10物資控制程序

1、發(fā)布實(shí)施物資控制程序編號(hào)：ZJBE/MS/P102003版本：第二版中國建筑第八工程局第二建筑公司 TOC o 1-5 h z 1目的、范圍（2）2相關(guān)文件（2）3術(shù)語和定義（2）4職責(zé)（2）5工作程序（3）物資分類（3）對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)（3）物資供方名冊(cè)和檔案建立（4 ）釆購文件（5）物資采購（6）物資驗(yàn)證（7）標(biāo)識(shí)和可追溯性（7）不合格物資的控制（8）物資的搬運(yùn)、包裝、貯存和保管（9）記錄（10 ）物資供方評(píng)價(jià)表（RlO-I） （11） HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 合格物資供方名冊(cè)（RIo-2） （12）物資計(jì)劃（RIO3） （13）物

2、資管理檢查表（RIo4） （14）物資驗(yàn)證記錄（RlO5） （15） HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 不合格物資處理記錄（Rlo6） （16） HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 安裝工程物資驗(yàn)證記錄（RIO7） （17）物資緊急放行記錄（RIo8） （18） HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 易產(chǎn)生重大環(huán)境影響因素物資管理表（RIo-9） （19）附錄物資供方環(huán)保調(diào)查函（20）物資供方環(huán)保管理協(xié)議（21）1目的、范圍為對(duì)物資的采購、搬運(yùn)、包裝、

3、貯存、保管和發(fā)放過程進(jìn)行有效的控制，保證所有購 進(jìn)和使用到工程的物資滿足顧客合同及環(huán)保、職業(yè)安全健康的規(guī)定，特制定本程序。本程 序適用于物資采購到發(fā)放過程的管理。2相關(guān)文件GBT19001-2000 idt IS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T24001： 1996 idt IS014001:1996 標(biāo)準(zhǔn)：GB/T28001-2000 標(biāo)準(zhǔn)：國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；公司管理手冊(cè)；公司物資部制定的有關(guān)第三層次文件。3、術(shù)語和定義參照公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。供方：本程序中指負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的供應(yīng)商。檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量，試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。驗(yàn)證：通過提

4、供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。合格：滿足要求。不合格：未滿足要求。讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其釆取的措施?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對(duì)象的歷史，應(yīng)用惜況或所處場(chǎng)所的能力。注：產(chǎn)品可追溯性涉及到原材料和零部件的來源，加工過程的歷史，產(chǎn)品交付后分布和場(chǎng)所。4、職責(zé)4. 1公司總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)本程序文件的審批和實(shí)施監(jiān)控。4. 2公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)本程序文件的編制和修改，并對(duì)下屬單位及各項(xiàng)Ll部的執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督、檢查。各單位材料科負(fù)責(zé)建立本單位合格

5、物資供方檔案，制定“合格物資供方名冊(cè)”，登記下發(fā) 所屬項(xiàng)Ll部有關(guān)人員使用，并按本程序規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、管理。項(xiàng)Ll材料員向可能產(chǎn)生重要環(huán)境因素的物資供方發(fā)出物資供方環(huán)保調(diào)查函”（附錄），并 在采購前與該供方簽訂“物資供方環(huán)保管理協(xié)議（附錄。項(xiàng)IJ部材料員負(fù)責(zé)將物資供方有關(guān)評(píng)價(jià)資料搜集、索取、送交本單位材料科。5工作程序物資分類根據(jù)工程物資的特性、用途和重要程度，本公司將工程物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品磴、防水材料、栓構(gòu)件、外加劑、焊劑；安裝工程中的成套裝置、各類管材、管件、焊接材料、各種閥門、衛(wèi)生陶瓷設(shè)備、 各種暖氣片、各種電氣設(shè)備、各種照明燈具、電纜電線；裝

