乳制品企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

1、XXXXXXXX有限公司擬未來發(fā)展規(guī)劃（初稿）XXXXXXXX有限公司2013年6月、八、刖言XXXXXXXX有限公司是XX集團(tuán)骨干企業(yè)之一，成立于2012年，公司位于XXXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，占地6萬(wàn)多平方米，總投資1.8億元，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、營(yíng)銷服務(wù)為一體的綜合型現(xiàn)代化乳制品企業(yè)。公司建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)XX牌系列乳粉27000噸的生產(chǎn)目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)年銷售收入9億多元，利潤(rùn)9000萬(wàn)元，利稅3690萬(wàn)元；同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)牧戶5000戶以上，農(nóng)牧戶年收入增加至12000元以上，推動(dòng)和促進(jìn)了民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。公司生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)水平處于全國(guó)領(lǐng)先地位。企業(yè)擁有省內(nèi)一

2、流的乳品檢測(cè)化驗(yàn)、研發(fā)中心及美國(guó)勞力公司乳制品生產(chǎn)加工設(shè)備以及先進(jìn)的乳品生產(chǎn)加工工藝，生產(chǎn)工藝技術(shù)及檢測(cè)研究技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司現(xiàn)有員工168多人，其中研發(fā)技術(shù)人員45人，管理人員28人。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有XX牌全脂奶粉、全脂加糖奶粉、嬰幼兒配方奶粉、中老年配方奶粉、幼童配方奶粉、孕婦配方奶粉、學(xué)生配方奶粉等10個(gè)系列四十多個(gè)品種的奶制品，產(chǎn)品質(zhì)量好，品質(zhì)優(yōu)，消費(fèi)市場(chǎng)占有率在3.5%以上，并且逐年遞增。公司在蘭州市設(shè)有專門銷售公司，以XX市場(chǎng)為中心，產(chǎn)品市場(chǎng)輻射XX、青海、西藏、新疆、內(nèi)蒙及陜西等中西部地區(qū)，銷售配送服務(wù)遍及西北各地區(qū)，享有極高的盛譽(yù)，且品牌效益明顯，近年來的市場(chǎng)需求旺盛。隨著市場(chǎng)需

3、求的增加和產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展，目前產(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求。公司充分利用XX地域優(yōu)勢(shì)和公司已樹立的品牌優(yōu)勢(shì)，投資擴(kuò)建XXXX系列乳制品生產(chǎn)線，依托公司12000頭奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目和及當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)天然的牛乳資源，通過增加生產(chǎn)設(shè)備、新增土建工程及配套設(shè)施，使產(chǎn)量增加27000噸，以期實(shí)現(xiàn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)也順應(yīng)了XXXX委、州政府堅(jiān)持走民營(yíng)路、謀富民策的發(fā)展思路?！柏?zé)任創(chuàng)造價(jià)值，品質(zhì)鑄就XX”XX集團(tuán)公司先后通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，是XX省首家通過誠(chéng)信管理體系CMS認(rèn)證的企業(yè)，公司擁有專業(yè)的研發(fā)、管理團(tuán)隊(duì)，高素質(zhì)的生產(chǎn)、檢測(cè)隊(duì)伍和國(guó)內(nèi)一流的營(yíng)銷、服務(wù)

4、網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品采用美國(guó)勞力乳品機(jī)械技術(shù)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，檢測(cè)以德國(guó)先進(jìn)的設(shè)備為主，在高標(biāo)準(zhǔn)的要求下強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)省、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度合格率均達(dá)100%。多年來，XXXX有限責(zé)任公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，研發(fā)、生產(chǎn)出10個(gè)系列四十多個(gè)品種的乳制品，深受廣大消費(fèi)者的好評(píng)，先后獲得了“中華老字號(hào)”、“XX名牌產(chǎn)品”、“XX著名商標(biāo)”、“隴貨精品”、“全國(guó)少數(shù)民族特需商“省衛(wèi)生A級(jí)單位”品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”“XX省及“省衛(wèi)生A級(jí)單位”一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1概況XX州XXXX有限責(zé)任公司始建于1953年，位于XX藏族自治州合作市人民街，前身為XX藏族自治州乳品廠，2003

5、年作為全州國(guó)有企業(yè)改革的試點(diǎn)企業(yè)改制成為XX藏族自治州XXXX有限責(zé)任公司。公司法人代表XX,現(xiàn)任XX集團(tuán)公司董事長(zhǎng)。XX同志積極參與了原XX州乳品廠的改制工作，以整體購(gòu)買方式收購(gòu)了原XX州乳品廠，籌建了XX藏族自治州XXXX有限責(zé)任公司，在此基礎(chǔ)上，通過健全企業(yè)管理制度，強(qiáng)化職工的責(zé)任意識(shí)，使企業(yè)面貌煥然一新，提高了企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開發(fā)新產(chǎn)品的發(fā)展實(shí)力。公司先后通過了IS09001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP食品安全管理體系認(rèn)證。公司生產(chǎn)清潔作業(yè)區(qū)空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)10萬(wàn)級(jí)，超過了食品生產(chǎn)要達(dá)到30萬(wàn)級(jí)的要求。公司是全國(guó)最早的八大乳品企業(yè)之一、

6、是目前全國(guó)唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)。XXXX生產(chǎn)、銷售的XX牌系列牦牛奶粉有著近60年的悠久歷史，是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)、銷售乳制品的企業(yè)之一。XXXXXXXX有限公司是XX集團(tuán)異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，成立于2012年，公司位于XXXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，占地6萬(wàn)多平方米，總投資1.8億元，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、營(yíng)銷服務(wù)為一體的綜合型現(xiàn)代化乳制品企業(yè)。公司建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)XX牌系列乳粉27000噸的生產(chǎn)目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)年銷售收入12億多元，利潤(rùn)6000萬(wàn)元，利稅1690萬(wàn)元；同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)牧戶5000戶以上，農(nóng)牧戶年收入增加至12000元以上，推動(dòng)和促進(jìn)了民族地

7、區(qū)的經(jīng)濟(jì)和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2組織機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)已形成以XX董事長(zhǎng)為核心的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子，公司組織結(jié)構(gòu)完善，部門協(xié)調(diào)合理，能夠有效、及時(shí)解決公司運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，保證了公司各方面工作的正常、順利進(jìn)行和高效運(yùn)行。具體組織結(jié)構(gòu)圖1-1如下:董事長(zhǎng)兼總裝卸內(nèi)包口鮮品奶控部品.預(yù)室處化車連采購(gòu)圖1-1公司1收計(jì)采項(xiàng)會(huì)董事長(zhǎng)兼總裝卸內(nèi)包口鮮品奶控部品.預(yù)室處化車連采購(gòu)圖1-1公司1收計(jì)采項(xiàng)會(huì)出奶量送目計(jì)1外聯(lián)發(fā)展源部人程師統(tǒng)統(tǒng)1織結(jié)構(gòu)【財(cái)務(wù)部外包裝班別如下:，網(wǎng)成絡(luò)立股東堂會(huì)、舍維公司已按照公司法的規(guī)定安董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司經(jīng)理，責(zé)權(quán)關(guān)核（1）股東會(huì)或者股東大會(huì)，由公司股東組成，所體現(xiàn)的是所有者對(duì)公司

