OA人力資源管理計劃流程管理

1、OA人力資源治理流程人事行政部版本號：V1.02011年4月20日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291087144 人力資源治理流程相關(guān)講明 PAGEREF _Toc291087144 h 3 HYPERLINK l _Toc291087145 1、崗位設(shè)置治理流程 PAGEREF _Toc291087145 h 4 HYPERLINK l _Toc291087146 2、人員編制治理流程 PAGEREF _Toc291087146 h 5 HYPERLINK l _Toc291087147 3、增加編制申請流程 PAGEREF _Toc2910871

2、47 h 6 HYPERLINK l _Toc291087148 4、用人申請流程 PAGEREF _Toc291087148 h 7 HYPERLINK l _Toc291087149 5、公司內(nèi)部招聘流程 PAGEREF _Toc291087149 h 8 HYPERLINK l _Toc291087150 6、公司外部招聘流程 PAGEREF _Toc291087150 h 9 HYPERLINK l _Toc291087151 7、新職員入職流程 PAGEREF _Toc291087151 h 10 HYPERLINK l _Toc291087152 8、勞動合同治理流程 PAGERE

3、F _Toc291087152 h 11 HYPERLINK l _Toc291087153 9、新職員試用期滿轉(zhuǎn)正流程 PAGEREF _Toc291087153 h 12 HYPERLINK l _Toc291087154 10、崗位輪換流程 PAGEREF _Toc291087154 h 13 HYPERLINK l _Toc291087155 11、職職員作調(diào)動流程 PAGEREF _Toc291087155 h 14 HYPERLINK l _Toc291087156 12、職務(wù)任命流程 PAGEREF _Toc291087156 h 15 HYPERLINK l _Toc29108

4、7157 13、考勤治理流程 PAGEREF _Toc291087157 h 16 HYPERLINK l _Toc291087158 14、職員加班申請流程 PAGEREF _Toc291087158 h 17 HYPERLINK l _Toc291087159 15、職員請假治理流程 PAGEREF _Toc291087159 h 18 HYPERLINK l _Toc291087160 16、職員出差治理流程 PAGEREF _Toc291087160 h 19 HYPERLINK l _Toc291087161 17、績效治理工作流程 PAGEREF _Toc291087161 h 2

5、0 HYPERLINK l _Toc291087162 18、職員績效考核流程 PAGEREF _Toc291087162 h 21 HYPERLINK l _Toc291087163 19、薪酬方案審批流程 PAGEREF _Toc291087163 h 22 HYPERLINK l _Toc291087164 20、工資發(fā)放流程 PAGEREF _Toc291087164 h 23 HYPERLINK l _Toc291087165 21、職員獎勵流程 PAGEREF _Toc291087165 h 24 HYPERLINK l _Toc291087166 22、職員申訴流程 PAGERE

6、F _Toc291087166 h 25 HYPERLINK l _Toc291087167 23、培訓治理總體流程 PAGEREF _Toc291087167 h 26 HYPERLINK l _Toc291087168 24、培訓打算流程 PAGEREF _Toc291087168 h 27 HYPERLINK l _Toc291087169 25、培訓方案制定流程 PAGEREF _Toc291087169 h 28 HYPERLINK l _Toc291087170 26、培訓教材預備流程 PAGEREF _Toc291087170 h 29 HYPERLINK l _Toc29108

7、7171 27、培訓用具預備流程 PAGEREF _Toc291087171 h 30 HYPERLINK l _Toc291087172 28、培訓實施流程 PAGEREF _Toc291087172 h 31 HYPERLINK l _Toc291087173 29、培訓效果評估流程 PAGEREF _Toc291087173 h 32 HYPERLINK l _Toc291087174 30、崗前培訓流程 PAGEREF _Toc291087174 h 33 HYPERLINK l _Toc291087175 31、單個部門專項培訓流程 PAGEREF _Toc291087175 h 3

8、4 HYPERLINK l _Toc291087176 32、外派培訓治理流程 PAGEREF _Toc291087176 h 35 HYPERLINK l _Toc291087177 33、培訓資料治理流程 PAGEREF _Toc291087177 h 36 HYPERLINK l _Toc291087178 34、職員辭職審批流程 PAGEREF _Toc291087178 h 37 HYPERLINK l _Toc291087179 35、職員辭退審批流程 PAGEREF _Toc291087179 h 38 HYPERLINK l _Toc291087180 36、職員離職交接流程

