市?；贰⒎敲旱V山、煙花爆竹及工貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大排查大整治集中行動實(shí)施方案

1、 安全生產(chǎn)法第九十九條。 = 1 * GB3 氣柜應(yīng)設(shè)上下限位報(bào)警裝置。 = 2 * GB3 應(yīng)在回收支線閥前火炬氣排放總管上設(shè)溫度和壓力檢測儀表；溫度和壓力檢測儀表應(yīng)與氣柜進(jìn)氣控制閥門自動聯(lián)鎖，當(dāng)進(jìn)氣柜的可燃性氣體溫度或壓力達(dá)到限值時應(yīng)自動關(guān)閉進(jìn)氣控制閥門。氣柜應(yīng)設(shè)置高度檢測儀表；該檢測儀表應(yīng)與氣柜進(jìn)口總管道控制閥門聯(lián)鎖和壓縮排氣管道控制閥門聯(lián)鎖，當(dāng)活塞（或活動頂蓋）達(dá)到高限值時應(yīng)自動關(guān)閉氣柜進(jìn)氣管道控制閥，當(dāng)活塞（或活動頂蓋）達(dá)到低限值時應(yīng)自動停壓縮機(jī)。氣柜頂部排氣管應(yīng)設(shè)水封裝置或安裝阻火器。壓縮機(jī)出口管道應(yīng)裝設(shè)單向閥和控制閥。壓縮機(jī)出口管道與氣柜進(jìn)氣管道之間應(yīng)有用于回流的連通管道。出口與

2、進(jìn)口管道上應(yīng)設(shè)跨線。可燃?xì)怏w回收設(shè)施應(yīng)設(shè)凝結(jié)液回收罐，氣柜內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)能自動回流到凝結(jié)液回收罐。 = 3 * GB3 液化烴儲罐未安裝液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動聯(lián)鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，并應(yīng)與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)鎖。 = 4 * GB3 液化石油氣球形儲罐液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥。 = 5 * GB3 全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施?？扇?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定：甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4mm時，應(yīng)裝設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個儲罐；丙類液體

3、儲罐可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)設(shè)防感應(yīng)雷接地；浮頂罐及內(nèi)浮頂罐可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接；壓力儲罐不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)作接地。可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應(yīng)作電氣連接。現(xiàn)場檢查 = 1 * GB3 - = 5 * GB3 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范SH 3009-2013第11.4條、第11.5條、第11.6條、第11.8條、第11.9條、第11.10條石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB50160-2008）第6.3.11條、第6.3.12條液化烴球形儲罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范（S

4、H3136）第6.1條；化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）第六條-石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB50160-2008）第9.2.3條、第9.2.4條 = 1 * GB3 、 = 3 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十條第一款。 = 2 * GB3 、 = 4 * GB3 、 = 5 * GB3 安全生產(chǎn)法第三十八條第一款。-安全生產(chǎn)法第三十八條第一款。 = 1 * GB3 、 = 3 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第八十條第一款第（二）項(xiàng)。 = 2 * GB3 、 = 4 * GB3 、 = 5 * GB3 安全生產(chǎn)法第九十九條。-安

5、全生產(chǎn)法第九十九條。9-24 = 1 * GB3 易燃易爆性商品庫房應(yīng)干燥、易于通風(fēng)、密閉和避光，并應(yīng)安裝避雷裝置；庫房內(nèi)可能散發(fā)（或泄漏）可燃?xì)怏w、可燃蒸汽的場所應(yīng)安裝可燃?xì)怏w檢測報(bào)警裝置；腐蝕性商品庫房應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)、避光，應(yīng)經(jīng)過防腐蝕、防滲處理；毒害性商品庫房干燥、通風(fēng)。各項(xiàng)操作不應(yīng)使用能產(chǎn)生火花的工具，不應(yīng)使用叉車搬運(yùn)、裝卸壓縮和液化的氣體鋼瓶，熱源與火源應(yīng)遠(yuǎn)離作業(yè)現(xiàn)場。毒害性商品庫房未設(shè)置洗眼器等應(yīng)急處置設(shè)施?，F(xiàn)場檢查 = 1 * GB3 -易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17914-2013第4.2.1條/第8.4條腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17915-2013第4.1.