8、的最終所有權(quán)；（2）董事會(huì)，由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)公司的發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)作出決策，維護(hù)出資人的權(quán)益；（3）監(jiān)事會(huì)，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)和董事。經(jīng)營(yíng)者的行為發(fā)揮監(jiān)督作用;（4）經(jīng)理，由董事會(huì)聘任，是經(jīng)營(yíng)者、執(zhí)行者。公司法人治理結(jié)構(gòu)是依法設(shè)置的，它們的產(chǎn)生和組成，行使的職權(quán)，行事的規(guī)則等，在公司法中作了具體規(guī)定。公司法人治理結(jié)構(gòu)如下圖1-2：股東大L圖1-2法人治理結(jié)構(gòu)董事會(huì)監(jiān)督者的基本權(quán)利和公司法人治理結(jié)構(gòu)關(guān)系到公司監(jiān)督者、決策策層經(jīng)甲百、監(jiān)督者的基本權(quán)利和義務(wù)，凡是法律有規(guī)定白職應(yīng)代當(dāng)遵守法律規(guī)定。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分明確分工，各行其職，各負(fù)其責(zé)，使各部分職責(zé)正常職

9、以致整個(gè)功能的發(fā)揮。公義務(wù)，凡是法律有規(guī)定白職應(yīng)代當(dāng)司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分是密切地結(jié)合在一起運(yùn)行的，只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，才能有效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，有成效地治理公司。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各部分之間不僅要協(xié)調(diào)配合，而且還要有效地實(shí)現(xiàn)制衡，包括不同層級(jí)機(jī)構(gòu)之間的制衡，不同利益主體之間的制衡。4二級(jí)公司分布與分析XX集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)均為XXXX公司所有，集團(tuán)旗下五個(gè)分公司地域分布主要在XX藏族自治州、XX回族自治州、蘭州等地，其中XX州XXXX有限公司分布在XX合作市，XXXXXXXX有限公司分布于XXXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清真食品加工區(qū)，XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司位于XX市第二大橋頭，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限

10、公司分布于XX縣北塬鄉(xiāng)，蘭州XXXX銷售有限公司分布于蘭州市雁灘區(qū)。具體分布圖示如下圖1-3：圖1-3XXXX二級(jí)公司分布圖表1-1二級(jí)公司按照產(chǎn)權(quán)分布狀況公司名稱公司總資產(chǎn)公司凈資產(chǎn)企業(yè)占股企業(yè)權(quán)益XXXX1800021000100%21000XX豐源奶牛養(yǎng)1133殖公司表1-2二級(jí)公司按照地1域分布狀況公司名稱所屬行業(yè)總資產(chǎn)（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）職工人數(shù)所在地區(qū)在職離職XXXXXX輕工業(yè)180003000852XX縣經(jīng)濟(jì)XX有限公開發(fā)區(qū)司XX豐源奶養(yǎng)殖業(yè)1133251XX縣北塬牛養(yǎng)殖公鄉(xiāng)司5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。表1-32010-2012年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)名稱201020

11、112012主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）成本總額（萬(wàn)兀）人工成本（萬(wàn)兀）資產(chǎn)總額（萬(wàn)兀）總資產(chǎn)報(bào)酬率（）凈資產(chǎn)（萬(wàn)兀）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）所有者權(quán)益總額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總量（萬(wàn)兀）職工人數(shù)（人）不良資產(chǎn)（萬(wàn)兀）表1-42013-2015年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)名稱201320142015主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）450006609296300利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）3000804915914凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）2%0597111806成本總額（萬(wàn)兀）428506012184495人工成本（萬(wàn)兀）204534839資產(chǎn)總額（萬(wàn)兀）202833514843715總資產(chǎn)報(bào)酬率（）11611凈資

12、產(chǎn)（萬(wàn)兀）71501812123746凈資產(chǎn)收益率（）301216資產(chǎn)負(fù)債率（）652012所有者權(quán)益總額（萬(wàn)元）71501812129927資產(chǎn)總量（萬(wàn)兀）201503514843715職工人數(shù)（人）110178264不良資產(chǎn)（萬(wàn)兀）0006主業(yè)構(gòu)成表1-52012年企業(yè)主業(yè)構(gòu)成表單位：萬(wàn)元、%分類內(nèi)容第一主業(yè)第二主業(yè)第三主業(yè)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總額比重收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重利潤(rùn)利潤(rùn)總額比重人員就業(yè)人員比重注：1.比重指該主業(yè)占企業(yè)總量的比重2主業(yè)分類按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類大類的劃分填寫7關(guān)聯(lián)公司介紹目前，XX集團(tuán)公司相關(guān)聯(lián)公司主要有5家，分別為：XX州XXXX有限責(zé)任公司、XXXXXXXX有限公司、蘭州銷

13、售有限公司、XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司、XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司五家公司。我公司總經(jīng)理XX先生在XX集團(tuán)股份有限有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。8其他情況（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1宏觀環(huán)境分析近年來，由于國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)內(nèi)需不斷增強(qiáng)，成為消費(fèi)人群日常所需，消費(fèi)力度較大，乳制品市場(chǎng)銷售總額持續(xù)上漲。據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，伊利品牌個(gè)別產(chǎn)品項(xiàng)目一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。（1）奶粉行業(yè)分析及國(guó)家對(duì)其相關(guān)政策嬰幼兒奶粉一一根據(jù)不同生長(zhǎng)時(shí)期嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的2011年食品安全重點(diǎn)工作安排

14、要求突出抓好包括嬰幼兒奶粉在內(nèi)的重點(diǎn)食品品種的綜合治理，明確把加快推進(jìn)食品企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)作為提升企業(yè)食品安全管理能力的一項(xiàng)重要工作。工業(yè)和信息化部牽頭制訂了2011年食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作實(shí)施方案提出嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)100%建立并實(shí)施誠(chéng)信管理體系。近年隨著人民生活水平的提高和奶類生產(chǎn)的快速發(fā)展，乳制品消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大。而近年來中國(guó)奶粉市場(chǎng)，在嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭的帶運(yùn)下，國(guó)內(nèi)外各種奶粉品牌都搶占終端資源。到2010年，整個(gè)中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億元人民幣。我國(guó)目前已超越日本，成為世界第一大嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)國(guó)。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)中老年奶粉在市場(chǎng)銷售份額相對(duì)較小，

15、但未來中老年奶粉市場(chǎng)的發(fā)展仍不容忽視。因此未來中老年奶粉市場(chǎng)將成為奶粉市場(chǎng)新的增長(zhǎng)方向。從以上奶粉細(xì)分市場(chǎng)分析，國(guó)內(nèi)銷售的中高檔以上奶粉為國(guó)外品牌所壟斷。國(guó)內(nèi)品牌基本處于中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。（2）行業(yè)政策法律環(huán)境2009年7月16日，工業(yè)和信息化部與國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）（以下簡(jiǎn)稱政策）。這是自三聚氰胺事件發(fā)生后，我國(guó)首次就乳業(yè)的發(fā)展規(guī)范等問題做出的重大調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國(guó)乳制品工業(yè)正處在由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，在迅猛發(fā)展的同時(shí)也出現(xiàn)了較多問題，如產(chǎn)業(yè)布局不合理，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，加工能力過剩；養(yǎng)殖水平低，企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系不協(xié)調(diào)，生鮮乳供應(yīng)不

