃管理流程說明表月進度計劃管理流程說明表xx-GC021L2-2序號流程步驟步驟說明時限主

44、責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始工程進場且施工總進度計劃編制完成后，每月25日前由項目總工組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理編制月進度計劃即時項目經(jīng)理部2編制月進度計劃每月25日前由項目總工負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理認(rèn)真分析本月進度計劃完成情況、工程施工的總體組織安排、內(nèi)外部各種影響因素等，根據(jù)施工總進度計劃、上月進度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案編制月進度計劃，月進度計劃采用橫道圖的形式，月進度計劃應(yīng)內(nèi)容齊全、工序銜接明細(xì)、時間安排科學(xué)合理、具有可操作性即時項目經(jīng)理部施工總進度計劃、上月進度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案月進度計劃3審核【C01】月進度

45、計劃編制完成后，由項目總工對月進度計劃進行審核把關(guān)，認(rèn)真審核月進度計劃是否符合總進度計劃要求、工序安排是否合理、施工節(jié)點是否齊全等1天項目總工月進度計劃4審批項目經(jīng)理對月進度計劃進行審批，自進度計劃報送之日起1天內(nèi)審批完成，審批通過后，由項目資料員報送監(jiān)理、甲方1天項目經(jīng)理月進度計劃月進度計劃報審表5審批項目經(jīng)理部審批通過后報送甲方、監(jiān)理審批甲方、監(jiān)理月進度計劃6備案甲方、監(jiān)理審批通過后，項目經(jīng)理部進度系統(tǒng)填報人員將月進度計劃于每月28日前上傳到系統(tǒng)，完成月進度計劃在二級單位的備案1天二級單位工程部月進度計劃7.1進度計劃發(fā)放及交底月進度計劃審批完成后，由項目總工安排資料員將進度計劃發(fā)放給技術(shù)

46、、工程、安全、造價等相關(guān)部門。并由項目總工組織對項目管理人員和施工分包單位主要管理人員進行交底宣貫，以確保計劃傳達(dá)到相關(guān)崗位和環(huán)節(jié)。 2天項目總工月進度計劃月進度計劃發(fā)放記錄7.2編制周進度計劃每周五工程經(jīng)理及各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)月進度計劃及現(xiàn)場情況編制周進度計劃，將施工任務(wù)細(xì)化到工序和活動，并落實到每一天，并根據(jù)每天的計劃完成情況及時調(diào)整周進度計劃1天專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人下周進度安排周進度計劃8施工準(zhǔn)備和過程組織項目副經(jīng)理（項目總工）組織工程室和專業(yè)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工條件和環(huán)境的準(zhǔn)備；勞動力、材料、機械設(shè)備等資源協(xié)調(diào)、配置；施工方案、技術(shù)交底、施工樣板、測量放線、工序銜接等施工準(zhǔn)備和組織工作即時項

47、目總工9節(jié)點時間完成對比里程碑計劃將工程的節(jié)點實際完成時間與里程碑計劃時間點進行對比；如有滯后情況，及時發(fā)出滯后預(yù)警即時項目總工10組織召開月例會由項目經(jīng)理組織召開月工程例會，月工程例會總結(jié)本月的進度完成情況、對比月計劃、節(jié)點工期計劃及總進度計劃、分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時間、下達(dá)下月施工任務(wù)項目經(jīng)理月計劃完成情況等內(nèi)容工程例會會議紀(jì)要11是否滯后月度例會中對進度進行分析，如實際工期與計劃工期對比；如出現(xiàn)滯后情況，應(yīng)制定進度糾偏計劃并進行延誤取證與索賠，進入步驟12，如未滯后，流程結(jié)束，進入步驟13即時項目經(jīng)理12.1糾偏措施及管理改進針對月進度計劃

