信息化管理制度匯編匯編1通用

1、信息化管理制度匯編(全)匯編1信息化管理制度匯編(試行)江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司目錄一、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章總則(1)第二章機(jī)房管理制度(1)第三章運(yùn)行維護(hù)管理制度(2)第四章設(shè)備管理制度(3)第五章采購(gòu)管理制度(4)第六章軟件與資料管理制度(6)第七章公司信息化建設(shè)發(fā)布制度(6)第八章公司信息化建設(shè)審核制度(8) 第九章系統(tǒng)安全管理管理制度(9)第十章信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度(11) 第十一章軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度(12)第十二章信息化培訓(xùn)管理制度(13)二、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施第一章機(jī)房突發(fā)事件處理措施(17) 第二章用戶(hù)端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措施(19)第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施(

2、21)三、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理制度第一章信息化建設(shè)監(jiān)督制度(23)第二章協(xié)同工作平臺(tái)實(shí)施管理辦法(24)第三章項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理制度(28)第四章人力資源管理系統(tǒng)(35)第五章檔案管理系統(tǒng)管理制度(37)附件1、電子郵件申請(qǐng)表(43)2、部門(mén)、分公司信息員聯(lián)系方式一覽表(43)3、系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)單(44)4、機(jī)房主機(jī)設(shè)備運(yùn)行記錄表(45)5、機(jī)房環(huán)境記錄表(45)6、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表（46）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章總則為加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理，提高工作質(zhì)量和管理 有效性，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息維護(hù)、操作規(guī)范化，確保計(jì)算機(jī)信息安 全、可靠運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定：第二章機(jī)房管理

3、制度機(jī)房是指安裝有計(jì)算機(jī)主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計(jì)算 機(jī)外部設(shè)備的場(chǎng)所。機(jī)房是各類(lèi)信息控制及傳輸?shù)闹匾獦屑~。第一條主機(jī)房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立系統(tǒng)日常運(yùn)行日 志。工作時(shí)間以外，須建立專(zhuān)人24小時(shí)手機(jī)值班制度。如發(fā)生 突發(fā)事件，嚴(yán)格按突發(fā)事件處理規(guī)范措施（見(jiàn)機(jī)房突發(fā)事件處理措施）。 第二條保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)內(nèi)。第三條機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán) 禁私自拆卸、搬移設(shè)備或私自出借機(jī)房物品。嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中 安裝無(wú)關(guān)軟件。第四條為保障機(jī)房安全，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強(qiáng) 磁物品及與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。第五條不得將與工作無(wú)關(guān)的人員帶入機(jī)房。凡因

4、工作需要進(jìn) 入機(jī)房的所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人員 陪同。第六條信息中心全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不 得向外來(lái)人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專(zhuān)人負(fù) 責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自 己擁有的身份識(shí)別卡及各類(lèi)口令告訴他人。第七條值日人員下班離開(kāi)機(jī)房時(shí)，必須檢查照明、顯示器等 電源是否關(guān)閉，所有的門(mén)窗是否關(guān)好。并做好防盜報(bào)警器的“設(shè) 防”工作。第三章運(yùn)行維護(hù)管理制度日常維護(hù)管理工作主要包括對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn) 行日常的管理和維護(hù)。第八條信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行管理與維護(hù)，必須按規(guī)定

5、查看網(wǎng)絡(luò)、系 統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和有關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀況，并做好相關(guān)記錄。第九條建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進(jìn)行檢查，并及時(shí)對(duì)其升級(jí)。第十條及時(shí)對(duì)各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行最新補(bǔ)丁 程序更新。第十一條定期對(duì)服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器進(jìn)行檢 查，發(fā)現(xiàn)其中的安全漏洞，及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。第十二條對(duì)于改動(dòng)的運(yùn)行調(diào)整情況，在每周召開(kāi)的晨會(huì)上通 報(bào)信息中心全體人員及時(shí)掌握情況。信息化管理制度匯編（全）匯編1第2頁(yè)設(shè)備管理工作的主要內(nèi)容是對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保管、報(bào)廢、 借用、調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)失等統(tǒng)一管理。第十三條計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的添置更新與資產(chǎn)管理，按固 定資產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條各部門(mén)負(fù)責(zé)保管及合

