電梯公司管理評審計劃報告

1、填表注意事項：內審計劃時間要在內審報告時間之前管理評審計劃時間要在管理評審報告時間之前內審計劃及報告時間都要在管理評審計劃及報告之前安全教育培訓及安全檢查表時間要在試安裝電梯施工期間自檢報告及安裝過程記錄中的自檢員或質檢員應填寫田維珍 或康繼兵管理評審計劃No： TXGSJH2014-01評審目的：為確保本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質量方針和實現(xiàn)質量目 標，符TSGZ0004-200等要求，尋求持續(xù)改進的機會，使本公司的質量管理體系不斷完善評審參加部門、人員：綜合部、工程部、質量技術部；總經(jīng)理、質量負責人、技術負責人、各部 門負責人各質量體系責任人評審依據(jù)TSG Z0004

2、-200質量保證手冊程序文件作業(yè)指導書TSG T7001-200評審內容）質量方針、目標的適宜性和體系文件的適用性）政府部門的意見要求以及法規(guī)、技術規(guī)范要求的滿足程度）近期內部審核、外部審核的結果）客戶反饋及申訴和投訴）工作業(yè)績和服務的質量）預防和糾正措施的狀況）可能影響質量管理體系的變更）改進的建議）管理人員的報告1）其他相關信息各部門評審準備工作要求）質量技術部負責按評審輸入的要求，準備質量管理體系運行情況報告，并提交質量負責人核）參加會議的有關部門準備書面材料，匯報本部門質量體系運行情況、存在問題及改進措施對公 司質量管理體系改進的建議計劃評審時間編制審核批準日月 月 月 日期： 年日日

3、期： 年日日期： 年管理評審報告No： TXGSBG2014-01評審會議時間、地點：評審目的：為確保本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質量方針和實現(xiàn)質量目標，符合TSGZ0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進的機會，使本公司的質量管理體系不斷完善。參加評審人員：綜合部、工程部、質量技術部；總經(jīng)理、質量負責人、技術負責人、各部門負責人、各質量體系 責任人。評審內容摘要：1）質量方針、目標是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質量目標均已達到；2）政府部門的意見要求暫未涉及，法規(guī)、技術規(guī)范要求是滿足的；3）近期內部審核結果無不符合項，外部審核未涉及；4）客戶反饋是良好的，未

4、涉及申訴和投訴；5）檢驗質量跟蹤的結果顯示檢驗檢測服務的質量基本得到保證；6）預防和糾正措施的狀況暫未涉及；7）可能影響質量管理體系的變更未涉及；8）改進的建議暫未涉及；9）管理人員報告資源條件基本滿足需求；10）其他相關信息未涉及。評審結論：1）質量管理體系是充分并有效性運轉的，未涉及改進措施;2）與政府和客戶要求未涉及，有關的檢驗檢測未涉及改進措施；3）資源條件滿足公司運轉需求。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：未涉及年度培訓計劃培訓記錄表No：時間培訓主題安全技術規(guī)范培訓組織者技術部地點 參加 培訓 人員 名單 （共公司人）：培訓方式集中學習主講人：培訓內容 摘要： 講解TSG T70

5、01-2009、重點講解TSG T2005-2012；關于檢驗要求、檢驗 項目、檢驗方法、檢驗 流程、 檢驗 結果 的判 定規(guī) 則、檢 驗發(fā) 現(xiàn)問 題的 處理、 檢驗 報告 的出 具等 規(guī)定。考核 方式 及成 績：閉 卷考 試；考 試成 績：分、分、分（試卷附后）考核合格率：100%日期：考核人：審批：編制：設備儀器臺帳日期：編制：第 頁共頁審核:批準:物品物資采購計劃表編制:審核:批準:日期:編制:審核:批準:日期:M序號名稱型號數(shù)量價格備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.供應商評價表編號:第頁共頁評審時間：年 月 日供應商評價

6、表編號:第頁共頁供 應 商 名稱供 應 商 地址電話真?zhèn)骶庎]聯(lián)系話電箱郵序產品名稱（型號）制造廠家制造廠資質情況12345綜合評價(信守合同情況、質量水平、技術能等）綜 合 辦 公室 意 見年月日技 術 負 責意 見年月日總經(jīng)年月日理采購物資驗收入（出）庫單瞄序號商品名稱驗收結果驗收時間單位供貨驗收物品領用單部門名稱：年 月 日Nq：序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途單價金額備注1.34.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.計合保管：審核：領取人:此表一式三份，一份領料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財務存根合格供方名錄編號:序號評價表編號供方名稱項目1.2.3.

7、4.5.6.7.8.9.10.11.聯(lián)系聯(lián)系電編制:聯(lián)系聯(lián)系電編制:日期:No內部審核年度計劃No年度：2014審核范圍依據(jù)時間安排本公 司質 量管 理體 系運內部審核程序公 司 各 部行的 所有 部門、 要素 全部 覆蓋本公 司質 量管 理體 系運內部審核程序公 司 各 部行的 所有 部門、 要素 全部 覆蓋編制：審核：批準:日期：日期：日期:內部審核實施計劃No：型內審類文件審核、現(xiàn)場審核內審日期內審組長 內審組員 驗證本公司質量管理體 系的充分性、適宜性和 運行的有效性，尋找改 進的機會，審核目的以 促進本公司質量體系持 續(xù)有效運行本公司內部 質量體系運行情況的審 核審核范圍內部審核 程

