用友U8 ERP系統(tǒng)采購流程

1、米購（進口）業(yè)務流程一、原料采購流程1、貿易事業(yè)部總經理依據原料采購需求與供應商達成訂貨意向后，由采購業(yè)務員在ERP系統(tǒng)依 據采購合同生成采購訂單并在采購訂單表頭運輸方式中注明是自提或送貨。采購訂隼切T切T程5LMJflrt*&ffrtiifflitJMSl?日 PH滿JOQDOOODJOCCDQJOQ7.W7W.Z3LM.J7H1DJCK1TJOOH12D12-0Q-DL葉煙員日略 iMFTKItSSB 官.兩dtSfi T#.A 辰 HI訂*3世瞻01ttSQ 碰好 ltjoodo匚 1訂.嗣耳畋頃加n 仲莎忤2、到貨后，倉儲庫保管員依據到貨信息在ERP系統(tǒng)參照采購訂單填制采購入庫單。采購

2、*庫里氏*單號 OTOTJonaaxjiaw2012-C&CI1厭MPIKL 號“J訂單目 ocmcmou削占日朋津口 _業(yè)仙土皆11午勵業(yè)事富 衲二 U MISW存肯3B-SJPj.-y件散CH任的 SPilftasifls下導內式 : JtfS1awunifl. %吾砌占咬 &Wrloo.can7E&W33、收到供應商采購發(fā)票后，貿易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。專用發(fā)票打E0單|日心I亨用*言一閉女擋與 KCDOODOOG開BMMS-flCK)!第Ig HiB?nKE P.COTn門邰rW L房幣?ca i汁kF*卻343號1- *甲咕率村陽市倒*(FrfiflW?知

3、iS!水卜鳴嶷斯諾萬向最標WM；科同萬瓦卡號萬瓦iOlijlMlffijL 整 林OiS -tfT100 0C03Tt*123130,77cojwit,can注：PMC采購再生料走原料采購流程。二、原料進口流程1、貿易事業(yè)部總經理依據原料采購需求與供應商達成訂貨意向后，由采購業(yè)務員在ERP系統(tǒng)依 據進口合同生成進口訂單。進口訂單斐577號 心立心血白咬D日斐577號 心立心血白咬D日1：石.布14若二iiS 一部置鼻通口將由TM 一成萬鼻lT. BH XiLZgmin 隹TOIBF羊Kata，遇購品.瑋W ce洛H號業(yè)捽雷抵rfifr 匚事L時費岸鋼帽31號u+*rtPfl叫。#1宅nm*mi

4、pu+WHjTBHSOe香砂京tbtL1uLiiujOitKXii雨部網三1 %鴦斤uomnom阪 OD eXigJ3QQDDttEift 叫-4 干 M QE 河 D 00H0#E 士 mHK1T?Z TTiLU mg矢汁甄事我曰*辱在2、SCM報關員從銀行取回進口單據：提單、箱單、發(fā)票；（三份）給財務和貨代各一份。 并由貿易部采購文員在ERP系統(tǒng)參照進口訂單生成信用證和進口發(fā)票。iS 口第匯-縉匯單tTfWft* I而就液頸頊iSDtj.afl ammi伯_ 曾曰n XlUE.S 伽iMW coaffimnfla*ifA3PE 壬口無互wu_ 開ifLWt 開證曰U magm開Hifaw.

5、中門_開證行底垃 開證飽與 HTLMLHirLILTLLILHin：g槌和斗砂洎用證:1責3口。 fliffiifTrtW餉人麗_ iGE L (1 用SBTgBitEFKH2K-曰市石山_ m殉業(yè), K若歡瑋牡孫一中役三詛口_王ES2兄啊 tIVPH m點YS-SirET Jfiifla；! FCfiMETT J： WiJitfr血福iii_ miWH 5 ns Lii*町理史直_運切武咬55響&匚萬薰ME制航g明IK*理口訂單導訂膽行號乖flrtiAn式我目了式F號侃砒1xoxoxwQKruXilLOjL&Dj進口商勢發(fā)累呈示U岷zJ就SeIE日圈就SeIE日圈FEia e門;a置，煎事郵

