肉羊養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化項目投資建設(shè)可行性分析報告

1、第十三章結(jié)論與建議第十三章結(jié)論與建議 一個安靜又不受干擾的環(huán)境，利于產(chǎn)羔、接羔和護羔。3、藥浴池為了防止疥癬及其他體外寄生蟲，每年要定期給羊群藥浴。藥浴池一般用水泥筑成，形狀為長形長溝狀，池深約1米，長10米左右，底寬3060厘米，上寬60100厘米，以一只羊能通過而不 能轉(zhuǎn)身為度。藥浴池入口一端呈斜坡，出口一端筑成臺階。4、青貯窖一般寬12米，長50米，深5米，窖壁用磚、混凝土砌成。建設(shè)10個。5、 場區(qū)四周以網(wǎng)圍欄圍起來， 每棟圈舍間也由網(wǎng)圍隔開 50X50米場地作為羊運動場。622精品羊肉加工單元1、生產(chǎn)車間。包括待宰場建設(shè)、羊肉加工車間、副產(chǎn)品加工車間、輔助生產(chǎn)車間、成品庫、垃圾污水處

2、理廠等項。共計53000平方米。2、監(jiān)測、管理系統(tǒng)。包括信息管理系統(tǒng)，藥品殘留檢測系統(tǒng)等項，共計700平方米。3、原材料、動力供給工程項目。包括配電室、水泵房、水電外線、鍋爐房、庫房、原材料配件庫等項，共計24000平方米。4、公用及輔助工程。包括室外工程、道路工程及其它公用工程 共計39840平方米。6.3項目建設(shè)標準土建工程執(zhí)行國家二類建筑標準。設(shè)備標準采用國際標準。土建工程。對于新建項目，要聘請有資質(zhì)的設(shè)計部門進行設(shè) 計，并聘請有關(guān)部門對工程造價進行評估。然后對所有的新建工程 采取招投標的辦法選擇施工企業(yè)。在建設(shè)過程中要聘請專業(yè)監(jiān)理部 門進行跟蹤監(jiān)理。工程完工后，要按國家標準由有關(guān)部門驗

3、收認可； 對于擴建項目，要認真做好勘察設(shè)計工作，并采取招投標的辦法選 擇有資質(zhì)的建筑公司進行施工。嚴格監(jiān)理和工程的驗收。設(shè)備購置、安裝工程，對所需的各類設(shè)備要聘請專家在對其 設(shè)計、工藝、生產(chǎn)能力、質(zhì)量、適用性進行充分的論證的基礎(chǔ)上， 進行認真科學的選擇。之后根據(jù)專家的意見在盡可能大的范圍內(nèi)進 行招標采購。要嚴格按照設(shè)備的設(shè)計要求進行科學合理的安裝和調(diào) 試，確保其生產(chǎn)能力的有效發(fā)揮。(3)對主要設(shè)備采購、土建工程、水電供給的論證結(jié)果。 該項目 建設(shè)所需各類設(shè)備經(jīng)與有關(guān)專家咨詢評估，并經(jīng)網(wǎng)上查詢，上述所 有設(shè)備在國內(nèi)均有現(xiàn)貨，可以滿足項目建設(shè)的需要；土建工程所需 的原輔材料，施工隊伍、監(jiān)理人員在項

4、目實施地就可以得到有效解 決，可以保證工程建設(shè)的需要；水電方面，項目所在地緊靠黃河且 地下水豐富且埋藏淺。項目所在地又緊靠發(fā)電廠，完全可以滿足項 目對水電的需求。第七章技術(shù)方案及設(shè)備選型7.1 總體方案充足的飼草料是肉羊生產(chǎn)的基礎(chǔ)，2008年項目區(qū)作物總播面積 60萬畝，其中：玉米產(chǎn)量 2.4億斤，物秸稈產(chǎn)量2.2億斤，牧草總 產(chǎn)量 2.0億斤，青貯玉米產(chǎn)量10億斤。這些飼草料資源為項目區(qū) 肉羊產(chǎn)業(yè)奠定了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。目前，項目區(qū)肉羊多以簡單飼喂 和自然放牧為主，精準飼喂、劃區(qū)輪牧、有序管理、集約經(jīng)營、專 業(yè)化分工合作方面做的不夠。在追求高效益，高質(zhì)量的羊肉生產(chǎn)和 規(guī)模效益等方面都與發(fā)達國家

