產(chǎn)品審核規(guī)范

1、產(chǎn)品審核規(guī)范 CAL QT 8-2本規(guī)范規(guī)定了產(chǎn)品審核的目的、依據(jù)、計(jì)劃、范圍、頻次、人員、缺陷分級和質(zhì)量指數(shù)、目標(biāo)值、未達(dá)標(biāo)和缺陷處理措施、審核結(jié)果和報(bào)告、計(jì)劃外審核以及審核流程等內(nèi)容。1 產(chǎn)品審核的目的產(chǎn)品審核的任務(wù)是從顧客的觀點(diǎn)出發(fā)，按照檢驗(yàn)流程來檢驗(yàn)待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件，圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它額定“質(zhì)量特性”的要求相符。目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷、重點(diǎn)缺陷以及較長期的質(zhì)量趨勢，以便對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況有一個(gè)全面的了解。2 產(chǎn)品審核的依據(jù)及參考資料2.1產(chǎn)品審核的依據(jù)為產(chǎn)品審核檢查項(xiàng)目表。該文件應(yīng)規(guī)定包括標(biāo)識、包裝、外觀、尺寸和性能等項(xiàng)目的常規(guī)檢驗(yàn)特性，也可包括便于按要求進(jìn)行的

2、可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目。對于不便于進(jìn)行的很費(fèi)時(shí)的和破壞性的常規(guī)特性檢驗(yàn)，可接受該批次產(chǎn)品的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。2.2產(chǎn)品審核的參考資料包括：產(chǎn)品裝配圖產(chǎn)品零件圖產(chǎn)品包裝圖產(chǎn)品試驗(yàn)大綱技術(shù)、檢驗(yàn)規(guī)范FMEA最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書周期檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1包裝作業(yè)指導(dǎo)書1標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)產(chǎn)品缺陷分級表極限標(biāo)樣相關(guān)工藝文件3 產(chǎn)品審核的計(jì)劃、范圍、頻次和人員3.1產(chǎn)品審核計(jì)劃可包括：審核目的、審核時(shí)間、審核人員、被審核產(chǎn)品、抽樣來源及抽樣容量，并根據(jù)審核頻次計(jì)劃列出被審核產(chǎn)品某年的審核次數(shù)和具體審核的日期（月份），其中抽樣來源中的所抽產(chǎn)品批次應(yīng)為抽樣時(shí)即將發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的后一個(gè)批次和剛?cè)霂斓漠a(chǎn)品批次之間的較大數(shù)量批次，原則上不應(yīng)影響發(fā)貨；抽

3、樣容量可根據(jù)產(chǎn)品批次數(shù)量控制在420只（件）范圍內(nèi)。另外審核所抽取的樣品若仍要使用則須進(jìn)行標(biāo)識管理，并要把樣品恢復(fù)到抽樣時(shí)的原始狀態(tài)。3.2產(chǎn)品審核范圍原則上包括所有入庫待交貨的產(chǎn)成品總成和零部件。當(dāng)有特殊情況，如產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定時(shí)也可對入庫的半成品或過程中的在序產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃外審核。3.3產(chǎn)品審核頻次應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品年產(chǎn)量（供貨量）的大小及其它因素來確定。審核頻次可按某一產(chǎn)品的年計(jì)劃產(chǎn)量占所有產(chǎn)品全年總的計(jì)劃產(chǎn)量的百分?jǐn)?shù)分為4個(gè)頻次等級，見下表：等級1234產(chǎn)品產(chǎn)量比例百分?jǐn)?shù)30%20%30%10%20%1%10%審核頻次1次/每月1次/每季度1次/每半年1次/每年當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量比例百分?jǐn)?shù)小于1%時(shí)，可

4、延期到下一年，直至累積比例百分?jǐn)?shù)大于或等于1%時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品審核。2當(dāng)產(chǎn)品屬于下面任一情況時(shí)，審核頻次應(yīng)增加為前一個(gè)等級：2新產(chǎn)品；主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)值等于或超過全年總產(chǎn)值的一半。下列情況之一出現(xiàn)時(shí)可減少審核次數(shù)或頻次由于特殊情況，當(dāng)月未按計(jì)劃生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品；由于特殊原因而大幅度減少供貨量的產(chǎn)品；質(zhì)量穩(wěn)定，顧客反映良好，連續(xù)供貨一年未出現(xiàn)因質(zhì)量問題而退貨的產(chǎn)品。3.4產(chǎn)品審核人員3.4.1審核人員的資格應(yīng)符合VDA6.5的要求。3.4.2根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況并保證審核的相對獨(dú)立性，產(chǎn)品審核可由一個(gè)五、六人組成的審核小組來實(shí)施。組長由質(zhì)量控制部的領(lǐng)導(dǎo)或其委托人兼職，組員應(yīng)包括質(zhì)量、檢驗(yàn)人員以及主管產(chǎn)品工程師和

