ISO表格-質量記錄清單

1、質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設施檢修計劃2設施報廢單長期設施日常檢查登登記卡2產(chǎn)品要求評審表表3合同評審表3合同更改通知單單3定單確認表3工藝（工藝）技技術文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調整記錄錄3項目建議書長期設計開發(fā)任務書書長期零件調整結論表表長期設計開發(fā)輸入清清單長期工藝設計開發(fā)鑒鑒定報告長期設計開發(fā)輸出清清單長期供方評定記錄表表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表表3月生產(chǎn)物資計劃劃單2質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年） 計劃單2采購合同3檢驗通知單2工藝消耗定額表表長期月生產(chǎn)計劃2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查查記錄2顧客財產(chǎn)問題通通知單3產(chǎn)品質量信息反反饋單3糾正

2、和預防措施施處理單3材料明細臺帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)品檢驗入庫通通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標識卡長期計量器具抽查記記錄3計量器具管理臺臺帳長期計量器具周期校校準計劃2計量器具報廢單單長期質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計量器具借用記記錄3計量器具校準合合格證2計量器具降級使使用標識長期顧客滿意程度調調查表2產(chǎn)品質量意見征征求書2年度內(nèi)審計劃3審核實施計劃3不符合報告3內(nèi)部質量管理體體系審核報告告3內(nèi)審首（末）次次會議簽到表表3不符合項分布表表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質量檢查報報告單2緊急（例外）放放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質量記錄清單記錄名

3、稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請請單3改進計劃長期改進、糾正和預預防措施實施施情況一覽表表2文件發(fā)放登記表表2技術資料發(fā)放登登記表長期產(chǎn)品（工藝）更更改通知單3文件更改通知單單3質量管理體系文文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計劃3管理評審報告3改進、預防、糾糾正措施報告告3年度培訓計劃3培訓審批表2培訓記錄表3員工培訓檔案長期生產(chǎn)設施配置申申請單3設施管理臺帳長期設施驗收單長期生產(chǎn)設施一覽表表長期質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）領料單2設施日常點檢卡卡2不符合項報告編號： 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實描述述：不合格標準條款款： 審審核員： 部部門負責人：不合

4、格類型： 時間：不合格原因： 部門負責人人： 時間：糾正措施計劃:預定完成日期： 部門負責責人： 日期期：糾正措施完成情情況： 部門門負責人： 日期：糾正措施的驗證證： 審核員： 日期期：注：本表一式一一份，由審核核組織給責任任部門。內(nèi)部質量管理體體系審核報告告（可另附紙紙敘述）編號： 序號號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與與分析（包括括：數(shù)量、嚴嚴重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點、特定要要素執(zhí)行情況況，存在的主主要問題等）：對質量管理體系系的評估（包包括：文件化化體系與標準準的符合程度度、實施效果果，發(fā)現(xiàn)和改改進體系運作作的機制及措措施等）。結論：

5、顧客財產(chǎn)問題通通知單編號： 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途途負責部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名： 日日期：驗證記錄：簽名： 日日期：顧客處理意見：簽名： 日期：產(chǎn)品質量信息反反饋單編號： 序號：圖號驗收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質量情況技術要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結果經(jīng)辦人：組長注：本表一式四四聯(lián)內(nèi)部質量損失統(tǒng)統(tǒng)計臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計算單位質量情況簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計損失金額月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額收文處理情況登登記表日期行文單位標 題題主送單位收回時間處理結果檢 驗 原 始始 記 錄年安裝人檢驗員檢驗情況不合格原

6、因應收數(shù)實檢數(shù)合計備注月日口 頭 訂 單單 登 記 臺 帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設施（工、模、卡卡具）管理臺臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時間購制單價購制單位使用部門存放位置備注質量信息反饋統(tǒng)統(tǒng)計臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號計量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時間處理方法處理結果處理人月日原材料、外協(xié)外外購件入庫驗驗收統(tǒng)計臺帳帳年物資名稱及規(guī)格計量單位入庫檢驗數(shù)量檢驗與抽驗數(shù)檢驗結果質量記錄不合格品處理結結果檢驗員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質 量量 統(tǒng) 計 臺 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名名稱及圖號計量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用