48、滯后的原因，采取相應(yīng)的糾偏措施：1）技術(shù)措施：改變、調(diào)整施工方法、方案等；2）資源措施：調(diào)整勞動力、材料、機械設(shè)備配置等；3）經(jīng)濟措施：落實資金、付款；4）管理措施：調(diào)整施工管理組織方式、強化合同管理、與協(xié)作單位溝通等；5）組織措施：調(diào)整項目管理組織架構(gòu)、任務(wù)分工、職能分工等。在下一月度施工中對本月進度計劃完成情況進行糾偏即時項目經(jīng)理相關(guān)糾偏措施等內(nèi)容分析報告12.2工期簽證管理流程參照工期簽證管理流程即時項目總工12.3總進度計劃管理流程施工月進度發(fā)生變化，使得施工總進度計劃也發(fā)生變化，需參照總進度計劃管理流程對施工總進度計劃進行修改。即時項目總工13結(jié)束本月工程任務(wù)完成后，此流程結(jié)束。即時

49、項目總工附錄B.3（規(guī)范性附錄）月進度計劃管理風(fēng)險控制矩陣月進度計劃管理風(fēng)險控制矩陣xx-GC021L2-3風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門R01項目總工對月進度計劃的編制情況審核不嚴(yán)格，未能嚴(yán)格檢查各工序的相關(guān)順序，各工序的工期安排不合理，導(dǎo)致月進度計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)工種、工序沖突，導(dǎo)致月進度計劃無法按時完成運營35高C01審核【C01】項目總工應(yīng)對月進度計劃要認(rèn)真審核，對不符合要求的情況要提出修改意見。審核的要點有：1，工程項目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理

50、；5，是否考慮到不利氣候的影響；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進度計劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素項目總工備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中等風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄B.4（規(guī)范

51、性附錄）月進度計劃管理權(quán)限指引表月進度計劃管理權(quán)限指引表xx-GC021L2-4序號事項責(zé)任部門項目經(jīng)理部二級單位工程部甲方、監(jiān)理專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人項目總工項目經(jīng)理進度管理崗負(fù)責(zé)人1編制月進度計劃項目經(jīng)理部甲方、監(jiān)理單位二級單位工程部擬訂組織、審核審批備案審批2進度計劃發(fā)放及交底項目經(jīng)理部執(zhí)行3編制周進度計劃項目經(jīng)理部擬訂組織4施工準(zhǔn)備和過程組織項目經(jīng)理部執(zhí)行組織5節(jié)點時間完成對比里程碑計劃項目經(jīng)理部執(zhí)行6組織召開月例會項目經(jīng)理部執(zhí)行7糾偏措施及管理改進項目經(jīng)理部執(zhí)行8延誤取證與索賠流程項目經(jīng)理部執(zhí)行9總進度計劃管理流程項目經(jīng)理部執(zhí)行附錄C.1（規(guī)范性附錄）工程進度管控流程工程進度管控流程xx-G

52、C021L3-1附錄C.2（規(guī)范性附錄）工程進度管控流程說明表工程進度管控流程說明表xx-GC021L3-2序號流程步驟步驟說明時限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始項目進場，工程總進度計劃編制完成后此流程開始即時項目經(jīng)理部2.1現(xiàn)場管控【C01】項目經(jīng)理部根據(jù)法律法規(guī)、合同、公司規(guī)章制度等相關(guān)制度和規(guī)定，（按照進度計劃）對現(xiàn)場進行組織管理即時項目經(jīng)理部2.2現(xiàn)場檢查【C02】二級單位工程部根據(jù)相關(guān)的管理制度對項目經(jīng)理部的綜合管理情況進行現(xiàn)場檢查，對進度履約情況、進度系統(tǒng)的填報情況進行詳細(xì)記錄，并提出指導(dǎo)意見，二級單位至少每季度全覆蓋檢查項目1次；即時二級單位工程部現(xiàn)場進度履約情況、進度系統(tǒng)填報情