6、飾工程中的防火材料、輕鋼龍骨、頂板材料、各種墻地面裝飾材料（如石材、瓷 磚、木地板等）、鋁合金及制品。B類：磚、砌塊、瓦、砂、石料、金屬構(gòu)件。C類：五金、油漆、涂料、木材，安裝、裝飾輔材及零星建筑物資。對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括以下兒個(gè)方面：供方的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效：供方提供的產(chǎn)品品牌及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況，是否符合國家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，是否有 必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等；是否符合環(huán)境保護(hù)方面的要求：是否符合有關(guān)職業(yè)安全健康方面的要求；以往合作的悄況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)信譽(yù)、貨款支付等情況；f當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)供方是否滿足

7、顧客特殊要求的能力；g其他需評(píng)價(jià)的事項(xiàng)。評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)下屬單位材料科在每年的一季度前對(duì)本單位上一年的A、B類“合格物資供方名冊(cè)” 中供方進(jìn)行集中評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)供方的持續(xù)供應(yīng)能力，是否繼續(xù)列入本單位本年合格物資供方 名冊(cè)。對(duì)新了解調(diào)查的A、B類物資供方，應(yīng)在采購之前評(píng)價(jià)確認(rèn)。供方提供的物資出現(xiàn)不合格或多次出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)依據(jù)下屬單位材料科根據(jù)所采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括環(huán)保、安全健康方面要求來進(jìn)行收集、索取有關(guān)的評(píng)價(jià)依據(jù)資料。對(duì)主要物資的供方，山采購人員在采購前盡可能收集索取供方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可 證、資質(zhì)、樣品檢測(cè)報(bào)告等有效資料。C.供方的經(jīng)營生產(chǎn)范圍及規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，對(duì)

8、環(huán)境、安全健康產(chǎn)生影響的控 制保護(hù)能力。對(duì)物資供方經(jīng)營業(yè)績、價(jià)格情況、交貨信譽(yù)、服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過索取供方物資質(zhì)量證明合格證、產(chǎn)品說明書及相關(guān)的資料來進(jìn)行評(píng)價(jià)滿足程 度。對(duì)重要或特殊物資，必要時(shí)應(yīng)到物資供方處考查該產(chǎn)品生產(chǎn)過程和管理水平。h.采取山物資供方提供樣品方式，并通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)的結(jié)果情況來進(jìn)行評(píng)價(jià)其質(zhì)量。 評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)資料山采購人員根據(jù)條款索取完畢后交本單位材料科,材料科根據(jù)采購人員提 交的供方評(píng)價(jià)資料，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表”。物資供方評(píng)價(jià)表中評(píng)價(jià)意見山各單位材料科長簽署意見后交本單位總經(jīng)濟(jì)師評(píng)價(jià) 確認(rèn)，決定是否同意將此供方列入本單位“合格物資供方名冊(cè)”。項(xiàng)LI材料員如發(fā)現(xiàn)供方提供的物

9、資不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足不了顧客要求時(shí)，應(yīng)及時(shí) 向材料科提供不合格的依據(jù)，材料科應(yīng)依據(jù)不合格證件及相關(guān)記錄進(jìn)行核實(shí)，并填寫“物 資供方評(píng)價(jià)表”，評(píng)價(jià)該供方是否暫時(shí)留用或從合格物資供方名冊(cè)中除名。如確認(rèn)除名時(shí), 由材料科發(fā)出通知到名冊(cè)持有人，持有人在名冊(cè)中做出“除名”標(biāo)識(shí)，除名供方一年內(nèi)不 準(zhǔn)使用。每年第一季度前對(duì)上年度本單位合格物資供方集中重新評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)依據(jù)上一年度 “物資驗(yàn)證記錄”等資料，結(jié)合供方的服務(wù)信譽(yù)等方面做出客觀評(píng)價(jià)并填寫評(píng)價(jià)表。未供 貨的供方應(yīng)按照條款評(píng)價(jià)，確認(rèn)是否能繼續(xù)留用。項(xiàng)IJ部材料員根據(jù)工程物資總計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)物資貯存條件，在物資采購之前應(yīng)識(shí) 別哪些會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響，同時(shí)

