集中采購實施方案

1、.集中選購實施方案監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模選購效應(yīng)，結(jié)合我公司實際，制定本方案。一、總體目標(biāo)一通過對主要原燃材料供給商和關(guān)鍵選購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)供給保障體系。二集中企業(yè)局部主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)選購談判地位和議價力量；降低選購本錢和運輸本錢 ，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)模化選購效益；三集中選購規(guī)模大、金額高，實行公開招標(biāo)、集體決策的方式，有效躲避防范選購風(fēng)險；四建立供給商信息庫和合格供給商評估機(jī)制，同供給商建立長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供給商技術(shù)、資金和效勞等資源；五標(biāo)準(zhǔn)集中選購業(yè)務(wù)流程；準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地掌控集中選購業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況，有效監(jiān)視所屬公司二級選購物資的標(biāo)準(zhǔn)化操作和治理。六避開企業(yè)內(nèi)部各部門

2、及單位的同質(zhì)化物料市場競爭和沖突 。二、工作宗旨和原則一保證質(zhì)量、降低本錢，科學(xué)評價，陽光操作。貫徹全心全意為企業(yè)效勞的宗旨；二堅持公開、公正、公正、效益和誠信的原則；三實行“使用人、審批人、選購人”相分別，承受企業(yè)監(jiān)視；四樂觀穩(wěn)妥，分步實施。集中選購工作，通過分期分批公布集中選購。五集中選購周期原則上定為一個月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)職責(zé)一組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中選購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)對集中選購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)視委員會和辦公室。監(jiān)視委員會由公司和所屬子公司紀(jì)檢監(jiān)察和法制辦人員組成； 辦公室即集中選購中心以下簡稱“集采中心”，是集中選購員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下

3、機(jī)構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中選購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組組組 長：邢寧副組長；宋建民常務(wù)副組長：張宸宮副組長：呂應(yīng)成中建材玻璃公司集中選購籌備工作辦公室組 長 ：王 鳳 杰組 長 ：王 鳳 杰副組長：王秀麗副組長：楊雷任 曉 亮劉 淑 強(qiáng)隋 俊 杰王 興 旺二各機(jī)構(gòu)職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)對集中選購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)制定集中選購工作的重大政策；組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)部門爭辯白決集采工作中存在的突出沖突和問題；確保集中選購工作依法、合規(guī)、有序開展。監(jiān)視委員會職責(zé)：受理、處置當(dāng)事人的舉報和申投訴，訂正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為；組織實施仲裁工作。集中選購中心職責(zé)負(fù)責(zé)集中選購日常治理工作，其職責(zé)：制定集中選購工作

4、實施方案；編制集中選購招標(biāo)名目、招標(biāo)文件和評價規(guī)章等集中選購工作文件，并負(fù)責(zé)具體的解釋、說明和實施工作；組織或協(xié)同二級選購部門對供給商的資質(zhì)、證明文件的完整性、真實性、合法性和所供物料的保證力量進(jìn)展審核、調(diào)研；制定評標(biāo)委員會組成方法，組建集中選購評標(biāo)委員會；審核招標(biāo)文件，審定評審方法；公布物資選購招標(biāo)公告；組織集采物資招、投、評、定標(biāo)工作；確認(rèn)競價、議價中標(biāo)；對集中選購的全過程進(jìn)展治理。監(jiān)視二級選購部門合同的簽訂及履行；動態(tài)監(jiān)控集采物資供給數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行狀況；履行集中選購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賜予的其他職責(zé)。5.集中選購評標(biāo)委員會職責(zé):論證集中選購招標(biāo)名目、文件標(biāo)書；依據(jù)集中選購評標(biāo)實施細(xì)則和工作

