安安建筑攪拌站質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE PAGE 104安安建筑攪拌站站質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：目 次章節(jié)號(hào)0. 1版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1目 次標(biāo) 題 ISOO9001: 20000 標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照0.1 目次0.2 修訂記記錄0.3 頒布令令0.4 管理者者代表任命書書 5.55.20. 5 質(zhì)量量方針 5.330. 6 質(zhì)量量目標(biāo) 5.44.10.7 質(zhì)量手手冊(cè)管理 1.0 質(zhì)量手手冊(cè)使用說明明2.0 企業(yè)概概況3.0 組織結(jié)結(jié)構(gòu) 5.55.14.0 質(zhì)量管管理體系 44.1/4.24.10文件控控制程序 44.2.34.20記錄控控制程序 44.2.45.0 管理職職責(zé) 5.1/5.25.1 質(zhì)量管管理體系策劃劃程

2、序 5.45.2職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通 5.55.3 內(nèi)部溝溝通程序 5.5.35.4 管理評(píng)評(píng)審 5.66.0 資源管管理 6.116.1 人力資資源管理程序序 6.226.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序 6.3/6.47.0 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程的策策劃程序 7.1/7.337.2 與顧客客有關(guān)的過程程控制程序 7.27.3 采購過過程控制程序序 7.447.4 生產(chǎn)和和服務(wù)提供的的控制程序 7.57.5 監(jiān)視和和測量裝置的的控制程序 7.68.0 測量、分分析和改進(jìn) 8.118.1 顧客滿滿意度測量程程序 8.2.118.2 內(nèi)部審審核程序 8.2.28.3 過程和和產(chǎn)品的

3、監(jiān)視視和測量程序序 8.2.3/8.22.48.4 不合格格品控制程序序 8.338.5 數(shù)據(jù)分分析控制程序序 8.448.6 改進(jìn)控控制程序 88.5附件A：質(zhì)量職職能分配表安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：修改記錄章節(jié)號(hào)0. 2版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1修改章節(jié)修改人修改后狀態(tài)審核人批準(zhǔn)人修改日期安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：頒布令章節(jié)號(hào)0. 3版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1頒 布 令 公司依據(jù)據(jù)GB/T1190012000 idt IS099001:22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要要求編制完完成了質(zhì)量量手冊(cè)，現(xiàn)現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司司質(zhì)量管理體體系文件

4、中一一個(gè)重要的組組成部分,是是質(zhì)量管理方方面的法規(guī)性性文件，是指指導(dǎo)本公司建建立并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的綱領(lǐng)和行行動(dòng)準(zhǔn)則，全全體員工必須須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理：年 月 日安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：管理者代表任命命書章節(jié)號(hào)0. 4版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1管理者代表任命命書為了貫徹執(zhí)行GGB/T1990012000 idt IS099001:22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要要求，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)作的的領(lǐng)導(dǎo)，特任任命林安平同同志為公司管管理者代表。管理者代表的職職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管管理體系所需需要的過程得得到建立，實(shí)實(shí)施和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管理體體系的業(yè)績和和任何改進(jìn)

5、的的需求；c）確保在公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 經(jīng)理： 年年 月 日安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)0.5版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1質(zhì)量方針根據(jù)本站特點(diǎn),經(jīng)過充分的的討論，形成成如下質(zhì)量方方針。以技術(shù)創(chuàng)新和科科學(xué)管理提高高企業(yè)品位,遵守法律，執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，以以過硬的產(chǎn)品品和優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)確?？蛻魬魸M意。其內(nèi)涵：掌握、突破時(shí)代代的最新技術(shù)術(shù)；通過建立立質(zhì)量管理體體系等方式進(jìn)進(jìn)行科學(xué)的管管理；模范地地遵紀(jì)守法，嚴(yán)嚴(yán)格地執(zhí)行國國際、國家、行行業(yè)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；以優(yōu)良良的產(chǎn)品、優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿滿足顧客的要要求和期望。安安安建筑工程

6、程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.6版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1本站近三年的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)如下下：顧客滿意率990%，每年年遞增2%；產(chǎn)品質(zhì)量損失率率0.5%；每年成品耗水降降低2以上；每年成品耗電降降低5以上；輕傷害事故每年年3起；交通違章每年3起，單人人扣分不得超超過6分；重傷以上的各類類事故為零。經(jīng)理應(yīng)確保在各各部門建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)管理章節(jié)號(hào)0.7版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/11 手冊(cè)的制定定和發(fā)布本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部組織編編制，管理者者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布。2 質(zhì)量手冊(cè)的的發(fā)放2.1 質(zhì)量手手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放并

7、按程序序文件文件件控制程序控控制。2.2 質(zhì)量手手冊(cè)分兩類進(jìn)進(jìn)行發(fā)放，其其類別由封面面蓋章顯示：受控類：發(fā)發(fā)放范圍為企企業(yè)內(nèi)部及誰誰機(jī)構(gòu)，包括括經(jīng)理、各部部門。手冊(cè)修修訂和再版時(shí)時(shí)，所有此類類手冊(cè)均應(yīng)同同步處理。非受控類：發(fā)放對(duì)象為為企業(yè)外部，除除認(rèn)證組織以以外的第三方方、顧客，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后發(fā)放放。手冊(cè)修訂訂和再版時(shí)，不不進(jìn)行同步處處理。3 質(zhì)量手冊(cè)的的貫徹a）質(zhì)量手冊(cè)是是本公司實(shí)施施和保持質(zhì)量量管理體系應(yīng)應(yīng)長期執(zhí)行和和遵守的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。本本公司有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理的制制度、規(guī)定和和辦法均應(yīng)符符合質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的要求；b）執(zhí)行過程中中如發(fā)現(xiàn)問題題，或?qū)|(zhì)量量手冊(cè)內(nèi)容有有改進(jìn)建議，應(yīng)應(yīng)以書面形

8、式式報(bào)管理者代代表。4 質(zhì)量手冊(cè)的的修訂和再版版4.1 質(zhì)量手手冊(cè)在下列情情況下需要進(jìn)進(jìn)行修訂和再再版：a）本公司組織織結(jié)構(gòu)發(fā)生變變動(dòng)；b手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)改版；c）質(zhì)量管理體體系要素和質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生生變化；d）管理評(píng)審對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系提出了更更改要求；e）第三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)提出要要求。4.2 質(zhì)量手手冊(cè)的修訂和和再版由管理理者代表組織織，技術(shù)質(zhì)量量部具體實(shí)施施，并應(yīng)經(jīng)公公司經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。具體按程程序文件文文件控制程序序要求執(zhí)行行。5 手冊(cè)持有者者的責(zé)任a）嚴(yán)格控制手手冊(cè)的閱讀范范圍，不擴(kuò)散散、不復(fù)制，并并妥善保管；b）不得亂涂亂亂畫和私自更更改；c）企業(yè)內(nèi)部持持有者應(yīng)依據(jù)據(jù)規(guī)定行使權(quán)權(quán)力并無條件