16、穩(wěn)定；有效需求不足,消費(fèi)結(jié)構(gòu)失衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失序；產(chǎn)品質(zhì)量安全保證體系不健全等。政策著眼于全面構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)有序、發(fā)展協(xié)調(diào)、增長(zhǎng)持續(xù)、循環(huán)節(jié)約的現(xiàn)代乳制品工業(yè)，保障我國(guó)乳制品安全，提升我國(guó)乳制品工業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位和競(jìng)爭(zhēng)能力。其中明確提出：適度鼓勵(lì)具有地方特色的奶源基地建設(shè)及乳制品開發(fā)，逐步擴(kuò)大加工能力，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)；XX、西藏、陜西、青海、寧夏、新疆西北產(chǎn)業(yè)區(qū)，主要發(fā)展便于貯藏和長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)娜榉?、干酪、奶油等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的乳制品；積極引導(dǎo)企業(yè)通過兼并、重組，形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向的合理經(jīng)營(yíng)規(guī)模，培育一批骨干企業(yè)，豐富產(chǎn)品品種，適

17、應(yīng)市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證乳品安全；鼓勵(lì)采用先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代管理理念，積極推進(jìn)技術(shù)裝備的自主化進(jìn)程等。2011年是中國(guó)“十二五”規(guī)劃開局的第一年，也是新世紀(jì)第二個(gè)十年的開始。在上一個(gè)十年中，來自中國(guó)的增長(zhǎng)與繁榮，一定程度上緩和了世界性金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊，也成為了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。從我們?nèi)槠沸袠I(yè)的實(shí)踐來看，“世界乳業(yè)增量的一半在中國(guó)”，通過十年的黃金時(shí)代，中國(guó)乳品行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了世界乳業(yè)16強(qiáng)的突破。2011年1月，全國(guó)畜牧獸醫(yī)工作會(huì)議召開，針對(duì)當(dāng)前和“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)部公布“畜牧業(yè)發(fā)展將堅(jiān)持三個(gè)堅(jiān)定不移，完善三項(xiàng)機(jī)制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo)：堅(jiān)定不移地推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)

18、?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化，完善監(jiān)測(cè)預(yù)警調(diào)控機(jī)制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)肉蛋奶生產(chǎn)供應(yīng)基本穩(wěn)定；堅(jiān)定不移地推進(jìn)飼料企業(yè)、生鮮乳收購(gòu)站等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體行為規(guī)范化，完善監(jiān)督執(zhí)法工作機(jī)制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)飼料和生鮮乳質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升十二五期間，奶產(chǎn)量要達(dá)到5000萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到5%，奶牛平均單產(chǎn)達(dá)到5.5噸，生鮮乳安全水平進(jìn)一步提高”。這些意味著乳制品行業(yè)從規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化到產(chǎn)業(yè)化都將實(shí)現(xiàn)大的調(diào)整和升級(jí)換代，廣大消費(fèi)者是這個(gè)轉(zhuǎn)變的最大受益者，可以享受到更綠色、更高品質(zhì)的乳制品XXXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”總體規(guī)劃綱要中提出，培育壯大草食畜牧業(yè)，加快XX縣奶業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)進(jìn)程加強(qiáng)畜牧科技支撐、良種繁育、動(dòng)物疫病防控、畜產(chǎn)

19、品質(zhì)量安全、牛羊肉倉(cāng)儲(chǔ)、畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)扶持新建一批標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)，到“十二五”末，畜牧業(yè)增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重占到35%以上；加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持力度，幫助龍頭企業(yè)做好項(xiàng)目爭(zhēng)取、信貸支持等工作，完善利益聯(lián)接機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工；加快經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃布局園區(qū)產(chǎn)業(yè)分工與循環(huán)鏈接，加大招商引資，推動(dòng)形成生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)園區(qū)向產(chǎn)業(yè)集群和集約化發(fā)展。XXXX作為重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)民致富方面做出了重大貢獻(xiàn)，依據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、良性、快速發(fā)展等因素綜合考慮,特提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目通過異地?cái)U(kuò)建，擴(kuò)大生產(chǎn)線規(guī)模，新增生產(chǎn)設(shè)備，提升原有產(chǎn)品

20、的產(chǎn)品檔次，并購(gòu)置部分高、精端乳品檢化驗(yàn)儀器，以改變技術(shù)含量低、產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值低、檢測(cè)化驗(yàn)手段落后，產(chǎn)品質(zhì)量低的現(xiàn)狀。本項(xiàng)目的實(shí)施，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是國(guó)家和省市重點(diǎn)支持和發(fā)展的地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。（3）技術(shù)環(huán)境分析：奶粉行業(yè)技術(shù)含量主要體現(xiàn)在設(shè)備的先進(jìn)性上，屬于隨設(shè)備帶技術(shù)的生產(chǎn)模式。因此奶粉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻重要的一點(diǎn)是體現(xiàn)在資金投入上，國(guó)內(nèi)的中高檔品牌奶粉主要采用國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，因此產(chǎn)品質(zhì)量方面有較大保障。除資金外，另一門檻體現(xiàn)在品牌知名度方面，品牌直接決定了奶粉銷售的終端市場(chǎng)，而目前國(guó)內(nèi)一個(gè)奶粉品牌的培養(yǎng)除了大量的廣告投入外，產(chǎn)品的品質(zhì)也需要一個(gè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)認(rèn)同時(shí)期。XX集團(tuán)旗

21、下XX州XXXX有限責(zé)任公司始建于1953年至今已有60年的歷史，在西北及周邊市場(chǎng)有強(qiáng)有力地消費(fèi)市場(chǎng)。在三鹿“三聚氰胺”事件后，XXXX以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量成為乳制品行業(yè)80多家僅存企業(yè)中的一家?！癤X牌”乳粉在市場(chǎng)上一度斷貨，供不應(yīng)求，這是公司一次前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在寬松的政策環(huán)境、廣闊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及過硬的技術(shù)環(huán)境條件下，公司適時(shí)制定新的發(fā)展目標(biāo)，在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了異地?cái)U(kuò)建，積極利用政府提供的政策環(huán)境，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，使公司發(fā)展規(guī)模及生產(chǎn)力提上了一個(gè)新的檔次和臺(tái)階。2企業(yè)所在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析（1）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：就全國(guó)范圍來看，目前全國(guó)乳品知名企業(yè)分別是蒙牛、伊利、光明、

22、三元、雀巢、雅士利、美贊臣等，以及分布于各省、大中城市的乳品企業(yè)。加之，中高端奶粉市場(chǎng)幾乎被洋品牌所占據(jù)。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可謂相當(dāng)激烈。就XX省來說,XX當(dāng)?shù)厝槠樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要分為四大塊：第一是以蘭州為中心，包括XX、XX、定西，這一塊是XX奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快和市場(chǎng)潛力最大的地方，也是乳品企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵地方，國(guó)內(nèi)同類企業(yè)已在2004年初在蘭州市打響市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，XX、XX、定西外圍的地市及其周邊區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是很劇烈，以知名品牌的產(chǎn)品為主導(dǎo)，品牌不一的各企業(yè)產(chǎn)品都有銷售。第二是天水及其周圍地區(qū)，情況和XX、XX、定西等地的情況類似。第三是平?jīng)?，現(xiàn)有幾個(gè)奶牛場(chǎng)，平?jīng)鲫P(guān)山一帶養(yǎng)牛也有一定規(guī)模，乳

23、品產(chǎn)業(yè)已現(xiàn)雛形。第四是河西，這一塊發(fā)展綠色食品具有得天獨(dú)厚的條件，已在武威、張掖和酒泉建有乳品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，綜合來說，XX現(xiàn)有的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都很有實(shí)力，產(chǎn)品上市以后競(jìng)爭(zhēng)在所難免。（2）產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析（1）優(yōu)勢(shì)原料優(yōu)勢(shì)：近年來，XX全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)支農(nóng)政策，農(nóng)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。農(nóng)業(yè)增加值達(dá)到22.3億元，年均增長(zhǎng)7.8%。畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，肉蛋奶及水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到7.5萬(wàn)噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的27%以上。項(xiàng)目所需原料，均能夠充足供應(yīng)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：企業(yè)加工乳制品多年，對(duì)于生產(chǎn)加工積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，科技開發(fā)能力強(qiáng)。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)

