煤礦月度事故隱患排查計(jì)劃

1、編號(hào)：HYMY 07-01-03XXXXX煤業(yè)有限公司（2020年3月） 編制單位：XXXX安全科 編制時(shí)間：2020年02月28日2020年3月份事故隱患排查治理工作方案為了進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任主體，建立健全煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）要求，開展各級(jí)各類事故隱患的排查和治理，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，堅(jiān)決遏制各類事故發(fā)生。加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督管理，提升安全基礎(chǔ)管理水平，扎實(shí)做好隱患排查治理工作。結(jié)合煤礦實(shí)際，制定本方案如下：一、成立事故隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)組 長(zhǎng)：XXX（礦 長(zhǎng)） 副組長(zhǎng)：XXX（總工程師） XXX（安全副礦

2、長(zhǎng)）成 員 ：XXX（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)） XXX（機(jī)電副礦長(zhǎng)） XXX（技術(shù)副礦長(zhǎng)） XXX（機(jī)電副總） XXX（安全科科長(zhǎng)） XXX（通防科科長(zhǎng)）XXX（生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)） XXX（地測(cè)防治水科科長(zhǎng)） XXX（機(jī)電運(yùn)輸科科長(zhǎng)） XXX（財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)） XXX（綜合辦公室主任）為保證事故隱患排查治理工作有序開展，并落到實(shí)處，安全科在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)此項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、登記、上報(bào)監(jiān)督檢查等工作。二、事故隱患排查治理時(shí)間、方式、范圍和參加人員（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自査1、排查時(shí)間：3月7日2、排查的方式：由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電等業(yè)務(wù)科室、各

3、區(qū)隊(duì)開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點(diǎn)是對(duì)井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、提升運(yùn)輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險(xiǎn)系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動(dòng)場(chǎng)所、井上下各要害場(chǎng)所、所有職工作業(yè)場(chǎng)等。4、參加人員：礦領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理1、排查時(shí)間：3月14日2、排查的方式：由總工程師組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點(diǎn)是對(duì)井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、提升運(yùn)輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井

4、一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險(xiǎn)系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動(dòng)場(chǎng)所、井上下各要害場(chǎng)所、所有職工作業(yè)場(chǎng)等。4、參加人員：礦領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（三）定期安全“體檢”和“會(huì)診”1、排查時(shí)間：3月21日2、排查的方式：由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點(diǎn)是對(duì)井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、提升運(yùn)輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險(xiǎn)系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動(dòng)場(chǎng)所、井上下各要害場(chǎng)所、所有職工作業(yè)場(chǎng)等

5、。4、參加人員：礦領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動(dòng)1、排查時(shí)間：3月28日2、排查的方式：由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點(diǎn)是對(duì)井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、提升運(yùn)輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險(xiǎn)系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動(dòng)場(chǎng)所、井上下各要害場(chǎng)所、所有職工作業(yè)場(chǎng)等。4、參加人員：礦領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。三、事故隱患排查主要內(nèi)容（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自査1、云南省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)

6、任檢査表云南省煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查表（詳見關(guān)于印發(fā)云南省煤礦企業(yè)安全 生產(chǎn)主體責(zé)任專項(xiàng)監(jiān)管監(jiān)察工作的通知）（云煤安發(fā)（2018） 11號(hào)）所規(guī)定的檢查內(nèi)容。2、煤礦應(yīng)當(dāng)檢査的其他內(nèi)容。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理1、采掘接替和采掘部署情況。礦井開拓、準(zhǔn)備、生產(chǎn)煤量是否比例失調(diào)，造成采區(qū)、工作面超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)；是否不按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工或隨意修改采區(qū)設(shè)計(jì)，人為將一個(gè)采區(qū)劃分為多個(gè)采區(qū)，規(guī)避“剃頭下山”開采和采掘工作面?zhèn)€數(shù)限制；是否相鄰區(qū)段采煤工作面回采未結(jié)束，強(qiáng)行沿空施工下一區(qū)段回采巷道；煤層群開采上部煤層期間，是否留有足夠的穩(wěn)定時(shí)間，強(qiáng)行提前施工近距離下臨近煤層回采巷道等。2、主要