5、存在著較大差距。為此，我們要充分 做好肉羊養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)工作，轉(zhuǎn)變?nèi)庋蝻曫B(yǎng)方式，改單一飼草料為 飼料多樣化，推廣全價日糧配合技術(shù)，并在有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立混合 日糧加工廠，進一步提高肉牛產(chǎn)生效益。肉羊繁殖是肉羊產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，它為肉羊育肥場（產(chǎn)）提供合 乎要求和足夠數(shù)量的種羊和育肥架子羊。肉羊繁育包括純種繁育和 雜交繁育兩部分。純種繁育的目的是為雜交繁育提供母本；雜交繁 育以當?shù)噩F(xiàn)有的母羊和購進母羊為母本，以美利奴或多賽特為種公 羊進行雜交，雜交后代全部進入育肥場（產(chǎn)）育肥。經(jīng)過育肥的肉羊全部進入屠宰加工廠進行加工。屠宰廠根據(jù)市 場要求，生產(chǎn)適銷對路的羊肉產(chǎn)品；骨、肉、臟器、皮張等產(chǎn)品作 為添加劑、生

6、物制藥、制革等原料進行加工實現(xiàn)產(chǎn)品增值。利用各養(yǎng)殖場所產(chǎn)糞便和屠宰廠家畜胃腸殘留物生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機肥料，既減少了環(huán)境污染，又提高了土壞肥力，實現(xiàn)整個項目的良性循環(huán)。通過項目建設(shè)，形成完整的飼草料生產(chǎn)一一肉羊繁育 肉羊育肥 肉羊綜合加工 廢棄物綜合利用的產(chǎn)業(yè) 化生產(chǎn)體系。7.1.1養(yǎng)殖單元生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程7.1.2羊肉加工生產(chǎn)技術(shù)方案7.121 本項目主要產(chǎn)品高檔冷卻分割肉、下貨產(chǎn)品、羊皮、雜骨、腸衣、凍軟下貨及頭蹄下貨7.122技術(shù)方案肉類加工廠分為宰前、屠宰、加工、運輸?shù)人膫€環(huán)節(jié)。 宰前有專業(yè)人員對肉羊的肉質(zhì)、出肉率、疫情等進行評價和 選擇：屠宰過程要按無痛苦、干凈、完整、快速、

7、安全的操 作規(guī)程進行：加工環(huán)節(jié)中的排酸和速凍工作應(yīng)按要求的溫 度、時間進行，以提高肉質(zhì)，并安裝同步檢疫系統(tǒng)，保證產(chǎn) 品的食用安全性。運輸環(huán)節(jié)盡量米取有制冷和保溫的措施。 產(chǎn)品的存期不宜過長。7.1.2.3 執(zhí)行標準產(chǎn)品在生產(chǎn)中執(zhí)行國家質(zhì)監(jiān)總局出口食品生產(chǎn)企業(yè) 衛(wèi)生要求產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)管理符合IOS9000 標準及國際食品 法典委員會危險分析和關(guān)鍵控制（HACCP）體系及其應(yīng)用準 則的要求產(chǎn)品生產(chǎn)符合伊斯蘭教規(guī)，由代刀阿訇誦經(jīng)宰殺，并 由質(zhì)檢人員全程監(jiān)制。產(chǎn)品質(zhì)量同時符合GB2708-94牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi) 生標準沢GB2708 81凍羊肉衛(wèi)生標準等國家規(guī)定的衛(wèi) 生和質(zhì)量標準熟食產(chǎn)品質(zhì)量同時符合國

8、家規(guī)定的其他衛(wèi)生和質(zhì)量 標準牛、羊屠宰與分割車間設(shè)計規(guī)范SBJ08 94 ;冷 庫設(shè)計規(guī)范GBJ71 84國家質(zhì)監(jiān)總局出口儀器生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求GBI9000 族系列標準及國際食品法典委員會危險分 析和關(guān)鍵控制點(HACCP)體系及應(yīng)用準則7.124 工藝流程動物檢疫流程。對進入廠區(qū)的活羊首先經(jīng)動檢部 門的工作人員進行檢疫。包括觀察耳記、收取非疫區(qū)證明， 驗證羊的來源等環(huán)節(jié)。對于有問題的病畜直接進行焚燒或急 宰。對于沒有問題的肉羊圈入觀察圈，經(jīng)動檢人員再檢后， 有問題的肉羊直接急宰或焚燒，健康的肉羊則進入待宰圈待 宰。屠宰工藝流程。待宰肉羊在對其進行等級、肉質(zhì)、出 肉率評價后，將待宰羊送入消毒間