24、品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率達(dá)100%。同時(shí)，公司長(zhǎng)期與省內(nèi)、當(dāng)?shù)氐母叩仍盒：涂蒲性核_展合作與指導(dǎo)協(xié)議，致力于新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的提高。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：企業(yè)已建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)知名度不斷提升，穩(wěn)定的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在西部市場(chǎng)上已確立了較大優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)：在西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模較大，呈集團(tuán)化發(fā)展，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，與西部較大的加工企業(yè)相比，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（2）劣勢(shì)目前而言，產(chǎn)品品種仍顯單一，品牌宣傳力度不夠，企業(yè)規(guī)模同國(guó)內(nèi)其它大公司相比還較小，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。（二）競(jìng)爭(zhēng)狀況分析競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)（一）外資搶占國(guó)內(nèi)高端嬰兒奶粉

25、市場(chǎng)從2000年開始，隨著美贊臣、雀巢等國(guó)外品牌的大規(guī)模進(jìn)入，高端市場(chǎng)就已經(jīng)逐步形成。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的高端產(chǎn)品市場(chǎng)一直為國(guó)外品牌所占據(jù)。據(jù)中國(guó)乳業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從20世紀(jì)90年代起，世界排名前20位的奶業(yè)品牌已經(jīng)全部進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。雀巢、惠氏、多美滋、雅培一直是“洋奶粉”的四大品牌。由于技術(shù)壟斷，使得產(chǎn)品價(jià)格居高不下；而國(guó)產(chǎn)品牌主要集中在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，以“價(jià)格戰(zhàn)”等方式苦苦爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。當(dāng)年，美贊臣公司在中國(guó)推出添加ARA和DHA的系列高端嬰幼兒配方奶，預(yù)示著高端嬰兒配方奶粉進(jìn)入了以營(yíng)養(yǎng)配方為主旋律的新階段。在中高端嬰兒奶粉市場(chǎng)，以“多美滋”、“力多精”為首的外資品牌，憑借多年的奶粉

26、行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，宰獲頗豐。特別是多美滋采用強(qiáng)醫(yī)務(wù)推廣及強(qiáng)廣告拉動(dòng)的推廣模式，以華東為據(jù)點(diǎn)，拓展全國(guó)，在富繞的上海、浙江、江蘇等省份，第一品牌地位不可動(dòng)搖。（二）嬰幼兒奶粉洋品牌唱主角業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局大致可用“三足鼎立”來形容?？鐕?guó)企業(yè)、國(guó)產(chǎn)中型、小型企業(yè)分別占據(jù)高、中、低端市場(chǎng)，其中跨國(guó)企業(yè)銷售額高。截至去年年末，從銷售額來看，美贊臣已坐上了中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的頭把交椅。（三）國(guó)產(chǎn)奶粉瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)我國(guó)每年大約有1700萬(wàn)名嬰兒出生，假設(shè)其中有20%需要用奶粉來喂養(yǎng)，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場(chǎng)就需要30萬(wàn)噸。目前我國(guó)乳品企業(yè)共有1500家左右，其中大多數(shù)都生產(chǎn)嬰幼兒奶粉

27、。嬰幼兒奶粉在企業(yè)生產(chǎn)的奶粉總量中，占了1/3以上，然而在這些嬰幼兒奶粉中，高檔奶粉的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到1/3。如此巨大的市場(chǎng)潛力自然吸引了不少國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)和資本聚焦。三鹿、完達(dá)山等國(guó)內(nèi)知名的乳業(yè)品牌都開始將眼光瞄準(zhǔn)高檔嬰幼兒奶粉，在液態(tài)奶中做得風(fēng)生水起的伊利，也聯(lián)合一家外資企業(yè)共同開發(fā)出系列高檔嬰幼兒配方奶粉。3企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析公司主業(yè)為乳制品生產(chǎn)（XX牌牦牛全脂奶粉、牦牛全脂加糖奶粉、牦牛酸奶、嬰兒奶粉、中老年奶粉、低脂奶粉、無(wú)糖奶粉等系列奶產(chǎn)品）及其他乳制品生產(chǎn)。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家乳產(chǎn)品市場(chǎng)已基本成熟，為滿足市場(chǎng)不同需求，發(fā)達(dá)國(guó)家乳產(chǎn)品品種多達(dá)2000多種，在液體乳產(chǎn)品中，主要以生產(chǎn)

28、巴氏殺菌奶為主，以及各種風(fēng)味的液態(tài)乳、果汁乳、蔬菜乳等。目前世界乳品消費(fèi)量差異較大，在發(fā)達(dá)國(guó)家，乳及乳制品是人們膳食構(gòu)成的一個(gè)組成部分，消費(fèi)量基本接近飽和；在發(fā)展中國(guó)家，乳及乳制品在很多家庭餐桌上并沒有成為必需品和飲食的組成部分。在拉美和亞洲國(guó)家，收入的增加使乳和乳制品的消費(fèi)量逐年增加，乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)很快。世界衛(wèi)生組織已經(jīng)將人口平均的乳品的消費(fèi)量列為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的主要指標(biāo)之一。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國(guó)目前的人均消費(fèi)量相對(duì)其他國(guó)家較低。近年來，發(fā)達(dá)國(guó)家乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，發(fā)展中國(guó)家乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，我國(guó)居民乳制品消費(fèi)更是有了大幅度提高。但與世界人均乳制品消費(fèi)量相比，差距較大。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)

29、計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳制品每日消費(fèi)量不足80克，而農(nóng)村居民的人均乳制品消費(fèi)量還不及城鎮(zhèn)居民的1/10。同年相比，發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家人均乳制品每日消費(fèi)量已分別達(dá)到139克、735克。由此可見，我國(guó)人均乳制品每日消費(fèi)量和發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家的平均水平相比，差距甚遠(yuǎn)。發(fā)展乳制品產(chǎn)業(yè)具有良好的潛力。母嬰用品行業(yè)是21世紀(jì)的朝陽(yáng)行業(yè)，是目前乃至以后發(fā)展?jié)摿ψ畲?，收益最為豐厚的行業(yè)之一。從中國(guó)近三年的新生嬰兒數(shù)量看，在2008年-2009年，中國(guó)0-3歲嬰兒將達(dá)到6066萬(wàn)，同時(shí)孕婦數(shù)量也將達(dá)到2000多萬(wàn)，母嬰消費(fèi)從2008-2009年開始將迎來黃金時(shí)代。中國(guó)的最高出生率大約出現(xiàn)在2016年，

30、人口峰值為2028年，到時(shí)我們將迎來第五輪“嬰兒潮”未來20年持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)群，新的消費(fèi)意識(shí)、育兒理念帶來的消費(fèi)提升，注定了中國(guó)母嬰用品行業(yè)的未來將是20年的牛市，市場(chǎng)容量將逐步增至5500-7000億元的龐大規(guī)模。母嬰用品行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向企業(yè)系統(tǒng)資源的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)銷售渠道和終端的掌控、廣告宣傳效果的把握以及對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)行為的了解都會(huì)對(duì)企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生深刻影響。目前全國(guó)老年人人數(shù)已超過1.3億，是一個(gè)很大的消費(fèi)群體，但長(zhǎng)期以來，老年人需要的商品奇缺，精神文化生活單調(diào)貧乏，據(jù)調(diào)查，有90%左右的老人對(duì)現(xiàn)在的老年消費(fèi)品不滿意，老年人的消費(fèi)額占的比例很小，主要原因是消費(fèi)市場(chǎng)