10、將這些物資列在“易產(chǎn)生重大環(huán)境因素物資管理表” 中（RIO-9）,對(duì)識(shí)別出的物資供方發(fā)出物資供方環(huán)保調(diào)查函”（附錄），并及時(shí)交本單位 材料科一份，作為評(píng)價(jià)供方環(huán)保滿足的依據(jù)。采購時(shí)應(yīng)與該供方簽訂“物資供方環(huán)保管理 協(xié)議（附錄。項(xiàng)目部對(duì)當(dāng)年初下發(fā)的A、B類“合格物資供方名冊(cè)”中的供方，在當(dāng)年不必再次 向該供方發(fā)出“物資供方環(huán)保調(diào)查函”，在下年度重新評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)需要向供方發(fā)出“物 資供方環(huán)保調(diào)查函”。C類“物資供方環(huán)保調(diào)查函”曲項(xiàng)Ll部材料員負(fù)責(zé)調(diào)查辦理后，并報(bào) 本單位材料科（一式兩份），經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)后返回項(xiàng)Ll部一份。物資供方名冊(cè)和檔案建立公司下屬各單位材料科根據(jù)物資供方評(píng)價(jià)資料，每年第一季度前重

11、新對(duì)合格物資供方評(píng) 價(jià)、確認(rèn)后，制定新一年合格供方名冊(cè)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字、蓋章后下發(fā)所屬各項(xiàng)IJ部使用， 同時(shí)報(bào)公司物資部一份備案。新增加的合格物資供方應(yīng)山下屬單位材料科下發(fā)增補(bǔ)合格物資供方的通知，所有的“合格 物資供方名冊(cè)”持有人應(yīng)按通知及時(shí)將增補(bǔ)的供方添入合格物資供方名冊(cè)。各單位材料科應(yīng)按照本單位經(jīng)評(píng)價(jià)并已確認(rèn)合格物資供方，及時(shí)建立合格物資供方檔案。 并索取供方有關(guān)資料同評(píng)價(jià)表一同存檔。釆購文件（主要指物資計(jì)劃和物資釆購合同）物資計(jì)劃物資訃劃的確定物資總汁劃山下屬單位預(yù)算部門根據(jù)顧客提供的工程圖紙及時(shí)編制，總材料訃劃應(yīng) 分為顧客提供的和自行采購的兩部分。月物資釆購計(jì)劃山項(xiàng)Ll部施工員根據(jù)當(dāng)月

12、施工計(jì)劃和工程進(jìn)度需要并依據(jù)物資總 計(jì)劃進(jìn)行編制，按照合同要求應(yīng)分顧客提供和自行采購的計(jì)劃。自購物資總訃劃一式三份，編制人、下屬單位材料科、項(xiàng)目材料員各一份；自購物 資月計(jì)劃一式三份，編制人、項(xiàng)目材料員各一份，報(bào)本單位材料科一份。顧客提供物資總計(jì)劃和月計(jì)劃各編制四份，編制人、本單位材料科各一份，項(xiàng)目材 料員兩份，其中一份報(bào)送顧客方作為提供物資的依據(jù)。因項(xiàng)Ll所在地遠(yuǎn)離本單位，經(jīng)本單位材料科授權(quán)自行釆購物資的項(xiàng)Ll部，月物資訃 劃可不報(bào)本單位材料科。物資計(jì)劃的審批物資總計(jì)劃由項(xiàng)口技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)IJ經(jīng)理審批；月計(jì)劃由項(xiàng)目施工員編制，項(xiàng)H 經(jīng)理審批。物資計(jì)劃的要求：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、