9、PAGEREF _Toc291087180 h 39人力資源治理流程相關(guān)講明名稱人力資源治理流程相關(guān)講明編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)1、流程的作用人力資源治理流程是人力資源治理制度、治理方法和治理思想的圖象化，實現(xiàn)流程化治理，是實現(xiàn)規(guī)范化、現(xiàn)代化和信息化治理的基礎(chǔ)和前提。在流程圖的指引下，所有人力資源治理行為都按流程所明確的標準線路實施，能夠使相關(guān)職能部門自動、高效、精確地運轉(zhuǎn)。流程圖更是實現(xiàn)標準化治理的重要工具，有了治理流程圖，不同人實施同一治理行為時，過程結(jié)果差不多上標準化的，治理效果自然也可不能發(fā)生較大的差異。此外，流程圖依舊一種溝通工具，即使是一位新職員，有了流程圖，也明白治理行為如何實

10、施。2、人力資源治理流程要素本治理流程包括如下要素：21流程名稱。通常是某一治理行為的簡稱。22編碼。便于文件檢索、計算機治理等。23受控狀態(tài)。24執(zhí)行核心部門。流程執(zhí)行核心部門為人事行政部。25操縱部門。流程操縱部門為人事行政總監(jiān)。26行為實施環(huán)節(jié)。即在治理流程中涉及到的部門或個人。是依照金鼎集團目前的職能部門來確定行為實施環(huán)節(jié)的。27治理行為。即流程的核心部分流程圖。在流程中，方框代表治理動作，框中的文字代表動作內(nèi)容，菱形框代表決策，橢圓形框代表又一個治理流程，箭頭代表動作橋。為了便于使用，用粗線框表示動作起點。28流程編制人員、審核人員和批準人員，編制日期、審核日期和批準日期。3、人力資

11、源治理流程使用方法人力資源治理流程不僅僅需要人事行政部熟悉和掌握，更需要涉及到的所有部門和個人掌握。人事行政部能夠按如下步驟使用：31將本復制出來；32以文件形式下發(fā)各相關(guān)部門；33必要時進行流程培訓，使所有實施環(huán)節(jié)都理解流程的思想內(nèi)涵，實現(xiàn)治理行為的暢通無阻。相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1、崗位設(shè)置治理流程流程名稱崗位設(shè)置治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理治理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是依照公司進展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置依照公司進展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置

12、依照人力資源規(guī)劃確定編制依照人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實施薪酬預算薪酬設(shè)計制作職務(wù)講明書職責劃分與崗位設(shè)置是實施薪酬預算薪酬設(shè)計制作職務(wù)講明書職責劃分與崗位設(shè)置否審核是否審核是否審批是否審批是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2、人員編制治理流程流程名稱人員編制治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理治理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位講明制定具體的人員編制，并編制職位講明執(zhí)行編制執(zhí)行編

13、制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期3、增加編制申請流程流程名稱增加編制申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理治理行為提出增加編制的申請?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾執(zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素養(yǎng)要求提出增編崗位人員素養(yǎng)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期4、用人申請流程流程名稱用人申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門用人部門操縱部

14、門分管副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門部門負責人分管總監(jiān)人事行政部治理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等緣故出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動、流失等緣故出現(xiàn)職位空缺報告部門報告部門負責人不阻礙工作不阻礙工作推斷推斷面阻礙阻礙工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核審核否否否否核實核實是是實施實施招聘流程相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期5、公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部公司職員職員原就任部門治理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持面試公司外

15、部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘推斷推斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對內(nèi)公布招聘啟事對內(nèi)公布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表與職員溝通，必要時請人事行政部協(xié)調(diào)與職員溝通，必要時請人事行政部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期6、公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部應(yīng)聘人員分管副總?cè)耸滦姓偙O(jiān)治理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持