9、件承擔(dān)手冊(cè)中中明確的責(zé)任任和義務(wù)；d）內(nèi)部持有者者負(fù)責(zé)在部門門宣貫質(zhì)量手手冊(cè)。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)使用說說明章節(jié)號(hào)1.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)據(jù)GB/T119001-2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)結(jié)合本站的實(shí)實(shí)際情況，組組織編寫了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，由由管理者代表表審核，經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)由由技術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)登記發(fā)發(fā)放。對(duì)內(nèi)發(fā)發(fā)放范圍為本本站領(lǐng)導(dǎo)及各各部門，對(duì)外外只發(fā)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)。這些質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)均均為受控版本本，加蓋“受控文件”印章。對(duì)外外抄送給顧客客、承包商、供供應(yīng)商、政府府部門等為非非受控版本。受控版本質(zhì)量量手冊(cè)的持持有應(yīng)妥善保保管，不得遺遺失、外

10、借、復(fù)復(fù)制或擅自更更改，當(dāng)調(diào)離離本站時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)交回回。質(zhì)量手冊(cè)采采用活頁裝訂訂。當(dāng)受控版版本的質(zhì)量量手冊(cè)內(nèi)容容更改時(shí)，可可以采用換頁頁、附后等形形式并在“修改記錄”上注明。所所有更改由技技術(shù)質(zhì)量部組組織實(shí)施。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)已已多次修改或或重大修改，或或本站的質(zhì)量量管理體系發(fā)發(fā)生重大調(diào)整整時(shí)，由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部提出出換版申請(qǐng)。質(zhì)量手冊(cè)的的更改執(zhí)行文文件控制程序序。質(zhì)量手冊(cè)引引用了GB/T190000-20000 idtt ISO99000:22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語所確定定的的術(shù)語和和定義。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：企業(yè)概況章節(jié)號(hào)2.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1企業(yè)

11、概況安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站成立于于2004年年1月，是從從事混凝土攪攪拌的專業(yè)單單位本站位于天津市市大港區(qū)港塘塘公路12KKM 處，占占地面積622000M22，建設(shè)面積積112000M2，生產(chǎn)設(shè)備備、配套設(shè)備備齊全完好。截截止到20004年7月底底，總資產(chǎn)22096萬元元，凈資產(chǎn)8848萬元。目目前本站生產(chǎn)產(chǎn)能力為年產(chǎn)產(chǎn)100000立方各類混混凝土。本站現(xiàn)有大專學(xué)學(xué)歷以上人員員5人，研發(fā)發(fā)人員1人，專業(yè)涵蓋硅酸鹽、電子光學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域。本站產(chǎn)品深受公司領(lǐng)導(dǎo)贊許和其他客戶的青睞，供不應(yīng)求。通過建立并保持持質(zhì)量管理體體系，持續(xù)提提高、改進(jìn)本本站的綜合管管理能力，走走內(nèi)涵改造

12、擴(kuò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模模之路，打造造出璀璨的和和興混凝土品品牌。公司地址： 電 話： E - maail：傳 真：聯(lián) 系 人：郵 編：安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)章節(jié)號(hào)3.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/2組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)|經(jīng)理|副經(jīng)理 | 總工程師師|技術(shù)質(zhì)量部 生生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)檢部部 |一車間 二車車間 三車間 加工車間間 機(jī)修車間間 倉庫 工工藝室安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)章節(jié)號(hào)3.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/2管理體系機(jī)構(gòu)圖圖董事會(huì)|經(jīng)理管理者代表|管理者代表|副經(jīng)理 | 總工程師|技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營部

13、 技術(shù)質(zhì)檢部部 | |質(zhì)檢室 辦公室室 一車間 二車間 三車間 加工車間 機(jī)修車間 倉庫 工藝室安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/31 目的規(guī)定本站質(zhì)量管管理體系的范范圍，經(jīng)識(shí)別別確定的質(zhì)量量管理體系過過程及過程順順序和相互作作用以及本站站質(zhì)量管理體體系文件化的的結(jié)構(gòu)。2 范圍適用于本站質(zhì)量量管理體系的的建立。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本本站建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊(cè)，建立和和發(fā)布質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)。3.2 管理者者代表a）確保質(zhì)量管管理體系的過過程得到建立立、實(shí)施和保保持；b向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理

14、體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求；c確保在本站內(nèi)內(nèi)提高滿足顧顧客要求的意意識(shí)；d）就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。3.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部a）在管理者代代表領(lǐng)導(dǎo)下，確確保本站質(zhì)量量管理體系正正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編編制與質(zhì)量方方針和目標(biāo)相相一致的質(zhì)量量管理體系文文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管管理體系的總總要求本站按照ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求建建立質(zhì)量管理理體系，形成成文件并加以以保持。文件件中只提標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)二字而無具具體名稱時(shí)，即即專指ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/3a）本站質(zhì)量管

15、管理體系包括括各種規(guī)格混混凝土加工的的實(shí)現(xiàn)過程和和支持過程，這這些過程包括括管理活動(dòng)、資資源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測測量、分析和和改進(jìn)有關(guān)的的過程；b）本站確定了了過程之間的的內(nèi)在聯(lián)系、排排列順序和相相互作用，并并明確影響立立品質(zhì)量的關(guān)關(guān)鍵工序和特特殊過程；c）本站確定了了過程控制準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法，明明確規(guī)定了過過程的輸入、輸輸出、活動(dòng)和和資源；d）確保獲得必必要的資源和和信息，以支支持這些過程程的監(jiān)視和運(yùn)運(yùn)作；e）規(guī)定了過程程的監(jiān)視測量量和分析方法法，采取必要要的措施實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；f）規(guī)定出設(shè)備備外委修理的的控制方法，見見采購控制制程序。4.2 剪裁說說明本站產(chǎn)品均為社社會(huì)通用品，無無須設(shè)計(jì)和開開

16、發(fā)，也不發(fā)發(fā)生對(duì)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的控制和和使用，故對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.33和7.5.4兩條款的的要求進(jìn)行了了刪減。4.3 按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求和本本本站的實(shí)際際情況，本站站編制了適宜宜的文件以確確保質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行。4.4 本站按按照標(biāo)準(zhǔn)要求求制定了質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)。4.5 文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖為：A 質(zhì)量手冊(cè) B 作業(yè)文件 C 表格、記錄錄安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次3/34.5.1 AA級(jí)文件質(zhì)量量手冊(cè)包括質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的程程序的文件和和本本站根據(jù)據(jù)需要制定的的程序文件。4.5.2 BB級(jí)文件為國國家標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)