7、生產(chǎn)安全系統(tǒng)情況。是否存在采區(qū)主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)未形成即組織生產(chǎn)或回采巷道施工；是否存在下山采區(qū)未形成完整的通風(fēng)、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)，便施工回采巷道；采區(qū)進(jìn)回風(fēng)巷是否貫穿整個(gè)采區(qū)，是否存在一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)；是否人為減少回采巷道和掘進(jìn)期間回風(fēng)、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)巷道，相臨采煤工作面之間共用巷道，掘進(jìn)工作面之間隨意施工聯(lián)絡(luò)巷，造成通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠；是否同一條回采巷道人為分多頭進(jìn)行施工或從相鄰采區(qū)、相鄰水平“借道”組織施工；開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)是否設(shè)置專用回風(fēng)巷；采煤工作面采用局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行輔助通風(fēng)；風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否滿足通風(fēng)需要等。

8、3、安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況。煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是否按要求進(jìn)行升級(jí)改造；升級(jí)改造期間原系統(tǒng)是否正常運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)是否能實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)；安全監(jiān)控設(shè)備是否定期調(diào)校、測(cè)試；傳感器是否按規(guī)定安設(shè)，是否能實(shí)現(xiàn)報(bào)警、斷電等功能；甲烷傳感器是否定期進(jìn)行調(diào)校，是否使用空氣氣樣和標(biāo)準(zhǔn)氣樣在設(shè)備設(shè)置地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)校，調(diào)校時(shí)間是否符合規(guī)定；甲烷電閉鎖和風(fēng)電閉鎖功能是否定期測(cè)試，測(cè)試程序是否符合要求；安全監(jiān)控設(shè)備是否具備故障閉鎖功能；安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖等圖紙資料是否存在不全、不及時(shí)更新等。4、重大災(zāi)害治理情況。礦井瓦斯、水、火等災(zāi)害治理相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員是否健全；是否人為減少瓦斯、水害等重大災(zāi)害治理相關(guān)巷道工程、鉆孔工

9、程，人為縮減瓦斯抽采時(shí)間,邊掘的抽、邊采邊抽，甚至不具備條件強(qiáng)行組織采掘施工；是否存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、角聯(lián)、違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)現(xiàn)象；瓦斯檢查制度是否完善、落實(shí)，瓦斯超限是否采取停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責(zé)任等四項(xiàng)措施；礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況是否未査明就生產(chǎn)建設(shè)；是否落實(shí)“三專兩探一撤”措施和老空水害防治“四步工作法” 等。開采容易自燃和自燃煤層綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火措施是否落實(shí)等。是否存在使用國(guó)家明令禁止的設(shè)備和工藝，機(jī)電設(shè)備檢修維修制度是否執(zhí)行；主要機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備是否按規(guī)定檢修維修，運(yùn)行是否正常，安全設(shè)施是否齊全可靠等,頂板是否及時(shí)垮落；是否有空頂作業(yè)現(xiàn)象；

10、是否嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程支護(hù)；是否按設(shè)計(jì)要求留足保安煤柱；是否違規(guī)開采保安煤柱等。5、蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)情況。責(zé)令停產(chǎn)停工整改煤礦是否制定并落實(shí)整改期間安全生產(chǎn)保障措施；是否存在停而不整、只排查不治理、假排査假治理，甚至明停暗開，假借隱患整改之名，行違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)之實(shí)；停產(chǎn)停工煤礦是否經(jīng)地方政府驗(yàn)收簽字批準(zhǔn)，擅自復(fù)工復(fù)產(chǎn)；是否存在假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、 假報(bào)告，甚至人為破壞安全監(jiān)控系統(tǒng)，故意逃避監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法等。6、建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)定組織施工情況。煤礦建設(shè)項(xiàng)目是否存在安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審批或不按批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織施工；新建煤礦是否存在不按礦井施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，一期、二期、三期工程未按規(guī)定完善相

11、關(guān)安全設(shè)施；改擴(kuò)建和技改煤礦是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)，只生產(chǎn)不施工，在改擴(kuò)建區(qū)域內(nèi)組織生產(chǎn)等。7、列入當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦情況。是否制定回撤設(shè)備的具體方案和安全技術(shù)措施；是否存在以回撤設(shè)備等名義違規(guī)組織生產(chǎn)；采掘工作面、采區(qū)、水平以及全礦井封閉時(shí)間是否明確等。8、煤礦應(yīng)當(dāng)檢査的其他內(nèi)容。（三）定期安全“體檢”和“會(huì)診”1、云南省高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”執(zhí)法主要內(nèi)容表和云南省煤礦事故隱患排査表（云煤安發(fā)201835號(hào)）逐條逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。2、煤礦應(yīng)當(dāng)檢査的其他內(nèi)容。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動(dòng)1、煤礦安全責(zé)任落實(shí)情況。煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋各崗位、各工種，相關(guān)責(zé)任人員是否做到明責(zé)、知責(zé)