6、g ett人底幣jk葉日陶ijmj.5 DcoapM 功開IE日武C2.注 Aim ffft+lE PTC虹隼壬莊財?shù)兔?aMamK3It 擊 E： ? TtfjflJilH 口供 HJr&INW 購SeHE芝齒 HTTftlflMrf毒罪14.用而無H由用市無也tf?七幣無探金貿主葉曲吒卞幣itMtt10L03KILCCT1 %ftffiWSTKKG %GnOOMJOTJXO?kojotMonm01013、貨物進港時，貿易事業(yè)部業(yè)務員在ERP系統(tǒng)參照進口依據進口訂單填制進口到貨單。進口到貸單打印蜘帙|ftH*ntPiW-WffH.T I3is口訂導 COIOmLH單據留導OKOKKiLT.革

7、嘉日；U3ZiLEWJFBM 羽 12-0M1&JF聲電代油摩f 號 0QKDXD1S對畢與KmM015山翦號供苴膩日拿知5 Bi StaJCCU in ：a.判目 磁無?-.ffiSSJ 衲皿斗.日m 20湖mMil”弗.4i- TT不而早由率而K脫部陸壬日明加.訂ji日叫fWtEriTFIMflTiSL03J1WR %tiri白中 %亍LtCT.KCCITCOZOEUIZ-OS-CAazuEgEJBoonmniLBM 2DL28I112、SCM采購課采購員依據審批通過的采購請購單向供應商詢價、比價、議價、索樣、定價，選 定供應商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據采購合同在ERP系統(tǒng)參照

8、采購請購單生成采 購訂單，若無采購合同，則直接填制采購訂單，對于臨時采購，無采購合同或采購訂單，依據 ERP系統(tǒng)審批后的采購請購單生成采購訂單，采購結算時采用現(xiàn)付。打印!加由f 打印!加由f 丁單*TEWt!費槌IoamccDLi看敖 m&S =11右而技右開皿W受日取1 史若具 ffi*L.tmj 財就*時布中 熾rfi t*L ，注 曰 IB 職41%m含附Fl晨m也尊康miAEhj計計頗ft洶1uaocuxojD.D3SCO+2?72&ECsooano17OS03、貨到后由SCM采購課采購員依據采購到貨信息參照ERP系統(tǒng)采購訂單生成采購到貨單。義務住里胃廈壬對BR.I臺?Fit示義務住里

9、胃廈壬對BR.I號r秘31號朦障市走褂同伽而計：.0S1L. /廊:W帝處.您.nmono1EDO1.274司3072E5Dsoonjoo37.0000U*fiiBfcTK FB說iC 1普注平若號ocoojoaB9出K 匹囂低市開蘭巨冊計晚#司01沖.席布岬 izmi4、采購員、保管員等進行外觀檢驗，品管進行質檢，檢驗合格后由質檢員在ERP系統(tǒng)審核 到貨單，由SCM倉儲課保管員辦理入庫手續(xù)，供應商將送貨單和主管簽字的采購合同給保 管員，采購員將請購單給保管員，保管員依據檢驗結果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份， 采購員二份，保管員二份，每周分別報財務一份；采購員、保管員、倉儲主管簽字）。采

10、購入庫單I時|成州序二U 3W并三慮丈字股號 ainaaaoDGS 丑鼻日明20耳0901 它庠 順&訂.耳 amxmg 琳眼導oxmc口的 上各號 替巖瞄宜博耳）開知區(qū)聘JR球上司 sn 環(huán)切 1HJ-B war znizmm 業(yè)省m堂通福） 榮府套型yg鈣JdTiS削 初*質 干恒日（ 汕：?gJ 每注 行片&叫ftp卬515恒SH5?.時際萬?；卡導7：丈LnaaiDDE電遂泊世審iW.%3DCQDCDD427TZ73.5、采購入庫后，采購文員負責與供應商對賬，索要發(fā)票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給財務部往來會計并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。專用發(fā)票UsmtQXII.坷.XO