17、標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程、管管理辦法等作作業(yè)文件。4.5.3 CC級(jí)文件為表表格和記錄。4.6 文件規(guī)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際際運(yùn)作保持一一致，隨著質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變化及質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)的變化，應(yīng)應(yīng)在內(nèi)部審核核和管理評(píng)審審中對(duì)質(zhì)量管管理體系文件件進(jìn)行評(píng)審，確確保有效性、充充分性和適宜宜性，執(zhí)行文文件控制程序序的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.7 文件的的詳略程度應(yīng)應(yīng)結(jié)合本本站站的規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類型、過過程復(fù)雜程度度、員工能力力素質(zhì)等實(shí)際際，便于理解解和應(yīng)用。4.8 文件可可呈現(xiàn)任何媒媒體形式，但但都應(yīng)按文文件控制程序序進(jìn)行管理理。4.9 為了實(shí)實(shí)施上述要求求，本章節(jié)編編制了下列程程序文件：標(biāo)題 ISSO90011：20000對(duì)

18、照條款4.1 文件控控制程序 4.22.34.2 記錄控控制程序 4.22.4安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/4文件控制程序1目的對(duì)本站質(zhì)量管理理體系所有的的文件進(jìn)行控控制，確保各各相關(guān)場所使使用的文件為為有效版本文文件。2范圍本程序適用于質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的各類類文件和資料料的控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部是文件件和資料的主主管部門。組組織質(zhì)量管理理體系文件的的編寫、發(fā)放放等工作，組組織對(duì)文件和和資料的評(píng)審審，檢查監(jiān)督督本程序的執(zhí)執(zhí)行情況。3.2技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)法律律、法規(guī)等外外來文件的識(shí)識(shí)別和獲得。3.3 最高管管理者、管

19、理理者代表，在在各自的職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)審批批文件。4程序概要4.1文件的分分類和保管：A類文件：管理理手冊(cè)（包含含了管理方針針、管理目標(biāo)標(biāo)和用于所有有過程控制的的程序文件），由由技術(shù)質(zhì)量部部備案保存。B類文件：管理理體系其它文文件，由相關(guān)關(guān)的單位、部部門自行保存存，并報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部。4.2質(zhì)量管理理體系文件的的編號(hào)：a.（A類文件件）管理手冊(cè)冊(cè) 例：HXJ/SSC0120055企業(yè)代號(hào) 文件類別別 序號(hào)號(hào) 年號(hào)號(hào)安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/4b. （B類文文件）管理體體系其它文件件例：作業(yè)文件 例例：記錄文件件HXJ /ZYY01

20、2005 HXXJ /JLL012005 4.3 為清楚楚地表明文件件的狀態(tài)，防防止使用失效效版本文件，本本站將文件劃劃分為受控文文件、非受控控文件、留用用資料和作廢廢文件四類，并并分別加蓋相相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由由技術(shù)質(zhì)量部部執(zhí)行。受控文件，按程程序控制其更更改的文件，蓋蓋“受控”印章，并注注明文件號(hào)；非受控文件，指指其更改不受受控制的文件件，蓋“非受控”印章；作廢文件，指過過期或失效的的文件，蓋“作廢文件”印章；留用資料，因法法律或信息保保存原因而保保留的失效或或作廢文件，蓋蓋“留用資料”印章。4.4 文件的的編號(hào)、審核核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)，以以確保文件是是適宜的。質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)術(shù)

21、質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)組織編寫，由由管理者代表表審核，報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。B類文件由各部部編寫，由技技術(shù)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)人審核,管理者代表表批準(zhǔn)。4.5 文件發(fā)發(fā)放文件編寫部門會(huì)會(huì)同技術(shù)質(zhì)量量部確定文件件的分發(fā)使用用場所，以確確保所有對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效運(yùn)行具具有重要作用用的場所，都都能得到相應(yīng)應(yīng)文件的現(xiàn)行行版本，登記記文件發(fā)放放、接收、回回收登記表，管管理者代表批批準(zhǔn)后發(fā)放。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)文件的發(fā)放放，登記文文件發(fā)放、接接收、回收登登記表，接接收部門核對(duì)對(duì)文件的編號(hào)號(hào)，版次/修修訂和標(biāo)識(shí)、確確認(rèn)無誤后簽簽收。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：記錄控制章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次3/44.6

22、 文件更更改文件更改由提出出人填寫文文件更改申請(qǐng)請(qǐng)單，管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量量部組織更改改，管理者代代表批準(zhǔn)后由由技術(shù)質(zhì)量部部發(fā)放。更改的方法包括括劃改和換頁頁更改，同時(shí)時(shí)收回所有受受控的舊版文文件,按文文件更改申請(qǐng)請(qǐng)單處理，需需作資料保留留時(shí)，加蓋“留用資料”印章。4.7 文件的的使用文件因破損而重重新領(lǐng)新文件件，分發(fā)號(hào)不不變，并交回回破損文件，因因丟失而補(bǔ)發(fā)發(fā)新文件，應(yīng)應(yīng)給予新的分分發(fā)號(hào)，并注注明已丟失文文件的分發(fā)號(hào)號(hào)失效。文件檔案應(yīng)存放放于專用資料料柜，并能夠夠防潮、防火火、防蟲、防防盜。嚴(yán)禁在受控文件件上任意涂改改，應(yīng)確保文文件清晰，易易于識(shí)別。 4.8 文件的作廢廢和處理 失效

23、或作作廢的文件由由技術(shù)質(zhì)量部部從使用部門門收回并登記記，加蓋“作廢文件”章，確保作作廢文件的非非預(yù)期使用。需需銷毀的作廢廢文件和資料料,由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部填寫文文件和資料銷銷毀申請(qǐng)單，報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)后銷毀毀。4.9 文件借借閱和復(fù)制需要部門應(yīng)填寫寫文件借閱閱、復(fù)制登記記表，管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后技術(shù)質(zhì)量量部辦理。借借閱人員應(yīng)保保持借用文件件整潔，不污污損、劃記號(hào)號(hào)、亂涂劃等等并按時(shí)歸檔檔。復(fù)制登記記后按文件發(fā)發(fā)放要求執(zhí)行行。4.10 外來來文件的控制制收到外來文件的的部門，需識(shí)識(shí)別其適用性性，交技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部登記，控控制分發(fā)以確確保其有效。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)