9、進行消毒處理，然后趕入 集宰間扎腳吊掛在自動放血鏈流水線，由阿訇刺殺、瀝血后， 再經(jīng)過去頭蹄、扒皮、開膛，胴體與內(nèi)臟分離后，經(jīng)第三次 檢疫后，有疫病的要進行焚燒處理，正常的主副產(chǎn)品則經(jīng)過 稱重、分類后分類進入加工車間。肉羊主副產(chǎn)品加工工藝流程。對于胴體肉，經(jīng)過冷卻 排酸、電刺激、表面殺菌潔凈工序，排出羊體異味，緩解僵 硬、嫩化肉質(zhì)，然后進入分割、剔骨工序。無骨肉或帶骨肉， 在對其進行分類、稱重、包裝后，進行速凍，最后進入冷藏車 間冷藏待售。骨頭則在分類、稱重、包裝后直接進行-18 C 冷藏間貯存待售；副產(chǎn)品經(jīng)過分類、倒糞、清洗、去油、清 洗后，稱重、包裝后，進入冷凍間，然后轉(zhuǎn)入冷藏間待售。 污

10、物經(jīng)無害化處理后變?yōu)檗r(nóng)家肥循環(huán)利用，污水則經(jīng)過污水 處理廠處理后作為灌溉用水和有機肥加以利用。冷凍、冷藏和銷售工藝流程，對于從加工車間生產(chǎn)出來的主、 副產(chǎn)品，首先要對其進行速凍處理，主副產(chǎn)品-30 C,歷時24小時。然后將主副產(chǎn)品轉(zhuǎn)入冷藏間(冷藏溫度為-18 C以下)。對于客商自行 上門購買的主副產(chǎn)品直接從冷藏庫出庫。自銷的主副產(chǎn)品要使用冷 藏車運往銷售點進行銷售7.2設(shè)備選型721技術(shù)中心儀器設(shè)備選型技術(shù)中心主要儀器設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量備注實驗室常規(guī)設(shè)備液氮生物容器30升20個液氮生物容器60升20個冷凍儀5立體式顯微鏡3可調(diào)恒溫載物臺10冷柜200升10電熱干燥箱5恒溫箱5常規(guī)手術(shù)器械20套咼

11、壓火菌鍋5其它設(shè)備實驗臺10個無菌間（20平方米）4總計722精品羊肉加工設(shè)備選型主要設(shè)備明細表設(shè)備名稱型號數(shù)量1制冷系統(tǒng)（SANYO）1.1螺桿壓縮機組S8-12.2531.2殼管冷凝器NL-5031.3高壓儲氨器ZA-0.531.4中間冷凝器XQ-4031.5油分離器YF-70B31.6集線器JY-21931.7空氣分離器KF-2031.8緊急泄氨器XA-3231.9氨液分離器AF-100031.10供液泵61.11節(jié)流閥1.12低壓循環(huán)儲液器DX2-2 . 531.13冷卻塔1.14蒸發(fā)器冷排50m 2 61.15輔助設(shè)備2羊屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備2.1雙軌式活羊輸送裝置BANSS12.2真空

12、采血系統(tǒng)日本4套2.3懸掛式軌道系統(tǒng)國產(chǎn)2套2.4軌道懸掛口國產(chǎn)3002.5全動擊暈裝置BANSS2套2.6內(nèi)臟輸送機國產(chǎn)2套2.7胴體劈半鋸BANSS2臺2.8電子軌道稱國產(chǎn)4臺2.9胴體淋浴器國產(chǎn)2套2.10刀具消毒器BANSS16套2.11圍裙清洗槽國產(chǎn)10個2.12掛鉤國產(chǎn)2500 個2.13高壓清洗裝置國產(chǎn)60臺2.14不銹鋼肉車國產(chǎn)20臺2.15真空抽吸系統(tǒng)國產(chǎn)2套2.16小腸排空裝置國產(chǎn)8臺2.17羊肚清洗裝置國產(chǎn)1臺2.18不銹鋼工作臺國產(chǎn)40臺2.19淋浴器國產(chǎn)10個2.20帶式輸送機BANSS4部2.21熱收縮包裝機國產(chǎn)4臺2.22運骨車國產(chǎn)8個2.23運肉車國產(chǎn)10個2.