11、XOX(12的屁IS官口安目韭木開在E曜尸底忙CMt言口戒橋韭承開宜匿Iffir質戒五日其草 37.DOOOns*5fis_業(yè)族ifif*畛q璃帝3：號it*蜀di摩幣fn解吉計-加THiOSCiLCCfl %Tlcctcoki4.Z74mijaKCTXB17.DKO四、無需檢驗采購材料業(yè)務流程1、對于無需檢驗材料采購，由相關部門采購擔當提出采購申請，填寫ERP系統(tǒng)采購請購單，由 相關部門總監(jiān)或事業(yè)部總經理審批，審批通過后報SCM采購課并由SCM總監(jiān)進行審批。（一期ERP系統(tǒng)走OA）采炯請購單臺井日示日m20EM】TfSKU,Sl+曰 iu蹄訂肯日EU佃區(qū);ILfftfllt!t1iTSt1D

12、HJLOOO】1TALBIOClDOOOZDDZM.noITjOOCO2DL21O-Z32DLZ-D9in2、SCM采購課采購員依據審批通過的采購請購單向供應商詢價、比價、議價、索樣、定價，選 定供應商后簽訂采購合同。SCM采購課采購員依據采購合同在ERP系統(tǒng)參照采購請購單生成采 購訂單，若無采購合同或采購訂單，依據ERP系統(tǒng)審批后的采購請購單生成采購訂單，采購結 算時采用現(xiàn)付，對于到貨自提方式，需在采購訂單填寫相關到貨自提信息。heNiH導 OTCCOInS噸鋸ipan門 jj.Dnm而牛 Afirfi匯宰 1 包燭月至臨急醐.蕓廿Lftft窿布音w*nom. 山琳I860 %L03DCCO

13、o.aoooQ002.00Ml CO3MJ=：34C0=OL2-(KHij3、貨到后由SCM倉儲課保管員辦理入庫手續(xù)，供應商將送貨單和主管簽字的采購合同給保 管員，采購員將請購單給保管員，保管員依據檢驗結果在ERP系統(tǒng)填制采購入庫單（共四份， 采購員二份，保管員二份，每周分別報財務一份；采購員、保管員、倉儲主管簽字）。采購入庫單RHS.-TVft吉并MA.4號 ODKOXC&l3庫日勤皿E?血J年號tmmonisW位戛而iflLIKJ喝就耳THR世司an 11寺矢，語=11碧甬業(yè)強員力尊甘私商5干恨日*觀吞trai*存賞名麻七弄羥T-.- - ?降/ 瓣t率sit *m#tri rntn *曇

14、四EP4第乏 折尊SISI *Hi可It HiiSlt Hg1_OTOlLffll % 神征so %陲1 1lEC.IXCCi 2i|4、采購入庫后，采購文員負責與供應商對賬，索要發(fā)票、采購文員定期將采購發(fā)票提交給 財務部往來會計并在ERP系統(tǒng)參照采購入庫單生成采購發(fā)票。專用換票11務奧91壽通眼at童導 wroircri開鬻日RflRLgDffara q古潭上腐間際累身祀舔宥戛青M上中）皤理!g耕鼻91諧il聚整*里 17OTOK謠瓊11務旦i幣 ft ARrtB 1找日附Q fiil ffrtEtn urfiaff虹 成孝策中阪也杵賓萬內 SifiTT式泗可無卞號方式1070UCC01電兩

15、皆昆底0 %品lijijJJUijij2DJJ1 00X0 G-CIJ23-1IJJJ17IOJJ五、采購結算業(yè)務流程1、財務部會計對ERP系統(tǒng)中的采購（進口）發(fā)票進行審核生成應付賬款并進行采購結算。應討單霏冏未刖1脫低典31*JfftFmJ*iW枷Ml*r|T場日所”鈾*fl*HEotimK+WJrElAiLPEIEiLfllARni電.0WJM|iii|-Crt-o：姓rt：用宣言LOCCdCpXia*K；ewdARrti jmiUOi叫的:DI2-uxaSSL MlS3H.ii$ 一*出,七丘俚rf串T制 -的丁當噌袖機:十瞄 SKXU9 4“ - JKK - lffi育IQW 成響3#

16、 Ri 行上曜菖式I站I 虹俱在2、當期未能結算的采購入庫單，由財務部會計在ERP系統(tǒng)進行暫估成本錄入，后期發(fā)票到 后，并與前期入庫單進行結算后，需要在ERP系統(tǒng)進行結算成本處理。*KHJI吞肯巧吞事已可牡SSK岫心IMAJ7NXXXXXXXXXAaiaiaai.ni強斤-ftQMiaainM叫2a maE. ED明 MT5JWlQOIOB3應5WI妾斤TfiUrwirFEVOS1 MM的 IHY5tC(C(H岸Wi吊O06TOIrc n)非丈MM* .6.LS0Qr：-i：i?-?5wmsom腳Wi吊QOHI1嘗斤1-LL衲W=H .L4Q.0WHEm：i5mrwQLQLM2.TOCNiAl