6、1條/第4.3.3條毒害性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17915-2013第4.1.1條 = 1 * GB3 -安全生產(chǎn)法第三十八條第一款?！拔窗惭b可燃?xì)怏w檢測報(bào)警裝置”，危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十一條。 = 1 * GB3 -安全生產(chǎn)法第九十九條。“未安裝可燃?xì)怏w檢測報(bào)警裝置”，危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第七十八條第一款第（八）項(xiàng)。9-25可燃液體的鐵路裝卸設(shè)施應(yīng)符合下列規(guī)定：裝卸棧臺兩端和沿棧臺每隔60m左右應(yīng)設(shè)梯子；甲B、乙、丙A類的液體嚴(yán)禁采用溝槽卸車系統(tǒng)； 頂部敞口裝車的甲B、乙、丙A類的液體應(yīng)采用液下裝車鶴管； 在距裝車棧臺邊緣10m以外的可燃液體（潤滑油除外）輸入管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊

7、急切斷閥?？扇家后w的汽車裝卸站應(yīng)符合下列規(guī)定： 裝卸站進(jìn)、出口合用時，站內(nèi)應(yīng)設(shè)回車場；裝卸車場應(yīng)采用現(xiàn)澆混凝土地面；站內(nèi)無緩沖罐時，在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥； 甲B、乙、丙A類液體的裝車應(yīng)采用液下裝車鶴管。液化烴鐵路和汽車的裝卸設(shè)施應(yīng)符合下列規(guī)定： 液化烴嚴(yán)禁就地排放；低溫液化烴裝卸鶴位應(yīng)單獨(dú)設(shè)置； 鐵路裝卸棧臺兩端和沿棧臺每隔60m左右應(yīng)設(shè)梯子； 在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥；汽車裝卸車場應(yīng)采用現(xiàn)澆混凝土地面。液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查 = 1 * GB3 -石油化工

8、企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB50160-2008）第6.4.1條、第6.3.12條化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）第七條 = 1 * GB3 -安全生產(chǎn)法第三十八條第一款。 = 1 * GB3 -安全生產(chǎn)法第九十九條。9-26 = 1 * GB3 未配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備未滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)；對重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等

9、重點(diǎn)設(shè)施，未設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險(xiǎn)源，未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；構(gòu)成一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。重大危險(xiǎn)源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 = 5 * GB3 涉及“兩重點(diǎn)一重大”在役生產(chǎn)裝置或設(shè)施的化工企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品儲存單位，要在全面開展過程危險(xiǎn)分析（如危險(xiǎn)與可操作性分析）基礎(chǔ)上，通過風(fēng)險(xiǎn)分析確定安全儀表功能及其風(fēng)險(xiǎn)降低要求，并盡快評估現(xiàn)有安全儀表功

10、能未滿足風(fēng)險(xiǎn)降低要求?，F(xiàn)場檢查，查閱記錄 = 1 * GB3 - = 5 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）第五條加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見安監(jiān)總管三2014116號第（十四）條。 = 1 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條第（一）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條第（二）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條第（三）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條第（四）項(xiàng)。 = 5 * GB3 執(zhí)法建議，不下達(dá)相關(guān)整改指令。 = 1 * GB3 危險(xiǎn)化

11、學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條第（三）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條第（三）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條第（三）項(xiàng)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條第（三）項(xiàng)。 = 5 * GB3 無罰則。 = 6 * GB3 對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)化學(xué)品單位未配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備； = 7 * GB3 涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，檢查未配備兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學(xué)防護(hù)服； = 8 * GB3 涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險(xiǎn)源，檢查未配備一定數(shù)量的便攜式可燃

12、氣體檢測設(shè)備?，F(xiàn)場檢查 = 6 * GB3 - = 8 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（79號修訂本）第二十條險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ 3036-2010危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控設(shè)計(jì)規(guī)范AQ 3036-2010 = 6 * GB3 - = 8 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第二十條第二款。 = 6 * GB3 - = 8 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十四條第（三）項(xiàng)。 = 9 * GB3 未在重大危險(xiǎn)源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法?，F(xiàn)場檢查 = 9 * GB3 危險(xiǎn)化