31、對(duì)老年人消費(fèi)的特點(diǎn)、潛力還未引起社會(huì)的足夠重視。據(jù)估算，城市老年人的人均消費(fèi)額約為6000多元，消費(fèi)總額就有2700億元，占城市消費(fèi)額10%左右。這是低估的不全面數(shù)字，如按城鎮(zhèn)離退休人員一年的離退休金就達(dá)3440億元（不包括醫(yī)療費(fèi)及其化），按80%消費(fèi)就是2750億元，社會(huì)上還有不拿退休金的老人和農(nóng)村老人約有6200多萬(wàn)人，按居民最低消費(fèi)額2000元計(jì)算，就有1240億元，城鄉(xiāng)共計(jì)約4000億元，占居民消費(fèi)總額只有8.2%，這還是低水平的消費(fèi)，亟待進(jìn)一步開發(fā)。發(fā)達(dá)國(guó)家老齡產(chǎn)業(yè)已成功地走向市場(chǎng)，老年人的公共支出是年輕人的三倍，己成為占第三產(chǎn)業(yè)比重很大的產(chǎn)業(yè)，相比而言，我國(guó)尚處于創(chuàng)建階段，為提高老

32、年人的生活質(zhì)量，面對(duì)日益龐大的老年消費(fèi)群體，有關(guān)部門已它作為擴(kuò)大內(nèi)需的一個(gè)重要方面，制訂發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和扶持老齡產(chǎn)業(yè)，要根據(jù)老年人的特點(diǎn)和需要提供專用商品及精神文化用品、保健用品、老年服務(wù)業(yè)、咨詢業(yè)及旅游業(yè)等，都是大有發(fā)展?jié)摿Φ睦夏晗M(fèi)產(chǎn)業(yè)。預(yù)測(cè)在十年之后，現(xiàn)在五十多歲的人進(jìn)入老齡社會(huì)以后，他們的收入水平高，老年市場(chǎng)的巨大購(gòu)買力將會(huì)充分顯示出來，發(fā)展的空間和潛力很大。（三）競(jìng)爭(zhēng)力分析（四）1企業(yè)基本發(fā)展條件分析XX集團(tuán)總公司位于我國(guó)主要的牦牛產(chǎn)地一XX州合作市，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、營(yíng)銷服務(wù)為一體的綜合性現(xiàn)代化乳品企業(yè)，始建于1953年，是全國(guó)最早的八大乳品企業(yè)之一，也是目前

33、全國(guó)唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)。XX集團(tuán)生產(chǎn)的XX牌系列牦牛奶粉，已有60年的悠久歷史，產(chǎn)品配方嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，采用天然無(wú)污染的野牧牦牛乳作原料配方，合理添加多種維生素和微量元素科學(xué)加工而成，XXXX得天獨(dú)厚的成長(zhǎng)環(huán)境造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。這是XX集團(tuán)本身比其他企業(yè)擁有了更加明顯的優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)，公司臨近XX、青藏這些全國(guó)天然的奶源基地，使公司的在資源控制上又占得了先機(jī)。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率

34、達(dá)100%,充分利用專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方粉優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，明確發(fā)展方向、目標(biāo)，積極推進(jìn)科學(xué)管理，提高員工素質(zhì)，處處嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展”齊心協(xié)作、共同努力，先后獲得了“中華老字號(hào)”、“XX名牌產(chǎn)品”、“XX著名商標(biāo)”、“隴貨精品”、“全國(guó)少數(shù)民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”、“XX省及XX州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“省衛(wèi)生A級(jí)單位、等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。同時(shí)，我公司積極引進(jìn)先進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的乳制品加工行業(yè)的差距，現(xiàn)集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)已快如全國(guó)領(lǐng)先行列。集團(tuán)在XX蘭州設(shè)有專門的銷售公司，以XX市場(chǎng)為中心，先周邊省市逐步拓展市場(chǎng)，并向全國(guó)市場(chǎng)發(fā)起新一輪的搶占浪潮。企

35、業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比分析。表1-6企業(yè)與省內(nèi)外對(duì)標(biāo)企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比企業(yè)名稱對(duì)標(biāo)企業(yè)1對(duì)標(biāo)企業(yè)2對(duì)標(biāo)企業(yè)3國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美兀）銷售收入（億美元）增幅（）所有者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)33核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司采用天然無(wú)污染的野牧牦牛乳作原料配方，是目前全國(guó)唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。在地域上，臨近XX、青藏這些全國(guó)天然的生態(tài)牧場(chǎng),可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)，擁有諸多得天獨(dú)厚的地域、環(huán)境條件。在產(chǎn)品特質(zhì)、獲取奶源

36、能力方面都存在著相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，再加上公司XX品牌“XX牌”深入西北市場(chǎng)人心，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)?shù)卣邇?yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)豐富且用工成本低，都成為了公司不言而喻的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)處于XX省省會(huì)城市蘭州，靠近青藏、XX、內(nèi)蒙、新疆及中部部分省市，交通便利，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)承以蘭州為中心向周邊輻射，并在不斷擴(kuò)大。目前，公司是目前全國(guó)唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)，且“XX牌”牦牛乳粉已有60多年的歷史。在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及市場(chǎng)認(rèn)可度方面都有著很好的口碑及影響力。4存在的主要問題公司現(xiàn)在產(chǎn)品主要以“XX牌”系列配方奶粉為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略顯單一，在今后的發(fā)展過程當(dāng)中將逐步豐富產(chǎn)品結(jié)

37、構(gòu)，增加乳制品產(chǎn)品品種。公司管理體制建設(shè)方面，公司已基本形成較為完整的管理體系，部分工作細(xì)分仍需完善。在生產(chǎn)技術(shù)水品方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家的乳制品生產(chǎn)技術(shù)還有一定的差距。市場(chǎng)銷售層面開發(fā)力度不夠。品牌宣傳力度方面，公司品牌宣傳力度不夠，需加大宣傳力度。人力資源方面，因乳制品行業(yè)人才匱乏，仍需引進(jìn)或補(bǔ)充部分專業(yè)的乳制品行業(yè)人才。二、發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述XX集團(tuán)戰(zhàn)略定位于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略三大戰(zhàn)略目標(biāo)。1成本領(lǐng)先戰(zhàn)略方面，公司總部及生產(chǎn)型企業(yè)均位于XX、XX等地，毗鄰青海、藏區(qū)，擁有天然的野生牦牛、奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，這使得公司從原料成本控制就占了優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)將充分

38、利用這一優(yōu)勢(shì)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行控制，采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，將產(chǎn)品價(jià)格控制在產(chǎn)業(yè)的平均水平和接近平均水品，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)原料不足的風(fēng)險(xiǎn)及銷售風(fēng)險(xiǎn)處于有利地位。2產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略方面，目前，我公司是全國(guó)唯一一家采用天然物污染野牧牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，與全國(guó)其他乳制品企業(yè)有著很大的區(qū)別。牦牛乳的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值是普通奶牛的1.6倍，蛋白質(zhì)含量、脂肪含量等營(yíng)養(yǎng)成分均高于其他乳。在市場(chǎng)上獨(dú)樹一幟，有著其他奶制品本身不具備的優(yōu)越性，是市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的主要指導(dǎo)思想。3在品牌戰(zhàn)略方面，公司“XX牌”乳粉于1953年建廠至今已有60多年的歷史，在半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展當(dāng)中，XXXX在西北消費(fèi)市場(chǎng)及中部部分城

