(管理制度)倉庫管理規(guī)程

1、倉庫管理制度壹總則節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到， 降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉庫管理水平。識(shí)清晰，手續(xù)完善。二適用范圍本規(guī)程適用于公司倉庫管理工作。三內(nèi)容職責(zé)設(shè)備部負(fù)責(zé)倉庫物資的月報(bào)審核和年終盤點(diǎn)，結(jié)算工作；設(shè)備部主任主管倉庫各項(xiàng)管理工作。倉庫保管員負(fù)責(zé)物資入庫、保管、標(biāo)識(shí)和出庫工作、月報(bào)工作；圍，認(rèn)真履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、用途、類型、

2、規(guī)格型號(hào)分明別類的建立相應(yīng)的明細(xì)賬；對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，建立各關(guān)聯(lián)單位的領(lǐng)用登記表，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。本人范圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時(shí)經(jīng)辦的情況下，能夠事前要求他人代理，但代理事務(wù)的差錯(cuò)由專管員負(fù)責(zé)。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔(dān) 50之上的責(zé)任，余下部分責(zé)任由關(guān)聯(lián)人倉庫保管員負(fù)責(zé)）。進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，且做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，及時(shí)登記臺(tái)帳，保證帳物壹致；合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬。對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表。工作程序和管

3、理辦法物資驗(yàn)收入庫物資入庫驗(yàn)收工作由物資的申報(bào)人、采購員及倉庫保管員共同協(xié)作完成。申報(bào)單相吻合；申報(bào)人要對(duì)入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)物資到貨清單，逐壹檢查入庫物資的各項(xiàng)參數(shù)及其所帶附件，若有必要可請(qǐng)關(guān)聯(lián)的技術(shù)人員到場(chǎng)，把關(guān)物資的技術(shù)關(guān)聯(lián)內(nèi)容。證、說明書及其他的關(guān)聯(lián)資料，對(duì)照確認(rèn)各項(xiàng)資料齊全后方可驗(yàn)收。定內(nèi)容如不符的，應(yīng)和商務(wù)部采購員溝通了解情況，對(duì)該物資進(jìn)行處理，如退貨或更換等。不合格，則不能允許入庫。物資驗(yàn)收時(shí)，若從外觀驗(yàn)收中很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)于質(zhì)量問題，入庫后又不能于短期內(nèi)使用而了解物資質(zhì)量的，應(yīng)和供貨商協(xié)調(diào)，保留部分質(zhì)量擔(dān)保金額，或推遲結(jié)賬時(shí)間至確認(rèn)物資質(zhì)量。物資驗(yàn)收無誤后，參和驗(yàn)收人員應(yīng)填寫

4、物資的驗(yàn)收合格單，共同簽字確認(rèn)。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)逐壹填寫于物資入庫單內(nèi)。（7）行誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，且追究責(zé)任。OA詢。填寫“物流卡”，做到物卡相符。將物品放置于已劃定的區(qū)域和地點(diǎn)。物資保管備件的分類原則進(jìn)行擺放，主要分類情況：備品備件類：主要是五金工具、電氣、機(jī)械配品配件、各種標(biāo)準(zhǔn)件等；辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品等；e）原材料：生產(chǎn)所使用的各種生產(chǎn)材料包括氧化鋁粉等；每個(gè)倉庫保管員均要將本倉庫所有區(qū)域按照計(jì)劃的儲(chǔ)

5、存物品分類分項(xiàng)劃分，且標(biāo)明清楚，按序合理擺放。和查對(duì)。（注：“物流卡”應(yīng)填寫的內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號(hào)、存放數(shù)量、以及質(zhì)量情況等。）點(diǎn)物資、賬目、更改物流卡記錄。放置的物資要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存于。倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。的防潮隔離層。倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存于。當(dāng)貯存的物資達(dá)到或超過本身貯存期限時(shí)，倉庫保管員要事前通知關(guān)聯(lián)上級(jí)作好處理計(jì)劃和準(zhǔn)備。通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑以防止物品霉變。每日進(jìn)行壹次自檢，結(jié)果記入 倉庫管理日檢表。干粉滅火器；危險(xiǎn)物品存放點(diǎn)應(yīng)配置干粉滅火器；毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門箱子存放，且做好標(biāo)簽，寫上“有毒物品請(qǐng)勿觸摸