6、理使用計(jì)算機(jī)跟外部設(shè)備。使 用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況及工作需求，明確設(shè)備使用范圍及 責(zé)任人，設(shè)備的操作及使用必須職責(zé)明確。第十五條各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等硬 件設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，以確 保系統(tǒng)運(yùn)行的安全、可靠。第十六條設(shè)備如因使用年限已久，需做報(bào)廢處理，則相關(guān)人 員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理設(shè)備報(bào)廢 處理申請(qǐng)，交信息中心核實(shí)確認(rèn)，并將申請(qǐng)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢。 第十七條信息中心負(fù)責(zé)對(duì)各網(wǎng)段上工作的計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理， 各類(lèi)系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù)責(zé)安裝、設(shè)置和維護(hù)。為了規(guī)范管理公司的采購(gòu)工作、細(xì)化采

7、購(gòu)審批程序，從而保 證采購(gòu)物品的價(jià)格與質(zhì)量，特制定本制度。第十八條采購(gòu)的范圍，公司采購(gòu)工作主要包括：電腦、電腦 周邊配件、電腦耗材、服務(wù)器、服務(wù)器周邊材料、網(wǎng)絡(luò)配件等。第十九條采購(gòu)歸口管理，為了更好地完成公司信息化物品的 采購(gòu)工作，并合理的控制采購(gòu)成本，對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行了分類(lèi)， 采購(gòu)工作采取分類(lèi)歸口管理，其中固定資產(chǎn)、易耗品等的采購(gòu)工作由信息中心負(fù)責(zé)。第二十條固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門(mén)根據(jù)工作需要，有 使用需求時(shí)，由部門(mén)提交申請(qǐng)單，交綜合部部審核，經(jīng)總經(jīng)理審 批。以上產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)均需財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。第二十一條采購(gòu)前，要根據(jù)所需求產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、性能進(jìn) 行詢(xún)價(jià)。第二十二條公司長(zhǎng)期大宗購(gòu)買(mǎi)的，要求在

8、資信好的供應(yīng) 商中建立良好合作關(guān)系，并議定長(zhǎng)期最優(yōu)惠的價(jià)格，并保障產(chǎn)品 質(zhì)量。第二十三條在采購(gòu)工作中，要求采購(gòu)人員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則 上每一種產(chǎn)品有三家或三家以上供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，綜合部 根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進(jìn)行綜合考察確定供貨商。第二十四條供應(yīng)商資格信譽(yù)審核。1、按照國(guó)際通用的要求：經(jīng)營(yíng)的合法性；公司的性質(zhì)、 注冊(cè)資金、公司規(guī)模；經(jīng)營(yíng)狀況；經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品；產(chǎn)品 認(rèn)證；主要產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；質(zhì)量保障體系；售后服務(wù)體 系；公司信譽(yù)等情況的調(diào)查。2、根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查，統(tǒng)計(jì)整理出資信好的供應(yīng)商的詳 細(xì)信息，包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、主營(yíng)產(chǎn)品等內(nèi) 容。在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，要首先

9、查詢(xún)這些供應(yīng)商的供貨價(jià)格情況。第二十五條采購(gòu)總金額在20000元以上時(shí)，必須與供應(yīng)商簽 訂書(shū)面的定單或協(xié)議，采購(gòu)總金額在50000元以上時(shí)，必須與供 應(yīng)商簽訂正式供貨合同。第二十六條簽訂合同的具體規(guī)定，按照公司合同管理制度 執(zhí)行。第二十七條固定資產(chǎn)，由信息中心人員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、型 號(hào)、規(guī)格，辦理入庫(kù)工作登記交財(cái)務(wù)部。第二十八條采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)問(wèn)題， 由采購(gòu)人員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)整處理，如 出現(xiàn)問(wèn)題不能及時(shí)解決的根據(jù)合同約定違約規(guī)定執(zhí)行。第二十九條采購(gòu)?fù)瓿珊?，做好采?gòu)資料的整理工作，將部門(mén) 采購(gòu)申請(qǐng)單、尋價(jià)的資料、供應(yīng)商的相關(guān)信息、采購(gòu)發(fā)票復(fù)印件、合同復(fù)印件