13、24刀具國產(chǎn)120把2.25制冷式絞肉機BANSS2臺2.26空調(diào)機組國產(chǎn)4臺2.27冷藏運輸車國產(chǎn)2輛723養(yǎng)殖、環(huán)保及輔助設(shè)備選型相關(guān)設(shè)備表名稱數(shù)量備注污水處理設(shè)備設(shè)施配套1套打草機5臺運輸車5噸5輛揉草機20臺20拖拉機。10輛購置30拖拉機10輛地磅1臺電力增容配套1套第八章投資估算及資金籌措8.1總投資估算8.1.1投資估算依據(jù)采用概算指標法，根據(jù)當?shù)匚飪r和工程預(yù)算計算。以人民幣為單位估算。8.1.2養(yǎng)殖單元投資估算8.121建設(shè)投資項目土建工程投資 1920萬元，購置良種羔羊、胚胎投資 684 萬元，機械設(shè)備及配套設(shè)施 608.40萬元，不可預(yù)見120萬，無形遞 延資產(chǎn)90萬元，建

14、筑安裝費48萬元，合計固定資產(chǎn)3470.40萬元。 8.1.2.2流動資金項目達產(chǎn)期需流動資金 519.60萬元。8.1.3肉羊加工單元投資估算8.1.3.1 土建投資及構(gòu)成土建工程總投資2131.15萬元。其中，屠宰間、凍結(jié)間等主要生產(chǎn)車間投資1284.9萬元；配電室等輔助生產(chǎn)車間投資 150.15萬 元；鍋爐房及庫房投資 175.50萬元；室外工程37.80萬元；道路 332.8萬元；其他改建工程投入 150.00萬元。8.1.3.2設(shè)備投資及構(gòu)成設(shè)備總投資2407.75萬元。其中，制冷、屠宰、檢疫等主要設(shè) 備投資2005.27萬元；發(fā)電機、污水處理等輔助設(shè)備、設(shè)施投資 177.48 ;保

15、鮮車等其他設(shè)備投資 225.00萬元。8.133流動資金鋪底流動資金總投資為1414.29萬元。建設(shè)期第一年投入1150.52萬元，第二年投入 263.77萬元。8.1.3.4其他投資及構(gòu)成其他費用總投資287.06萬元。預(yù)備費用投資 207.06萬元；無 形資產(chǎn)等其他費用投資 80.00萬元。8.1.4總投資估算項目合計總投資10230.25萬元。8.2資金籌措資金來源項目單位全部自籌。第九章建設(shè)期限與進度安排項目建設(shè)期限為2009 -2010 ,建設(shè)期2。為保證項目實施進度 和建設(shè)質(zhì)量、根據(jù)工期、勘察設(shè)計、工程施工、設(shè)備采購安裝、試 運行所需時間、具體安排如下：2009年3月底以前完成項目

16、可行性研究，5月份完成項目初步 設(shè)計和招投標工作，6月份工程正式啟動，整個工程 2年建設(shè)完成。表9 - 12009年項目實施進度表序號（月）、內(nèi)容時間1234567891011121項目審批、資金落實2設(shè)備考察、招標訂貨3工程設(shè)計、土建施工4簽約、培訓5設(shè)備安裝、調(diào)試6受體購買、胚胎移植7羊肉加工試生產(chǎn)表9-22010年項目實施進度表序號時間內(nèi)容1234567891011121良種羊接羔飼養(yǎng)2架子羊購買育肥3良種羔一育成羊飼養(yǎng)4農(nóng)戶簽約、培訓4胚胎移植5經(jīng)濟雜交6良種育成羊胚胎生產(chǎn)、配種表9-3 2011年項目實施進度表序號時間（月）內(nèi)容1234567891011121種羊銷售2育肥羊出欄第十