13、數(shù)量；特殊物資和委托加丄的物資應(yīng)附樣品或圖樣；計(jì)劃應(yīng)注有編制日期，編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字齊全。物資計(jì)劃的變更物資總汁劃變更時(shí)，山預(yù)算部門重新編制物資變更計(jì)劃，并在變更計(jì)劃中說明變更 的理由，及時(shí)按規(guī)定審核、審批后交有關(guān)人員執(zhí)行。因計(jì)劃變更遲緩而導(dǎo)致物資誤購時(shí)（如規(guī)格型號(hào)不符），及時(shí)按本程序條款有關(guān)規(guī) 定處理。C.物資計(jì)劃資料應(yīng)保存至工程竣工、結(jié)算完畢。采購合同各單位采購的A、B類物資必須從本單位合格物資供方名冊(cè)中選擇供方。所有采購 合同和構(gòu)件外委加工合同，在正式簽訂前應(yīng)山項(xiàng)Ll部材料主管、項(xiàng)LI經(jīng)理參加商討合同條 款內(nèi)容，由材料科長審核后交本單位總經(jīng)濟(jì)師審批。簽訂正式合同山供需雙方蓋章后生

14、效,各單位簽訂合同必須加蓋公司物資合同專用 章。物資采購合同至少自留2份，一份由下屬單位材料科存檔，另一份交經(jīng)辦人使用后 再存檔。所有釆購合同及構(gòu)件外委加工合同中條款應(yīng)明確規(guī)定：供貨的物資名稱、品種、規(guī) 格型號(hào)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、供貨的日期、價(jià)格和付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題和不 按期供貨的處理辦法等。下屬單位在簽訂合同之前要考慮到供方提供的物資是否對(duì)環(huán)保產(chǎn)生重大影響，如水 泥、化工材料（稀料）油漆、涂料、防水材料、易產(chǎn)生揚(yáng)塵、污染空氣或?qū)Π踩】翟斐?影響和傷害的物資，必須在合同中明確要求供方應(yīng)采取的保證描施，以控制這類物資對(duì)環(huán) 境和安全健康的影響。對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的物資供方，在簽訂采購

15、合同時(shí)，應(yīng)與該供方簽定“物資供 方環(huán)保管理協(xié)議書”（），釆購人員應(yīng)注意本單位合格物資供方名冊(cè)中是否確認(rèn)該供方已滿 足環(huán)境要求，否則在簽訂采購合同時(shí)，還應(yīng)首先向該供方發(fā)出“物資供方環(huán)保調(diào)查函”（）, 報(bào)本單位材料科一份，自留一份。g物資釆購合同保存至工程竣工，結(jié)算完畢。物資采購總要求工程項(xiàng)LI較集中，具備招（議）標(biāo)采購的物資應(yīng)曲下屬單位材料科統(tǒng)一組織招（議） 標(biāo)采購。遠(yuǎn)離下屬單位駐地的項(xiàng)LJ部，材料科可授權(quán)項(xiàng)LJ部執(zhí)行招（議）標(biāo)采購。對(duì)自購A、B類物資必須在合格供方名冊(cè)中選擇供方。物資采購時(shí)，必須計(jì)劃在先，采購數(shù)量必須控制在計(jì)劃之內(nèi)。物資采購招（議）標(biāo)編制招（議）標(biāo)物資計(jì)劃，明確招（議）標(biāo)物資范

16、圍。組成物資招（議）標(biāo)、評(píng)標(biāo)小組，由各單位總經(jīng)濟(jì)師擔(dān)任組長，組員由各單位物資 部門、合約部門、質(zhì)量部門、項(xiàng)LJ負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成。招（議）標(biāo)小組根據(jù)招（議）標(biāo)范圍發(fā)布招標(biāo)文件，收集投標(biāo)信息，參加投標(biāo)物資 供方一般不得少于3家。在滿足招標(biāo)文件要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、服務(wù)信譽(yù)等方面符合要求 前提下，體現(xiàn)公開、公正和誠實(shí)守信的原則。確定中標(biāo)供方，簽訂供需合同。顧客委托的物資采購合同中規(guī)定山顧客提供的物資，如顧客委托我方采購時(shí)，采購部門應(yīng)與顧客方在物資 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、式樣等方面協(xié)商一致，在選擇物資供方、確定報(bào)價(jià)等方面取得一致意見, 由我方按自購物資采購程序?qū)嵤┎少?。顧客指定的物資供方對(duì)