5、現(xiàn)場工程師等。4 缺陷分級、缺陷分?jǐn)?shù)、加權(quán)系數(shù)和質(zhì)量指數(shù)為了對審核項(xiàng)目和缺陷進(jìn)行公平的評價(jià)，應(yīng)對這些缺陷加權(quán)和分類，并計(jì)算質(zhì)量指數(shù)QKZ。4.1缺陷分類定級見下表，應(yīng)根據(jù)此表編制產(chǎn)品缺陷分級表。缺陷級別A級關(guān)鍵缺陷B級主要缺陷C級次要缺陷缺 陷 特 征 及 后 果肯定引起顧客強(qiáng)烈不滿，致使產(chǎn)品不能被接受影響車輛安全行駛或危害人身安全、不滿足法規(guī)、產(chǎn)品不能使用產(chǎn)品被拒收/功能不足嚴(yán)重不符合技術(shù)要求的外表面和包裝缺陷會引起顧客的不滿和抱怨預(yù)計(jì)功能會出現(xiàn)故障影響使用性能一般不符合技術(shù)要求的外表面、包裝缺陷和標(biāo)識缺陷那些要求較高的顧客會提出抱怨對使用無影響且嚴(yán)于制造標(biāo)準(zhǔn)的偏差3輕微不符合技術(shù)要求的外表

6、面、包裝缺陷和標(biāo)識缺陷34.2缺陷分?jǐn)?shù)、加權(quán)系數(shù)f和質(zhì)量指數(shù)QKZ為計(jì)算質(zhì)量指數(shù)，應(yīng)知道缺陷分?jǐn)?shù)。計(jì)算缺陷分?jǐn)?shù)，應(yīng)對A、B、C三級缺陷規(guī)定不同的缺陷加權(quán)系數(shù)f如下：A級 f=10B級 f=5C級 f=1項(xiàng)目的缺陷分?jǐn)?shù)計(jì)算：A級缺陷數(shù)10+B級缺陷數(shù)5+C級缺陷數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)QKZ的計(jì)算：QKZ=（1 ）100%5 產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)值無A級（關(guān)鍵）和B級（主要）缺陷；質(zhì)量指數(shù)QKZ95%，并逐步呈上升趨勢，直至達(dá)到顧客追求的期望零缺陷。6 未達(dá)標(biāo)時(shí)采取的措施6.1產(chǎn)品審核出現(xiàn)主要缺陷（B級）時(shí)，如是個(gè)別情況，即缺陷數(shù)占抽樣數(shù)的比例小于或等于十分之一時(shí)，應(yīng)對該產(chǎn)品的相鄰批次抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)相同缺陷，

7、則按6.2執(zhí)行，如未發(fā)現(xiàn)相同缺陷，則僅對該批次產(chǎn)品隔離，挑選，并通知有關(guān)部門分析原因，組織和實(shí)施糾正措施。46.2產(chǎn)品審核出現(xiàn)關(guān)鍵缺陷（A級）或者主要缺陷（B級）是普遍情況即缺陷數(shù)占抽樣數(shù)的比例大于十分之一時(shí)，應(yīng)對所涉及到的所有庫存產(chǎn)品進(jìn)行封存，對涉及到的已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤并追回。對封存和追回的產(chǎn)品隔離、挑選，同時(shí)通知有關(guān)部門分析原因，組織和實(shí)施糾正措施，并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。在實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證有效之前，或?qū)υ摦a(chǎn)品暫停生產(chǎn)，或?qū)υ摦a(chǎn)品出廠就該項(xiàng)目進(jìn)行100%檢驗(yàn)。46.3當(dāng)分析產(chǎn)生A級或B級缺陷的原因是由于設(shè)計(jì)錯誤或其它原因而導(dǎo)致出現(xiàn)批量缺陷時(shí)應(yīng)立即停產(chǎn)整頓。6.4產(chǎn)品審核出現(xiàn)質(zhì)量指數(shù)QKZ小于95%或