53、況二級單位現(xiàn)場檢查記錄2.3現(xiàn)場抽查集團工程部根據(jù)相關(guān)規(guī)定對二級單位工程部的工作情況以及隨機抽取部分項目經(jīng)理部對其現(xiàn)場管理情況進行檢查，對進度履約管理、進度系統(tǒng)填報情況進行抽查，集團公司抽查頻次根據(jù)集團公司不同階段重點任務(wù)確定即時集團公司工程部3.1數(shù)據(jù)整理填報系統(tǒng)【C03】項目經(jīng)理部根據(jù)集團、二級單位機關(guān)相關(guān)規(guī)定，及時準(zhǔn)確的將現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行整理匯總并上傳系統(tǒng)，項目進場后必須在一周內(nèi)填報完成信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報，二級單位必須在2天內(nèi)審核完畢。過程管理每月26號前填報完成進度管理系統(tǒng)。對于集團公司重點工程，項目經(jīng)理部每月要組織召開總結(jié)分析會，形成項目經(jīng)理部月總結(jié)報告于每月26號前填報到系統(tǒng)內(nèi)。對于

54、項目經(jīng)理部過程中的重要變更、影響工期履約的重要內(nèi)容要及時填報到系統(tǒng)內(nèi)。集團公司、二級單位對項目經(jīng)理部有特別要求的，需按照相關(guān)要求填報。項目經(jīng)理部設(shè)置專人填報系統(tǒng)，由項目總工對系統(tǒng)填報情況進行審核，檢查發(fā)現(xiàn)超過3次填報錯誤，對填報人提出口頭批評，超過6次對填報人進行通報批評并罰款。即時項目經(jīng)理部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報信息項目經(jīng)理部月總結(jié)報告3.2審核匯總【C04】二級單位工程部結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況以及項目經(jīng)理部填報的工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行審核匯總，月底前審核完畢，并發(fā)布二級單位工程管理月報。對于集團公司重點工程要重點通報其進度履約情況。對填報錯誤重復(fù)出現(xiàn)3次的情況進行通報批評，超過4次的進行罰款。即

55、時二級單位工程部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報信息二級單位工程管理月報3.3審核匯總集團工程部對二級單位審核后的項目填報系統(tǒng)信息以及日常抽查情況進行抽查復(fù)核，整理相關(guān)數(shù)據(jù)，每月初5號前發(fā)布上月的工程管理簡報。對于重點工程要對其月進度情況進行重點通報。即時集團公司工程部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報信息集團公司工程管理簡報4.1進度滯后項目識別二級單位工程部依據(jù)現(xiàn)場檢查情況以及工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對進度滯后的項目進行識別預(yù)警。一般滯后工程（總進度計劃延誤30-60天）進入步驟5；正常滯后工程（總進度計劃延誤10-30天）進入步驟6；嚴(yán)重滯后工程（總進度計劃延誤60天(不含）以上），（進度嚴(yán)重滯后預(yù)警5天后）進入步

56、驟7和8。即時二級單位工程部4.2進度滯后項目識別集團公司工程部依據(jù)現(xiàn)場抽查情況以及工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對進度嚴(yán)重滯后項目進行識別預(yù)警。特別嚴(yán)重滯后工程（總進度計劃延誤90天(不含）以上）進入步驟7，其他工程進入步驟4.1。即時集團公司工程部5督導(dǎo)糾偏對于一般滯后工程（總進度計劃延誤30-60天），由二級單位工程部采取督導(dǎo)措施，監(jiān)督協(xié)助項目經(jīng)理部制定進度糾偏措施、開展進度糾偏工作即時二級單位工程部6采取措施【C05】對于正常滯后工程（總進度計劃延誤10-30天），由項目經(jīng)理部自行采取糾偏措施，開展進度糾偏工作。即時項目經(jīng)理部7重點關(guān)注集團公司針對進度特別嚴(yán)重滯后項目（總進度計劃延誤90天(不含）