13、學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十八條。 = 9 * GB3 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十三條第（一）項(xiàng)。9-27危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢維修和動火、有限空間等特殊作業(yè)安全管理制度。作業(yè)前應(yīng)當(dāng)制定檢維修作業(yè)方案，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估后，由單位主要負(fù)責(zé)人簽字；對實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)分析、隔絕置換、安全措施、技術(shù)交底等應(yīng)當(dāng)作出書面記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)對動火、有限空間等特殊作業(yè)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、票證審批等相關(guān)安全管理規(guī)定。作業(yè)前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全培訓(xùn)，確定專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)安全管理，控制作業(yè)現(xiàn)場人數(shù)，不得在同一時間、同一地點(diǎn)進(jìn)行相互禁忌的作業(yè)。檢查有關(guān)票證 = 1 * GB3 -化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作

14、業(yè)安全規(guī)范GB30871-2014 = 1 * GB3 -山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十三條第一款、第二款。 = 1 * GB3 -山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條第（四）項(xiàng)。（二）煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方法執(zhí)法依據(jù)處罰依據(jù)18-1煙花爆竹批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證。批發(fā)許可證的有效期限為3年。批發(fā)企業(yè)不得向未取得零售許可證的單位或者個人銷售煙花爆竹。批發(fā)企業(yè)向零售經(jīng)營者供應(yīng)非法生產(chǎn)、經(jīng)營的煙花爆竹；不得向零售經(jīng)營者銷售禮花彈等應(yīng)當(dāng)由專業(yè)燃放人員燃放的煙花爆竹。煙花爆竹經(jīng)營單位出租、出借、轉(zhuǎn)讓、買賣煙花爆竹經(jīng)營許可證的。冒用或者使用偽造的煙花

15、爆竹經(jīng)營許可證的。批發(fā)企業(yè)在批發(fā)許可證有效期內(nèi)變更企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人和注冊地址的，應(yīng)當(dāng)自變更之日起10個工作日內(nèi)向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出變更，并提交文件、資料。批發(fā)企業(yè)變更經(jīng)營許可范圍、儲存?zhèn)}庫地址和倉儲設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建的，應(yīng)當(dāng)重新申請辦理許可手續(xù)。查看證照等資料。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第十二條第一款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第二十二條第二款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第二十二條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第二十六條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第二十六條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第十五條第一款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第十五條第二款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十一條

16、。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十一條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十二條第（十）項(xiàng)。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十三條（二）、（三）項(xiàng)。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十六條第一款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十六第二款、三十一條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十二條第（九）項(xiàng)。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十二條第（四）項(xiàng)或第（八）項(xiàng)。18-2批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)有安全管理機(jī)構(gòu)或者專職安全生產(chǎn)管理人員。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第六條、山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第九條。山東省安全生產(chǎn)條例第四十三條第（一）項(xiàng)18-3建立各項(xiàng)安全管理制度、操作規(guī)程。安全管理制度和操作規(guī)程至少包括：倉庫安全管理制度、倉

17、庫保管守衛(wèi)制度、防火防爆安全管理制度、安全檢查和隱患排查治理制度、事故應(yīng)急救援與事故報(bào)告制度、買賣合同管理制度、產(chǎn)品流向登記制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、違規(guī)違章行為處罰制度、企業(yè)負(fù)責(zé)人值（帶）班制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度、裝卸（搬運(yùn)）作業(yè)安全規(guī)程。批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員、外來人員、車輛進(jìn)出廠（庫）區(qū)登記制度，對進(jìn)出廠（庫）區(qū)的從業(yè)人員、外來人員、車輛如實(shí)登記記錄，隨時掌握廠（庫）區(qū)人員和車輛的情況。禁止無關(guān)人員和車輛進(jìn)入廠（庫）區(qū)。禁止未安裝阻火裝置等不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安全條件的機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和倉庫區(qū)。生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營黑火藥、引火線的批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求

18、供貨單位提供并查驗(yàn)購進(jìn)的黑火藥、引火線及化工原材料的質(zhì)檢報(bào)告或者產(chǎn)品合格證，確保其安全性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；對總倉庫和中轉(zhuǎn)庫的黑火藥、引火線、煙火藥及裸藥效果件，應(yīng)當(dāng)建立并實(shí)施由專人管理、登記、分發(fā)的安全管理制度。批發(fā)企業(yè)在煙花爆竹購銷活動中，應(yīng)當(dāng)依法簽訂規(guī)范的煙花爆竹買賣合同，建立煙花爆竹買賣合同和流向管理制度，使用全國統(tǒng)一的煙花爆竹流向管理信息系統(tǒng)，如實(shí)登記煙花爆竹流向。批發(fā)企業(yè)必須建立值班制度和現(xiàn)場巡查制度，全面掌握當(dāng)日各崗位人員數(shù)量及藥物分布等安全生產(chǎn)情況，確保不超員超量，并及時處置異常情況。查看資料、查看現(xiàn)場煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第六條第一款第五項(xiàng)、山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位