7、數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后后 服 務 登 記 表表年被服務單位服務方式服務情況記錄用戶需求服務處理結果服務人員月日文 件 回 收收 情 況 登 記 表表部 門文件名稱（或文文號）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時間處理結果計 量 周 期期 校 準 計 劃編 號：序號設施（臺件）編編號設施（臺件）名名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注編制批 準日 期注：本表一式三三份，計量室室、技術質檢檢科及被通知知部門各一份份。計量器具報廢申申請單編號：序號計量器具名稱計量器具編號使用部門（人）報廢原因報廢日期負責人簽字會簽： 審核核：零（臺）件質量量抽查記錄十堰 有限限公司 車間間：

8、 零件件名稱； 零件件號：項目序號檢查項目及要求求實 測 結 果12345678910重要項目123456一般項目78910111213測驗項目合格項數(shù)薦次合格率不能檢測的項目目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標準的項目目數(shù)經(jīng)濟合同簽訂履履行臺帳、統(tǒng)統(tǒng)計、分析一一覽表單位： 年 月 日合同類別簽 訂訂 情 況標的名稱標的金額（萬元元）簽約時間鑒證時間約定履行時 間簽約地約定履行地對方單位名 稱對方簽約人姓 名我方簽約人姓 名履 行 情 況逾 期 未未 履 行處 理 措 施施履行時間已履行全部履行部分履行轉下期份數(shù)金額（萬元）責任方違約解除自行調解申請仲裁向法院申訴份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元

9、）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對方違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）逾期未發(fā)行原因因應注明（不不可抗拒力、顯顯失公平、無無發(fā)行能力、國國家政策調整整、違紀違法法、無效合同同等）某種具具體原因：十堰市 有限限公司設備日日常點檢卡機床編號： 型號： 年 月月 操操作者： 機機 電序號點檢內(nèi)容日期類別方法聽、看、試、摸摸、喚、聞符號每天將點檢情況況按符號劃入入欄內(nèi)，完好好“”、異常?！啊?、待修修“”、修好好“”注：本表一式一一份，由機動動工具科每月月發(fā)給生產(chǎn)車車間。技 術 文 件件 發(fā) 放 登 記 表表編 號：發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標識收件人簽字（日日期）部門回收記錄（

10、日期期）備注注：本表只限 發(fā)放放技術文件使使用。產(chǎn)品（工藝）更更改通知單零件名稱文件編號零件編號原設計圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設計校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根根據(jù)更改內(nèi)容容，由 確定發(fā)放放范圍。年 月生產(chǎn)物物資計劃單年 月 日日 編編號：序號物資名稱規(guī)格型號及材質質計量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量計劃單價（元）需用資金（萬元元）實際購回數(shù)量計劃購回時間實際購回時間備注審批： 審核： 編制： 年 月 日日注：本表隨生產(chǎn)產(chǎn)計劃同時下下發(fā)，份數(shù)同同生產(chǎn)計劃。采 購 計 劃劃單位： 年 月 日 編號：序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時間實際交貨時間主管： 計劃員：外協(xié)、外購件檢檢驗通

11、知單墻報單位： 編號： 年 月月 日供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩兩份，供銷科科及技術質檢檢科各一份。生 產(chǎn) 計 劃年 月 編號：零件號產(chǎn)量審批： 編制： 日日期：年 月份銷銷售產(chǎn)值、銷銷售產(chǎn)品產(chǎn)量量指標計劃表表編制單位：序號指標名稱計量單位單價本月計劃其中市內(nèi)銷售計計劃外銷發(fā)貨時間實際銷售量合計現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬主管領導： 審核： 制表人： 年 月 日 十堰市市 有限公司產(chǎn)產(chǎn)品質量征求求意見書親愛的用戶：為了使我公司的的產(chǎn)品質量不不斷提高，更更好地發(fā)揮它它在汽車工業(yè)業(yè)生產(chǎn)中的作作用，滿足用用戶需要和要要求，特請您您將該產(chǎn)品在在實際使用中中發(fā)現(xiàn)的問