17、章勞動安全、消防與環(huán)境保護10.1勞動安全與消防1、勞動安全在生產(chǎn)運營過程中，按照中華人民共和國勞動法要求，加強對職工的安全教育，要求職工操作時嚴格遵守操作規(guī)程，所有上 崗職工必須通過培訓合格后才能持證上崗，以保證安全生產(chǎn)。項目應(yīng)用的主要機械設(shè)備有耕作機械、收割機械、飼草料加工 機械、防疫和人工授精設(shè)備等，操作人員必須按照操作規(guī)程操作， 運轉(zhuǎn)的機械設(shè)備加防護罩。粉碎秸稈時，操作人員應(yīng)戴防毒面具、 穿膠靴、戴膠皮手套等防護用品。2、消防各建筑物建筑按 GBJ16 87建筑防火設(shè)計規(guī)范的規(guī)定設(shè)計， 各建筑物根據(jù)要求設(shè)置消防栓，并設(shè)置消防井，以保證消防用水， 預(yù)防火災(zāi)發(fā)生。電源采用電纜入戶，接地形式

18、采用TN-C-S系統(tǒng)，在入戶箱處重復(fù)接地后，工作零線與保護PE分開。室內(nèi)干線均為5線制，安 裝高度低于2 . 5米，所有非帶電金屬部分均與PE線做等電位聯(lián)結(jié)并引至室內(nèi)接地體。加強對防火和防暴的宣傳教育，飼養(yǎng)場內(nèi)的貯草料庫、羊舍等場 所嚴禁煙火，制定嚴格的崗位守則，照章操作，防患于未然。10.2防疫安全衛(wèi)生嚴格防疫制度是正常生產(chǎn)的保證，要認真貫徹“防重于治”的方 針，建立健全嚴格的防疫制度和衛(wèi)生設(shè)施，以確保生產(chǎn)安全。1、 弓I進的肉羊必須經(jīng)農(nóng)牧部門批準，由專業(yè)人員到非疫區(qū)通過 嚴格的檢疫程序，確認無疫病后引入，對引進的羊要隔離觀察 40天2、羊場合理布局，管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)嚴格分開，生產(chǎn)區(qū)

19、周圍有防護設(shè)施，非生產(chǎn)人員不得隨意進入生產(chǎn)區(qū)。3、羊場設(shè)門衛(wèi)，場門口、生產(chǎn)區(qū)人口和每棟羊舍人口處設(shè)消毒池。工作人員應(yīng)定期進行體檢，取得健康合格證方可上崗。生產(chǎn)人 員進入生產(chǎn)區(qū)前應(yīng)更衣、消毒，然后方可進入。4、病羊在隔離舍進行觀察、治療；對死亡的羊，由獸醫(yī)進行剖 檢后，尸體火化，嚴格消毒現(xiàn)場。如發(fā)現(xiàn)疑似傳染病，應(yīng)按中華 人民共和國動物防疫法和GB16548的規(guī)范進行處理，并保存記錄。5、 裝載羊的運輸車輛要進行嚴格消毒，裝羊場臺設(shè)在生產(chǎn)區(qū)圍 墻外6、 羊場獸醫(yī)不得外出行醫(yī)，羊場內(nèi)部職工食堂禁止在市場購買 生肉。7、 根據(jù)本地區(qū)實際情況制定防疫程序，按計劃對各類羊群進行 防疫，按時進行防疫注射，定

20、期做好驅(qū)蟲工作，并做好記錄。定期做好羊舍消毒。10.3環(huán)境保護10.3.1項目建設(shè)和運行對環(huán)境影響項目建設(shè)期主要是土建工程施工垃圾對環(huán)境的影響，影響是暫 時的，項目新建羊舍及其他各類設(shè)施在施工中嚴格按照操作作業(yè)制 度，減少對土壤表層的破壞，及時清理建筑垃圾，環(huán)境很快可達到 恢復(fù)。項目運行期主要是在羊飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的糞便、尿液、生產(chǎn)廢 棄物、生產(chǎn)廢水、生活廢水、有害氣體對土壤、水體、環(huán)境、空氣 的污染，這些問題通過采取相應(yīng)的治理措施可以較好的解決。10.3.2項目污染物1、肉羊糞便、廢棄草渣、排泄氣體等對當?shù)赝寥馈⑺w、空氣 造成污染。2、 加工企業(yè)沖洗加工產(chǎn)品的廢水、特殊洗滌含化學物質(zhì)等對于當

