顧客特殊要求管理程序

1、 / 4程序文件XXX有限公司編號：XH-C3-01版本/版次：B.0頁次顧客特殊要求管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人A.02018.8依據(jù)ISO9001:2015標準要求，初次建立質(zhì)量管理體系XXXB.02019.02.01依據(jù)IATF16949:2016標準要求，進行全文修訂XXX文件評審與確認評審部門評審人會簽評審意見日期編制/日期：審核/日期：批準/日期：程序文件XXX有限公司編號：XH-C3-01版本/版次：B.0頁次顧客特殊要求管理程序生效日期：2019.02.01.適用范圍本程序是為了更好地滿足顧客要求，確保顧客的特

2、殊要求能在公司得到很好的理解、傳遞與落實。本程序適用于公司汽車供應鏈客戶提出的所有特殊要求的管理，包括顧客特殊要求的識別、評審、 傳遞、實施、檢查流程。.術(shù)語和定義顧客特殊要求 CSR(Customer Special Requirement ):顧客關(guān)于IATF 16949質(zhì)量管理體系要求 的補充和說明。.規(guī)范性引用文件 無.流程管理程序文件XXX有限公司編號：XH-C3-01版本/版次：B.0頁次顧客特殊要求管理程序生效日期：2019.02.014.1顧客特殊要求管理流程1 丁 P輸入文件/記錄活動順序輸出文件/記錄實施部門或人1新顧客、顧客信息變化供客網(wǎng)站、合同/協(xié)議、口 頭、郵件C收集

3、顧客特殊工）顧客特殊要求銷售部經(jīng)理2顧客特殊要求評審報 告銷售部經(jīng)理顧客特殊要求評審YESN NO3新顧客、顧客信息變化供客網(wǎng)站、合同/協(xié)議、口 頭、郵件E-meil或會議紀要銷售部經(jīng)理與顧客溝通協(xié)造, 14編W更新顧客特殊要求清庠顧客特殊要求清單銷售部經(jīng)理1F .5批準后顧客特殊要求 清單總經(jīng)理顧客特殊要求清單批準與發(fā)彳卜JF6培訓記錄各部門經(jīng)理顧客特殊要求培訓yF7顧客特殊要求運行記 錄各部門經(jīng)理/相關(guān) 責任者/過程所有 者顧客特殊要求的執(zhí)行與反饋yF8顧客特殊要求清單內(nèi)部審核報告內(nèi)審組長內(nèi)審檢查執(zhí)行情況9記錄管理程序C*各部門_記錄歸檔二顧客特殊要求管理流程說明活動1:收集顧客特殊要求的

4、信息：?銷售部經(jīng)理負責收集客戶網(wǎng)站清單，并建立顧客供應商門戶網(wǎng)站清單；?顧客特殊要求是對IATF16949的補充，包含但不限于以下信息中獲?。?簽署的SOR供應商質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理協(xié)議；與顧客簽署的合同；收集到的顧客特殊要求的文件，如大眾汽車的與顧客簽署的合同；收集到的顧客特殊要求的文件，如大眾汽車的從顧客供應商門戶網(wǎng)站上下載的信息；通過走訪收集到的顧客特殊要求。?銷售部經(jīng)理負責收集顧客特殊要求，并動態(tài)關(guān)注 特殊要求應及時反饋至銷售部經(jīng)理或銷售工程師；FORMEL 第；/收集顧客特殊要求的更新，其他相關(guān)部門獲取到顧客程序文件XXX有限公司編號：XH-C3-01版本/版次：B.0頁次顧客特殊

5、要求管理程序生效日期：2019.02.01活動2:顧客特殊要求評審?銷售部經(jīng)理負責根據(jù)收集的信息，逐一組織有關(guān)部門進行評審。?評審的目的主要是：理解要求、識別差距，評審過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都需要記錄?；顒?:與顧客溝通協(xié)商，達成一致?銷售部經(jīng)理針對評審出的每個問題，都需要與顧客進行磋商，確保達成一致，以利于內(nèi)部有效落實。活動4:編制或更新顧客特殊要求清單?銷售部經(jīng)理負責根據(jù)評審及顧客溝通的結(jié)果，編制或更新顧客特殊要求清單?；顒?:顧客特殊要求清單的批準與發(fā)布?銷售部經(jīng)理將編制或更新后的顧客特殊要求清單提交總經(jīng)理批準，并負責受控版本的發(fā)布與回收 管理?；顒?:顧客特殊要求的培訓?各部門經(jīng)理接至顧客

6、特殊要求清單后，應及時組織部門內(nèi)人員進行學習、消化，若公司內(nèi)不能完 成的培訓項目，可向人事行政部提出委外培訓需求?；顒?:顧客特殊要求執(zhí)行與反饋?各部門經(jīng)理應監(jiān)督顧客特殊要求在本部門內(nèi)的落實情況，確保顧客特殊要求清單中的要求得以有 效實施。?銷售部經(jīng)理負責各部門在實施顧客特殊要求過程中的支持?；顒? :內(nèi)審檢查執(zhí)行情況：?內(nèi)審組長在策劃內(nèi)部體系審核時，必須從銷售部經(jīng)理處獲得最新版本的顧客特殊要求清單，并在 內(nèi)審計劃中進行安排。?銷售部經(jīng)理負責配合內(nèi)審小組，幫助理解顧客特殊要求，并通過內(nèi)審結(jié)果了解各部門關(guān)于顧客特殊要 求的執(zhí)行情況。如執(zhí)行過程中有偏差，應由各部門進行原因分析，采取糾正措施?；顒?0:記錄歸檔? 各部門負責與本部門有關(guān)的顧客特殊要求記錄的歸檔，具體可參照記錄管理程