12、題題和改進意見見，詳細地填填寫在意見書書上，寄交我我公司，供我我公司今后在在生產(chǎn)制造中中改進，我們們表示由衷的的感謝！使用單位 通信地地點及電話號號碼 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠編號出廠日期產(chǎn)品型號使用時間對產(chǎn)品使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的質量問問題對今后產(chǎn)品質量量和其他方面面的建議對該產(chǎn)品質量總總的評價備注注：本表一式一一份，收回后后由 保存年 月份原材材料購銷存月月報表材料名稱及規(guī)格格型號計量單位上月結存購進消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計本月累計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額墻報人： 墻報報日期： 年 月 日文文 件 發(fā) 放 登 記記 表編號：日 期單 位文 號文 件 標標 題文件發(fā)放號份

13、 數(shù)收文人簽名注：本表只限 發(fā)發(fā)放文件使用用。 產(chǎn) 品 報報 價 單發(fā)表日期： 編號：圖 號名 稱凈 重成 本銷售利潤利 率稅 金稅 率申 報 價核定價成本項目明細資資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名稱用量單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項目金額申報單位（公章章）： 審核： 制表表： 報送日日期： 年 月 日注：本單一式兩兩份。設 備 檢檢 修 計 劃執(zhí)行部門： 編號： 序號：序號設施編號設施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時間檢修人編制： 日日期： 批準： 日日期：設 施 報報 廢 單使用部門： 編號： 序號號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準

14、人人： 日日期：備注：模卡具技術狀態(tài)態(tài)記錄編號： 序號：?？Q模卡編號制造時間產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設備制造價制造人領用時間歸庫時間加工累計數(shù)量使用人?？┘夹g狀狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術狀狀態(tài)培 訓 審 批批 單編號：申請部門申請人申請日期培訓方式期 限培訓對象共 人 申請原因：培訓內(nèi)容：管理者代表審核核意見： 簽名名： 日期期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期期：注：本表一式一一份培 訓 記 錄錄 表編號： 序號號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名名單（共 人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績績：考核合格率：備注：注：本表只限期期人事部使用用管 理 評 審審 通 知 單編號：

15、序序號：評審會議時間評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容及要點點：編制： 審核： 批準： 日日期：注：本表由技術術質量部發(fā)放放給與質量體體系有關的所所有部門管 理 評評 審 報 告編號： 序序號：評審會議時間、地地點：評審目的：參加評審人員：參加評審摘要：評審結論：改進、糾正和預預防措施摘要要及責任部門門：編制： 審審核： 批準準： 日期：注：本表由最高高管理者確定定發(fā)放范圍定單確認表編號：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格、技術術要求、質量量要求、數(shù)量量及其它要求求：評審結論（對書書面評審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應應注明評審表表編號： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳

16、真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對口口頭定單的記記錄、確認，對對常規(guī)產(chǎn)品的的老客戶可視視同合同執(zhí)行行；對于有特殊產(chǎn)品品要求的顧客客，必須對產(chǎn)產(chǎn)品要求進行行評審、填寫寫“產(chǎn)品要求評評審表”，并正式簽簽定合同；顧客確認可采取取多種方式，如如對方加蓋公公章的回函、傳傳真，或對有有多年業(yè)務往往來的老客戶戶記錄其定貨貨人姓名等方方式。注：本表只限 使用用。合同更改通知單單編號： 序號：單位名稱合同簽訂時間合同編號合同更改前內(nèi)容容：合同更改原因：合同更改內(nèi)容：供方意見： 簽章： 年 月月 日需方意見： 簽章： 年 月月 日業(yè)務員備注設施驗收單編號： 序號：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日

17、期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量量：隨機資料：設施安裝調試情情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 技技術生產(chǎn)部簽簽名： 日日期：本表一式三份，設設施設計部門門、制造部門門及歸口管理理部門各一份份。設施管理臺帳編號： 序號號：設施名稱本廠編號型號生產(chǎn)廠家主要技術參數(shù)：隨機附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設計開發(fā)輸入清清單編號： 項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清清單（附相關關資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：注：本表一式一一份，由 留存存。工藝設計開發(fā)鑒鑒定報告編號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責人生產(chǎn)設備負責人人

