ISO9001體系認證表格

1、文件借閱、復(fù)制記錄編號：BG-4.1-01時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽 名歸還時間受控文件清單部門： BG-4.1-002 序號文 件 名名 稱保存部門版 本備 注質(zhì)量清單部門： BG-4.1 -03 序號文 件 名名 稱保存部門版 本備 注文件更改單編號：BG44.2.304 序號：文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的的其他更改文文件名稱： 申請人： 日日期：所在部門意見： 簽名： 日日期：審批意見：簽名： 日期：文件銷毀申請編號：BG44.105 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意意見：簽名

2、： 日期：管理者代表意見見：簽名： 日期： 管 理 評 審審 計 劃編號：BG55.601 序號號：評審目的：評審參加部門、人人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備備工作要求：計劃的評審時間間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：管 理 評 審審 通 知 單編號：BG-55.6-022 序號號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：管 理 評 審審 報 告編號：BG-55.6-033 序號：評審會議時間、地地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：培 訓(xùn) 記 錄錄 表編號:B

3、G-66.2-011 序序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名名單(共 人人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績績：考核合格率：備注： 備注培訓(xùn)申請單編號：BG.2申請部門申請人培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人人意見：簽名：日期：管理者代表意見見： 簽名：日期期：年年度培訓(xùn)計劃劃編號：BG66.203日 期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制：審核核：批準(zhǔn)： 日期期：生產(chǎn)設(shè)施配置申申請單編號：SC66.301 序序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購及對對廠家質(zhì)量控控制能力

4、的評評價（必要時時附各種證明明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號：SC66.302 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情情況：設(shè)施驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)產(chǎn)部簽名： 日期：設(shè)施管理卡編號：SC66.303 序號：設(shè)施名稱本廠編號型號（規(guī)格）驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)施臺賬編號：SC66.304序號本廠編號設(shè)施名稱、型號號規(guī)格價格起用日期放置地點備注編制： 日期：設(shè)施檢修單編號：SG66.305設(shè)施使用部門： 序

5、號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時時間： 驗收記錄： 驗收人： 時時間：備注：合同評審表編號：XC77.201初次評審 修訂(原評審表號號： ) 序號號：顧客名稱定貨日期交付日期:定貨數(shù)量信息來源電話記錄 附招標(biāo)書或或合同草案等等 共 頁頁顧客對產(chǎn)品明示示與潛在的要要求(技術(shù)要求、質(zhì)質(zhì)量要求、支支持服務(wù)、價價格等)銷售部 填寫人人：日期：本公司為滿足顧顧客要求作出出的承諾填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律律、法規(guī)要求求填寫人： 日期：供應(yīng)部(評審物物料供應(yīng)能力力)填寫人： 日期：質(zhì)量部(評審技技術(shù)能力檢測測能力) 填寫人人： 日期：生產(chǎn)部(評審生生

6、產(chǎn)能力及交交貨期) 填寫人： 日期： 填寫人人： 日期：辦公室(評審標(biāo)標(biāo)書或合同的的合法、完整整性、明確性性) 填寫人人： 日期：評審結(jié)論 填寫人人： 日期：備注：1.本表表只用于對沒沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品的評審；2沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品要求求評審部門：生產(chǎn)部、供供應(yīng)部、銷售售部；3特殊合同產(chǎn)品品要求評審部部門：全體部部門；4合同評審結(jié)論論一欄由總經(jīng)經(jīng)理簽名批準(zhǔn)準(zhǔn)，其他由銷銷售部長批準(zhǔn)準(zhǔn)。供方評價記錄表表編號:GY- 7.4-001 序號：供方名稱地 址郵 編電話傳真聯(lián)系人法人代表本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量量能力評價(附對其質(zhì)量量管理能力調(diào)調(diào)查報告或體體

7、系認證證書書及供方或其其顧客提供的的其他證明資資料共 頁): 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及工藝藝、主要檢驗驗設(shè)備。 生產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)部簽名： 日日期：首次或小批量試試用加工適用用性結(jié)果及結(jié)結(jié)論： 生產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)部簽名： 日期： 質(zhì)管部簽簽名： 日期：評定結(jié)論(是否否列入合格供供方名錄) 管理理者代表簽名名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄編號：GY-77.4-022 編制： 批準(zhǔn)： 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱及類別(AA,B,C)首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果特殊過程確認表表編號：SC-7