39、市已經(jīng)擁有了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)同度，對(duì)我們的信賴使我們的品牌在中西部市場(chǎng)閃閃生輝。公司將積極利用品牌優(yōu)勢(shì)，加大宣傳力度，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行有效的控制和占領(lǐng)。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想企業(yè)發(fā)展始終堅(jiān)持“責(zé)任創(chuàng)造價(jià)值，品質(zhì)鑄就XX”的經(jīng)營(yíng)理念，以純天然牦牛乳為原料不斷創(chuàng)新特色產(chǎn)品，用高質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)回饋社會(huì)。拓展新市場(chǎng)，走差異化戰(zhàn)略路線，堅(jiān)持“人無(wú)我有，人有我優(yōu)”的指導(dǎo)思想，在產(chǎn)品市場(chǎng)始終領(lǐng)先同行業(yè)者。XX集團(tuán)將以“綠色構(gòu)筑全民健康，誠(chéng)信鑄就百年傳承”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持公司經(jīng)營(yíng)理念，毫不動(dòng)搖的走下去。三、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)（一）2020年企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)公司對(duì)近20年的發(fā)展做了較為實(shí)際的發(fā)展規(guī)劃，到2020年，XX集團(tuán)規(guī)

40、模化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒍嘣?jīng)營(yíng)，年銷售額將達(dá)到40億元以上，確立市場(chǎng)地位，公司將涉足乳制品、建筑、金融、物流、餐飲、文化等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域做出一定的成就，在XX范圍乃至整個(gè)乳制品行業(yè)內(nèi)有舉足輕重的作用，公司全面整合XX產(chǎn)業(yè)集群，與國(guó)際跨國(guó)集團(tuán)接軌，形成產(chǎn)業(yè)王國(guó)，“XX牌”乳制品將成為其他國(guó)家的“洋奶粉”，走出國(guó)門，走向世界。（二）企業(yè)發(fā)展3-5年目標(biāo)在未來的3-5年里，公司依托牦牛特色，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，豐富產(chǎn)品種類，形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈。銷售上實(shí)現(xiàn)翻3番目標(biāo)，在全國(guó)乳制品行業(yè)占有一定的市份額，力爭(zhēng)上市。（三）2014-2016年主要發(fā)展目標(biāo)及年度目標(biāo)分解

41、1.2014-2016年主要發(fā)展目標(biāo)：集團(tuán)基本形成以XX州XXXX有限公司為中心，XXXXXXXX有限公司為重點(diǎn)，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司為依托，蘭州銷售有限公司為先鋒，依托牦牛乳的特色及優(yōu)勢(shì)，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，初步形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，加快企業(yè)上市步伐。在未來的3年公司組織規(guī)模更加壯大，力爭(zhēng)成為XX省骨干龍頭企業(yè)，使公司成為隴原兒女為之驕傲的隴上新星。公司在未來的三年里將現(xiàn)有的研發(fā)、檢驗(yàn)中心更加完善，提高檔次，加快科技成果轉(zhuǎn)化，不斷研發(fā)新品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使“XX牌”乳制品在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場(chǎng)銷售份額，同時(shí)積極帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，努力在實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的

42、同事，承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，解決更多的勞動(dòng)力就業(yè)。2年度目標(biāo)分解：第一部分：XXXXXXXX有限公司在2014年從管理體制，配套設(shè)備，技術(shù)水品、產(chǎn)品種類、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面取得大的飛躍，在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場(chǎng)銷售份額。第二部分：（第二階段20142016年）：XXXXXX有限責(zé)任公司新建項(xiàng)目完成投產(chǎn)，并在組織機(jī)構(gòu)、管理水品、工藝技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面工作全部得到完善。第三部分：第二階段20142016年）新建XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司；公司在XXXX范圍投資新建4個(gè)奶牛養(yǎng)殖基地的工程全面完工，實(shí)現(xiàn)規(guī)模達(dá)到12000頭的建設(shè)目標(biāo)。為XX集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)、可靠的奶源供應(yīng)。2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表3-1主要產(chǎn)品

43、（業(yè)務(wù)）數(shù)量單位：個(gè)序號(hào)種類數(shù)量2014201520161乳粉類4047552風(fēng)味酸奶510173酸奶2510表3-22014-2016年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)名稱201420152016主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）6000072000126900利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）6559983924883凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）4790694618171成本總額（萬(wàn)兀）5521065055108729人工成本（萬(wàn)兀）2555041007資產(chǎn)總額（萬(wàn)兀）219672855763708總資產(chǎn)報(bào)酬率（）222412凈資產(chǎn)（萬(wàn)兀）119401888648097凈資產(chǎn)收益率（）40.1236.7815資產(chǎn)負(fù)債率（）463410所有者權(quán)益總額（

44、萬(wàn)元）119401888648097國(guó)有資產(chǎn)總量（萬(wàn)兀）000固定資產(chǎn)投資總額（萬(wàn)190002200015000元）研究開發(fā)費(fèi)用總額（萬(wàn)100150250元）職工人數(shù)（人）85110125全貝勞動(dòng)生產(chǎn)率（）1749.18萬(wàn)元/人.1953.21萬(wàn)元/2041.22萬(wàn)元/年人年人年資產(chǎn)保值增值率（）2.531.651.6不良資產(chǎn)（萬(wàn)兀）000不良資產(chǎn)比率（）000公司年度業(yè)績(jī)考核（專業(yè)性指標(biāo)內(nèi)容和要求）總工程師崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注疋里指標(biāo)技術(shù)規(guī)氾完備程度技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性因技術(shù)管理規(guī)章制度不完備，重復(fù)出現(xiàn)較明顯的工作不順次數(shù)企業(yè)發(fā)展部監(jiān)

45、察相關(guān)部門、項(xiàng)目部反映技術(shù)指標(biāo)制定不合理次數(shù)保證項(xiàng)目可研的技術(shù)指標(biāo)的合理性項(xiàng)目可研的技術(shù)指標(biāo)制定出現(xiàn)較明顯的不合理次數(shù)投資策劃部、設(shè)計(jì)部反饋、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察重大技術(shù)的審批差錯(cuò)數(shù)保證重大技術(shù)方案的經(jīng)濟(jì)性、合理性施工組織總設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、重大項(xiàng)目的招投標(biāo)等技術(shù)文件、設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)或技術(shù)處理的審批不及時(shí)次數(shù)、審核后在技術(shù)上仍出現(xiàn)較明顯不合理次數(shù)相關(guān)部門、項(xiàng)目部反映對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度不足次數(shù)保證工程建設(shè)的質(zhì)量因技術(shù)上的監(jiān)督力度不到位，發(fā)生重大質(zhì)量事故的次數(shù)和影響范圍工程管理部、企業(yè)發(fā)展部資料技術(shù)培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高公司技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)和技能由培訓(xùn)的滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)衡量人力資源部統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷副總崗位任務(wù)績(jī)效考