18、材料供應負責人人技術指導工序質量負責人人工藝負責人質量控制負責人人工藝路線內(nèi)容：現(xiàn)在過程能力的的評估及需增增加或調配的的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：廢品通知單車間： 年 月月 日責任者產(chǎn)生廢品工序廢品種類數(shù)量廢品價值單位具體負責人半成品單價工時總金額單價總額單價總額廢品情況說明： 檢查員： 責任者： 會簽者： 審審核者：注：本表一式三三份。返修品通知單車間： 年年 月 日責任者名稱及規(guī)格返修工序數(shù)量返修期限工 時單價總額返修品情況說明明 檢查員： 責任人： 會簽者： 審審核者：注：本表一式四四份。年度培培訓計劃編 號：日期

19、受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準準： 日期：注：本表由 根據(jù)據(jù)培訓所涉及及的部門確定定發(fā)放范圍。改進、預防、糾糾正措施報告告編號： 存在（潛在）不不符合事實陳陳述及責任部部門： 填表人：原因分析： 責任部門門負責人：擬采取的糾正預預防措施：責任部門負責人人： 管理者者代表：效果驗證結果：驗證人： 管理者代代表：職工培訓檔案卡卡編號：姓名性別出生年月學歷工作崗位從事時間何時、何地、參參加何種培訓訓培訓結果證號注：本表只限 使用用。生產(chǎn)設施配置申申請單編號： 序號：設施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠時間主要技術參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家家及時

20、對廠質質量控制能力力評價（必要要時附各種證證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：注：本表一式兩兩份，設施配配置部門及設設施歸口管理理部門各一份份。合格供方名錄編號： 編制： 批準： 日期：序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱稱及類別（AA、B、C）首次列入時間評定表序號年度復評結果供方業(yè)績評定表表編號： 序序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供方產(chǎn)品及類別別（A、B、CC）：進貨物資質量控控制方式（在在下欄（）內(nèi)內(nèi)標注打“”）；進貨檢驗（ ）；進貨外外觀檢驗（ ）；本公公司到供方現(xiàn)現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場場驗證（ ）；顧客到到本公司現(xiàn)場場驗證（ ）。質量得分（占660%）；（合合

21、格批次/到到貨總批次）60質量評分：按期交貨得分（占占20%）；（按時到貨貨批次/到貨貨總批次）20 交貨期期評分：其他情況（占220%）；如如包裝質量、售售后服務、配配合度等 其他評評分：總評分及處理建建議： 簽簽名： 日期期：管理者代表意見見（總分1000分，低于于60分或質質量得分低于于48分時填填此欄） 簽簽名： 日期：內(nèi)審首（末）次次會議簽到表表時間： 編編號： 序號：姓名部門職務姓名部門職務注：本表一式一一份不合格項分布表表編號： 序號號：部門標準要求編制： 日日期： 審核： 日期：注：本表一式一一份。內(nèi)審檢檢查表編號：審核員： 共 頁第 頁 受審部門時間節(jié) 年 月 日 時至至 時

22、標準條款文件條款審核內(nèi)容、方法法記錄評價注：本表一式一一份特殊工種（工序序）培訓臺帳帳編號：序號姓名性別工種培訓時間培訓發(fā)證單位證號技術資料（蘭、底底圖）存檔登登記日 期資料名稱資料圖號套/張備注培訓人員簽到表表時間：地點：培訓內(nèi)容：參加培訓人員范范圍：姓名單位職務簽到時間姓名單位職務簽到時間產(chǎn)品出入庫日報報表單位：序號產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位本日入庫本日止累計本日出庫本日止累計庫存數(shù)合計紙箱木箱集裝箱進 貨 統(tǒng) 計計 臺 帳供方名稱：年產(chǎn)品名稱規(guī)格型號到貨數(shù)量質檢檢驗情 況備注月日設 計 開 發(fā)發(fā) 計 劃 書項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職 責設計開發(fā)人員職 責設計開發(fā)人員資源配置（包括括人員、