5、流程開展評標(biāo)，承受相關(guān)部門監(jiān)視；擬定中標(biāo)的競價、議價供給商；負(fù)責(zé)其他需要評審的事項。四、選購主體范圍、名目12、集采物資類名目： 五、集中選購模式與流程訂單，分散收貨訂貨，分別結(jié)算支付，各自使用儲用。.見以下治理模式圖主要特點：1)工廠向選購中心上報選購打算；2總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供給商下達(dá)選購訂單；下級公司各自進(jìn)展收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；下級公司分別與供給商結(jié)算。.2、選購方式按不同物資確定不同的選購方式采 購 項 目單一來源選購采 購 項 目單一來源選購詢價選購競爭性談判選購招標(biāo)邀請招標(biāo)編制報價單編制招標(biāo)文件公布公告詢價組織評委、監(jiān)視委招投標(biāo)選擇確定中標(biāo)單位簽定選購詢價單主要方式說明：集中選購承受公

6、開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等選購方式。一公開招標(biāo)選購，是指招標(biāo)單位以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的選購方式。二邀請招標(biāo)選購，是指招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)赜邢薹秶┙o商選購的物資，可承受邀請招標(biāo)的方式選購。三競爭性談判選購，符合以下條件之一的物資，可承受競爭性談判方式選購。招標(biāo)未能成立的；技術(shù)簡單或性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或具體要求的；承受招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；四詢價選購，選購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充分且價格變化幅度小的選購工程，可承受詢價選購。五單一來源選購，符合以下條件之一的貨物，可承受單一來源方式選購。只能從唯一供給商選購

7、的；發(fā)生了不行預(yù)見的緊急狀況，不能從其他供給商選購的；必需保證原有選購工程全都性或效勞配套要求的。單 位供單 位供應(yīng)商玻璃公司集采中心所 屬 子 公 司信息流選購 打算需求 打算集采通渠道業(yè)中標(biāo)議定書信息流分發(fā)訂單簽訂合同業(yè)務(wù)流程務(wù)供 貨 合 同選購 合同流程選購訂單選購訂單供貨物流資金流各子公司選購業(yè)務(wù)流程各子公司選購業(yè)務(wù)流程開票開票結(jié)算主要特點：集采中心統(tǒng)一與供給商簽訂中標(biāo)議定書標(biāo)書；所屬子公司二級選購部門，按集采中心與供給商統(tǒng)一單，并受中標(biāo)議定書的把握；4、選購工作流程圖表.5、集中選購招投標(biāo)工作流程圖.洛 玻 股 份公 司 集 采 中 心中 聯(lián) 玻 璃公 司 集 采 中 心洛 玻 股

8、份公 司 集 采 中 心中 聯(lián) 玻 璃公 司 集 采 中 心年度選購公告年度選購公告供給商B1月季度 發(fā) 標(biāo)供給商B2供給商B3供給商B4合 格 供 應(yīng) 商投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商A1A2A3A4A5A6A7A8A9投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書年度評標(biāo)評 標(biāo) 公 告季度 評 標(biāo)評 標(biāo) 公 告.供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商供給商A1A2A3A4A5A6A7A8A9.訂單訂單結(jié) 算結(jié) 算簽訂簽訂選購選購合同合同C1合同C2供貨供貨6、分招投集中對標(biāo)選購工作流程圖.中 聯(lián) 玻 璃中 聯(lián) 玻 璃年度選購公告投

9、標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)評標(biāo)評標(biāo)合 格 供 應(yīng) 商年度選購公告年度選購公告洛 玻 股 份供給商B1合格供給商供給商B1合格供給商供給商B3合格供給商供給商B4供給商供給商B2投標(biāo)投標(biāo)對標(biāo) 合同執(zhí)行合同執(zhí)行合同執(zhí)行合同執(zhí)行洛 玻 股 份訂單訂單中 聯(lián) 玻 璃洛 玻 股 份訂單訂單中 聯(lián) 玻 璃結(jié)算結(jié)算供貨供貨簽 訂 采 購 合 同簽 訂 采 購 合 同C1C1C27、招標(biāo)工作流程1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組成員。1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組成員。22中標(biāo)原則和投標(biāo)書格式進(jìn)展確定。.3、按要求對擬投標(biāo)單位進(jìn)展預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場考察，并提