16、用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘推斷推斷決定外聘決定外聘對外公布招聘啟事對外公布招聘啟事通知報到通知報到入職流程入職流程報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表報到報到否否審核審核是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期7、新職員入職流程流程名稱新職員入職流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)人事行政部用人部門治理行為新職員建檔新職員建檔工作證辦理工作證辦理發(fā)放職員手冊發(fā)放職員手冊配合人事行政部辦理后勤工作配合人事行政部辦理后勤工作人事行政部和用人部門配合進行崗前培訓制

17、度培訓人事行政部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用職員轉(zhuǎn)正流程試用職員轉(zhuǎn)正流程試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期8、勞動合同治理流程流程名稱勞動合同治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)職員部門負責人分管領(lǐng)導人事行政部治理行為新職員報到入職新職員報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同辭退流程不合格辭退流程不合格簽訂正式合同辦理離職手續(xù)存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同辦理離職手

18、續(xù)存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期9、新職員試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新職員試用期滿轉(zhuǎn)正流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新職員人事行政部分管副總?cè)耸滦姓偙O(jiān)是否是否合格治理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評估否否職員辭退流程否否職員辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期10、崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受

19、控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)職員原工作部門負責人公司職員人事行政部接收部門負責人治理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求職員意見征求職員意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程依照職員職業(yè)生源規(guī)劃，編制輪換打算依照職員職業(yè)生源規(guī)劃，編制輪換打算辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達通知向原部門、接收部門下達通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，預備接收做好工作安排，預備接收接收接收相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期11、職職員作調(diào)

20、動流程流程名稱職職員作調(diào)動流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資資部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)被調(diào)動職員調(diào)出部門調(diào)入部門人事行政部總經(jīng)理治理行為調(diào)動申請調(diào)動申請工作工作交接否否審批審批是是職員關(guān)系移交職員關(guān)系移交否否審批審批是是職員接收工作安排職員接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動通知下發(fā)調(diào)動通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期12、職務(wù)任命流程流程名稱職務(wù)任命流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會治理行為提出任命

21、名單（部門負責人以下職位）提出任命名單（部門負責人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司經(jīng)理任命公司經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)講明任命權(quán)限依照公司法而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期13、考勤治理流程流程名稱考勤治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門人事行政部（考勤專員）人事行政部（薪酬專員）

22、人事行政部經(jīng)理治理行為各部門職員同意考勤各部門職員同意考勤專門情況不能考勤由部門負責人核實確認專門情況不能考勤由部門負責人核實確認制定考勤制度，配備考勤設(shè)備制定考勤制度，配備考勤設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程依照考勤及其他依據(jù)造工資表工資發(fā)放流程依照考勤及其他依據(jù)造工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期14、職員加班申請流程流程名稱職員加班申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)加班職員部門負責人人事行政部財務(wù)部治理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執(zhí)行加

23、班執(zhí)行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期15、職員請假治理流程流程名稱職員請假治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)請假人員部門負責人分管副總總經(jīng)理人事行政部治理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過5天超過5天5天內(nèi)5天內(nèi)1月以上不同意審批同意審批1月以上不同意審批同意審批同意不同意審批1個月內(nèi)同意不同意審批1個月內(nèi)考勤治理流程考勤治理流程相關(guān)講明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）能夠依照

24、具體情況而定。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期16、職員出差治理流程流程名稱職員出差治理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)出差人員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理人事行政部治理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制訂出差打算制訂出差打算出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時刻時刻超過5天超過5天1個月內(nèi)1個月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)講明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）能夠依照企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期17、績效治理工作流程流程名稱績效治理工

25、作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)人事行政部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理治理行為考核指標分解考核指標分解工作執(zhí)行與績效溝通工作執(zhí)行與績效溝通績效考評月度工作檢查績效考評月度工作檢查否是審核否是審核制定績效治理制度制定績效治理制度制定考核指標、方法制定考核指標、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期18、職員績效考核流程流程名稱職員績效考核流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理治理行為

26、依照通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核依照通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）下達考核通知下達考核通知否否審查審查核實是是匯總當期考核結(jié)果，制定報告匯總當期考核結(jié)果，制定報告執(zhí)行獎勵執(zhí)行獎勵檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期19、薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人事行政部財務(wù)部總經(jīng)理治理行為信息支持信息支持依照預算編制薪酬草案依照預算編制薪酬草案