24、4.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次4/44.11. 在在內(nèi)審和管理理評(píng)審時(shí)由技技術(shù)質(zhì)量部組組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.12. 對(duì)對(duì)承載媒體不不是紙張的文文件的控制，也也應(yīng)參照上述述規(guī)定執(zhí)行。4.13. 作作為記錄的文文件應(yīng)按照記記錄控制程序序執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1 記錄錄控制程序6記錄文件發(fā)放、接收收、回收登記記表 HXJJ/JL-001-20005 文件更改申請(qǐng)單單 HXXJ/JL-02-20005文件和資料銷毀毀申請(qǐng)單 HXJ/JJL-03-2005 文件借閱/復(fù)制制登記表 HXJ/JL-044-20055 文件審批表 HXJ/JJL-05-2005 程序文件清單 HH

25、XJ/JLL-06-22005 作業(yè)文件清單 HHXJ/JLL-07-22005 外來文件清單 HHXJ/JLL-08-22005 記錄清單 HXJ/JL-099-20055 安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/2 記錄控控制程序1.目的 對(duì)記錄錄進(jìn)行有效的的控制，確保保提供質(zhì)量管管理體系，有有效運(yùn)行的證證據(jù)同時(shí)為有有可追溯性要要求的場合及及采取糾正和和預(yù)防措施提提供證據(jù)。2.范圍 本程序序適用于質(zhì)量量管理體系的的所有記錄的的控制。3.職責(zé) 3.1技技術(shù)質(zhì)量部是是記錄控制的的主管部門 3.2其其它各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理和保管與與本單

26、位有關(guān)關(guān)的記錄。4.程序概要4.1記錄格式式記錄格式由使用用部門確定，交交技術(shù)質(zhì)量部部備案，規(guī)定定記錄的歸檔檔保存期限，管管理者代表批批準(zhǔn)。4.2記錄編寫寫標(biāo)識(shí)以HXJ/JLL-012005表表示4.3記錄的填填寫a.記錄的填寫寫應(yīng)正確完整整字跡清晰，能能準(zhǔn)確識(shí)別，清清楚地指明是是何種活動(dòng)和和服務(wù)。b.如因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)誤需需要修改原數(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用用劃改錯(cuò)誤之之處，在其上上方寫上更改改數(shù)據(jù)、更改改人簽名、注注明更改日期期、記錄的填填寫人需簽名名表明責(zé)任。4.4記錄的管管理安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/2a.各部門負(fù)責(zé)責(zé)將記錄分類

27、類，每月按日日期順序整理理、裝訂、貯貯存在干燥適適宜的環(huán)境中中，加以防護(hù)護(hù)，便于查找找。b.相關(guān)記錄由由責(zé)任部門自自行保存，年年底歸檔,由由技術(shù)質(zhì)量部部統(tǒng)一保存。保保存期限應(yīng)按按記錄的性質(zhì)質(zhì)做出規(guī)定保保存。4.5記錄的提提供與處置a.合同有要求求時(shí)，顧客可可以查閱本廠廠的質(zhì)量記錄錄，原始記錄錄嚴(yán)禁借出。b.在保存期內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量記錄錄，任何人不不得撤消或銷銷毀，超過保保存期的記錄錄，技術(shù)質(zhì)量量部填寫文文件和資料銷銷毀申請(qǐng)單，交交管理者代表表批準(zhǔn)后處置置。5相關(guān)文件5.1文件控控制程序6記錄6.1記錄清單單HXJ/JJL-09-2005 6.2文件資料料銷毀申請(qǐng)單單HXJ/JJL-03-2005 安

28、安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/31 目的為實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，按按照標(biāo)準(zhǔn)的總總要求對(duì)質(zhì)量量管理體系進(jìn)進(jìn)行策劃。2 范圍適用于對(duì)確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的資源加以以識(shí)別和策劃劃。3、職責(zé)3.1 經(jīng)理根根據(jù)本站的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，配配置必要的資資源，批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃輸出文文件。3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)審審核策劃輸出出文件。3.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組組織各部門進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理理體系策劃，編編寫相應(yīng)的策策劃文件，對(duì)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查。4 程序概要4.1 質(zhì)量目目標(biāo)4.1.1 為為實(shí)現(xiàn)本站的的質(zhì)量方針，本本站制定了質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)

29、并在在質(zhì)量手冊(cè)中中發(fā)布。4.1.2 與與質(zhì)量相關(guān)的的各部門應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本部門門具體的工作作目標(biāo)，為保保證目標(biāo)的順順利完成，需需要進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量管理理體系策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃的時(shí)機(jī)機(jī)在下列情況下需需要進(jìn)行質(zhì)量量管理體系策策劃：a）按照質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)建立立、改進(jìn)質(zhì)量量管理體系；b）質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變化；c）資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化；d）現(xiàn)有體系未未能覆蓋的特特殊事項(xiàng)。注：針對(duì)具體產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的質(zhì)量量策劃執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程的策劃程序序安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/

30、修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/34.3 質(zhì)量管管理體系策劃劃的內(nèi)容經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的資源源加以識(shí)別和和策劃。策劃劃的內(nèi)容應(yīng)包包括：a）需達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及相相應(yīng)的質(zhì)量管管理過程，確確定過程的輸輸入、輸出及及活動(dòng)，并作作出相應(yīng)規(guī)定定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所所需建立的過過程的資源配配置；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體體質(zhì)量目標(biāo)和和階段或局部部的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)評(píng)審；d）根據(jù)評(píng)審結(jié)結(jié)果尋找與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的差差距，確保持持續(xù)改進(jìn)，提提高質(zhì)量管理理體系的有效效性和效率；e）策劃的結(jié)果果（包括變更更）應(yīng)形成文文件，如質(zhì)量量管理方案等等。4.4 質(zhì)量管管理體系策劃劃輸出文件的的編制原則a）參照質(zhì)量手手冊(cè)的

31、有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，符合質(zhì)質(zhì)量方針，并并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃及其它質(zhì)量量管理體系文文件的內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量量文件中的內(nèi)內(nèi)容可被引用用，并根據(jù)特特殊的需求增增加新的內(nèi)容容。4.5 質(zhì)量管管理體系策劃劃輸出文件的的編制、審批批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃輸出文文件由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部組織編編制，經(jīng)管理理者代表審核核，經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，以受控控文件形式發(fā)發(fā)放到相關(guān)部部門。4.5.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃輸出文文件必須寫明明策劃項(xiàng)目名名稱及編號(hào)、編編制人、審核核人、批準(zhǔn)人人、發(fā)布日期期、實(shí)施日期期。4.6 質(zhì)量管管理體系策劃劃的實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督檢查和更更改4.6.1 技技術(shù)質(zhì)量部對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系

32、策劃方案案的實(shí)施情況況進(jìn)行檢查和和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)的資源源并報(bào)告經(jīng)理理。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次3/34.6.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃的更改改質(zhì)量管理體系策策劃輸出文件件的更改應(yīng)在在受控狀態(tài)下下進(jìn)行，按文文件控制程序序執(zhí)行，在在更改期間應(yīng)應(yīng)保持質(zhì)量管管理體系的完完整運(yùn)行。4.6.3 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃所形成成的相關(guān)文件件，由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部保存。5 相關(guān)文件5.1 文件件控制程序5.2 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程的的策劃程序6 記錄6.1 文件件更改申請(qǐng)單單HXJ/JL-022-20055安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：職責(zé)