8、與上一次審核（指審核頻次為1級的產(chǎn)品審核）的QKZ值比較降低較多，即大于1.5個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，應(yīng)分析、評價(jià)，即對次要缺陷（C類）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析。如果該類缺陷的某一項(xiàng)目缺陷數(shù)與抽樣數(shù)之比70%或者該類缺陷總數(shù)與該類總項(xiàng)目數(shù)量之比50%時(shí)，均應(yīng)分析原因，并采取一定的措施。6.5對產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的C級缺陷應(yīng)個(gè)別采取措施，即糾正審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格并記錄糾正過程（見產(chǎn)品審核次要缺陷糾正記錄表）。7 產(chǎn)品審核結(jié)果及其評定和產(chǎn)品審核報(bào)告7.1產(chǎn)品審核結(jié)果包括產(chǎn)品各類缺陷數(shù)、缺陷分?jǐn)?shù)、具體缺陷內(nèi)容和質(zhì)量指數(shù)等均可通過審核記錄反映出來。當(dāng)某一審核頻次較高（如頻次等級為1）的產(chǎn)品，經(jīng)過一段時(shí)間（如1年）的審核后，

9、可通過質(zhì)量指數(shù)值對該產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢進(jìn)行評定。評定分為三種情況：穩(wěn)定、不規(guī)則和波動太大。（詳見VDA6.5）7.2產(chǎn)品審核報(bào)告應(yīng)分為A、B兩種：A種報(bào)告除了根據(jù)審核結(jié)果提出對被審核產(chǎn)品的處理意見外，還應(yīng)確定是否需要進(jìn)一步采取措施；B種報(bào)告則按照A報(bào)告的意見對審核中出現(xiàn)的缺陷從分析原因，采取糾正措施，直到實(shí)施效果驗(yàn)證，并得出結(jié)論的一系列過程作出報(bào)告。如果糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證需要較長時(shí)間，則可先出報(bào)告，至到驗(yàn)證完成后再補(bǔ)上報(bào)告結(jié)果。8 計(jì)劃外產(chǎn)品審核下列情況之一出現(xiàn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外產(chǎn)品審核：產(chǎn)品供貨數(shù)量偶爾大幅度增加和臨時(shí)安排生產(chǎn)供貨的較大數(shù)量的產(chǎn)品；5產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；5對顧客反映

10、強(qiáng)烈的A級或B級缺陷采取糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)控。9 產(chǎn)品審核流程開 始開 始因?qū)嶋H需要進(jìn)行計(jì)劃外的質(zhì)量審核1因?qū)嶋H需要進(jìn)行計(jì)劃外的質(zhì)量審核1根據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量審核根據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量審核實(shí)施審核是關(guān)鍵缺陷實(shí)施審核是關(guān)鍵缺陷否否是是是是普遍情況是主要缺陷發(fā)現(xiàn)缺陷否普遍情況是主要缺陷發(fā)現(xiàn)缺陷否QKZ95%或QKZ下降較多檢驗(yàn)鄰近批次產(chǎn)品有無同樣問題否否QKZ95%或QKZ下降較多檢驗(yàn)鄰近批次產(chǎn)品有無同樣問題否否否編寫并保存審核報(bào)告否編寫并保存審核報(bào)告是是發(fā)現(xiàn)了同樣的缺陷結(jié) 束是需要采取糾正措施發(fā)現(xiàn)了同樣的缺陷結(jié) 束是需要采取糾正措施否否編寫、分發(fā)并保存審核報(bào)告否否編寫、分發(fā)并保存審核報(bào)告是采取一般措施是采取一般措施實(shí)施糾正措施確定糾正措施實(shí)施糾正措施確定糾正措施結(jié) 束組織和實(shí)施糾正措施結(jié) 束組織和實(shí)施糾正措施編寫、分發(fā)并保存審核報(bào)告編寫、分發(fā)并保存審核報(bào)告編寫報(bào)告編寫報(bào)告分發(fā)、存檔結(jié) 束結(jié) 束結(jié) 束結(jié) 束66否7是結(jié) 束監(jiān)控