46、核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)銷售毛利由業(yè)績(jī)合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求根據(jù)財(cái)務(wù)部定義財(cái)務(wù)部報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由業(yè)績(jī)合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求根據(jù)財(cái)務(wù)部定義財(cái)務(wù)部報(bào)表新簽合同額由業(yè)績(jī)合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求市場(chǎng)部報(bào)表業(yè)務(wù)回款率保證銷售及時(shí)回款，提高資金質(zhì)量，實(shí)際回款/按合同應(yīng)當(dāng)回款財(cái)務(wù)部報(bào)表客戶滿意度提咼客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件根據(jù)滿意度調(diào)查問卷得出營(yíng)銷策劃部調(diào)查報(bào)告營(yíng)銷費(fèi)率由業(yè)績(jī)合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求營(yíng)銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外）/銷售收入財(cái)務(wù)部報(bào)表應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率降低壞賬，提高資金使用效率，根據(jù)財(cái)務(wù)部定義財(cái)務(wù)部報(bào)表定性指標(biāo)營(yíng)銷管理策劃部營(yíng)銷策劃工作的成效

47、、效率、有序性等策劃部營(yíng)銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部市場(chǎng)分析報(bào)告及營(yíng)銷方案的質(zhì)量報(bào)告和方案是否科學(xué)、合理，為項(xiàng)目決策和銷售工作提供有力支持的程度報(bào)告和方案是否科學(xué)、合理，為項(xiàng)目決策和銷售工作提供有力支持的程度健全營(yíng)銷體系和制度建設(shè)營(yíng)銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學(xué)營(yíng)銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學(xué)公關(guān)部經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定里指標(biāo)對(duì)外接待差錯(cuò)次數(shù)妥善安排接待工作，維護(hù)公司形象接待出錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度，按每次（）分計(jì)算本部門統(tǒng)計(jì)、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察大型會(huì)議、活動(dòng)及慶典組織差錯(cuò)次數(shù)保證重大會(huì)議、活動(dòng)的順暢進(jìn)行，維護(hù)公司形象活動(dòng)中出現(xiàn)

48、失誤的次數(shù)及影響程度按每次（）分計(jì)算本部門統(tǒng)計(jì)；企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察全公司辦公費(fèi)用及接待費(fèi)用控制完成率科學(xué)合理控制辦公費(fèi)用和接待費(fèi)用的支出實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案遺失次數(shù)，保證公司檔案泄密次數(shù)，印章公司檔案、印按照規(guī)定程序使用違反公司本部門統(tǒng)章管理差錯(cuò)歸檔、調(diào)閱；印章使用管理計(jì)；其他部次數(shù)印章使用程序規(guī)定次數(shù)門反映規(guī)范按每次（）分計(jì)算當(dāng)期主要工是否按時(shí)，圓滿&完成了當(dāng)期的工作任務(wù)，達(dá)到作完成情況任務(wù)要求的效果定性對(duì)外公關(guān)與指標(biāo)策劃（主要指公司與政府部門的友好關(guān)系；策劃領(lǐng)導(dǎo)參加的對(duì)政府部門公共社交活動(dòng)的重要性、影響程度公關(guān)）危機(jī)管理情況從危機(jī)預(yù)防、組織危機(jī)處理是否及時(shí)有效、及企業(yè)形象恢復(fù)是

49、否有效內(nèi)部宣傳情況內(nèi)部報(bào)刊等宣傳資料是否能反映公司當(dāng)月發(fā)生的大事件，是否能達(dá)到公司對(duì)外宣傳的目標(biāo)重要文件起草情況指重要文件起草的時(shí)間、內(nèi)容是否滿足領(lǐng)導(dǎo)要求和使用的需要公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時(shí)性和效果（行政）副總經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)分管部門的費(fèi)用控制管理費(fèi)用與預(yù)算的差額費(fèi)用差額/預(yù)算費(fèi)用X100%財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)工作計(jì)劃的完成情況年度工作是否按計(jì)劃完成(NN)/NX2-11100%N2=實(shí)際完成條數(shù)；N二目標(biāo)條數(shù)1部門工作記錄物業(yè)營(yíng)業(yè)收入物業(yè)公司的營(yíng)業(yè)收入完成率營(yíng)業(yè)收入值/計(jì)劃值X100%財(cái)務(wù)報(bào)表客戶投訴處理率客戶投訴事項(xiàng)的

50、處理完結(jié)情況已經(jīng)完結(jié)的投訴事項(xiàng)/客戶投訴事項(xiàng)X100%客戶服務(wù)部工作總結(jié)定性指標(biāo)行政組織工作的有效性行政組織工作是否有效支持了公司業(yè)務(wù)運(yùn)作后勤服務(wù)工作的有效性后勤服務(wù)工作是否到位公關(guān)工作的有效性對(duì)外公關(guān)工作的成效危機(jī)事件處理效果對(duì)涉及公司公眾形象的危機(jī)事件處理的效果內(nèi)部管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè)內(nèi)部工作的有序性，費(fèi)用控制、人才培養(yǎng)等財(cái)務(wù)總監(jiān)任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系的有效性各類資產(chǎn)賬賬不符、賬實(shí)不符的金額;資金濫用和流失的金額;錯(cuò)誤和舞弊的金額;外部審計(jì)的結(jié)論；發(fā)生錯(cuò)誤金額會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算管理的有效性組織預(yù)算編制、發(fā)現(xiàn)

51、預(yù)算執(zhí)行差異的及時(shí)性;組織分析評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、有效性；延遲天數(shù)預(yù)算分析報(bào)告能否為管理改進(jìn)提供支持預(yù)算方案、工作記錄、預(yù)算分析報(bào)告資金管理工作有效性經(jīng)營(yíng)所需資金籌措的及時(shí)性；組織資金計(jì)劃編制的及時(shí)性；組織發(fā)現(xiàn)資金計(jì)劃執(zhí)行差異的及時(shí)性延遲天數(shù)資金計(jì)戈1、各部門工作記錄財(cái)務(wù)核算、決算工作有效性財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)報(bào)表工作準(zhǔn)確性、及時(shí)性差錯(cuò)次數(shù)延遲天數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿財(cái)務(wù)分析和決策參與的有效性組織公司財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量、及時(shí)性對(duì)公司決策提出有價(jià)值的、建設(shè)性的意見延遲天數(shù)能否為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供支持估財(cái)務(wù)分析報(bào)告納稅策略適用選擇的適用性納稅策略選用不當(dāng)次數(shù)稅務(wù)部門處罰次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)，稅務(wù)部門處罰次數(shù)

52、稅務(wù)部門相關(guān)通知財(cái)務(wù)管理制度的完善性制度編寫及修訂及時(shí)性，制度全面性，制度規(guī)范性延遲天數(shù)與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)財(cái)務(wù)相關(guān)制度部門費(fèi)用控制水平是否有效控制了費(fèi)用（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用X100%部門費(fèi)用支出明細(xì)、預(yù)算、，J?f萬(wàn)案員工技能提升率取證考試通過人次、外部職稱和學(xué)歷晉級(jí)人次培訓(xùn)計(jì)劃完成率=本年度實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)人力資源部員工培訓(xùn)擋案銀行工作是否到位是否及時(shí)向銀行提供各類檢查資料，向銀行提供的資料是否符合銀行的要求和公司的利益財(cái)務(wù)分析和是否定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)分析報(bào)告的質(zhì)量財(cái)務(wù)檢查工是否符合公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，是否經(jīng)常組織財(cái)務(wù)定性作是否到位檢查，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題.