27、修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測算測算是是否否審批審批是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期20、工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部治理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復核否是存檔復核是審核是審核否否復核工資表復核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期21、職員獎勵流程流程名稱職員獎勵流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門操縱部門人事行

28、政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部分管副總總經(jīng)理財務(wù)部治理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎金發(fā)放獎金相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期22、職員申訴流程流程名稱職員申訴流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門職員部門負責人分管副總總經(jīng)理人事行政部治理行為是否是否中意因處罰或其他方面認為受到不公平待遇因處罰或其他方面認為受到不公平待遇否否否收

29、集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)講明申訴能夠越級。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期23、培訓治理總體流程流程名稱培訓治理總體流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理治理行為提出培訓需求提出培訓需求制定公司整體培訓目標制定公司整體培訓目標培訓需求調(diào)研培訓需求調(diào)研制定整體培訓打算制定整體培訓打算存檔總結(jié)培訓效果評估實施培

30、訓教學研究設(shè)計存檔總結(jié)培訓效果評估實施培訓教學研究設(shè)計否否審議審議是是否否評審評審是是是確認否是確認否否否批準批準是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期24、培訓打算流程流程名稱培訓打算流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部（培訓專員）人事行政部負責人總經(jīng)理治理行為提出培訓需求提出培訓需求共同確認培訓內(nèi)容共同確認培訓內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓打算制定整體培訓打算培訓實施流程培訓方案設(shè)計培訓實施流程培訓方案設(shè)計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認否是確認審批審批否否是是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審

31、核日期批準日期25、培訓方案制定流程流程名稱培訓方案制定流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部（培訓專員）人事行政部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理治理行為否是提出意見否是提出意見培訓需求調(diào)查培訓需求調(diào)查制定整體培訓打算制定整體培訓打算培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案是審核是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期26、培訓教材預備流程流程名稱培訓教材預備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行

32、政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人事行政部培訓人員（或外聘培訓師）人事行政部培訓專員治理行為教材印制或購買教材印制或購買培訓需求分析研究培訓需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期27、培訓用具預備流程流程名稱培訓用具預備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人事行政部培訓人員（或外聘培訓師）人事行政部培訓專員治理行為教具購買教具購買培訓方法分析研究培訓方法分析研究培訓教具甄選培訓教具甄選否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否

33、相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期28、培訓實施流程流程名稱培訓實施流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各受訓部門人事行政部培訓人員（或外聘培訓師）人事行政部培訓專員治理行為做好培訓預備和工作安排做好培訓預備和工作安排通知職員做好受訓預備通知職員做好受訓預備做好教學預備做好教學預備培訓實施培訓實施培訓時刻、地點落實培訓時刻、地點落實下發(fā)培訓打算通知下發(fā)培訓打算通知培訓效果評估流程培訓效果評估流程相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期29、培訓效果評估流程流程名稱培訓效果評估流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部人事行

34、政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓部門人事行政部培訓專員人事行政部經(jīng)理人事行政總監(jiān)提出提出意見治理行為提供提供支持否否是是對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析形成初步評估報告形成初步評估報告存擋反饋給培訓人員并提出意見效果評估存擋反饋給培訓人員并提出意見效果評估是否審核是否審核否是審核否是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期30、崗前培訓流程流程名稱崗前培訓流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓部門受訓職員人事行政部培訓專員人事行政部經(jīng)理治理行為提出新職員崗前培訓需求提出新職員崗前培訓需求否否提出提出意見是是上崗培訓考試

35、上崗培訓考試否否審核審核是是擬定崗前培訓方案擬定崗前培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期31、單個部門專項培訓流程流程名稱單個部門專項培訓流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部操縱部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人事行政部培訓專員人事行政部經(jīng)理治理行為提出專項培訓需求提出專項培訓需求否否提出提出意見否是是是否達到目的安排工作，做好受訓預備否是是是否達到目的安排工作，做好受訓預備培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓方案、培訓打算制定培訓方案、培訓打算制定存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時刻等落實存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時刻等落實否否審核是審核是相關(guān)講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期32、外派培訓治理流程流程