19、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第六條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十七條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十八條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第二十三條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十六條第一款。責(zé)令限期改正。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十五條第一項(xiàng)。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十五條第（二）項(xiàng)。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十五條第（三）、（四）項(xiàng)。責(zé)令限期改正。18-4批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員具備煙花爆竹經(jīng)營方面的安全知識和管理能力，并經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)資格證書。其他從業(yè)人員經(jīng)本單位安全知識培訓(xùn)合格。企業(yè)應(yīng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位工作計(jì)劃并保證其所需資金。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立安全

20、生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。倉庫保管員、守護(hù)員接受煙花爆竹專業(yè)知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)資格證書。煙花爆竹儲存作業(yè)：包括倉庫保管、守護(hù)、搬運(yùn)應(yīng)取得特種作業(yè)操作證（證件超出有效期或未在期滿前60日內(nèi)申請復(fù)審，視為無證）。特種作業(yè)人員是否偽造特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作。查看資料、記錄及財(cái)務(wù)賬目、詢問員工。查閱特種作業(yè)人員檔案，使用讀卡器，核驗(yàn)特征作業(yè)人員證件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法

21、第二十四條第二款、煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第七條。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第二十一條。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第四款。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十七條第一款、煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第七條、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第五條。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十六條第二款。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十四條。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（二）、（三）項(xiàng)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第二十七條第一項(xiàng)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項(xiàng)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第七項(xiàng)。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第四十一條第一款。特種作業(yè)人員安全技

22、術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十八條。18-5批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證下列事項(xiàng)所需安全生產(chǎn)資金投入：（一）安全設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)；（二）工（庫）房按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條件改造；（三）重點(diǎn)部位和庫房監(jiān)控；（四）安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理；（五）風(fēng)險(xiǎn)評估與安全評價(jià)；（六）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；（七）勞動防護(hù)用品配備；（八）應(yīng)急救援器材和物資配備；（九）應(yīng)急救援訓(xùn)練及演練；（十）投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)等其他需要投入資金的安全生產(chǎn)事項(xiàng)。查看資料、財(cái)務(wù)賬目及費(fèi)用發(fā)票煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十條、山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第十七條。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十五條第（一）項(xiàng)。18-6生產(chǎn)經(jīng)營單

23、位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練。編制應(yīng)急預(yù)案前，編制單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行事故風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)急資源調(diào)查煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，并形成書面評審紀(jì)要。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案。事故風(fēng)險(xiǎn)可能影響周邊其他單位、人員的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊的其他單位和人員。應(yīng)急預(yù)案編制單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，對預(yù)案內(nèi)容的針對性和實(shí)用性進(jìn)行分析，并對應(yīng)急預(yù)案是

24、否需要修訂作出結(jié)論。煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評估。應(yīng)急預(yù)案修訂涉及組織指揮體系與職責(zé)、應(yīng)急處置程序、主要處置措施、應(yīng)急響應(yīng)分級等內(nèi)容變更的，修訂工作應(yīng)當(dāng)參照規(guī)定的應(yīng)急預(yù)案編制程序進(jìn)行，并按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報(bào)備程序重新備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，落實(shí)應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)。查看資料、調(diào)查詢問。查閱應(yīng)急救援預(yù)案以及上一年度或本年度演練記錄、照片等。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第七十八條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第十條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十一

25、條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十六條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十四條第二款。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十五條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十七條。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十八條。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第六項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（一）項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（二）項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（三）項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（四）項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第五項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（六）項(xiàng)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

26、預(yù)案管理辦法第四十五條第一款第（七）項(xiàng)。18-7生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在權(quán)責(zé)明晰的組織架構(gòu)下統(tǒng)一組織開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。禁止分包、轉(zhuǎn)包工（庫）房、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓許可證。查看資料、查看現(xiàn)場中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十一條第一款。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十四條。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第八十六條第一款。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十八條。18-8批發(fā)企業(yè)的總倉庫區(qū)、工（庫）房及其他有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；批發(fā)企業(yè)所有工（庫）房應(yīng)當(dāng)