33、和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/2 經(jīng)理組織建建立和完善本本站的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，規(guī)定部部門職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系。見“附件1.本本站質(zhì)量管理理體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖”和“附件2質(zhì)量量管理職能分分配表”具體職責(zé)和權(quán)限限規(guī)定如下：1 經(jīng)理a）確保本站質(zhì)質(zhì)量方針的符符合性，策劃劃建立，實(shí)施施并改進(jìn)本站站的質(zhì)量管理理體系。b）批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊(cè)，確保組組織內(nèi)相關(guān)職職能和層次質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的建建立。c）任命管理者者代表。d）提供質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)有效運(yùn)行所所需的資源。e）確保管理層層及職能部門門在質(zhì)量管理理體系中的職職責(zé)和權(quán)限得得到溝通。f）確保本站內(nèi)內(nèi)部及與顧客客、相關(guān)方的的溝通和交流流，不斷改

34、進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系。g）主持管理評(píng)評(píng)審，持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系。h）主持質(zhì)量事事故或顧客投投訴事件的調(diào)調(diào)查和處理2 管理者代表表a)協(xié)助經(jīng)理建建立、實(shí)施和和保持本站的的質(zhì)量管理體體系。b) 管理者代代表應(yīng)向最高高管理者匯報(bào)報(bào)質(zhì)量管理體體系的業(yè)績和和改進(jìn)的需求求； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況的考核； d)組織質(zhì)量量管理體系的的內(nèi)部審核e)提高全站的的顧客意識(shí)、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；f）與質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/23 技術(shù)質(zhì)量部部a)負(fù)責(zé)全站質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行的日常常管理工作；b)負(fù)責(zé)文件控控

35、制、記錄控控制；c)在管理者代代表的領(lǐng)導(dǎo)下下，做好管理理評(píng)審、內(nèi)部部審核的準(zhǔn)備備工作；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在在各個(gè)階段的的質(zhì)量監(jiān)督工工作；e)負(fù)責(zé)監(jiān)督糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施情況并驗(yàn)驗(yàn)證效果。4 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本站生生產(chǎn)的具體策策劃以及生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行的組織織工作；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境的管理工工作；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品及及其實(shí)現(xiàn)過程程的監(jiān)視和測測量；d）負(fù)責(zé)不合格格產(chǎn)品的處置置。5經(jīng)營部a）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求的確定和評(píng)評(píng)審及與顧客客溝通的工作作；b）負(fù)責(zé)對(duì)供方方的調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)，在經(jīng)批批準(zhǔn)的合格供供方處采購物物資；c）負(fù)責(zé)采購信信息的傳遞和和處理以及采采購產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)對(duì)顧客客滿意程度的

36、的測量。5 相關(guān)文件5.1 人力力資源控制程程序5.2 數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序記錄 無安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)5.30版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/2內(nèi)部溝通程序1、目的為了規(guī)范內(nèi)部溝溝通和交流活活動(dòng)，確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效進(jìn)行行，特建立本本程序。2、范圍本程序適用于公公司內(nèi)部有關(guān)關(guān)質(zhì)量管理的的信息交流和和溝通。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)體系系運(yùn)行方面的的信息接收、傳傳遞和處理。3.2生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行行過程中的信信息、接收、傳傳遞和處理。3.3經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)外部信息息的接收、傳傳遞、和處理理。4.程序概要4.1信息交流流的內(nèi)容4.1.1外部部信息交流的

37、的內(nèi)容與管理體系運(yùn)行行有關(guān)的法律律、法規(guī)、條條例、規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)等信息息；政府主管部門發(fā)發(fā)出的規(guī)定、決決定、要求、指指示等信息；環(huán)境監(jiān)測、安全全評(píng)價(jià)的信息息；相關(guān)方的信息：包括顧客反反饋、上級(jí)意意見、地方政政府要求等。4.1.2內(nèi)部部信息交流的的內(nèi)容a) 質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的信息:包括括方針、目標(biāo)標(biāo)、職責(zé)、權(quán)權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)監(jiān)視與測量、內(nèi)內(nèi)審和管理評(píng)評(píng)審等信息；b）質(zhì)量管理體體系的有效性性的信息；c）有關(guān)不符合合的信息；包包括不合格、糾糾正和預(yù)防措措施等信息；安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)5.30版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/2d）其它內(nèi)部信信息。4.2信息的傳傳遞和

38、溝通4.2.1信息息傳遞可以用用口頭、電話話、會(huì)議、文文件、板報(bào)等等多種有效形形式。4.2.2經(jīng)營營部人員或其其它人員收到到與顧客有關(guān)關(guān)的信息后,統(tǒng)一由經(jīng)營營部開出信信息交流單,一份遞相應(yīng)應(yīng)部門,一份份保存;相關(guān)關(guān)部門將信息息處理后填寫寫信息處理理結(jié)果報(bào)告單單一式三份份，一份報(bào)技技術(shù)質(zhì)量部登登記保存，一一份送經(jīng)營部部將意見回饋饋給顧客，一一份本部門留留存。4.2.3生產(chǎn)產(chǎn)部人員或其其它人員收到到有關(guān)的信息息后，統(tǒng)一由由生產(chǎn)部開出出信息交流流單，一份份送相應(yīng)部門門，一份本部部門留存。4.2.4,內(nèi)內(nèi)部的信息交交流按內(nèi)審、管管理評(píng)審、監(jiān)監(jiān)視測量、數(shù)數(shù)據(jù)分析、年年度員工參與與交流計(jì)劃等等策劃中規(guī)定定

39、的時(shí)間、方方式、內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行。5、相關(guān)記錄信息交流單 HHXJ/JLL-10-22005 安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/3管理評(píng)審程序1.目的為了有效開展本本站的管理評(píng)評(píng)審,客觀評(píng)評(píng)價(jià)本站綜合合體系的適宜宜性，充分性性、有效性，制制定本程序。2、范圍本程序適用于本本站的質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行管理評(píng)審。3、職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)審,決定評(píng)審輸輸出。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)組織織管理評(píng)審輸輸入收集,負(fù)負(fù)責(zé)向管理評(píng)評(píng)審會(huì)議報(bào)告告管理體系的的運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)組織管管理評(píng)審捕關(guān)關(guān)糾正預(yù)防防和改進(jìn)措施施的落實(shí)。3.3技術(shù)質(zhì)量量部具體負(fù)責(zé)責(zé)與管理