17、顧客指定的物資供方，物資采購部門應(yīng)按本程序文件條款對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn), 如確認(rèn)為不合格供方時(shí)，物資部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，商討處理辦法，顧客如仍堅(jiān)持使用該 供方時(shí)，必須山顧客方簽字，明確如出現(xiàn)質(zhì)量等問題，應(yīng)曲顧客方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部責(zé)任。 物資驗(yàn)證物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，ill項(xiàng)Ll材料員檢驗(yàn)，必要時(shí)項(xiàng)Ll質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加， 依據(jù)物資計(jì)劃、合同核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及外觀質(zhì)量，對(duì)A、B類物資在驗(yàn)證 其對(duì)環(huán)境、安全健康是否產(chǎn)生影響時(shí)，驗(yàn)證情況填入“物資驗(yàn)證記錄” (RlO-5)中的“驗(yàn) 證情況” 一欄。項(xiàng)Ll材料員在物資進(jìn)場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物資供方索取物資合格證和相關(guān)技術(shù)文件以及當(dāng) 地政府

18、頒發(fā)的物資使用備案證(準(zhǔn)用證)等必要證件，索取的證件應(yīng)及時(shí)登記，并與施工 員作好交接簽字手續(xù)。項(xiàng)Ll部材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)A、B類物資，無論自購或顧客提供都應(yīng)做好進(jìn)場(chǎng)記錄和驗(yàn)證記錄， 驗(yàn)證記錄一式兩份，每季度報(bào)本單位材料科一份。安裝材料填寫“安裝工程物資驗(yàn)證記錄”。 對(duì)規(guī)定必須試驗(yàn)的物資，山材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢。試驗(yàn)員按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定及時(shí)送當(dāng)?shù)亟?jīng)主管部門認(rèn)可的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。按時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告移交項(xiàng)Ll技術(shù)負(fù)責(zé) 人或施工員審核后，將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知或?qū)⒃囼?yàn)報(bào)告送材料員在驗(yàn)證記錄中進(jìn)行登記， 再將試驗(yàn)報(bào)告返交技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員。未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)急需且

19、可更換的物資需要 緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)Ll經(jīng)理批準(zhǔn)并填寫緊急放行記錄(RlO-8),并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)， 以便在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能立即追回或更換。記錄山項(xiàng)Ll材料員保存，工程竣工 后移交本單位物資部門保存至工程保修期滿。當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證的物資，應(yīng)在合同中明確要求和規(guī)定驗(yàn)證時(shí)間和驗(yàn)證方式，必要時(shí) 項(xiàng)Ll經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員參加，在供方處驗(yàn)證合格的物資提供到現(xiàn)場(chǎng)后，如發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量有問題應(yīng)山供方負(fù)責(zé)。在供方處對(duì)物資的驗(yàn)證悄況應(yīng)山材料員做好記錄，記錄歸檔 保存至工程保修期滿。下屬單位材料科對(duì)所屬項(xiàng)U部的物資管理運(yùn)行工作每季度監(jiān)督、檢查一次，要有檢查記 錄，在每季度末按“物資管理檢查表”（Rl

