電商倉儲管理全流程綱要圖文詳細(xì)講解

1、電商倉儲管理全流程大綱圖文詳盡解說電商倉儲管理全流程大綱圖文詳盡解說電商倉儲管理全流程大綱圖文詳盡解說電商倉儲管理全流程圖文詳解2014/10/14根源：庫房社區(qū)作者：以下針對流程圖進(jìn)行詳盡的說明：1.產(chǎn)品查收與入庫(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨；審查送貨票據(jù)和實(shí)物的數(shù)目、狀態(tài)及規(guī)格能否合符采買要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的地區(qū)。(2）統(tǒng)計(jì)員實(shí)時打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物符合。(3）將供給商的送貨單變換成本企業(yè)的入庫單，入庫單要有庫房主管和保留人署名；并實(shí)時交與統(tǒng)計(jì)員，實(shí)時入賬，在入庫的當(dāng)天辦理有關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)；（統(tǒng)計(jì)人員實(shí)時通知審查人員審查系統(tǒng)票

2、據(jù)，入賬）(4）通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行查驗(yàn)。(5）產(chǎn)品經(jīng)查驗(yàn)后，庫管依據(jù)質(zhì)檢簽訂的建議進(jìn)行分類歸整：不合格品歸整后一致擱置在一同，與合格品進(jìn)行圓滿間隔，做好表記，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接票據(jù)，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫。合格品放至相應(yīng)的庫位。(6）產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)目給部門主管，由部門主管做淘寶上架及宣告入庫通知。2.與其余部門連接(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)實(shí)時辦理有關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管實(shí)時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍仍舊品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉儲主管署名）（附一，調(diào)撥單注明天期、款號、尺碼、顏色、數(shù)目、能否緩期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián)），

3、統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部丈量尺寸（附二，一式兩份，一份供給產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能趕快上架。(2）拍仍舊品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須趕快送還提取貨物，做好貨物交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫審查。超出7天，需要辦理緩期手續(xù)，不然，倉儲部要求回收產(chǎn)品。(3）清理囤貨：為了提升貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)按期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超出7天則視為放棄辦理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對系統(tǒng)前7天的因此有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理票據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。3.貨物儲蓄與防備(1）應(yīng)供給符合要求的場所和環(huán)境儲蓄產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防

4、塵等，并裝備合適的防火設(shè)施。(2）產(chǎn)品要按定要求齊整擺放，分種類、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，表記應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只贊成一箱在庫房人員確認(rèn)的狀況下（包）翻開。必然保證現(xiàn)場物料包裝完好無缺，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。全部人員必然(3）有關(guān)的庫管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，實(shí)時認(rèn)識庫存狀況，將儲蓄過程中發(fā)現(xiàn)破壞的產(chǎn)品立刻從庫房中剔除、間隔，并報填寫相應(yīng)的票據(jù)進(jìn)行辦理。（盤點(diǎn)單，移倉單，撥廢單）4.貨物調(diào)撥依據(jù)產(chǎn)品銷售狀況是時對庫房物料進(jìn)行合理調(diào)撥。(1）A倉管員是時依據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，此后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。(2）B倉管人員收到調(diào)撥通知后，實(shí)時按單一撥物料。立刻調(diào)撥到

5、A庫房，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并兩方署名確認(rèn)。(3）調(diào)撥票據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員實(shí)時依據(jù)調(diào)撥單實(shí)時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。5.產(chǎn)品發(fā)放1）打單員審查客戶付款狀況，確立已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。2）庫管員發(fā)料，應(yīng)保證仔細(xì)、實(shí)時、正確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立刻圓滿發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行票據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)票據(jù)進(jìn)行審查，做到日清日結(jié)，保證帳實(shí)一致性；3）發(fā)料應(yīng)依據(jù)先進(jìn)先出原則，由此來根絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失。#p#內(nèi)容分頁#e#6.退貨與換貨（1）銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等