8、7.5-03 序號：名稱： 地址址：電話、傳真： 聯(lián)聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別別(A,B,C):進貨物資質(zhì)量控控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注注)：進貨檢驗( )；進貨外外觀驗證( )；本公公司到供方現(xiàn)現(xiàn)場驗證( )；顧客到供方現(xiàn)場場驗證( )；顧客到到本公司現(xiàn)場場驗證( )。質(zhì)量得分(占660%):(合格批次到貨總批次次)60 質(zhì)量評評分：按期交貨得分(占20%):(按時到貨貨批次到貨貨總批次)20 交期評評分：其他情況(占220%),如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。 其他評評分：總評分及處理建建議： 供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見見(總分100,低于60分或質(zhì)量量得分低于448分時填此

9、此欄)： 簽名： 日期： 月采購計劃編號：GY-77.4-044 序號：序號采購物品名 稱規(guī) 格型 號計 劃數(shù) 量實 購數(shù) 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：月采購計劃編號：GY-77.4-044 序號：序號采購物品名 稱規(guī) 格型 號計 劃數(shù) 量實 購數(shù) 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：臨時采購要求單單編號：GY-77.4-055 序號：物品名稱規(guī) 格型 號單 價計 劃數(shù) 量實 購數(shù) 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責(zé)人人： 日期： 批

10、準(zhǔn)： 日期期：臨時采購要求單單編號：GY-77.4-055 序號：物品名稱規(guī) 格型 號單 價計 劃數(shù) 量實 購數(shù) 量計劃到貨日 期實際到貨日 期備 注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責(zé)人人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期： 月份生產(chǎn)計劃車間 編號號：SC-7.5-01產(chǎn) 品名 稱規(guī)格(DN)計 劃實 際生 產(chǎn) 過過 程 情 況數(shù)量日期數(shù)量日期投入返修料廢工廢廢品率編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 日日 報 表車間： 日期期： 編號：SSC-7.55-02產(chǎn)品名稱規(guī)格完成數(shù)量不合格數(shù)注不清填報： 日期： 檢驗： 日期期：生 產(chǎn) 日日 報 表車間： 日期期： 編號：SSC-7.

11、55-02產(chǎn)品名稱規(guī)格完成數(shù)量不合格數(shù)注不清填報： 日期： 檢驗： 日期期：計量校準(zhǔn)計劃編號：ZL77.603序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備 注編制批 準(zhǔn)日 期 測量監(jiān)控控設(shè)備一覽表表編號：ZL77.602序號設(shè)備編號名稱及規(guī)格型號號價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機構(gòu)填表人：顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表編號：XS_88.2.1-01 序號：顧客名稱地 址電話、傳真聯(lián)系人維修要求的時間間、方式，產(chǎn)產(chǎn)品型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)量等等：對本公司產(chǎn)品的的滿意程度：質(zhì)量：很滿滿意 一般 不滿意意價格： 很很滿意 一般 不滿意意交貨期：很滿滿意 一般 不滿意意請分別說明原

12、因因(可另附紙)：對本公司服務(wù)的的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿意意 一般 不滿意咨詢及對顧客使使用、維護培培訓(xùn)： 很滿意意 一般般 不滿意備品、備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿意 一般般 不滿意請分別說明原因因(可另附紙)：對代理商的滿意意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿意意 一般 不滿意咨詢及對顧客使使用、維護培培訓(xùn)： 很滿意意 一般般 不滿意備品、備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿意 一般般 不滿意請分別說明原因因(可另附紙)：其他意見、要求求或建議，如如其他廠家同同類產(chǎn)品的差差距、市場信信息、改進的的建議等（對對于好的建議議一經(jīng)采用，本本公司將對顧顧客給予獎勵勵）（可另附附紙）：請貴單位填好此此調(diào)查表并于

13、于2周內(nèi)傳回回我公司，電電傳：05335-編制： 時時間： 審核： 時時間：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)續(xù)時間：年 度 內(nèi) 審審 計 劃編號：BG-88.2.2-01編制： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時時間：審核實施計劃編號：BG-88.2.2-02 序號： 審核組組長：組員： 年月日 共頁第頁審核目的：審核依據(jù)：GBB/T 199001-22000 idt I S OO 90011:20000本公司質(zhì)質(zhì)量手冊第一一版及質(zhì)量管管理體系其他他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時間：年月日至月月日首次會議議時間：月日時分末次會議議時間：月日時分現(xiàn)場審核期間請請被審核方有有關(guān)人