23、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測設備備、設計經(jīng)費費預算分配及及信息交流手手段等）要求求：設計開發(fā)階段的的劃分主要內(nèi)內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注編制： 日期： 審核： 日期期： 批準： 日日期：生產(chǎn)設施一覽表表編號： 序號號：序號本廠編號設施名稱及型號號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制人： 日期：廠 領 料 單單領料單位： 領料期： 年 月 日日 編號：材料單位數(shù)量單價金額用途類別名稱及規(guī)格請領實發(fā)萬千百十元角分領料人： 發(fā)料人人： 材材料會計：注：本表一式四四聯(lián)，倉庫保保管、材料會會計、成本核核算及領料車車間各一份。緊急（例外）放放行產(chǎn)品申請請單編號： 序號號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)

24、格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注申請人： 日期： 批準準： 日期：注：本表一式五五聯(lián)。產(chǎn)品質量檢查報報告單送檢單位： 編號：產(chǎn)品名稱型號圖號本批數(shù)量序號檢查項次名稱技術要求實測結果12345總檢 項項數(shù)合格項次 項 合格率率 %不合格項次 項 不合格格率 %質量判定：檢驗人： 審核人人： 年 月 日日注：本表一式三三份。收 發(fā) 清 單單十堰 有限公公司 編號： 收 發(fā)發(fā) 清 單 NNO。 合同號 年 月 日日 編號： 零件號單位發(fā)出數(shù)量實收數(shù)量結算價格出廠價格價格差異代用鋼號單價總價單價總價合計發(fā)貨單檢查員發(fā)貨人收貨單位收貨人備注注：一、收貨憑憑證 二、發(fā)貨結結算憑證 三、財財會核對 四、

25、發(fā)發(fā)貨記帳 五、發(fā)貨貨憑證三 檢 卡生產(chǎn)班組： 編號號：零件名稱工序質量要求：零件號工序號時期時間自檢結果操作者時間專檢結果檢查員備注注：在備注欄中中填寫首檢狀狀態(tài)及每班或或每批加工量量，首檢狀態(tài)態(tài)包括開始加加工、換刀、調調整、設備修修理后重新加加工等。文 件 銷 毀毀 申 請編號： 序號號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意意見：簽名： 日期：管理者代表意見見：簽名： 日期：注：本表一式三三聯(lián)，文件所所在部門、文文件保管部門門及管理者代代表各一份。管 理 評 審審 計 劃編號： 序序號：評審目的：評審參加部門人人員：評審內(nèi)容：各部門評審

26、準備備工作要求：計劃評審時間：編制： 審審核： 批準： 日期：注： 本表由 發(fā)發(fā)給與質量管管理體系有關關的所有職能能部門。設 備 事 故故 報 告 單填報單位：設備編號事故類型設備名稱發(fā)生時間停止時間損失價值事故責任者使用單位事故詳細經(jīng)過設備損壞程度采取預防措施現(xiàn)場分析處理建議意見填報人： 填寫報報日期 年 月 日日說明：本表一式式三份，在事事故的24小小時內(nèi)上報。產(chǎn) 品 要 求求 評 審 表初次評審 修訂（原圖圖號： ） 編號： 序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄 附招標書或或合同草案等等共 頁顧客對產(chǎn)品明示示與潛在有要要求（技術要要求、質量要要求、支持服服務、價格等等）

27、填寫人： 日期：公司為滿足顧客客要求作出的的承諾 填寫人： 日期期：國家行業(yè)法律、法法規(guī)要求 填寫人人： 日日期：供銷科（評審物物資供應能力力） 填寫寫人： 日期：技術開發(fā)科（評評審設計能力力） 填寫寫人： 日期：技術生產(chǎn)部（評評審生產(chǎn)能力力及交貨期） 填寫寫人： 日期：技術質檢科（評評審檢測能力力） 填寫寫人： 日期：經(jīng)營部（評審標標書或合同的的合法性、完完整性、明確確性） 填寫寫人： 日期：評審結論 填寫寫人： 日期：備注：1、本表表只用于對沒沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品評審；2、沒有現(xiàn)貨的的常規(guī)產(chǎn)品評評審部門：技技術生產(chǎn)部、經(jīng)經(jīng)營部、供銷銷科；3、特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品要