6、客觀原由，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審查確認(rèn)；若非質(zhì)量原由，由客戶人為造成的破壞恕不退換。2）貨物回收后，庫房人員（統(tǒng)計(jì)員）需實(shí)時將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，一致集中退回給相應(yīng)的供給商，開次品退廠單，并實(shí)時與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行票據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員及時做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采買的零星貨物做到一禮拜一退）。7.賬務(wù)辦理1）為保證帳務(wù)辦理的實(shí)時性、規(guī)范性、正確性，保證帳務(wù)符合，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié)；（2）全部有效票據(jù)必然是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員署名確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)辦理；（3）票據(jù)填制必然清楚、了然、規(guī)范，保證正確性，填寫好的

7、信息一般不同樣意改正，確須改正只好采納劃改（能鑒別改前信息）并由改正者簽訂全名及更他日期；4）各種票據(jù)須實(shí)時歸集并安全保留，每個月月尾有關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的票據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，穩(wěn)定保留，便于核查和追憶。8.補(bǔ)貨計(jì)劃倉儲部依據(jù)發(fā)貨量及庫房備貨量，每天提出補(bǔ)貨計(jì)劃，提交總經(jīng)辦或采買部審批。9.補(bǔ)貨到貨通知總經(jīng)辦或采買部對補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在企業(yè)內(nèi)部群里立刻通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補(bǔ)貨貨物，盤點(diǎn)無誤后，辦理有關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在企業(yè)內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。增補(bǔ)說明1：退換貨1.退供給商：(1)關(guān)于來料經(jīng)質(zhì)檢查驗(yàn)有部分不合格的,由質(zhì)檢部查驗(yàn)員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并

8、隔走開,做好不合格表記，等候供給商來退貨。對當(dāng)月不可以實(shí)時清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給采買部及財務(wù)部,由其敦促廠家趕快退貨。#p#內(nèi)容分頁#e#(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必然將退貨物牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)目、注明清楚,備注清楚不合格原由，退貨人員（統(tǒng)計(jì)員）依據(jù)現(xiàn)場物料盤點(diǎn)并做出清單（移庫單）,實(shí)時對淘寶銷售商品做相應(yīng)數(shù)目的下架。依據(jù)清單實(shí)時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料實(shí)時移到次品庫房。2.銷售退回：售后代員填寫退貨單，庫房人員（統(tǒng)計(jì)員）確立貨物已經(jīng)退回，盤點(diǎn)數(shù)目，簽收，通知質(zhì)檢人員查驗(yàn)，確立質(zhì)量問題性質(zhì)，確立可退的，由質(zhì)檢人員署名，票據(jù)交統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)人員審查系統(tǒng)退貨單，并通

9、知下一環(huán)節(jié)入賬退款。3.銷售換貨：售后代員填寫退貨單，庫房人員（統(tǒng)計(jì)員）確立貨物已經(jīng)退回，盤點(diǎn)數(shù)目，簽收，通知質(zhì)檢人員查驗(yàn)，確立質(zhì)量問題性質(zhì)，確立可換的，由質(zhì)檢人員署名，票據(jù)交統(tǒng)計(jì)，并由統(tǒng)計(jì)員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統(tǒng)計(jì)員署名方可發(fā)貨。增補(bǔ)說明二：商品管理1）新到的貨物，倉儲部查收當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)達(dá)成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延緩損失須由倉儲主管負(fù)責(zé)。2）倉儲部達(dá)成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物丈量尺寸尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)天或許第二天測好尺寸并交于產(chǎn)品部，丈量。3）自倉儲部發(fā)進(jìn)出庫達(dá)成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進(jìn)入系統(tǒng)查問，可查察該款號全部顏色，填寫出貨單到庫房取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)目、提貨人；產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)進(jìn)出庫達(dá)成通知后，須在3天內(nèi)達(dá)成拍照、制圖、宣告工作。4）熱賣品補(bǔ)貨：倉儲部收到熱賣品補(bǔ)貨當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當(dāng)天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同