27、按照國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定設(shè)置準(zhǔn)確、清晰、醒目的定員、定量、定級標(biāo)識。查看現(xiàn)場中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十二條、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十一條第一款。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十一條第一款。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一款第（一）項(xiàng)。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十三條。18-9批發(fā)企業(yè)的防雷設(shè)施應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工，確保符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；防范靜電危害的措施應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。查看資料、查看現(xiàn)場煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第七條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十四條第一項(xiàng)。18-10工（庫）房超過核定人員、藥量或者擅自改變設(shè)計(jì)用途使用

28、工（庫）房的；倉庫內(nèi)堆碼、分類分級儲存等違反國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；在倉庫內(nèi)進(jìn)行拆箱、包裝作業(yè)，將性質(zhì)不相容的物質(zhì)混存的；在中轉(zhuǎn)庫、中轉(zhuǎn)間內(nèi)，超量、超時儲存藥物、半成品、成品的；留存過期及廢棄的煙花爆竹成品、半成品、原材料等危險(xiǎn)廢棄物的；企業(yè)內(nèi)部及生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)之間運(yùn)輸煙花爆竹成品、半成品及原材料的車輛、工具不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安全條件的；允許未安裝阻火裝置等不具備國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安全條件的機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和倉庫區(qū)的。批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期檢查工（庫）房、安全設(shè)施、電氣線路、機(jī)械設(shè)備等的運(yùn)行狀況和作業(yè)環(huán)境，及時維護(hù)保養(yǎng)；對有藥物粉塵的工房，應(yīng)當(dāng)按照操作規(guī)程及時清理沖洗。對工（庫

29、）房、安全設(shè)施、電氣線路、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行檢測、檢修、維修、改造作業(yè)前，生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全作業(yè)方案，停止相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動，轉(zhuǎn)移煙花爆竹成品、半成品和原材料，清除殘存藥物和粉塵，切斷被檢測、檢修、維修、改造的電氣線路和機(jī)械設(shè)備電源，嚴(yán)格控制檢修、維修作業(yè)人員數(shù)量，撤離無關(guān)的人員。查看現(xiàn)場煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第十九條、第二十條、第二十一條、第二十六條、第二十五條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第二十二條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十八條。煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定第三十四條第（三）項(xiàng)。18-11未按規(guī)定使用勞務(wù)派遣人員的；未按規(guī)定執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度的。查看現(xiàn)場、調(diào)閱資料山東省生產(chǎn)經(jīng)

30、營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第九條第四款、第十四條第二款。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十條。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十五條。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十五條。18-12（一）在城市建成區(qū)內(nèi)設(shè)立煙花爆竹儲存?zhèn)}庫，或者在批發(fā)（展示）場所擺放有藥樣品的；（二）采購和銷售質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹的；（三）在倉庫內(nèi)違反國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定儲存煙花爆竹的；（四）在煙花爆竹經(jīng)營許可證載明的倉庫以外儲存煙花爆竹的；（五）對假冒偽劣、過期、含有超量、違禁藥物以及其他存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的煙花爆竹未及時銷毀的；（六）未執(zhí)行合同管理、流向登記制度或者

31、未按照規(guī)定應(yīng)用煙花爆竹流向管理信息系統(tǒng)的；（七）未將黑火藥、引火線的采購、銷售記錄報(bào)所在地縣級安全監(jiān)管局備案的；（八）倉儲設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建后，未重新申請辦理許可手續(xù)的；（九）變更企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、注冊地址，未申請辦理許可證變更手續(xù)的；（十）向未取得零售許可證的單位或者個人銷售煙花爆竹的。（一）向未取得煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證的單位或者個人銷售煙火藥、黑火藥、引火線的；（二）向零售經(jīng)營者供應(yīng)非法生產(chǎn)、經(jīng)營的煙花爆竹的；（三）向零售經(jīng)營者供應(yīng)禮花彈等按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由專業(yè)人員燃放的煙花爆竹的。查看資料、查看現(xiàn)場煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三條第五款、第二十二條第一款、第二十三條、第二十四條

32、、第二十五條、第十五條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第二十二條第二款第三款。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十二條。煙花爆竹經(jīng)營許可實(shí)施辦法第三十三條。（三）工貿(mào)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查表序號主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方法1-1督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確企業(yè)所有人員承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，推動各個崗位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到位。建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。2.查閱按