40、評(píng)審審有關(guān)的日常常工作。3.4本站顧問問人員參與管管理評(píng)審。3.5所有部門門和車間負(fù)責(zé)責(zé)人均需提供供相關(guān)輸入信信息,參與管管理評(píng)審會(huì)議議,負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)與本單位有有關(guān)的輸出。4.程序概要4.1管理評(píng)審審計(jì)劃a.每年至少進(jìn)進(jìn)行一次評(píng)審審，間隔時(shí)間間不超過122個(gè)月。即可可結(jié)合內(nèi)審后后的結(jié)果進(jìn)行行，也可根據(jù)據(jù)需要安排。b.每次管理評(píng)評(píng)審前，要編編制管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃報(bào)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃要求包括括以下內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間安安排；評(píng)審目的；評(píng)審范圍和和重點(diǎn)；參加評(píng)審人人員；評(píng)審內(nèi)容。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/3c.當(dāng)出現(xiàn)下列列情況之一時(shí)時(shí)，由經(jīng)理

41、提提出，可追加加評(píng)審：本站組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資源配配置發(fā)生重大大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全環(huán)境境方面的事故故或顧客及其其它相關(guān)方有有嚴(yán)重投拆時(shí)時(shí)；當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其它要求發(fā)發(fā)生重大變化化時(shí)；市場需求發(fā)發(fā)生重大變化化時(shí)；即將進(jìn)行第第三方審核時(shí)時(shí)；體系審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審審準(zhǔn)備技術(shù)質(zhì)量部組織織各相關(guān)部門門按照管理理評(píng)審計(jì)劃規(guī)規(guī)定的輸入信信息要求準(zhǔn)備備書面的輸入入材料,各相相關(guān)部門于評(píng)評(píng)審前2-44日內(nèi)交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部。輸輸入材料的內(nèi)內(nèi)容包括：a.各種審核結(jié)結(jié)果b.顧客反饋的的信息，包括括與相關(guān)方環(huán)環(huán)境影響溝通通的結(jié)果過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性，包括過

42、程程、產(chǎn)品環(huán)境境監(jiān)視和測量量的結(jié)果和安安全評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果。糾正和預(yù)防措施施的狀況。上一期管理評(píng)審審跟蹤措施的的實(shí)施及其有有效性可能引起質(zhì)量體體系的各種變變化和改進(jìn)的的建議質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行狀況，包包括管理方針針和管理目標(biāo)標(biāo)的持續(xù)適宜宜性 4.3評(píng)評(píng)審實(shí)施 4.3.11與會(huì)人員簽簽到,領(lǐng)取會(huì)會(huì)議材料. 4.3.22經(jīng)理主持并并宣布管理評(píng)評(píng)審會(huì)議開始始,說明會(huì)議議目的、主要要內(nèi)容、會(huì)議議議程與會(huì)議議要求。4.3.3管理理者代表報(bào)告告體系運(yùn)行情情況，本年度度審核的結(jié)果果及各項(xiàng)糾正正預(yù)防措施的的實(shí)施情況.安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次3/34

43、.3.4技術(shù)術(shù)質(zhì)量部就會(huì)會(huì)議提供的有有關(guān)書面材料料進(jìn)行說明,并匯報(bào)質(zhì)量量管理體系目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情情況及各部門門分解指標(biāo)的的完成情況,上次管理評(píng)評(píng)審有關(guān)措施施的跟蹤情況況,匯總的要要提交評(píng)審的的改進(jìn)建議.4.3.5計(jì)劃劃安排的其它它專題發(fā)言.4.3.6經(jīng)理理組織評(píng)審,最終拿出結(jié)結(jié)論性意見,形成管理評(píng)評(píng)審的輸出.4.3.7技術(shù)術(shù)質(zhì)量部應(yīng)自自始至終做好好記錄.4.4管理評(píng)審審報(bào)告4.4.1評(píng)審審結(jié)束后的55個(gè)工作日內(nèi)內(nèi),由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部根據(jù)評(píng)評(píng)審記錄編制制管理評(píng)審審報(bào)告。內(nèi)內(nèi)容有：a）評(píng)審的目的的、依據(jù)、內(nèi)內(nèi)容和范圍b）參加評(píng)審的的人員及評(píng)審審日期；c）評(píng)審結(jié)論；d）存在的問題題及整改要求求；e）需要持

44、續(xù)改改進(jìn)的主要方方面及改進(jìn)措措施。4.4.2管管理評(píng)審報(bào)告告經(jīng)管理者者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后即即發(fā)至批準(zhǔn)發(fā)發(fā)放的部門和和個(gè)人。4.4.3各相相關(guān)部門根據(jù)據(jù)管理評(píng)審審報(bào)告提出出的問題及整整改意見，分分析原因，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施進(jìn)行行整改。4.4.4技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)整改情況況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證.4.4.5管理理者代表對(duì)實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行行監(jiān)督,并組組織評(píng)審改進(jìn)進(jìn)的措施. 5.相關(guān)文件管理評(píng)審計(jì)劃劃6.記錄管理評(píng)審的輸入入資料管理評(píng)審的記錄錄 HXJJ/JL-111-20005 管理評(píng)審的報(bào)告告 HXJJ/JL-112-20005 會(huì)議簽到簿HXXJ/JL-13-20005 安安安建筑工程程有限公司

45、攪攪拌站標(biāo)題：資源管理章節(jié)號(hào)6.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/11 應(yīng)及時(shí)確定定并提供所需需的資源，以以：a）實(shí)施、保持持質(zhì)量體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性；b）通過滿足顧顧客要求，增增強(qiáng)顧客滿意意。2 資源可包括括人員、供方方、基礎(chǔ)設(shè)施施、工作環(huán)境境及財(cái)務(wù)資源源等。3 公司從顧客客滿意的角度度出發(fā)，對(duì)人人員、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境規(guī)定了相相應(yīng)的要求，并并編制了以下下程序文件：章節(jié)號(hào) 標(biāo)題題 ISOO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款6.10 人人力資源控制制程序 6.226.20 基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序 6.3/66.4安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程程序章節(jié)號(hào)6.1

46、0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/3人力資源管理程程序1、目的 對(duì)從事影影響產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員規(guī)定相應(yīng)的的崗位能力要要求，實(shí)現(xiàn)有有效管理并提提供適當(dāng)培訓(xùn)訓(xùn)或采取其它它措施，提高高員工的質(zhì)量量意識(shí)和能力力，確保其勝勝任本崗位工工作。2、適用范圍本程序適用于本本站所有其工工作對(duì)質(zhì)量有有影響的人員員。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)組織織編制員工工崗位能力要要求每年組組織相關(guān)部門門對(duì)員工能力力進(jìn)行考核、評(píng)評(píng)價(jià)、記錄評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)果。3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)部門負(fù)責(zé)責(zé)人的能力考考核評(píng)價(jià)。3.3各部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所屬員員工的能力進(jìn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)價(jià)，并按培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃努力完完成培訓(xùn)任務(wù)務(wù)。4、程序概要4.1員工招聘聘按各部