17、llWAM富ll尹對*MH.商5Le.OM.膊.略L .*曲ma麟人陣單號Ltt*EflMTiDHHMXnDHccmMI2-Jw gn12 Of|iBnmlia amimLIKCL DO順.皿M0.0000L.MO. 003、財務部會計對采購入庫單進行日常單據記賬。j 翊 堤宅位嶺主a拍*.女單軍曲啪 M徹,貴欄目ew=岫肯世 即 *| 去HA盤一St鹿景rv|n曰明7J3W-再現(xiàn)即E部3坦號砂*BAK的酷wJMI2-O5-O5nnHHnarjD1CIOOMJT7由 iIHEimw1DCD晚件觸蜀F皿IE-, CCD CHX1rwwwwiHWILEW職4岸i QZB HCW算安1?%miDOS

18、OOtr?MISWi錮5.-F JM.il*i.ma割liATTND6E7CNiL(1狷耽削.Efl-FJM.* l 專&.i朝前LH時5姣E-LLhlLffl.QWQJMI2-0T-25CHHKODXMDiHoaiaon井 EE1HT1MTT祠心攵母護成二Miaa n DCi9,5100 DD2ai2-iJF-25unnwuani&IMBKKH募電EK二u：4：fii=WEEftiAJE49.UD UCdW DIHTIJST.DBJMI2-nr-iKCCUOUO24Diooazaaiii法牲次TD4昱CEbE inT. B5.9C-I 54iMLSFT-aaWCCCW3!IZK?土iHi 件

19、 kh死HumgDW TOWD.riasiHir-aL域峨頓=3皿KMttH戚fmiE*削Enr伸ee辛勤&障崛敬iJMH閾.城NMoaioasa成和OK.削JT.禍5瞄.m.fflooB.t引 1&| Cd頗筋蜘zwerriar削m:gff題頗做HKcnnaiJ! IXIHMCEXHDan皿43WWWWM劇主畀WEBE W大逞事匚凡曜摩Fi5ElgPKi.E.WS,.PET. 4J做妙朔癡燦農-t.B-t-削m卸也工也R*OI.CKKHIL4j%舞5saunas-lgEC(CL?omcmoatfJhfllRIilKMHU削m翼頗.做謎肱LgSK 世SliMS-LTEC(CCElmMaaioa

20、LTjflhTMCfTKKKI錮5.+urttt*板5&芾4這敝i DO2ai2-iM-：3L IXCIDMKtaurnoarTZE*:EftAJKw. maB.55MB. GTI. 33CHHKHXJI-aaioiunccf-!ff鼻妖吒miIBMER4削FW49, 5W CHXl3L.SI電 55QJW3TJMU-aa-ainxcnnajLDiEioaiaaai電E株DOWneo祠心攵M 電 HMiE!Lon na& KIDUtDCi33IJ2-HHIlDWCCCWCIMDMLiMflE W殊率版SL.Xa.iORPW4.ET% ms撕約XLwsommSINOtlLtKHL錮5.廉好電，早

21、辛WJtL.COT.的卸 iZHHECWJ4(THMMfii削.EwWJtUN.OfflHE.MEW.EOlitL.2L5.：3H5.5S2377. WT.514、采購文員在發(fā)票日后60日內在ERP系統(tǒng)填寫付款申請單給供應商付余款，采購文員打印 付款申請單并依次由采購課課長審批簽字，SCM總監(jiān)審批簽字，監(jiān)察部長簽字，財務部長審 批簽字，集團公司總經理審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付款申請單直接生成ERP系統(tǒng)付 款單。貿易部采購文員依據合同金額在ERP系統(tǒng)填寫付款申請單，采購文員打印付款申請單并依次 由貿易事業(yè)部總經理審批，財務部長審批簽字，董事長審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購付 款申請單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。PMC米購再生料需要主管副總審批通過后，報財務部審批，財務部審批通過后，報總經理審批