33、照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開展責(zé)任制考核的記錄。1-2督促指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化落實(shí)法定代表人、實(shí)際控制人等主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人法定責(zé)任，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2.查閱履職佐證資料。1-3督促指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)一崗雙責(zé)制度；督促指導(dǎo)企業(yè)安全管理人員、重點(diǎn)崗位、班組和一線從業(yè)人員嚴(yán)格履行自身安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)；督促指導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)以

34、師帶徒制度，確保新招員工安全作業(yè)。各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，是否符合崗位特點(diǎn)、具體明確。2.詢問有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程等情況。3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。4.抽查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)以師帶徒制度落實(shí)情況。1-4督促指導(dǎo)企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管

35、理人員，全力支持安全管理機(jī)構(gòu)工作，并建立相應(yīng)的獎懲制度。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。1-5督促指導(dǎo)各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過自身培養(yǎng)和市場化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。核查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。1-6督促企業(yè)強(qiáng)化安全投入，保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，嚴(yán)格安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理使用制度，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相結(jié)合，確保足額提取、使用到位，

36、對違規(guī)挪作他用，以及由于資金投入不足導(dǎo)致的發(fā)生事故等后果依法依規(guī)懲處。按照企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號)的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。1-7督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全技術(shù)設(shè)備設(shè)施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及時更新推廣應(yīng)用先進(jìn)適用安全生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，提高安全生產(chǎn)保障能力。企業(yè)不使用國家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。現(xiàn)場抽查工藝和設(shè)備符合國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。1-8督促企業(yè)加強(qiáng)從業(yè)人員勞動保護(hù)，配齊并督促從業(yè)人員正確佩戴和使用符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。1.查閱企業(yè)安全防

37、護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。2.詢問部分從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用安全防護(hù)用品情況。1-9督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全教育培訓(xùn)制度。依法查處未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)等違法行為。安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。1-10充分利用國家職業(yè)技能提升行動支持政策，加強(qiáng)企業(yè)安全人才培養(yǎng)。督促指導(dǎo)省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過自建或委托方式建設(shè)職業(yè)院校（技工院校）， 實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。省屬以上重點(diǎn)行

38、業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。1-11督促推動各類企業(yè)按照企業(yè)安全生產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 化 基 本 規(guī)范（GB/T33000-2016）和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。督促指導(dǎo)高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成自評工作。企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評工作。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評報(bào)告。檢查是否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。1-12督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估制度，科學(xué)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序和方法，定期辨識安全風(fēng)險(xiǎn)，并對其進(jìn)行分類、梳理、評估，

39、科學(xué)確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級及管控措施清單。2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識是否遺漏、評估分級是否合理、管控措施是否到位。1-13督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任。建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確?，F(xiàn)場抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控掌握和落實(shí)情況。1-14督促指導(dǎo)企業(yè)針對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，高度關(guān)注運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施， 確保安全

40、風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。動態(tài)評估運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施。查閱運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化前后評估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢查是否對改擴(kuò)建、新工藝新設(shè)備等更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。1-15督促指導(dǎo)企業(yè)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，確保每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效?，F(xiàn)場抽查1個車間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志。1-16督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程， 接受政府

41、監(jiān)管和社會監(jiān)督，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。1-17督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全以風(fēng)險(xiǎn)辨識管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，完善隱患排查治理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并及時向負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。2.查閱企業(yè)隱

42、患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。1-18督促指導(dǎo)企業(yè)按照有關(guān)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對重大事故隱患治理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，并向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門報(bào)告。企業(yè)對照重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)自查自改到位。1.是否按照重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)排查治理重大事故隱患。2.現(xiàn)場抽查企業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)備設(shè)施重大隱患排查治理情況。1-19督促指導(dǎo)各地區(qū)和各類企業(yè)建立完善隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報(bào)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)分析、全過程記錄管理和評價(jià)。企業(yè)使用隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理

43、自查自改自報(bào)和動態(tài)分析、全過程記錄管理及評價(jià)。查閱企業(yè)隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況。1-20督促指導(dǎo)企業(yè)通過各種方式途徑，向社會和全體員工公開落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。企業(yè)公開向社會和全體員工作出承諾。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。（四）機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方法執(zhí)法依據(jù)處罰依據(jù)5-1是否按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員情況。1.從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；2.從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；3.從業(yè)人員在300人以上不足1000