47、門的需求求做好員工招招聘。張貼招招聘啟示，到到人才市場招招聘。把住招招聘人員登記記關(guān)。應(yīng)聘人人員必須持有有身份證、學(xué)學(xué)歷證書、殘殘疾證、崗位位證書等有效效個(gè)人證件，不不招不滿166歲以下的童童工和不適宜宜勞動(dòng)強(qiáng)度的的女工。4.2崗前教育育介紹本站基本情情況，宣傳相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)、本站規(guī)章章制度、本崗崗位職責(zé)范圍圍，引導(dǎo)他們們辦理相關(guān)手手續(xù)。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程程序章節(jié)號(hào)6.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/34.3崗位技能能培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)由由所在崗位的的負(fù)責(zé)人組織織進(jìn)行；關(guān)鍵鍵工序員工由由生產(chǎn)部，技技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培培訓(xùn)后持證上上崗。司機(jī)、電工、焊焊工

48、、鍋爐工工等崗位，需需取得國家授授權(quán)部門相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)合格格證書。4.4員工試用用員工試用期1-3個(gè)月不等等。試用期滿滿后，填寫試試用員工考核核表，員工本本人進(jìn)行自評(píng)評(píng)，部門主管管對(duì)其進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，并打出出得分，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部填寫寫意見，本站站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合合格者正式錄錄用。4.5員工集中中培訓(xùn)計(jì)劃的的制定及實(shí)施施技術(shù)質(zhì)量部按本本站要求制定定培訓(xùn)計(jì)劃劃，領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，下交交各部門監(jiān)督督實(shí)施，培訓(xùn)訓(xùn)期間上課簽簽到。培訓(xùn)后后組織測試。通通過理論考核核，操作考核核等方法，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性，評(píng)價(jià)價(jià)被培訓(xùn)人是是否具備所需需能力，并以以此作為能否否勝任本職工工作的依據(jù)。對(duì)于需要外委培培訓(xùn)或請(qǐng)教師師來授課的培培訓(xùn)

49、項(xiàng)目，技技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)運(yùn)用“供方選擇”的方法，盡盡力選擇最佳佳協(xié)作方，確確保培訓(xùn)效果果。4.6員工考核核考核范圍：全體體員工。制定定員工能力力考核管理辦辦法，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織織實(shí)施。定期期或不定期進(jìn)進(jìn)行考核，重重點(diǎn)考核員工工的工作能力力和工作水平平，作為獲得得晉升、調(diào)配配崗位的依據(jù)據(jù)；重點(diǎn)考核核員工的實(shí)績績，作為確定定工資、獎(jiǎng)金金的依據(jù)；重重點(diǎn)考核員工工的能力和適適應(yīng)性，獲得得潛能開發(fā)和和培訓(xùn)教育的的依據(jù)。4.7關(guān)于員工工的教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄均要保保持。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程程序章節(jié)號(hào)6.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次3/34.8簽定勞動(dòng)動(dòng)合

50、同員工試用期滿后后，本站與之之簽定勞動(dòng)合合同（1-33）年。規(guī)定定雙方權(quán)利義義務(wù)、簽定商商業(yè)秘密保密密協(xié)議，員工工競業(yè)限制合合同。4.9.技術(shù)職職稱資格申報(bào)報(bào)根據(jù)各類技術(shù)資資格所需的條條件，做好符符合條件人員員申報(bào)初審工工作。4.10、辭職職或辭退辭職或辭退員工工需填寫員員工辭職申請(qǐng)請(qǐng)表，填寫寫清楚辭職原原因，及不得得外泄本站秘秘密的承諾。收收回上崗證、工工具餐具等，部部門主管、倉倉庫、行政、財(cái)財(cái)務(wù)簽署意見見后，本站領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。此此單作為員工工辭職后結(jié)算算工資的唯一一憑證。4.11、相關(guān)關(guān)法律.法規(guī)規(guī)中華人民共和和國勞動(dòng)法天津市勞動(dòng)合合同條例國家和省、市關(guān)關(guān)于勞動(dòng)安全全、勞動(dòng)保護(hù)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生生

51、等規(guī)定。5相關(guān)文件5.1員工崗崗位能力要求求5.2員工能能力考核管理理辦法6相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃劃 HXXJ/JL-14-200056.2培訓(xùn)記錄錄 HXJJ/JL-115-200056.3考核記錄錄 HXJJ/JL-116-200056.4員工辭辭職申請(qǐng)表 HXJJ/JL-117-20005，安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序章節(jié)號(hào)6.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/21. 目的確定、提供并維維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境，提高高機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的的安全和可靠靠性，減少在在運(yùn)行和維修修過程中產(chǎn)生生的危害和對(duì)對(duì)環(huán)境造成影影響，特制定定

52、本程序。2. 范圍適用于本站基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境的控制制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部為為本程序的歸歸口管理部門門。4 程序概要4.1 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的確定 本本站為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性活動(dòng)所所需要的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、生生產(chǎn)設(shè)施、水水、電等。4.2 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的提供根據(jù)生產(chǎn)需要,本站適時(shí)購購置生產(chǎn)設(shè)備備,生產(chǎn)部組組織進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的安裝裝調(diào)試,確認(rèn)認(rèn)滿足要求后后投入使用，生生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收收合格的設(shè)施施進(jìn)行編號(hào),建立生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備清單。驗(yàn)驗(yàn)收不合格的的設(shè)備及時(shí)與與供方協(xié)商解解決。4.4生產(chǎn)設(shè)備備的使用、維維護(hù)和保養(yǎng)a)關(guān)鍵工序的的生產(chǎn)設(shè)備操操作人由生產(chǎn)產(chǎn)部培訓(xùn),考考核合格后上上崗;b)生產(chǎn)設(shè)備定定人定機(jī)

53、,責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)施的保養(yǎng),每班填寫設(shè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)養(yǎng)記錄尤其對(duì)各種混凝凝土的容器的的清洗，必須須建立制度并并嚴(yán)格執(zhí)行；c)生產(chǎn)部制定定生產(chǎn)設(shè)備的的定期檢修計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)實(shí)施；d)發(fā)生異常情情況時(shí)，操作作工應(yīng)立即停停機(jī)或按本站站要求及時(shí)處處理并報(bào)告，機(jī)機(jī)修工或本站站指派人員對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢檢修，故障排排除后確認(rèn)正正常后才能繼繼續(xù)使用，檢檢修和 安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序章節(jié)號(hào)6.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/2驗(yàn)收過程記錄于于生產(chǎn)設(shè)備備檢修單。4.5對(duì)無法修修復(fù)或無使用用價(jià)值的設(shè)施施，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理理批準(zhǔn)后報(bào)廢廢。并填寫設(shè)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)單4.6工作環(huán)境境4