53、指標(biāo)部門計(jì)劃的工作計(jì)劃完善，無(wú)大漏項(xiàng),計(jì)劃具有可操作性、完備性挑戰(zhàn)性部門計(jì)劃完成情況計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果財(cái)務(wù)與總帳管理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)原始憑證、記賬憑證、其他會(huì)計(jì)資料審核的質(zhì)量所審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性憑證不正確項(xiàng)數(shù)稽核記錄稽核工作的有效性及時(shí)通知相關(guān)人員及時(shí)更正延遲天數(shù)稽核記錄定性指標(biāo)會(huì)計(jì)報(bào)表編制的質(zhì)量報(bào)表編制及時(shí)性，勾稽關(guān)系正確；符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制度財(cái)務(wù)分析的有效性財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏，是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況，財(cái)務(wù)分析得出結(jié)論是否正確，財(cái)務(wù)分析及時(shí)性應(yīng)收、應(yīng)付及資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)

54、量統(tǒng)計(jì)是否及時(shí)，統(tǒng)計(jì)是否有錯(cuò)（漏）會(huì)計(jì)賬簿審核質(zhì)量?jī)?nèi)容完整、打印、裝訂符合財(cái)務(wù)規(guī)定審核記錄的完整性日?；诵纬蓵嬗涗洠⑿纬膳_(tái)賬，各個(gè)事項(xiàng)完整人事經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)指指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)數(shù)據(jù)來源備注標(biāo)類型價(jià)標(biāo)準(zhǔn)疋量指標(biāo)員工招聘招聘計(jì)劃的完成率簽訂協(xié)議人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)（以錄用協(xié)議為準(zhǔn)）各用人部門員工流失率是否穩(wěn)定了中級(jí)以上技術(shù)職稱和中層以上員工隊(duì)伍職務(wù)人員流失率-流失人數(shù)/總?cè)藬?shù)X100%人力資源部臺(tái)帳崗位管理員工調(diào)動(dòng)手續(xù)的辦理程序員工岡位變動(dòng)審批未按程序辦理員工調(diào)動(dòng)的次數(shù)，未按規(guī)定審批員工崗位變動(dòng)，錯(cuò)誤次數(shù)崗位審批表、員工及單位投訴薪酬福利管理薪酬福利發(fā)放的準(zhǔn)確性因部門原因造

55、成投訴(無(wú)誤)次數(shù)員工投訴各相關(guān)部門培訓(xùn)管理年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂培訓(xùn)管理滿意度預(yù)算范圍培訓(xùn)費(fèi)用的控制是否制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)管理單位滿意度目標(biāo)值(10%)，預(yù)算范圍培訓(xùn)費(fèi)用控制總額百分比各部門財(cái)務(wù)部績(jī)效管理員工績(jī)效考核投訴的反饋及時(shí)性，績(jī)效記錄更新的及時(shí)性績(jī)效考評(píng)投訴反饋時(shí)間目標(biāo)和更新時(shí)間工作記錄勞動(dòng)合同關(guān)系管理勞動(dòng)合同關(guān)系管理的規(guī)范性因未規(guī)范管理造成勞動(dòng)爭(zhēng)議訴訟次數(shù)工作記錄員工滿意度員工滿意度調(diào)查員工滿意度調(diào)查得分調(diào)查問卷各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否及時(shí)、準(zhǔn)確延遲天數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度報(bào)出報(bào)表記錄人力資源管理制度的完善性制度編寫及修訂及時(shí)性制度全面性制度規(guī)范性延遲天數(shù)，與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)人力資

56、源相關(guān)管理制度部門費(fèi)用控制水平是否有效控制了部門費(fèi)用（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用X100%部門費(fèi)用支出明細(xì)、預(yù)算方案員工技能提升率員工技能是否提高取證考試通過人次、外部職稱和學(xué)歷晉級(jí)人次培訓(xùn)計(jì)劃完成率=本年度實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)人力資源部員工培訓(xùn)檔案疋性指標(biāo)部門計(jì)劃的完備性工作計(jì)劃完善，無(wú)大漏項(xiàng)，計(jì)劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計(jì)劃完成情況計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性指導(dǎo)公司相關(guān)部門制定相應(yīng)的部門作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)各部門制定的作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性制度健全、協(xié)調(diào)性公司各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全、運(yùn)行是否協(xié)調(diào)公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時(shí)性和

57、效果除上述各部門年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)外，總公司、跟公司各個(gè)崗位均有業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及要求，以保證公司的領(lǐng)導(dǎo)班子及各個(gè)團(tuán)隊(duì)能跟上企業(yè)發(fā)展步伐，永遠(yuǎn)處于高速、高效的發(fā)展路上。3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)表3-32016年主業(yè)構(gòu)成表單位：萬(wàn)元、%內(nèi)容第一主業(yè)第二主業(yè)第三主業(yè)其他乳制品生產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖資產(chǎn)資產(chǎn)總額3712426584比重58%42%收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8640040500比重68%32%利潤(rùn)利潤(rùn)總額1478510125比重59%41%人員就業(yè)人員（人）150110比重57%43%4產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)正確界定和實(shí)現(xiàn)人力資本產(chǎn)權(quán)，理順產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，并由此調(diào)整權(quán)利的實(shí)現(xiàn)方式與途徑，建立將物質(zhì)財(cái)產(chǎn)與人力資本產(chǎn)權(quán)結(jié)合起來的企業(yè)

58、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，是提高我國(guó)企業(yè)效率的重要途徑。自2003年公司改制以來，我公司通過改制、引入非公有資本和民營(yíng)資本重組國(guó)有企業(yè)，大力推進(jìn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)改革尤其是國(guó)有資本改革方面取得了顯著的成效，我公司的企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也更趨優(yōu)化，為我公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但我公司企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀與某些大型企業(yè)相比，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況方面還有一些深層次的問題尚未解決。XX集團(tuán)在未來的發(fā)展當(dāng)中，將逐步優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上對(duì)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行逐步調(diào)整，理順集團(tuán)與子企業(yè)之間見得產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。具體目標(biāo)為：到2016年底，集團(tuán)公司旗下的分公司將逐步由個(gè)人獨(dú)資向股份合作公司轉(zhuǎn)變，使股份與職工的身

59、份合一，股份絕大部分授予職工集中力量，搞好“關(guān)鍵的少數(shù)”同時(shí)調(diào)動(dòng)職工參與企業(yè)決策的積極性。集團(tuán)成立職工持股會(huì)，確立內(nèi)部職工持股制度。所謂內(nèi)部職工持股制度是指企業(yè)內(nèi)部員工出資認(rèn)購(gòu)本企業(yè)的部分股份，并委托職工持股會(huì)進(jìn)行集中管理的一種新型產(chǎn)權(quán)所有制組織形式。企業(yè)職工持股會(huì)通過選舉產(chǎn)生職工持股理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，代表持有企業(yè)內(nèi)部股的職工行使資本管理權(quán)利。持有企業(yè)內(nèi)部股份的職工按照其出資額享有出資者的資本收益、重大決策和選舉管理者等權(quán)利。目的在于提高職工對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的參與度、調(diào)動(dòng)員工的積極性、增強(qiáng)職工的凝聚力。5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)表3-4主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）市場(chǎng)占有率主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口201420

60、1620142016數(shù)量市場(chǎng)排名數(shù)量市場(chǎng)占有排名數(shù)量比重?cái)?shù)量比重占有率率產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）1451.5%583%0000產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）252%102.5%0000產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）322%52.2%0000注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項(xiàng)產(chǎn)品（業(yè)Ik務(wù)）總量的比h重。6企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制。流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置XX集團(tuán)原有組織結(jié)構(gòu)在發(fā)展過程當(dāng)中，隨著企業(yè)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)大，必將存在著局限性，