44、人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；4.從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。查閱機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置文件。查看企業(yè)員工花名冊、工資發(fā)放記錄、勞務(wù)派遣人員名單等相關(guān)資料；查看安全管理人員任命文件、詢問有關(guān)人員，調(diào)查安全總監(jiān)、安全員是否專職、安全管理機(jī)構(gòu)是否運(yùn)轉(zhuǎn)；查看注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、核驗(yàn)注冊公司是否與所在公司一致。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條第二款2-4.山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令第311號）

45、第九條第二款1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第一項(xiàng)2-4.責(zé)令限期改正5-2是否按規(guī)設(shè)置安全總監(jiān)；建立安全生產(chǎn)委員會。從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)，并建立安全生產(chǎn)委員會。山東省安全生產(chǎn)條例第十四條第一款山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第（二）項(xiàng)5-3是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十八條第（一）項(xiàng)2.山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第八條第（一）項(xiàng)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十一條第一款5-4是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程。1.安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。2.生產(chǎn)安全事故隱患排查治

46、理制度。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十八條第（二）項(xiàng)2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十八條第一款3.山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第二十條1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十一條2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十八條第（四）項(xiàng)3.山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第（五）項(xiàng)5-5主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該符合要求。查閱相關(guān)安全培訓(xùn)材料和內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第七、八條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三十條第（二）項(xiàng)5-6從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育案。1.按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動者、實(shí)習(xí)

47、學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。2.生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。3.生產(chǎn)經(jīng)營單位未向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。4.如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。5.企業(yè)新上崗的從業(yè)人員（其他從業(yè)人員），崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。6.從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級的安全培訓(xùn)。7.生

48、產(chǎn)經(jīng)營單位的其它從業(yè)人員培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)分別符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第十四、十五、十六條的規(guī)定。抽查近2年來新進(jìn)、崗中、轉(zhuǎn)崗教育培訓(xùn)檔案查看培訓(xùn)考試試卷、培訓(xùn)記錄等材料，隨機(jī)抽查人員驗(yàn)證培訓(xùn)記錄的真實(shí)性；查閱企業(yè)員工名單、勞務(wù)派遣合同，抽查人員培訓(xùn)情況，查看具體培訓(xùn)內(nèi)容。1中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第一、二、三款2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十六條3.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十一條4.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第四款5.安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法第十一條、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第十三條第一款6.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第十七條第一款7.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第一款

49、1-3.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（三）項(xiàng)4.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（四）項(xiàng)5.安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法第三十六條第（一）項(xiàng)6.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三十條第（二）項(xiàng)7.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（三）項(xiàng)5-7特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證上崗情況。1.特種作業(yè)人員未按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后上崗作業(yè)，（重點(diǎn)抽查電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、高處作業(yè)操作證等）。2.特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證。4.生產(chǎn)經(jīng)營單位印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證，或者使用

50、非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證。5.生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案。采取對照企業(yè)花名冊、現(xiàn)場抽查的方式抽查涉及危險(xiǎn)工藝崗位操作人員特種作業(yè)證件，注意與網(wǎng)上信息核對，詢問持證者取證渠道驗(yàn)證證件真實(shí)性；查看相關(guān)作業(yè)票證、崗位操作記錄等核實(shí)特種作業(yè)人員的持證上崗作業(yè)情況；查特種作業(yè)人員檔案。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十七條1.三種情形：a.特種作業(yè)人員與生產(chǎn)經(jīng)營單位存在合同、隸屬關(guān)系的，無證上崗作業(yè)的，違反中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十七條第一款b.生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的，違反特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第五條c.特種作業(yè)證未

51、定期復(fù)審，證件失效，仍上崗作業(yè)的，違反特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第五條、第二十六條第二款2-3.特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十六條第二款4.特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十六條第一款5.特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十四條1.三種情形：a.依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（七）項(xiàng)b-c.依據(jù)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第三十九條第一款2.依據(jù)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第四十一條第一款3.依據(jù)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第四十一條第二款4.依據(jù)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第四十條5.違反特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考

52、核管理規(guī)定第三十八條5-8安全生產(chǎn)資金投入與提取情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)確保本單位具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，并按照規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬、票據(jù)等相關(guān)資料。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十條2.山東省安全生產(chǎn)條例第十七條3.山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第十七條1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十條第（一）項(xiàng)2.山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第（四）項(xiàng)3.山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十五條第（一）項(xiàng)5-9建設(shè)項(xiàng)目管理是否到位。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析，形成書面報(bào)告?zhèn)洳?。查建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、相