21、地土壤、水體、空氣造成污染。3、加工企業(yè)屠宰過程中，羊胃腸內(nèi)容物的廢棄物對于當?shù)赝寥馈?水體、空氣造成污染。4、羊排泄物及加工企業(yè)廢棄物， 經(jīng)過微生物分解所產(chǎn)生有害氣 體物質(zhì)、液體等再生物對于當?shù)赝寥?、水體、空氣造成污染。5、肉羊及外來的有害微生物對于當?shù)赝寥?、水體、空氣造成污 染。10.3.3環(huán)境保護和治理措施1、綜合環(huán)保措施減少污染物排放是從源頭上保護環(huán)境的有力 措施，對于加工企業(yè)采用環(huán)保無公害并降解的洗滌等化學原料，對 于污水、污物、污氣等進行干凈及時收集處理，能變廢為寶的，進 行加工再利用的，都要充分利用。微生物采取有力措施杜絕傳播和 滅殺。2、養(yǎng)殖環(huán)境保護 項目污染源之一是羊糞尿，在

22、養(yǎng)殖過程中， 及時干凈清除糞便，利用羊糞尿生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作為有機肥還田， 即解決了環(huán)境污染，又可提高土壤肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)牧 有機結(jié)合以及社會經(jīng)濟和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。3、空氣環(huán)境保護 通過搞好養(yǎng)殖區(qū)和加工區(qū)域的綠化，減輕空 氣污染，凈化場區(qū)空氣。羊舍排出的污濁空氣中有相當一部分是二氧化碳，綠色植物可通過光和作用吸收二氧化碳放出氧氣。許多植 物還可吸收空氣中的有害氣體，使氨、硫化氫、氟化氫等有害氣體 的濃度大大降低，由此惡臭也明顯減少。植物葉面和樹干的粗糙表 面還可吸附、阻留空氣中大量灰塵、粉塵，從而凈化空氣。許多植 物還有殺菌作用，場區(qū)綠化可使空氣中的細菌減少22% 79% ;同時

23、綠色植物可降低環(huán)境噪音。因此，養(yǎng)殖區(qū)除通行道路硬化和留足 生活區(qū)外，其余地面全部綠化。4、水源環(huán)境保護 水源保護不僅使羊場本身水源不受污染，更重要的是使本地區(qū)的地下水資源得到保護。主要采取羊舍動脈硬化、道學排污系統(tǒng)防滲、發(fā)酵池底部及四壁水泥抹面等措施進行水源保護。通過以上措施可有效阻止以糞尿為主的污染物滲入地下，污染 水源。5、土壤環(huán)境保護 在耕地和草地經(jīng)營過程中，不使用含不利于 土壤的肥料、農(nóng)藥和水源。盡量使用沼渣、沼液、有機肥料，保護 土壤環(huán)境，確保土地資源持續(xù)利用。第十一章效益分析與風險評價11.1財務(wù)分析11.1.1價格預(yù)測考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出之間的相對價 格近幾

24、年變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方 面。故采用的投入、產(chǎn)出價格皆依近期當?shù)噩F(xiàn)行市場價格和產(chǎn)地銷 價為基礎(chǔ)進行測算。11.1.2養(yǎng)殖單元銷售收入及稅金估算1、良種羊年產(chǎn)羔羊（自繁2000只+從協(xié)議養(yǎng)殖戶回收2000只-500只用 于更新淘汰）3500只，平均每只價值3200元，計3500 X3200=1120 萬元。2、淘汰的肉羊更新淘汰的成年肉種羊 500只，每只按350元，收入17.50萬 丿元。3、生產(chǎn)良種胚胎生產(chǎn)胚胎：年2000頭X4枚/只 =8000枚，減去4000枚移植給 協(xié)議養(yǎng)殖戶受體。4000枚按800元計算（保守價，實際市場價在 900左右），計4000枚X8

25、00=320萬元。4、基礎(chǔ)母羊羊毛收入基礎(chǔ)母羊產(chǎn)毛銷售：年 2000只X3公斤/只=6000公斤。每公斤 按10元銷售，計6.00萬元。5、年產(chǎn)有機肥年產(chǎn)有機肥6000噸，每噸價值10元，計6.00萬元。6、年出租公種羊每只種公羊配種100只土種羊，每只羊配種后收15元。進行50000只羊雜交?？梢允杖?50000 X15元=75萬元。7、育肥羊收入羔羊育肥后：平均每只羊 280元， 計50000 280=1400萬元 成年架子羊育肥后：平均每只羊330元，計50000 X330=1650萬元兩項合計3050萬元8、以上合計收入4594.50萬元9、銷售稅金及附加項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力以后，每年