12、、履職；煤礦是否嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲；煤礦“五職礦長(zhǎng)”、“五類技術(shù)員”是否配齊配足；煤礦是否存在安全投入不足問題；礦長(zhǎng)及總工程師是否擁有安全生產(chǎn)決策權(quán)；礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度是否落實(shí)到位；安全、采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)、防治水、調(diào)度等機(jī)構(gòu)是否健全，人員是否配齊配足。2、煤礦五假五超三瞞三不”情況。煤礦是否存在假整改、假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報(bào)告；超層越界、超能力、超強(qiáng)度、超定員、證照超期；隱瞞作業(yè)地點(diǎn)、隱瞞作業(yè)人數(shù)、瞞報(bào)謊報(bào)事故；不具備法定辦礦條件、不經(jīng)批準(zhǔn)擅自復(fù)工復(fù)產(chǎn)、拒不執(zhí)行指令仍然生產(chǎn)等違法違規(guī)行為。3、煤礦重大隱患情況。煤礦是否經(jīng)常性對(duì)照煤礦生產(chǎn)安全重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的15類

13、65種情形，一一對(duì)照檢査，査清是否存在重大生產(chǎn)安全事故隱患、是否制定相應(yīng)防范揩施。4、煤礦采掘部署情況。煤礦是否嚴(yán)格執(zhí)行防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法，年度生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃和月度采掘計(jì)劃安排是否符合“三量”可采期和災(zāi)害治理的要求；是否違規(guī)超能力下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；采掘作業(yè)點(diǎn)布置是否符合規(guī)定，是否違規(guī)增加采掘作業(yè)地點(diǎn)；建設(shè)項(xiàng)目是否編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和有針對(duì)性安全技術(shù)措施；建設(shè)項(xiàng)目重大變更事項(xiàng)是否辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。啟封密閉是否報(bào)監(jiān)管部門審批，是否存在擅自啟封密閉行為。采掘作業(yè)計(jì)劃、采掘作業(yè)點(diǎn)是否報(bào)監(jiān)管部門審批并在井口顯著位置公示。5、煤礦落實(shí)“一優(yōu)三減”措施。煤礦是否優(yōu)化、精簡(jiǎn)各大生產(chǎn)系

14、統(tǒng)，做到系統(tǒng)完善、合理、可靠；是否落實(shí)煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定，明確煤礦采掘頭面等作業(yè)場(chǎng)所的人員數(shù)量；災(zāi)害嚴(yán)重礦井是否制定減人規(guī)劃、明確減人目標(biāo)。6、煤礦重大災(zāi)害超前治理情況。煤礦是否制定重大災(zāi)害 “一災(zāi)一策”超前治理方案；治理方案是否符合本單位災(zāi)害特點(diǎn)；重大災(zāi)害治理方案和相關(guān)措施是否在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)。7、煤礦井下采掘工程違規(guī)外包（托管）情況，煤礦是否將煤礦整體托管或承包給沒有取得安全生產(chǎn)許可證或不具備煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)能力的企業(yè)及個(gè)人；煤礦實(shí)行整體托管或承包的是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議；實(shí)行托管的煤礦和承托方是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證；實(shí)行承包的煤礦是否設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，并對(duì)承包方實(shí)施有效管理；

15、是否將井下采掘工程、巷道維修工程作為獨(dú)立工程承包；是否層層轉(zhuǎn)包分包等。8、煤礦火工物品管理情況。煤礦是否存在火工品使用地點(diǎn)、使用量、爆破環(huán)節(jié)等安全管理缺失缺位；是否執(zhí)行“日清點(diǎn)、周核對(duì)、月檢査”制度；是否嚴(yán)格落實(shí)儲(chǔ)存庫(kù)人防、技防、物防、犬防措施。井下火工物品的運(yùn)輸、領(lǐng)退、使用等是否符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。9、煤礦人員培訓(xùn)情況。煤礦是否建立安全培訓(xùn)管理制度，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；是否明確負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)管理工作的機(jī)構(gòu)；是否配備專職或者兼職安全培訓(xùn)管理人員；是否按照規(guī)定投入和使用安全培訓(xùn)資金；是否建立煤礦企業(yè)及其從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案；主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員是否按規(guī)定考核合格；特種作業(yè)人員是否持證上崗