53、關(guān)審查意見及相關(guān)資料。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法第九條。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法第二十九、三十條生產(chǎn)經(jīng)營單位在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的初步設(shè)計(jì)單位對建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施同時進(jìn)行設(shè)計(jì)，編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法第十條第一款。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)經(jīng)主管部門審查批準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法第十四條。安全設(shè)施發(fā)生重大變更的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)報(bào)原批準(zhǔn)部門審查同意。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法第十五條。5-10危險(xiǎn)作業(yè)審批、實(shí)施情況。1.生產(chǎn)經(jīng)營單位不得違章指揮、強(qiáng)令或者放任從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行

54、懸掛、挖掘、大型設(shè)備吊裝、危險(xiǎn)場所動火、有限空間、有毒有害、建筑物和構(gòu)筑物拆除作業(yè)，以及臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)當(dāng)制定具體的作業(yè)方案和安全防范措施，確定專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)的統(tǒng)一指揮，并指定安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督。查危險(xiǎn)作業(yè)方案、現(xiàn)場檢查安全措施落實(shí)情況。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十條2.山東省安全生產(chǎn)條例第十二、二十四條1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十八條第（三）項(xiàng)2.山東省安全生產(chǎn)條例第四十五條第一款第（一）項(xiàng) 3.山東省安全生產(chǎn)條例第四十三條5-11勞動防護(hù)用品配備情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育

55、從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。查勞保用品發(fā)放記錄，查看勞動防護(hù)用品實(shí)物和人員佩戴情況。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十二條中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第（四）項(xiàng)5-9安全管理協(xié)議、出租發(fā)包資質(zhì)、協(xié)調(diào)管理情況。兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議，現(xiàn)場檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十五條中華人民共和國安全生產(chǎn)法第一百零一條生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。查閱資質(zhì)證明。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十六條第一款中

56、華人民共和國安全生產(chǎn)法第一百條第一款生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。查閱合同、安全生產(chǎn)管理協(xié)議，查協(xié)議的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，現(xiàn)場檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十六條第二款中華人民共和國安全生產(chǎn)法第一百條第二款5-10應(yīng)急預(yù)案編制、演練情況。1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案（綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場處置方案）；2.編制應(yīng)急預(yù)案前

57、，編制單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行事故風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和應(yīng)急資源調(diào)查；3.事故風(fēng)險(xiǎn)可能影響周邊其他單位、人員的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊的其他單位和人員；4.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。5.中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評估；6.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂并歸檔： （一）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及上位預(yù)案中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的；（二）應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及其職責(zé)發(fā)生調(diào)整的；（三）安全生產(chǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化的；（

58、四）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化的；（五）在應(yīng)急演練和事故應(yīng)急救援中發(fā)現(xiàn)需要修訂預(yù)案的重大問題的；（六）編制單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況；7.落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。查閱應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容；查事故風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和應(yīng)急資源調(diào)查內(nèi)容；查應(yīng)急預(yù)案修訂情況及評審記錄；查對單位和人員的告知；查應(yīng)急物資及裝備的配備情況；查演練記錄或現(xiàn)場詢問相關(guān)參加演練人員演練情況。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第七十八條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第十三、十四、十五條；2.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第十條3.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十四條4.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十三條5.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法

59、第三十五條6.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十六條7.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第三十八條1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第（六）項(xiàng)2.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十五條第（一）項(xiàng)3.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法四十五條第（三）項(xiàng)4.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法四十四條第（二）項(xiàng)5.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法四十五條第（四）項(xiàng)6.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法四十五條第（五）項(xiàng)7.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法四十五條第（六）項(xiàng)5-11領(lǐng)導(dǎo)帶班生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。查領(lǐng)導(dǎo)帶

60、班制度、值班表及值班記錄山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十條山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十五條第（五）項(xiàng)5-12安全警示標(biāo)志設(shè)置。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，安全標(biāo)志的圖形、符號、文字、顏色等均必須符合安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則（GB 2894-2008）、安全色（GB2893-2008）等要求現(xiàn)場查看安全警示標(biāo)志的設(shè)置是否齊全、規(guī)范。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十二條工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第（一）項(xiàng)5-13安全防護(hù)裝置安全防護(hù)裝置設(shè)置及完好情況。1.