26、可以上繳稅金和附加費544.68 萬元。11.1.3養(yǎng)殖單元成本估算1、基礎(chǔ)良種母羊+公羊飼養(yǎng)基礎(chǔ)良種母羊飼養(yǎng)：每只羊日糧標準：優(yōu)質(zhì)干草1.5公斤，0.6元/公斤，精料0.3公斤，1.4元/公斤，防疫與其它0.08元/只/天， 合計1.4元/只/天，504元/只/年。按照存欄 2600只，計：131.04 萬元。2、回收良種羔羊與協(xié)議農(nóng)戶協(xié)議后，移植 4000枚胚胎，按50%成功率（鮮胚移植）得2000只種羊，按1200元回收（市場價），計240萬元。3、自繁羔羊、回收良種羔羊飼養(yǎng)日糧標準：優(yōu)質(zhì)干草1.5公斤，0.6元/公斤。精料0.2公斤，1.4元/公斤。防疫與其它 0.02元/只/天。合計

27、1.2元/只/天, 432元/ 只/年。羔羊只飼養(yǎng)半年，每只羔羊半年飼養(yǎng)成本按 216元計算，每 年4000只，計86.40萬元。以后出售給公司屠宰加工企業(yè)。4、胚胎生產(chǎn)、基礎(chǔ)母羊配種、移植胚胎生產(chǎn)、基礎(chǔ)母羊配種、移植每只年按成本價100元計算，4000只，計60萬元。5、人員工資、水電、燃料等等人員工資50人X15000元/人年=75萬元。水電、燃料費 90萬 丿元。6、年回購雜交羔羊與育肥年回購雜交羔羊50000只，4月6月齡回購，協(xié)議價130元/只 X50000，計 650 萬元。購架子羊50000只，市場平均價200元/只，計1000萬元。7、雜交羔羊與育肥架子羊費用雜交羔羊50000

28、只，飼養(yǎng)育肥45天，優(yōu)質(zhì)干草1.5公斤，0.6 元/公斤。 精料0.2公斤，1.4元/公斤。防疫與其它0.02元/只/天。 1.2元/只/天。45天飼養(yǎng)成本為 54元/只。50000只，計270萬元。育肥架子羊50000只，日糧標準：優(yōu)質(zhì)干草 1.5公斤，0.6元/ 公斤。精料0.3公斤，1.4元/公斤。其它0.08元/只/天。合計1.4 元/只/天。45天飼養(yǎng)成本為 67.5元/只，5000只，計：337.50萬 丿元。8、防疫、防治費60萬元。9、維護修理費約70萬元，管理費200萬元。10、總成本費用約為 3494.94萬元。11.1.4肉羊加工單元銷售收入及稅金估算1、 本項目達產(chǎn)后，

29、主副產(chǎn)品每年可實現(xiàn)銷售收入 27371.04萬 元。其中每年可生產(chǎn)精卷羊肉12000噸，實現(xiàn)銷售收入22800萬元。 副產(chǎn)品制品4200噸，每年可實現(xiàn)銷售收入總計 4571.04萬元。其 中羊頭蹄1000噸，銷售收入1120.3萬元；羊架骨1999噸，實現(xiàn) 銷售收入99.9萬元；羊肝、肺、腸、肚、心、腎、胰、胃、羊油1201 噸，實現(xiàn)銷售收入3350.84萬元。2、稅金及附加估算一年上繳稅金和附加費 1354.87萬元。11.1.5肉羊加工單元成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算生產(chǎn)每噸精品羊肉的制造成本是13315.4元。2、項目總成本估算項目總成本為24592.33萬元。其中，固定成本 745

30、.47萬元，可變成本23846.86萬元。11.2財務(wù)評價 11.2.1財務(wù)評價依據(jù)（1） 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）國家計委 1993 年頒發(fā)；（2）農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊農(nóng)業(yè)出版社；（3 ）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1122評價參數(shù)（1）項目計算期為12年；（2）項目基準年為 2009年；（3）基準收益為10 %。11.2.3財務(wù)盈利能力分析1、項目盈利能力靜態(tài)分析經(jīng)計算各項指標如下：投資利潤率為16.71 %。投資利稅率為22.27 %。投資回收期（T）稅前4.49年（不含建設(shè)期）,稅后5.99年（不含 建設(shè)期）。2、項目盈利能力動態(tài)分析經(jīng)計算各項指標如下：財務(wù)內(nèi)