20、o-4）填寫上報(bào)公司物資部一份，公司物資部 針對(duì)存在的問題，有重點(diǎn)地指導(dǎo)、檢查公司物資管理工作。標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)容易混淆和誤用的進(jìn)場(chǎng)物資由項(xiàng)口材料員做出標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡等方法。庫存物資一般使用標(biāo)識(shí)卡加以標(biāo)識(shí)，露天存放 的物資使用標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌（卡）應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期、驗(yàn)證質(zhì)量狀態(tài) 等內(nèi)容，標(biāo)識(shí)應(yīng)懸掛或放置在醒目處；現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)物資作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上質(zhì)量狀態(tài)應(yīng)與驗(yàn)證記錄上的狀態(tài)相符；d物資質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為“未檢驗(yàn)不準(zhǔn)使用”、“已檢驗(yàn)合格可以使用”、“檢驗(yàn) 不合格不準(zhǔn)使用”?？勺匪菪杂涗洺瓷鲜鲆?guī)定作一般性標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)對(duì)部分物資進(jìn)行可追溯性記

21、錄，可追溯性記錄的 范圍：a對(duì)工程質(zhì)量尤其是對(duì)工程結(jié)構(gòu)和人身安全有重大影響的物資；b.般工業(yè)與民用建筑工程中有可追溯性要求的物資：鋼材、水泥、商品絵、外加劑、 重要的焊接材料、結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件、防水材料、防火材料、新型建材以及安裝、裝飾工程中 對(duì)質(zhì)量和人身安全有較大影響的物資，合同或顧客有特殊要求的物資?？勺匪菪杂涗浀姆椒勺匪菪圆捎脮嬗涗浀姆绞?，除按規(guī)定分類做好“物資驗(yàn)證記錄（RIO-5）夕卜， 還應(yīng)在工程相關(guān)技術(shù)資料（竣工資料）中做好記錄，通常應(yīng)注意以下事項(xiàng)：a原材料出廠合格證（材質(zhì)證明）中應(yīng)注明代表批量（或供應(yīng)數(shù)量），如為中間供方, 需加蓋中間商紅章；試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)注明代表批量和使用部位；按

22、地方規(guī)定填寫施工日志，內(nèi)容填寫及時(shí)、齊全、真實(shí)、具體；d驗(yàn)證記錄和隱蔽驗(yàn)收記錄中記錄材質(zhì)證明編號(hào)、復(fù)試報(bào)告號(hào)等內(nèi)容。不合格物資的控制凡物資外觀質(zhì)量及物理性能、化學(xué)成分檢驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或 不能滿足規(guī)定使用要求的物資視為不合格物資。不合格物資的標(biāo)識(shí)與隔離進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格后，立即在物資驗(yàn)證記錄(RIO-5)中做出“不合格” 標(biāo)識(shí)，妥善保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及有關(guān)資料，并將物資單獨(dú)存放；物資在儲(chǔ)存期間發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限，或有損壞已不符合原規(guī)定質(zhì)量等要求的，應(yīng)山 物資保管員立即變更標(biāo)識(shí)，做好記錄，區(qū)別存放，防止混用，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。不合格物資的評(píng)審出現(xiàn)不合格物資應(yīng)山項(xiàng)Ll部經(jīng)理

23、組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)人員(如材料員、質(zhì) 檢員、試驗(yàn)員、施工技術(shù)人員)參加評(píng)審，提出處理意見；評(píng)審依據(jù)應(yīng)根據(jù)不合格物資有關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告，不符合要求檢查記錄，驗(yàn)證記錄進(jìn)行 評(píng)審；參加評(píng)審人員在評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)不合格物資提出處理意見，處理意見山材料員作好記錄 并保存；不合格物資處置方法一般情況有：退貨、更換、降級(jí)使用或報(bào)廢。不合格物資的處置不合格物資處置山項(xiàng)Ll材料員按照商討處理意見，并填寫“不合格物資處理記錄”(RIO-6)；物資供方或顧客提供的不合格物資處理之前S必須要求物資供方簽字認(rèn)可所采取的 處理意見；庫存不合格物資處理，山本單位材料科長在“不合格物資處理記錄”上簽字；“不合格物資處理記錄”應(yīng)