57、以上），由集團公司工程部重點關(guān)注，指導(dǎo)、協(xié)助二級單位和項目經(jīng)理部分析原因、調(diào)整計劃、制定改進措施，跟進并驗證措施實施情況即時集團公司工程部8組織調(diào)查【C06】對于進度嚴(yán)重滯后項目（總進度計劃延誤60天(不含）以上），（進度嚴(yán)重滯后預(yù)警5天后）由二級單位生產(chǎn)副總牽頭組織對項目進度滯后原因的調(diào)查工作（重點工程由二級單位總經(jīng)理牽頭）5天二級單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)9制定措施【C07】組織調(diào)查后3天內(nèi)二級單位工程部根據(jù)對進度滯后原因的調(diào)查情況，集中二級單位資源，從二級單位公司層面制定切實可行的進度糾偏措施，并且制定的糾偏措施要有項目經(jīng)理參與并達(dá)成一致意見。3天二級單位工程部進度糾偏措施10編制進度糾偏方案【C08

58、】項目經(jīng)理部根據(jù)二級單位工程部制定的進度糾偏措施，結(jié)合項目經(jīng)理部的實際情況，編制進度糾偏方案，方案中要明確整改目標(biāo)、整改任務(wù)、整改措施、責(zé)任人、完成時間（整改任務(wù)要盡可能細(xì)化到每天完成的工作量）3天項目經(jīng)理部整改目標(biāo)、整改任務(wù)、整改措施、責(zé)任人、完成時間進度糾偏方案11審核二級單位工程部對項目經(jīng)理部上報的進度糾偏方案從可行性、全面性等方面進行審核，并提出修改意見即時二級單位工程部進度糾偏方案12審批二級單位生產(chǎn)副總對進度糾偏方案進行審批即時二級單位領(lǐng)導(dǎo)13.1牽頭糾偏二級單位生產(chǎn)副總組織二級單位工程部和項目經(jīng)理部按照進度糾偏方案開展工作即時二級單位領(lǐng)導(dǎo)進度糾偏方案13.2介入管理【C09】二級

59、單位工程部采取現(xiàn)場指導(dǎo)、介入管理、重點跟蹤等管理手段，深入現(xiàn)場，協(xié)助項目經(jīng)理部開展進度糾偏工作即時二級單位工程部進度糾偏方案13.3按照糾偏方案實施【C10】項目經(jīng)理部結(jié)合項目實際情況，積極組織相關(guān)資源嚴(yán)格按照進度糾偏方案開展工作即時項目經(jīng)理部進度糾偏方案14整改驗收集團公司工程部對二級單位嚴(yán)重滯后項目的進度糾偏工作進行檢查，對整改的結(jié)果進行驗收即時集團公司工程部整改情況、整改結(jié)論整改驗收單15整改驗收二級單位工程部對項目經(jīng)理部的進度糾偏措施的實施情況進行檢查，對實施效果進行驗收評價即時二級單位工程部整改情況、整改結(jié)論整改驗收單16結(jié)束進度滯后項目按照要求整改完成后，經(jīng)檢查符合要求，該流程結(jié)束

60、即時項目經(jīng)理部附錄C.3（規(guī)范性附錄）工程進度管控風(fēng)險控制矩陣工程進度管控風(fēng)險控制矩陣xx-GC021L3-3風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門R01項目經(jīng)理部在項目管理過程中未嚴(yán)格按照集團公司、二級單位的要求管控，在現(xiàn)場管理中對勞務(wù)隊伍的管控不嚴(yán)格，項目人員責(zé)任心不強，導(dǎo)致進度因項目自身管理原因滯后。二級單位管控不嚴(yán)，未及時糾正項目經(jīng)理部的管理問題，導(dǎo)致進度滯后。運營45高C01現(xiàn)場管控項目過程管控，要把管理目標(biāo)進行細(xì)化，管理任務(wù)責(zé)任到人，項目經(jīng)理定期要組織項目總工、材料主管、工程經(jīng)理、成本經(jīng)理等主要管理人員對管理的現(xiàn)場效果進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及