6、”等醒目標(biāo)志；危險(xiǎn)物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。物資出庫OA審核確認(rèn)后發(fā)送至設(shè)備部或生產(chǎn)部關(guān)聯(lián)技術(shù)員，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。用人，雙方于領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。工器具的領(lǐng)用原則上以舊換新，將報(bào)廢品交付倉庫保管員，領(lǐng)出的物品和回收的報(bào)廢品數(shù)量、型號(hào)應(yīng)吻合。按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，發(fā)料堅(jiān)持“壹盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、以及差錯(cuò)等損失，倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。用途，需倉庫保管員和領(lǐng)料人簽字。領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料，除特殊原因。發(fā)料時(shí)，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，壹式三聯(lián)，壹聯(lián)留庫房，壹聯(lián)交領(lǐng)料員， 壹聯(lián)交財(cái)務(wù)，如果物資暫不能配

7、齊，先領(lǐng)取已有的物資，沒有的物資由倉庫保管員注明欠缺，待采購。節(jié)約的原則，均應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)壹次性發(fā)料。發(fā)料必須和領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量且核對(duì)規(guī)格型號(hào)。所有發(fā)料憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。出庫后，立即將出庫數(shù)量錄入賬簿，分領(lǐng)料單位建立臺(tái)帳。周轉(zhuǎn)物資的借用設(shè)備管理部提出申請(qǐng)，申請(qǐng)必須以書面、電話方式，待設(shè)備部同意后方可領(lǐng)用；倉庫保管員接到通知后，于工器具、設(shè)備借用記錄表上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，雙方于記錄表上簽字方可借用；確后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字方可發(fā)料；發(fā)料時(shí)，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，壹式倆份，壹份留庫房，壹份交領(lǐng)料員。借用的工器具、設(shè)備使用情況，是否有損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定

8、執(zhí)行：向設(shè)備管理部主任匯報(bào)，請(qǐng)示解決辦法；責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；責(zé)令借用人賠償。污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，應(yīng)補(bǔ)刷防銹涂料。露天堆放物資的管理物資裝卸。露天貨場(chǎng)必須分區(qū)、分規(guī)格、分批號(hào)存放，發(fā)料必須按“先進(jìn)先出”的原則。露天貨場(chǎng)必須做好排水措施，鋼材的存放地點(diǎn)必須先鋪石粉，然后再用木材或水泥預(yù)制件墊高 4050cm，以防鋼材受潮銹蝕。行。加強(qiáng)保衛(wèi)措施，防止露天堆放材料被偷被盜。物資防護(hù)物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應(yīng)商運(yùn)輸、搬運(yùn)或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運(yùn)的，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況。防曬、防震、防腐等措施。按照先入庫的物品先使用原

9、則，以免使物品放過久霉?fàn)€和變質(zhì)。倉庫及危險(xiǎn)品存放點(diǎn)均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢固，門上有警示標(biāo)識(shí)。人員管制倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫保管員的指揮，倉庫保管員應(yīng)予以監(jiān)督。倉庫保管員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。倉庫保管員應(yīng)建立代理制度，且適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物資及其儲(chǔ)位。接，無誤后方可正式變動(dòng)。違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)的責(zé)任。物資月報(bào)工作30量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，且將結(jié)果填入物資庫存月報(bào)表；月報(bào)表由設(shè)備部主任審批，對(duì)當(dāng)月費(fèi)用支出情況進(jìn)行審核。倉庫管理檢查、監(jiān)督工作倉庫主管對(duì)倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，且將結(jié)果記入倉庫管理周（月）