24、交本單位材料科存檔一份。必要時(shí)對(duì)提供不合格的物資 供方重新評(píng)價(jià)。物資的搬運(yùn)、包裝、貯存和保管物資的搬運(yùn)根據(jù)物資的特性，選用適宜的設(shè)備和工具，確定不同的搬運(yùn)方法。易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資，如供方直接負(fù)責(zé)送貨到使用地 點(diǎn)的，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中明確規(guī)定搬運(yùn)的要求，屬本單位自己運(yùn)輸?shù)模瑧?yīng)按物資說明 書，確定運(yùn)輸?shù)木唧w方法。對(duì)栓構(gòu)配件的搬運(yùn)，如鋼筋絵屋架、梁、柱、板等，要選擇適宜的起重設(shè)備、運(yùn)輸 設(shè)備、熟練的操作、指揮人員。搬運(yùn)過程中，搬運(yùn)者要切實(shí)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識(shí)，以免損壞、丟失。物資的包裝在物資釆購合同中，必要時(shí)應(yīng)明確對(duì)物資的包裝要求，防止物資在運(yùn)輸、搬運(yùn)和使用 過程中因包裝

25、不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。物資的貯存和保管物資的貯存分為露天存放和倉庫貯存兩種，貯存方法根據(jù)物資的特性要求而定。物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)Ll部材料員根據(jù)施匸現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定貯存地點(diǎn)和 貯存方式。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，排水良好，留有運(yùn)輸?shù)耐ǖ?，物資堆放要釆取下 墊上蓋，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并應(yīng)采取防 火、防盜、防雨、防潮措施，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。物資在儲(chǔ)存期間應(yīng)按物資規(guī)格型號(hào)分類堆放整齊、作好標(biāo)識(shí)。物資貯存期間，材料員應(yīng)不定期檢查物資是否有損壞變質(zhì)的現(xiàn)象，如出現(xiàn)這樣的情 況，應(yīng)及時(shí)做出與物資質(zhì)量相符合的標(biāo)識(shí)、隔離或單獨(dú)堆放，處理按條中有關(guān)規(guī)

26、定執(zhí)行。對(duì)易燃、易爆、油品及化學(xué)品，特別對(duì)環(huán)境，在釆購、驗(yàn)證、運(yùn)輸、貯存、保管和 發(fā)放按易燃、易爆、油品及化學(xué)品控制程序(ZIBE/MS/P16-2003)執(zhí)行。f對(duì)易產(chǎn)生重大環(huán)境因素影響的物資的貯存保管，應(yīng)按照項(xiàng)LI部材料員所列出易產(chǎn)生 重大環(huán)境、安全因素物資管理表(R10-9)中管理措施進(jìn)行。.記錄附錄物資供方評(píng)價(jià)表(RIO-I)編號(hào):企業(yè)名稱地址企業(yè)地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話通過何種 認(rèn)證/證書號(hào)企業(yè)經(jīng)營范圍擬供產(chǎn)品評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格水平環(huán)保能力服務(wù)其他評(píng)價(jià)意見和建議（下屬單位材料科）審批確認(rèn)（下屬單位總經(jīng)濟(jì)師）注：評(píng)價(jià)情況和企業(yè)信譽(yù)應(yīng)附證明材料。合格物資供方名冊(cè)（R102）單位年序 號(hào)

27、評(píng)價(jià)表 編號(hào)供方名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話負(fù)責(zé)人主要產(chǎn)品備注注：如供方為中間商,備注欄中應(yīng)注明其提供產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)廠家。物資計(jì)劃（RIo-3）工程名稱：年 月 日編 號(hào)物資4zI稱規(guī) 格型號(hào)i 單位數(shù)量備注編制人：審核：批準(zhǔn)人:注：備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家等。物資管理檢查表(RIO-4)序 號(hào)檢査內(nèi)容是（J） 否（X）簡(jiǎn)要情況1是否及時(shí)建立合格物資供方名冊(cè)2釆購A、B類物資是否在“合格物資供方名冊(cè)”中選擇供方3是否建立了合格物資供方檔案4物資供方的評(píng)價(jià)是否按程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)5每年底是否對(duì)物資供方供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)6每年初是否評(píng)價(jià)確認(rèn)合格的物資供方，新制左“合格物資供方劣 冊(cè)“并下發(fā)執(zhí)行7材