54、.6.1本站站為保證產(chǎn)品品符合性,確確定并管理適適宜的工作環(huán)環(huán)境，進(jìn)行適適當(dāng)?shù)难b修，使使員工的身心心健康得到保保障，從而提提高工作效率率。4.6.2安全全生產(chǎn)，文明明操作，預(yù)防防各類事故的的發(fā)生。4.6.3運(yùn)輸輸通道應(yīng)暢通通，消防設(shè)施施齊備，每年年底由生產(chǎn)部部對(duì)其有效性性進(jìn)行一次檢檢查。4.6.4每日日認(rèn)真清掃現(xiàn)現(xiàn)場，保持衛(wèi)衛(wèi)生，現(xiàn)場環(huán)環(huán)境不符合要要求，不準(zhǔn)交交班。5 相關(guān)文件200 5 年年度設(shè)備檢修修計(jì)劃6 記錄6.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)備記錄 HXJ/JL-188-200556.2生產(chǎn)設(shè)設(shè)備清單 HXJ/JL-199-200556.3設(shè)備報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單 HHXJ/JLL-20-220056.4設(shè)備運(yùn)運(yùn)

55、轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄錄 HHXJ/JLL-21-22005安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/1本站應(yīng)將過程管管理的原則用用于所有的活活動(dòng)，產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的一組組有序的過程程與子過程，它它們使本站獲獲得產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)生增值。這這些過程中，一一個(gè)過程的輸輸出將直接形形成下一個(gè)過過程的輸入，而而且這些過程程和子過程的的相互影響可可能是復(fù)雜的的，下述文件件提供了這些些過程的框架架：章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 ISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)條條款對(duì)照7.10 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃程序 7.17.20 與顧客有有關(guān)過程的控控制程序 7.27.30 采購控制制程序

56、7.47.40 生產(chǎn)和服服務(wù)的提供控控制程序 7.57.50 監(jiān)視和測測量裝置的控控制程序 7.6安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的的策劃程序章節(jié)號(hào)7.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/21 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同規(guī)規(guī)定專門的質(zhì)質(zhì)量措施、資資源和活動(dòng)，以以確保滿足規(guī)規(guī)定要求。2 范圍 適用于與與特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同有有關(guān)的質(zhì)量笄笄的控制及相相關(guān)的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編制。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)關(guān)編制的質(zhì)量量計(jì)劃3.2 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)將顧客客的要求按行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化化成企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)工藝文件，并并對(duì)質(zhì)量策劃劃的實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。4 程序概要要4.1對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)

57、目或或合同應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃，進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量策劃劃的時(shí)機(jī)a）引進(jìn)新產(chǎn)品品；b）銷售合同中中顧客對(duì)產(chǎn)品品有特定的要要求；c）現(xiàn)有體系文文件未能含蓋蓋的特殊事項(xiàng)項(xiàng)。4.2質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容a)對(duì)特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目或合合同確定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；b）確定所需要要建立的過程程或子過程，應(yīng)應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的的過程和活動(dòng)動(dòng)，制訂工藝藝文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，工工藝文件在發(fā)發(fā)放前進(jìn)行評(píng)評(píng)審、批準(zhǔn)。cc）確定資源源配置、運(yùn)作作階段的劃分分、人員的職職責(zé)權(quán)限和相相互關(guān)系；d）確定過程涉涉及的驗(yàn)證和和確認(rèn)活動(dòng)及及驗(yàn)收準(zhǔn)則。安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的的策劃程序章節(jié)號(hào)7.10版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次2/2e)確定

58、為過程程和產(chǎn)品的符符合性提供證證據(jù)的記錄。4.3 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃表述質(zhì)量管理體體系的過程及及如何應(yīng)用于于具體的產(chǎn)品品、項(xiàng)目和合合同的文件為為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的編編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的的內(nèi)容要根據(jù)據(jù)顧客要求和和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以以及質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容和結(jié)結(jié)果來確定；b）應(yīng)符合質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)，并與與質(zhì)量管理體體系文件中的的內(nèi)容協(xié)調(diào)一一致。4.4 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部編制，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以以受控文件形形式發(fā)放到相相關(guān)部門。4.5 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督和修改4.5.1各部部門執(zhí)行質(zhì)量量計(jì)劃的規(guī)定定，技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)監(jiān)督督質(zhì)量計(jì)劃的的實(shí)施，向經(jīng)經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行行情況，需要要修改時(shí)按文文件控制程序序執(zhí)

59、行，同同時(shí)進(jìn)行評(píng)審審、驗(yàn)證，必必要時(shí)再確認(rèn)認(rèn)，再批準(zhǔn)。4.6質(zhì)量計(jì)劃劃完成后，有有關(guān)文件由技技術(shù)質(zhì)量部存存檔。5 相關(guān)文件文件控制程序序6 記錄文件更改申請(qǐng)單單 HXXJ/JL-02-20005安安安建筑工程程有限公司攪攪拌站標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過過程控制程序序章節(jié)號(hào)7.20版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0頁 次1/21 目的對(duì)與顧客有關(guān)的的過程進(jìn)行有有效控制，確確保顧客的要要求能得到滿滿足。2 范圍適用于與顧客有有關(guān)的過程的的管理。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要要求的確定，組組織有關(guān)部門門對(duì)有關(guān)合同同進(jìn)行評(píng)審，并并負(fù)責(zé)與顧客客溝通。4 程序概要4.1 與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的確定4.1.1 經(jīng)經(jīng)營部通過

60、與與顧客的溝通通，確定顧客客要求：a)顧客明示的的產(chǎn)品要求，包包括產(chǎn)品質(zhì)量量要求及交付付、價(jià)格和服服務(wù)等方面的的要求；b)顧客沒有明明確要求，但但預(yù)期或規(guī)定定的用途所必必要的產(chǎn)品要要求。c)顧客沒有規(guī)規(guī)定，但國家家標(biāo)準(zhǔn)及法律律法規(guī)規(guī)定的的要求；d)本本站規(guī)定定的任何附加加要求。4.1.2 顧顧客的要求應(yīng)應(yīng)形成合同草草案，電話溝溝通應(yīng)記錄。4.2 與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評(píng)審4.2.1 在在接受合同或或定單之前，經(jīng)經(jīng)營部將顧客客要求登記于于產(chǎn)品要求求評(píng)審表，確確定參加評(píng)審審的部門，組組織進(jìn)行評(píng)審審并應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求（包包括顧客要求求及本本站確確定的附加要要求）得到規(guī)規(guī)定；b)與以前表述述不一至的