10、檢表內(nèi)。上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。倉庫物資盤點(diǎn)工作1215倉庫物資盤點(diǎn)工作，由設(shè)備部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行；庫保管員以及其他協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作；盤點(diǎn)結(jié)果記入物資盤點(diǎn)表中。盤存的主要內(nèi)容是；倉庫貯存的物資品種。余存數(shù)量。品質(zhì)情況。其它關(guān)聯(lián)情況。廢舊物資處理流程件優(yōu)先使用，不能使用的，報(bào)廢處理。建立廢舊物資回收倉庫，把回收來的各種廢舊物資，應(yīng)分門別類地按不同的要求妥善存放保管，進(jìn)行必要的挑選、分類、管理，不得混合，便于修舊利廢或?qū)ν馓幚怼?.12.倉儲(chǔ)

11、安全管理倉庫應(yīng)于溫度、濕度等方面滿足所存放物資的特性需求，配備防（爆）防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物資的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。倉庫嚴(yán)禁煙火。且記錄于檢查表上,采取緊急措施。使用的表格記錄：序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間1物資入庫單LYHACK1001倉庫辦公室二年2物資領(lǐng)用單LYHACK1002倉庫辦公室二年3倉庫管理日檢表LYHACK1003倉庫辦公室二年4倉庫管理周（月）檢表LYHACK1004倉庫辦公室二年5物資盤點(diǎn)表LYHACK1005倉庫辦公室二年6工器具、設(shè)備借用記錄表LYHACK1006倉庫辦公室二年7物資庫存月表LYHACK1007倉庫辦公室倉庫管理周（月）檢

12、表LYHACK1004 日期：年月日 NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；工2、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度作中；環(huán)3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常境4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物資按規(guī)定存放。1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管危密；險(xiǎn)2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于專用庫房，周圍無品燃物質(zhì)；管3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，且貯存于理桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常物1、物資按規(guī)定分類存放；品2、物資標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有管顯的區(qū)別；理3、貴重物品、固定資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬和防震措施到位；標(biāo)4、各種

13、制度、受控文件妥善保存，無破損和保識(shí)清晰。1、采購物資入庫手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；工2、領(lǐng)用物資手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過關(guān)聯(lián)領(lǐng)審核、審批且簽字；作3、倉庫物資入庫量、庫存量、實(shí)發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確檢報(bào)表符合實(shí)際情況；驗(yàn)4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸仍，有損壞或損傷按規(guī)定進(jìn)行處理。檢查結(jié)果評(píng)價(jià)月初庫存本期購進(jìn)月初庫存本期購進(jìn)本期付出本期長(zhǎng)短月未庫存金額（元）數(shù)量金額（元）檢查檢查人：年月記錄備注：規(guī)格品名單位規(guī)格品名單位單價(jià)（元）數(shù)量金額（數(shù)量金額（元數(shù)量金額（元數(shù)量元）LYHACK1007 日期：年月日 NO.主管部門：經(jīng)辦人： 日期：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容項(xiàng)目檢查內(nèi)容周周周周周周周壹二三四五六七1、地面、門

14、窗、貨架潔凈無塵；工2、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度作中；環(huán)3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常境4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、物資按規(guī)定存放。1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保危密；險(xiǎn)2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于專用庫房，周圍無可品燃物質(zhì)；管3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，且貯存于油理桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物1、物資按規(guī)定分類存放；品2、物資標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有管顯的區(qū)別；理3、貴重物品、固定資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬和防震措施到位；標(biāo)4、各種制度、受控文件妥善保存，無破損和保持識(shí)清晰。1、采購物品入庫手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；工2、領(lǐng)用物資手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過關(guān)聯(lián)領(lǐng)作審核、審批且簽字；檢3、倉庫物資入庫量、庫存量、實(shí)發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確，驗(yàn)報(bào)表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸仍，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行處理。自檢倉庫保管員：年月記錄審核人：審核人：年月日審批人：年月日注：依據(jù)實(shí)際情況于關(guān)聯(lián)欄內(nèi)打“ ”或“ ”?！?”代表了滿足了要求， “ ”代表了未達(dá)到要求。工器具、設(shè)備借用記錄表LYHACK1003NO.序號(hào)序號(hào)12345借用工器具設(shè)備名稱日期借用人歸仍日期審