28、求評審審部門：全體體部門；4、特殊合同評評審結論一樣樣由總經(jīng)理簽簽名批準，其其他由經(jīng)營部部經(jīng)理批準。偏 差 件 回回 用 申 請 單編 號：申請單位責任者申請日期零件圖號零件名稱數(shù)量或期限缺陷形態(tài)及產(chǎn)生原因情況是否屬實？檢查員會簽：年 月 日日改進措施及解決期限審批審核會簽審批使用廠會簽有效截止期： 年年 月 日各用欄文 件 更 改改 通 知 單編號： 序序號：提出單位提出人會簽審核批準不符合文件號、條條款：不符合內(nèi)容：簽字： 日期：更改后文號、條條款：更改后內(nèi)容：更改單位人簽字字： 日期期：注：本單由 根據(jù)據(jù)文件更改內(nèi)內(nèi)容確定發(fā)放放份數(shù)。審 核 日日 程 安 排日期時間第 一 組組第 二 組

29、組首 次 會 議編制： 批準準：供 方 評 定定 記 錄 表序號：供方名稱詳細通訊地址電話（傳真）聯(lián)系部門（人）本公司主要采購購供方產(chǎn)品：供方簡介及質量量能力評價（附附對其質量管管理能力調查查報告或體系系認證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明資料料共 頁）簽名： 日期：首件供貨樣品檢檢測結果及結結論（是否小小批供貨）檢測報告編號： 簽字字： 日期期：小批量試用加工工適用性結果果及結論：簽字： 日期：小批量試用檢測測結果及結論論：檢測報告編號： 簽字： 日期期：評定結論（是否否列入合格供供方名錄）管理者代表： 日日期：年度復評記錄：年度是否列入合格供供方名錄批準時間年度是否列入合格供供方名錄

30、批準時間年度是否列入合格供供方名錄批準時間年 度 內(nèi)內(nèi) 審 計 劃編號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、將續(xù)續(xù)時間：編制： 時間： 審核： 批批準： 時間：審 核 實實 施 計 劃編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方式：審核組：組長：組員：審核時間：注：本表發(fā)放給給與質量管理理體系有關的的所有職能部部門。內(nèi) 校 記記 錄 表編號： 序號號：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產(chǎn)線線上監(jiān)控、其其他使用部位位校準所用設備、精精度等級及編編號：校準環(huán)境條件（注注：溫度）：校準記錄：校準結論及有效效期：備注：校準人： 校校準日期： 校檢： 日期：

31、注：本表只限計計量室用。 產(chǎn) 品 出 庫 單單購貨單位 出庫日期期 年 月 日日產(chǎn)品名稱及規(guī)格格單位數(shù)量銷價金額使用說明產(chǎn)品保管員及銷銷售科按本單單序時逐筆登登記產(chǎn)品明細細帳，以銷價價記帳金額僅僅作反映庫存存售價。本單當月必須全全部開出銷售售發(fā)票；財務、月終將開開出的發(fā)票（包包括上月發(fā)出出的商品）、分分已結、未結結兩類；已結結的分品名型型號匯總數(shù)量量、填制“產(chǎn)品銷售成成本計算單”，以成本價價計算銷售成成本一次下帳帳，不結的記記入發(fā)出商品品登記簿。倉庫發(fā)貨人： 業(yè)務經(jīng)經(jīng)手人： 開票人： 提貨貨人：產(chǎn)品檢驗入庫通通知單單位： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號工藝計量單位檢驗數(shù)量合格數(shù)量備注檢驗員： 入庫人 改 進 計計 劃編號： 序序號：部 門負責人時 間需改進的事項名名稱完成日期改進內(nèi)容（可另另附頁）：管理者代表審核