28、料（總）計(jì)劃、月計(jì)劃是否及時(shí)齊全8對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資是否及時(shí)驗(yàn)證9物資質(zhì)量證明資料是否齊全，各種質(zhì)量證明資料、材料質(zhì)疑驗(yàn)證 資料及有關(guān)記錄是否保存整理齊全并歸檔10現(xiàn)場(chǎng)及倉庫存放的物資是否有明顯的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)11物資采購是否按規(guī)定實(shí)行招（議）標(biāo)存在問題的處理結(jié)果填報(bào)單位:填報(bào)人:日期:物資驗(yàn)證記錄(RIO-5)生產(chǎn)廠家材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)證情況驗(yàn)證人 及時(shí)間試驗(yàn)單 編號(hào)物資狀態(tài)試驗(yàn)完畢時(shí)間用料匸程名稱施工員簽字備注未驗(yàn)證，不準(zhǔn)使用年 月 IT已驗(yàn)證合格，可以使用年 月 H驗(yàn)證不合格，不準(zhǔn)使用年 月 日物資來源：自購材料(顧客提供材料)進(jìn)貨起止日期:報(bào)表單位:不合格物資處理記錄（Rlo6）物資名

29、稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量來源（?）業(yè)主提供（）供應(yīng)部門采購（）項(xiàng)目自購（）不合格原因：處理意見：項(xiàng)目材料員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日供方意見：簽字（蓋章）年 月 日處理結(jié)果：執(zhí)行人：年 月日編號(hào):丄程名稱:安裝工程物資驗(yàn)證記錄（RlO-7）到貨日期物資名稱規(guī)格型號(hào)l収位到貨 數(shù)量供貨驗(yàn)收經(jīng)辦人供應(yīng)商名稱（生產(chǎn)廠家）合格證外觀檢驗(yàn) 情況（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）檢驗(yàn)試驗(yàn)合格可以使用日期檢驗(yàn)不合格處迓日期施工員 簽字年月日單位經(jīng)辦人交證日期原件份數(shù)復(fù)印件份數(shù)抄件份數(shù)原件存何處收證人y各匸程項(xiàng)目名稱:物資來源：自購材料（顧客提供材料記錄:批準(zhǔn):日期:物資緊急放行記錄(RlO-8)物資名稱規(guī)格型號(hào)使用部位及數(shù)量緊急

30、放行原因：標(biāo)識(shí)方法工程名稱:編號(hào):易產(chǎn)生重大環(huán)境因素物資管理表（Rlo9）物資名稱易產(chǎn)生影響的環(huán)境影響貯存、保管措施單位:制表人:日期:項(xiàng)Ll經(jīng)理:日期:物資供方環(huán)保調(diào)査函 （附錄）單位：我公司已通過ISol4001環(huán)境管理體系認(rèn)證，我公司提出的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)安全健康三個(gè)管理體系的整合型管理方針是“誠信守法、優(yōu)良服務(wù)、以滿意回 報(bào)顧客；預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)、以精品回報(bào)社會(huì)；安全健康、保護(hù)環(huán)境、以綠色 回報(bào)自然”。望貴單位接到本函后認(rèn)真填寫“物資供方環(huán)保調(diào)查函”，請(qǐng)及時(shí)并反 饋我單位。中建八局二公司年 月 日調(diào) 査 內(nèi) 容填報(bào)時(shí)間：供方名稱（簽章）：供方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：供貨物資名稱123.456.供方通過IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證情況 已經(jīng)通過認(rèn)證是否正在考慮進(jìn)行是否未考慮此問題是否供方產(chǎn)品