10、交預(yù)選單位的考察報告。4審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報公司審批后，由經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。5、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會議，形成答疑文件。6料。78對于專業(yè)性較強(qiáng)的招標(biāo)工程，建立抽取組建評標(biāo)委員會。9、開標(biāo)會議完畢后，在招標(biāo)小組監(jiān)視下，馬上將開標(biāo)狀況統(tǒng)9、開標(biāo)會議完畢后，在招標(biāo)小組監(jiān)視下，馬上將開標(biāo)狀況統(tǒng)封存的文件在工程全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。1010標(biāo)報告，并在報告中推舉 23 家連續(xù)商洽的單位，提出洽談挨次。.11、招標(biāo)小組對評標(biāo)報告進(jìn)展?fàn)庌q，形成會議紀(jì)要。依據(jù)決議依次與投標(biāo)人洽談，將最終洽談結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對于重大招標(biāo)工程，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。11、招

11、標(biāo)小組對評標(biāo)報告進(jìn)展?fàn)庌q，形成會議紀(jì)要。依據(jù)決議依次與投標(biāo)人洽談，將最終洽談結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對于重大招標(biāo)工程，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。1212、小組和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標(biāo)單位，發(fā)給中標(biāo)通知書8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程選購計選購計選購員庫管員計量、質(zhì)應(yīng)付本錢優(yōu)質(zhì)優(yōu)價檢驗.優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn).劃 員劃 員檢員會 計質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)合同到貨 接收過秤 計量質(zhì)檢選購入庫本錢主要流程說明：1) 企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗工程和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗工程與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；2) 大宗原料選購，通過招投標(biāo)方式與供給商簽訂合同，依據(jù)合同選購；3) 選購員依據(jù)選購合

12、同向供給商下達(dá)選購訂單；4) 大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進(jìn)展過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；5) 質(zhì)檢部門依據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)展質(zhì)量檢驗，倉房進(jìn)展驗收入庫；6得到結(jié)算數(shù)量；7) 選購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)展結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供給商確認(rèn)，供給商依據(jù)確認(rèn)的數(shù)量和價格開具發(fā)票；8) 財務(wù)部門依據(jù)選購發(fā)票、選購入庫單進(jìn)展選購結(jié)算，確認(rèn)選購應(yīng)付款、選購本錢；9) 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付狀況進(jìn)展付款。五、評標(biāo)委員會在監(jiān)視委員會監(jiān)視下，隨機(jī)抽取，按時到位，封閉式評標(biāo)。5-7候補委員。應(yīng)當(dāng)更換。六、選購和配送一選購.同條款執(zhí)行物資選購與供給。進(jìn)入后續(xù)的選購工作、業(yè)務(wù)流程見以下工作流程圖表。選購工作流

13、程圖表二臨時選購5式報送集采中心備案。三物資供給與配送標(biāo)物資配送效勞到定貨企業(yè)。.在選購周期內(nèi)不允許變更配送企業(yè)，如有特別狀況需要變更，須經(jīng)集中選購中心審核批準(zhǔn)。提報、批準(zhǔn)的程序?貨都要供給質(zhì)量檢驗合格報告工程的驗收，對不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕承受。配方案和結(jié)果報送集采中心備案。七、監(jiān)視治理1、凡列為集采名目的物資，必需通過集中選購平臺進(jìn)展統(tǒng)一招標(biāo)選購。嚴(yán)格對選購發(fā)票進(jìn)展審核，防止標(biāo)外選購、違規(guī)選購或從非正常渠道選購。2、依據(jù)需要，必需在集中選購中心確定的供給商家選擇選購。生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)可分期分批選購。34、選購?fù)瓿珊螅礃?biāo)書和合同相關(guān)條款準(zhǔn)時與供給生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將實行督辦、警告、通報批判、限期還款、懲罰等措施。5、物資供給生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，必需具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需求的供給力量，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量準(zhǔn)時供貨。6、在選購周期內(nèi)供給商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格；準(zhǔn)。7、監(jiān)視委員會負(fù)責(zé)集中選購的全程監(jiān)視。一是集中選購工作領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮各拘束集中選購過程中的保證作用；有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)視招投標(biāo)及合同的執(zhí)行狀況；企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進(jìn)展監(jiān)視查處。8.相關(guān)單位和人員必需履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責(zé)任與義務(wù)9、集中選購中心在集中選購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導(dǎo)小申投訴處理暫行規(guī)定等處理，