14、員參加加下列活動：首、末次會議：最高管理者者或其代表及及與審核有關(guān)關(guān)的管理人員員參加。審核活動：按審審核日程安排排，被審核方方有關(guān)人員在在本崗位。審核安排：日 期時 間部 門審核涉及的質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求月日首 次 會會 議審 核 組組 會 議月日與總經(jīng)理、管理理者代表談話話審 核 組組 會 議末 次 會會 議內(nèi)審檢查表編號：BG88.2.203 共 頁 第 頁審核員：受 審 部 門門時 間年 月 日日 時 時時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法記 錄評 價不符合報告編號：BG88.2.2-04 序序號：受審核部門部門負責(zé)人審 核 員員審核日期不合格事實陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款款：不合格類型：審核

15、員： 部門門負責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對對產(chǎn)品質(zhì)量影影響的分析： 部門負責(zé)人人： 日期：建議的糾正措施施計劃： 部門負責(zé)人人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核核員認可： 日期：糾正措施完成情情況：部門負責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證證： 審核員員： 日期期：內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報告告 (可另另附紙敘述)編號：BG88.2.205 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與與分析(包括：數(shù)量量、嚴重程度度、特定部門門優(yōu)缺點、特特定要素執(zhí)行行情況、存在在的主要問題題等)：對質(zhì)量管理體系系的評價(包括：文件件化體系與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符

16、合程程度、實施效效果、發(fā)現(xiàn)和和改進體系運運行的機制及及措施等)：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報告分分發(fā)對象：審核組長： 日日期： 審核核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首(末)次次會議簽到表表時間： 編號:BBG8.2.206 序號：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門門職 務(wù)不合格項分布表表編號:BG88.2.207 序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合 計編制： 日期期： 審核： 日期：緊急(例外)放放行產(chǎn)品申請請單編號：ZL88.2.401 序號號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品規(guī)格

17、型號進廠日期放行數(shù)量申請放行原因；備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：不合格品報告編號：ZL88.201 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部部： 日期：不合格品處置： 批批準(zhǔn)： 日期：備注：會 議 記 錄錄編號：BG55.5.301 主題題： 序號： 會議地點主持人會議時間參加人員：各人員意見： 簽名： 日期期：會議過程簡述： 會議結(jié)論：糾正和預(yù)防措施施處理單編號：ZL88.502 序號：存在(潛在)不不合格事實陳陳述及責(zé)任部部門： 填表人人： 日期：原因分析： 責(zé)責(zé)任部門負責(zé)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正(預(yù)防)措施：責(zé)任部門負責(zé)人人： 日期： 管理者者代表： 日期

18、：完成情況： 責(zé)任部門負責(zé)人人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證部門： 日日期：備注：改進、糾正和預(yù)預(yù)防措施實施施情況一覽表表編號：ZL88.503 序號:改進計劃、糾正正和預(yù)防處理單序號號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制：職工能力檔案表表編號：BG-66.2.2-01 序號：姓 名性 別職 務(wù)職 稱（學(xué)歷）專長電話入廠時間住 址工作表現(xiàn)評價：評價人審 核日 期培 訓(xùn) 記 錄培 訓(xùn) 內(nèi) 容容考 核 方 式式培 訓(xùn) 結(jié) 果果有 效 期備 注設(shè)施日常保養(yǎng)項項目表編號：SC66.305設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人人： （ ）月保 養(yǎng)項 目123456789101

19、11213141516171819202122232425262728293031異 常情 況記 錄備 注注：保養(yǎng)后，用用“”表示日保，“”為周保，“”為月保，“”表示有異異常情況，應(yīng)應(yīng)在“異常情況記記錄”欄予以記錄錄。序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件發(fā)放、回收收記錄編號：B G4.106 定單確認表編號：XS77.202 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其他要求求：評審結(jié)論（對書書面評審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評審表表編號： ）： 承辦人簽名名： 日期： 顧客確認：聯(lián)系人： 地地址：電話： 傳真： 郵編編： 日日期：備注：本表僅用對口頭頭定單的記錄錄、確診，對對常規(guī)產(chǎn)品的的老客戶可視視同合同執(zhí)行行；對于有特殊產(chǎn)品品要求的顧客客，必須對產(chǎn)產(chǎn)品要求進行行評審、填寫寫“產(chǎn)品要求評評審表”，并正式簽簽定合同；顧客確認可采取取多種方式，如如對方加蓋公公章的回函、傳傳真，或?qū)τ杏卸嗄陿I(yè)務(wù)往往來的老客戶戶記錄其定貨貨人姓名等方方式。進貨驗證記錄編號：ZL88.1.301 序號號：產(chǎn)口名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論： 合格格