10、等整理歸檔。第三十條故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況：1、 產(chǎn)品測(cè)試后發(fā)現(xiàn)不符合公司的要求返回更換；2、因?yàn)槌霈F(xiàn)質(zhì)量故障而返供應(yīng)商。第三十一條信息中心依據(jù)故障產(chǎn)品返修單負(fù)責(zé)及時(shí)提供 故障產(chǎn)品的供應(yīng)商或維修站，進(jìn)行保修處理。第三十二條信息中心負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。第三十三條信息中心負(fù)責(zé)接收、檢驗(yàn)返回產(chǎn)品，核實(shí)返回產(chǎn) 品型號(hào)、數(shù)量是否符合要求。第六章軟件與資料管理制度軟件與資料管理是指對(duì)日常管理中所產(chǎn)生的文檔、購(gòu)買(mǎi)的軟 件和技術(shù)資料、以及各類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中產(chǎn)生的與項(xiàng)目相關(guān)的所有文 檔進(jìn)行有效統(tǒng)一的管理。第三十四條軟件（盤(pán)）由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；軟件更新后，舊版 本的銷(xiāo)毀應(yīng)受?chē)?yán)格控制。第三十五條各部門(mén)自行

11、安裝的專(zhuān)業(yè)軟件和上級(jí)配發(fā)的專(zhuān)業(yè) 軟件應(yīng)及時(shí)與信息中心聯(lián)系進(jìn)行備份，并登記備案；對(duì)需要長(zhǎng)期 保存的重要數(shù)據(jù)資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行光盤(pán)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失造成損失。第七章公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制度隨著公司信息化實(shí)施應(yīng)用的深化，公司網(wǎng)站和企業(yè)協(xié)同工作 平臺(tái)已經(jīng)成為我公司對(duì)外宣傳、對(duì)內(nèi)溝通的主要渠道。為了更好 地發(fā)揮網(wǎng)站及平臺(tái)功能，做到“信息準(zhǔn)確、更新及時(shí)、內(nèi)外有別、 安全可靠”特制定信息發(fā)布制度如下:第三十六條公司信息發(fā)布實(shí)行責(zé)任制，各欄目責(zé)任到各部 門(mén)，各部門(mén)責(zé)任到人。信息發(fā)布的責(zé)任人為公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人。第三十七條公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、樹(shù)立企業(yè)品牌。包 括企業(yè)簡(jiǎn)介、資信實(shí)力、精品工程、科技成果、公司榮譽(yù)、企業(yè) 動(dòng)態(tài)等欄目板塊。其中，公司新聞欄目原則上每個(gè)周更新不少于2次，行業(yè)動(dòng)態(tài)欄目原則上每月更新不少于2次，其他欄目根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新。第三十八條公司協(xié)同工作平臺(tái)中，通知公告欄目主要用于發(fā) 布公司內(nèi)部各項(xiàng)通知公告，統(tǒng)一由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交綜合管 理部進(jìn)行發(fā)布。第三十九條公司協(xié)同工作平臺(tái)中，簡(jiǎn)報(bào)信息欄目主要用于發(fā) 布公司內(nèi)部快訊、信息，統(tǒng)一由綜合管理部、黨群部進(jìn)行發(fā)布第四十條公司協(xié)同工作平臺(tái)中，規(guī)章制度欄目主要用于發(fā)布 公司內(nèi)部規(guī)