16、；應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備以及轉(zhuǎn)崗時(shí)是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；其他從業(yè)人員是否按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)。10、煤礦“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)情況。煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是否動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)；是否按要求構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系并形成長(zhǎng)效機(jī)制；是否按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和隱患危險(xiǎn)程度進(jìn)行辯識(shí)、是否形成完整記錄，重大風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行公示，隱患排査治理是否按規(guī)定安排和落實(shí)，重大隱患是否上報(bào)有關(guān)部門，患整改是否做到“五到位”，隱患是否實(shí)行銷號(hào)，閉合管理。11、煤礦執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令情況。煤礦是否嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收管理規(guī)定；是否存在弄虛作假逃避監(jiān)管監(jiān)察的行為；是否存在未經(jīng)驗(yàn)收同意，擅自復(fù)工復(fù)產(chǎn)或以復(fù)工復(fù)產(chǎn)維修、整改

17、為名組織生產(chǎn)建設(shè)行為；是否存在拒不執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令的行為。12、煤礦應(yīng)當(dāng)檢査的其他內(nèi)容。四、工作要求（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自査1、煤礦必須成立安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由礦長(zhǎng)（或法定代表人）擔(dān)任，副組長(zhǎng)為礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。2、煤礦安全科必須組織相關(guān)人員毎季度對(duì)主體責(zé)任落實(shí)情況開展一次自檢自查，并形成煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自査清單、問題整改清單和自檢自査報(bào)告。3、煤礦安全科對(duì)主體責(zé)任自檢自查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題要逐條分析，査明問題原因并分析根源，嚴(yán)格按照“五定”要求進(jìn)行整改。4、煤礦安全科必須將安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自査報(bào)告于每季度末報(bào)富源縣能源局后所能源分局備査。5、煤礦安全科若

18、不認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)主體責(zé)任自檢自查，煤礦嚴(yán)格按照XXXXX煤業(yè)有限公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理1、煤礦安全科負(fù)責(zé)系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理的各責(zé)任單位要建立系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排査治理記錄，記錄要明確系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、排查時(shí)間、治理責(zé)任人、治理時(shí)限、治理結(jié)果。2、排查結(jié)束后，總工程師必須組織有關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排査工作進(jìn)行總結(jié)，安全科編制形成“兩清單”（隱患和問題清單、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單）、“一報(bào)吿”（系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排査分析報(bào)告）。3、煤礦安全科對(duì)未按規(guī)定開展系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排査治理工作不認(rèn)真部門和個(gè)人，嚴(yán)格按照XXXXX煤業(yè)有限公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。（三）定期安全“體檢

19、”和“會(huì)診”1、煤礦安全科必須建立健全安全“體檢”、“會(huì)診”排查治理責(zé)任體系，建立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的煤礦安全“體檢”“會(huì)診”領(lǐng)導(dǎo)小組。2、煤礦每次安全“體檢”、“會(huì)診”工作結(jié)束后，安全科必須編制“兩清單一報(bào)告”：隱患問題整改清單、安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，編制自檢自改報(bào)告。3、煤礦對(duì)安全“體檢”、“會(huì)診”工作必須做到隱患查得清、問題找得準(zhǔn)、原因析得透、措施定得實(shí)、整改五到位。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動(dòng)1、活動(dòng)開展前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。隱患排查后，由檢查組人員將查出的隱患錄入安全管理綜合信息化平臺(tái)，監(jiān)督限期落實(shí)整改。2、排

20、查結(jié)束后，礦長(zhǎng)要組織有關(guān)人員對(duì)大排查大整治工祚進(jìn)行總結(jié)，對(duì)檢査出的隱患和問題進(jìn)行梳理，形成“兩清單” （隱患和問題清單、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單）、“一報(bào)告”（大排查大整治工作報(bào)告）。3、煤礦安全科必須建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出事故隱患，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)限、整改安全措施、整改資金及驗(yàn)收人。4、按照“誰排查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，煤礦各檢查組現(xiàn)場(chǎng)排查人員對(duì)所排查內(nèi)容簽字負(fù)責(zé)，檢查組組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)排查整治結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不按要求組織大排査大整治活動(dòng)的相關(guān)人員，煤礦按XXXXX煤業(yè)有限公司獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。（五）其他相關(guān)要求1、礦各部門要高度重視事故隱患排查治理工作，重點(diǎn)檢查各生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的各類事故隱患，要保證隱患排查質(zhì)量，做到“誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。2、安全科要將檢查中發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，嚴(yán)格按照XXXXX煤業(yè)有限公司事故隱患排查治理管理制度（匯編）進(jìn)行管理，建立事故隱患排查