8、序審核依據(jù)間安 排時綜合辦公室被審部門內審*早內審前會議 要求節(jié)/標 準內審員3.2.3、7.5質檢部3.2.3、7.1、7.2 技術部4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1 4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.37.5、7.3、7.4、6.2、6.4、6.7、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6.1、4.6結束會議 備 注：場現(xiàn)受審核部門在接到內 部審核實施計劃后應 安排配合人員并作好迎 審準備，審核如果對 審核項目和日期有異 議，需在配合明申、6.2、6.3、6.56.7、6.87.5、6.9、7.3、7.4、3天內通知

9、審 核組經(jīng)協(xié)商后 另行安排內審組長：質量負責人：日期:末次首會議簽到表/末次首會議簽到表/內審No驗證本公司質量管理體系的充分性、審核目的適宜性和運行的有效性，尋找改進的機會，以彳 進本公司質量體系 持續(xù)有效運行本公司內部質量 體系運行情況的 申核審核范圍內部審核程序審核依據(jù)審核組長：內審 組成員審核時間年 月 日至 年 月 日綜合辦技術部質檢部 經(jīng)營部 銷售部 財務部 工程部受審核單位簽收需參與會議 的各部門主管：日年 月首次會議確認月 日年末次會議確認備注:/內審組長：日期：年 月 日內部審核報告:No內審組長審核組員審核日期驗證本公司質量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進的

10、機審核目的審核范圍（部門和要素）會，以促進本公司質量體系持續(xù)有效運彳丁 本公司內部質量體系運行情況的審核審核依據(jù)內部審核程序審核計劃實施情況:按照內審 計劃規(guī)定 的時間、時 限、程序、 內容進行， 無變更事 項。存在的主要問題：由于公司質 量體系運行時間 還比較短，雖未反 應出不符合項目， 主要是目前公司 運行的局限性所致，還須持續(xù)關注 公司質量體系的 有效運行。體系運行情況總 結及有效性、符合 性結論公司管理 體系的運行基本 正常、有效，各項 質量活動基本受 控，管理體系整體 處于良性循環(huán)狀 態(tài);所開展的施工 項目均執(zhí)行標準、 規(guī)范正確；設備和 標準物質的管理 以及量值溯源基 本上符合要求;

11、抽 樣和樣品處置符 合要求；原始記 錄、檢驗報告書 寫、簽發(fā)、保存基 本符合要求;未發(fā)現(xiàn)重大檢驗質量事故和失誤；質量方針和質量目標的實施基本有效，質量管理體系能適應我公司檢驗工作的需要，具有保證檢測質量和滿足客戶要求及相關法律法規(guī)要求的能力。審核組長簽名：質量負責人批準：日期：年 月曰用戶回訪記錄編號:用戶名稱址地人聯(lián)系電梯安裝項服務目電話聯(lián)系用戶意見年 月勞保用品發(fā)放記錄表品名數(shù)量領用人發(fā)放日期:批準:審核:編制:安全教育培訓記錄表No：時間培訓主題電梯施工工地安全 教育培訓組織者技術部地點公司培訓方式集中學習參加培訓人員名單（共人）：主講人：培訓內容摘要：1、進入施工現(xiàn)場的作業(yè) 人員必須首

12、先參加三級教 育培訓?？荚嚭细穹娇缮?崗作業(yè)，未經(jīng)培訓或考試 不合格者，不得上崗作業(yè)。2、服從領導和安全檢 查人員的指揮，堅守作業(yè) 崗位，未經(jīng)許可，不得從 事非本工種作業(yè)。進入施 工現(xiàn)場的人員必須正確戴 好安全帽，系好下額帶， 不得在樓內大小便。3、所有電器設備必須 達到一機、一閘、一漏、 一箱。嚴禁一閘多機。配 電箱、開關箱外觀應完整、 牢固、防雨、防塵、箱內 無雜物、箱內閘具必須標 明所控設備名稱。4、作業(yè)前重點檢查： 電纜、地線應完整無損， 結構有無變形，連接螺栓 是否松動，節(jié)點有無開焊， 裝配是否正確，附壁是否 牢固，站臺是否平整，各 部鋼絲繩有無損傷，齒輪、 導輪、滾輪等配合間隙和支

13、承是否合格有效，運彳行范圍有 無障礙等，發(fā)現(xiàn)問題必須 安善處理后方可啟動， 5、電源接通后，同時檢 查電壓是否正常，機件有 無漏電，試驗各限位裝置， 梯門、圍護門等處的電器 連鎖裝置是否良好，電器儀表 是否靈敏有效，經(jīng)過啟動， 情況正常，即可進行空車 升降試驗，以測定制動器 是否有效，確認各傳動機 械運轉正常后方可作業(yè)。6、禁止酒后作業(yè)，禁 止私自拆改防護設備，禁 止操作與自己無關的機械 設備。7、作業(yè)完后， 切斷電源，按照規(guī)程班后 作業(yè)項目進行檢查，潤滑、清潔工作，關好電 源控制箱，閉鎖電源。8、高高興興上班來、 平平安安回家去。培訓人員簽字：日期：考核人：審批：編制：電梯安裝施工安全檢查記

14、錄表No：時間主題電梯安裝施工安全檢查檢查人員地點檢查方式抽查檢查內容：人員勞動防護用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證焊工作業(yè)：防護罩、防護手套施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動工具安全、性能良好用電安全：總電源處設有保護開關、現(xiàn)場整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能良好消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場整體消防安全施工現(xiàn)場防護：預留孔防護井道無明顯突出物、對重塊要壓緊、井道口警告標志、井道出入口防護倉庫管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠檢查存在問題:問題整改結果:檢查人簽字:日期：日期:確認人簽字: 編制：檢查人簽字:日期：日期:合同評審單編號:客戶名稱:電梯型號電梯類別乘客電梯額定載