SAP 跨公司銷售業(yè)務(wù)

1、SAP 跨公司銷售業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)簡介在由多個公司組成的企業(yè)集團中，通常會有公司間的業(yè)務(wù)。一般來說，涉及到公司間的業(yè)務(wù)有兩類，分別是跨 公司銷售和公司間采購。還有一類庫存調(diào)撥（一步法/兩步法），可用于公司間采購，也可用于公司內(nèi)調(diào)撥。跨公司銷售指銷售單據(jù)中發(fā)貨工廠對應(yīng)的公司和銷售組織對應(yīng)的公司為不同的公司。銷售公司針對最終客戶， 下達一張銷售訂單，發(fā)貨時發(fā)貨工廠直接給客戶發(fā)貨，銷售公司開對客戶的標準發(fā)票，發(fā)貨公司開公司間發(fā)票，產(chǎn) 生的 IDOC 自動記銷售公司成本和生產(chǎn)公司收入，不用做采購發(fā)票校驗公司間采購是 STO 模式（銷售和采購通過一張采購訂單 需求方給供貨方下一個采購訂單）， 發(fā)貨工廠根據(jù)采

2、購 訂單發(fā)貨，一邊開銷售發(fā)票，一邊做采購發(fā)票校驗下面主要介紹下跨公司銷售業(yè)務(wù)。二、跨公司銷售接下來按照這個例子來說一下整個跨公司的流程和配置點，例如公司 2180 為生產(chǎn)性質(zhì)的公司， 負責生產(chǎn)各類產(chǎn) 品，公司 2270 為銷售性質(zhì)的公司，一般不持有庫存，公司2270 接到客戶訂單后， 直接從 2180 公司發(fā)貨至客戶處。1、主數(shù)據(jù)維護（1）擴展物料至銷售公司將 2180 的物料擴展到 2270，發(fā)貨工廠可直接維護 2180，也可在銷售訂單中直接更改外部客戶代碼：102851銷售組織 2270，屬于公司代碼2270，對應(yīng)的客戶編碼也為 2270 交貨工廠 2180，屬于公司代碼2180銷售組織

3、2270 想客戶銷售產(chǎn)品，對應(yīng)的價格條件類型為PR00（標準），銷售的產(chǎn)品直接從2180 發(fā)到客戶處該產(chǎn)品的公司間價格（交貨工廠 2180 對銷售組織 2270）對應(yīng)的條件類型為PI01將銷售公司作為客戶建立到生產(chǎn)公司下（3）維護價格維護銷售公司對客戶的銷售價 PR00，發(fā)貨工廠對銷售公司的公司間價格 PI01。2、系統(tǒng)實現(xiàn)價格類型和定價過程對外部客戶的價格類型為 PR00（標準），也可以自定義，并定義定價過程；公司間價格類型為PI01，也可自定義，并定義定價過程定義對客戶價格類型 ZPR0，和定價過程，并分配到訂單類型 Z001定義公司間定價類型及定價過程價格定義好之后，去將發(fā)票類型分配給訂

4、單類型確定公司間發(fā)票上的客戶（OVVA），22702270確定公司間發(fā)票中的銷售區(qū)域數(shù)據(jù)銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組），售區(qū)域數(shù)據(jù)發(fā)票的復制控制完成以上內(nèi)容，基本上就配置完了，然后再去測試檢查是否有問題3、系統(tǒng)測試創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建交貨單交貨單抬頭，有兩個狀態(tài)，開票憑證指的是銷售公司開給客戶發(fā)票的狀態(tài)，公司間開票是指的生產(chǎn)公司開給銷售公司的發(fā)票狀態(tài)創(chuàng)建發(fā)票完成以上內(nèi)容基本上實現(xiàn)了跨公司銷售的業(yè)務(wù)，但是銷售公司的成本和生產(chǎn)公司的收入，無法實現(xiàn)自動記賬的功能，只能手工去記，如果要實現(xiàn)，還必須要配置 IDOC?，F(xiàn)在我們可以看到公司間發(fā)票是沒有 IDOC 輸出的，接下來配置一下 IDOC 看下效果。4、公

5、司間發(fā)票 IDOC 配置輸出確定配置輸出確定也是用的條件技術(shù)，也有存取順序、輸出類型、輸出確定過程等，配置好這些后，將輸出確定分配給發(fā)票類型、將輸出類型分配給合作伙伴，等開發(fā)票的時候，就會去確定輸出類型、合作伙伴等（根據(jù)維護好的主數(shù)據(jù)去獲?。FC（SM59），創(chuàng)建端口（WE21）創(chuàng)建合作伙伴（WE20）針對發(fā)票中客戶的出站參數(shù)A：這個客戶表示收票方，也就是咱們在配置消息類型輸出的時候合作伙伴的類型的一個具體的客戶編碼，這個是EDIBP找到找到具體記賬的公司代碼才行，也就是一定會有一個對照關(guān)系轉(zhuǎn)換表；同理，收票方要根據(jù)發(fā)票的出具方找到IDOCIDOCB：INVOICC：WE21 建立的端口號

6、，idocD：idoc 的基本類型E：這個 RD04 就是我們建立的輸出類型，處理代碼就是產(chǎn)生 idoc 的代碼；針對供應(yīng)商的入站參數(shù)注意：這里的合作伙伴編號，開票和收票，他們之前存在轉(zhuǎn)換對照關(guān)系，否則開票方和收票方需要的客戶和供應(yīng)商以及記賬公司代碼就不能對應(yīng)了。這個是有兩個地方配置這個轉(zhuǎn)換關(guān)系的：一個是 SD 的公司間開票里面、一個是 FI 的收票里（OBCE），SAP 的邏輯是首先從 FI 的里面獲取，如果沒有，則從 idoc 文件的一個字段里獲取，還沒有則從 SD 開票的對照中獲取。自動過賬到供應(yīng)商科目（WEL1）定義自動過賬參數(shù)（OBCE）分配公司代碼（OBCA）分配總賬科目（OBCB）分配稅碼（OBCD）主數(shù)據(jù)維護（VV31）VV31維護輸出條件 RD04銷售組織 2180客戶2270完成上述配置后，重新創(chuàng)建公司間發(fā)票，可以看到產(chǎn)生了 idoc后續(xù)可以用 WE02 查詢分析 IDOC 號 對傳輸不成功的可以用 BD87 重新傳輸 IDOC三、補充說明1、跨公司銷售和發(fā)票拆分當 VOV7 設(shè)置銷售訂單行項目類別的開票相關(guān)為K，則對客戶的開票能部分開票，但是公司間的開票不支持行項目拆分開票。2、跨公司銷售中的開票順序開票時系統(tǒng)默認優(yōu)