31、部收益率（FIRR ）:稅前28.4 % 稅后22.0 %。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic = 10 %） （ FNPV）:稅前9672.07萬元，稅后 6045.04 萬元。11.3財務(wù)分析結(jié)論項目建成后，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力時（第3年），實現(xiàn)年新增銷售收入31965.54萬元，平均年利潤1709.04萬元，根據(jù)項目盈利 能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析，投資利潤率16.71 % ,投資利稅率 22.27 %。稅前財務(wù)內(nèi)部收益率25.4 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率19.5 %, 大于基準收益率。稅前財務(wù)凈現(xiàn)值9672.07萬元，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值6045.04萬元，大于1。通過項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析、財務(wù)敏感性分析

32、，經(jīng)濟效益較好，有抗風險能力，該項目在財務(wù)上是 可行的。11.4社會效益1、有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，加快實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)牧業(yè)項目區(qū)一直以種植業(yè)為主，玉米占糧食總產(chǎn)量的89.6 %,各種秸稈產(chǎn)量2.2億斤以上，飼料資源極為豐富，蘊藏著巨大的畜牧業(yè) 發(fā)展?jié)摿?。但長期以來由于對畜牧業(yè)重視不夠，始終處于從屬地位， 2008年畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)中的比重僅為43 %，與該旗畜牧業(yè)資源優(yōu)勢很不相稱。通過項目建設(shè)，平均年新利潤1709.40萬元，畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力將大為提高，可進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧業(yè) 健康、持續(xù)和協(xié)調(diào)發(fā)展。2、有利于畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益目前項目區(qū)肉羊繁育、育肥、屠宰加工有了一

33、定基礎(chǔ)，通過項 目建設(shè)，進一步強化肉羊養(yǎng)殖對產(chǎn)業(yè)的拉動作用，著力培養(yǎng)和壯大以良種繁育、飼料生產(chǎn)、疫病防治、肉羊標準化飼養(yǎng)育肥、屠宰加 工、羊肉及養(yǎng)羊業(yè)副產(chǎn)品的深加工為一體的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條。完善各 環(huán)節(jié)的關(guān)系和利益分配機制，實現(xiàn)肉羊產(chǎn)業(yè)效益最大化，促進產(chǎn)業(yè) 延伸，加快項目區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐。3、有利于實現(xiàn)標準化生產(chǎn)，打造肉羊品牌。通過項目實施，統(tǒng)一制定雜交方案，統(tǒng)一肉羊品種，統(tǒng)一飼料 配方和飼養(yǎng)管理模式，能夠有效解決肉羊生產(chǎn)規(guī)?；潭鹊?，品種 混雜，飼養(yǎng)管理粗放，產(chǎn)品質(zhì)量低，市場競爭力差的問題，實現(xiàn)標 準化生產(chǎn)，對于技術(shù)先進肉羊品，提高產(chǎn)品的市場競爭力，帶動地 區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。4、有利

34、于促進勞動力就業(yè)，增加農(nóng)牧民收入項目的實施，不僅可以為從農(nóng)業(yè)中轉(zhuǎn)移出來的勞動力提供就業(yè) 崗位，而且可以帶動飼草料生產(chǎn)、加工、交通運輸以及以畜牧業(yè)服 務(wù)為中心的第三產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展， 預(yù)計至少可提供100個就業(yè)崗位， 為更多的剩余勞動力增加就業(yè)渠道和增收渠道，加快項目區(qū)建設(shè)小 康社會的步伐。11.5生態(tài)效益項目主要利用秸稈等家副產(chǎn)品發(fā)展舍飼養(yǎng)羊業(yè)，一方面可以減輕天然草地放牧壓力，促進植被恢復(fù)，同時可以減少秸稈廢棄和焚燒 贊成的環(huán)境污染。羊糞用于生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機肥還田，實現(xiàn) 廢物綜合利用，既解決了環(huán)境污染，又可提高土壤肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)牧有機結(jié)合以及社會經(jīng)濟和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。第十二章招標方案依照中華人民共和國招投標法、XX自治區(qū)招標投標條例以及XX自治區(qū)發(fā)改委的有關(guān)規(guī)定，對本項目符合招標條件的建設(shè)內(nèi)容公開招標。12.1招標組織由項目領(lǐng)導小組和相關(guān)部門組