班組建設檢查重點

1、總體檢查：要有跟班領導的安全責任工作任務檢查清單；在跟班記錄里，體現(xiàn)包保領導（只補設備部領導）對班組建設的抽查情況，查找班組基礎管理存在的問題。部門要有兼職負責班組建設的領導（問起來答復：經理），還要有專職或兼職的負責班組建設的主管（答復：班組建設負責人）班組建設交流情況（廠內）全外委班組組織機構安全管理安全生產崗位責任制必須是廠內下發(fā)的紅頭文件，抽查員工崗位責任制內容2-3人；安全生產責任狀簽訂要求：嚴格按照四級管理簽訂企業(yè)控制重傷和事故車間控制輕傷和障礙。班組控制未遂和異常。個人控制違章和差錯。班長和個人簽訂的一定要有違章和差錯的要求，指標和措施一定要對應，指標一般都是零。違章檔案必須體現(xiàn)

2、積分（我給大家發(fā)過模板）查班組發(fā)生的異常會根據公司的考核通報反著查，異常班組內要有分析會記錄，抽查班員對異常措施的掌握程度。四不傷害內容抽查（2-3人）班組內要留存最新版的高、中、低風險清單，是否覆蓋全部工作，并對預控措施進行拷問。高風險六不開工資料檢查班組日志班組應急預案檢查，抽考應急電話、應急預案內容掌握情況廠內是否下發(fā)安全性評價通知，對應廠內的安全性評價要求，是否開展對應的工作。安全日活動里不安全事件學習討論發(fā)言占人數的1/3-2/3；工余安健環(huán)內容要符合：班組內要有行業(yè)標準，二十五項反措必須是國家能源集團2019年下發(fā)版本安規(guī)考試每年兩次，考試試卷（檢查卷面評分情況）、成績匯總；A修和

3、重大技改按要求都要有安規(guī)考試。消防安全責任制必須是廠內下發(fā)的紅頭文字版，責任制要覆蓋到班組。廠內的春、秋檢及重大節(jié)假日檢查通知，班組是否按照通知要求進行檢查和整改。班組的定置管理有外委員工的班組，必須由外委人員一覽表工器具現(xiàn)場檢查實物，看是否超期和完好加分項必須是2020年獲得的，論文不加分，獲得重慶市榮譽相當省級（勞動競賽的五小加5分）生產管理（設備部）：根據本部門和廠內的考核通報進行對應查評整理廠級和本部門內的會議紀要，查找班組對應的工作和問題，形成表格，表格內容要分門別類。設備分工必須明確，有A、B角，人員發(fā)生變動要及時調整，查現(xiàn)有人員臺賬（這個不一定跟班組要），對應檢查設備分工人員是否

4、對應。月度消缺率和及時率的統(tǒng)計，班組要有月度缺陷分析總結，總結內容應包括：重要缺陷、重復缺陷、遺留缺陷的分析，下個月的消缺計劃。月度無滲漏分析，滲漏分析要統(tǒng)計三個滲漏率，分別是：滲漏發(fā)生率、滲漏治理率、綜合滲漏率；有無滲漏點現(xiàn)場檢查。對應專業(yè)的密封點臺賬（動、靜密封點）。重要轉機的無振動管理臺賬。8、成本管理：ERP領用的物資費用和其他費用統(tǒng)計（包括零星用工），以月為單位進行統(tǒng)計并做費用分析。（沒有是否超預算分析（計劃和實際使用費用相比較）要扣分）9、隱患管理：檢查隱患臺賬，隱患臺賬包括（名稱、發(fā)現(xiàn)時間、隱患來源（自查或者集團/廠內下發(fā)）、隱患等級、整改期限、責任人、完成時間）。10、定期工作

5、：以紅頭文件下發(fā)的定期工作標準（我們部門新印刷的簽字版，是合格的），必須是更新版（此項扣5分），依照標準抽查定期工作的執(zhí)行情況（例如：開展定期工作的工作票、記錄等），定期工作要在軟件上進行管理（此項扣2分）。11、檢修質量管理：9月份以后的W、H點驗收，要有執(zhí)法記錄儀存檔，檢查文件包、工序卡的編制和使用情況。12、修后的日常管理13、設備變更：變更手續(xù)齊全，要有對應的培訓記錄。14、技術監(jiān)督：人員取證情況、技術監(jiān)督問題臺賬、完成情況等。15、班務日志：檢查是否有針對性16、臺賬管理：規(guī)程是否是最新版，是否印刷，有沒有人手一本，有無審批和受控章，臺賬要素是否齊全。生產管理（發(fā)電部）運行部兩個細則

6、（發(fā)電廠并網運行管理實施細則和并網發(fā)電廠輔助服務管理實施細則）；運行巡檢記錄檢查，包含：巡檢時間、設備名稱、巡檢標準、巡檢人、巡檢結果；巡檢異常分析記錄；值際競賽運行隱患管理：查通報、隱患臺賬檢查檢修的設備變更，對應查看運行部是否有對應的培訓記錄?；A管理：廠內正規(guī)下發(fā)或者部門經理簽發(fā)版的崗位責任制，抽查2-3人，了解掌握情況。班組五大員規(guī)定：安全員、考勤員、工會小組長、宣傳員、材料員?？记谟涗洠ò惭b面部識別系統(tǒng)后，可不做統(tǒng)計）績效管理：班組績效管理制度必須是專業(yè)主管審核、部門包保領導批準的簽發(fā)版本；班前班后本上要提到每月班組建設檢查問題整改情況，已閉環(huán)的問題，檢查對應的閉環(huán)材料，重復性問題扣2-3分。抽查班員對信息系統(tǒng)使用