上海大地清潔公司營(yíng)運(yùn)計(jì)劃

1、第1.1版 上海大地清潔服務(wù)有限公司營(yíng)運(yùn)計(jì)劃一、企業(yè)遠(yuǎn)景1. 社會(huì)會(huì)需求增增加隨著中國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)發(fā)展，上上海市民民居住環(huán)環(huán)境的改改善，人人們對(duì)于于生活品品質(zhì)的要要求日益益提高，由由于人們們生活工工作節(jié)奏奏日益加加快，對(duì)對(duì)于生活活和工作作的要求求也越來(lái)來(lái)越講究究?！盎ㄥX買買服務(wù)”將成為為一種新新的消費(fèi)費(fèi)時(shí)尚。國(guó)家正全面面發(fā)展服服務(wù)業(yè)，特特別是服服務(wù)業(yè)中中的社會(huì)會(huì)服務(wù)業(yè)業(yè)（主要要是社區(qū)區(qū)服務(wù)業(yè)業(yè)），國(guó)國(guó)家對(duì)于于社區(qū)服服務(wù)業(yè)的的發(fā)展思思路是：培育和和發(fā)展社社區(qū)服務(wù)務(wù)業(yè)，依依托社區(qū)區(qū)發(fā)展多多種生活活服務(wù)業(yè)業(yè)。重點(diǎn)點(diǎn)在于開(kāi)開(kāi)拓家庭庭服務(wù)、修修理服務(wù)務(wù)、幼兒兒服務(wù)、養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)務(wù)、保健健服務(wù)、保保潔服務(wù)務(wù)、

2、文娛娛服務(wù)等等。其中中，保潔潔服務(wù)不不僅直接接影響到到環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生，而而且還與與辦公大大樓、百百貨商場(chǎng)場(chǎng)和居民民社區(qū)的的生活品品位息息息相關(guān)。根根據(jù)一項(xiàng)項(xiàng)就上海海市民對(duì)對(duì)于社區(qū)區(qū)服務(wù)的的滿意程程度調(diào)查查結(jié)果顯顯示，保保潔服務(wù)務(wù)的滿意意程度偏偏低：評(píng)測(cè)項(xiàng)目滿意程度（分分）評(píng)測(cè)項(xiàng)目滿意程度（分分）保潔服務(wù)62.477窗口服務(wù)63.033物業(yè)維修65.144保安工作61.055管理崗位規(guī)規(guī)范68.099房屋設(shè)備運(yùn)運(yùn)行71.611管理行為規(guī)規(guī)范67.333二、市場(chǎng)潛潛力巨大大 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展，與與居民生生活相關(guān)關(guān)的綜合合服務(wù)行行業(yè)已成成為快速速成長(zhǎng)且且發(fā)展?jié)摑摿薮蟠蟮姆?wù)務(wù)行業(yè)，例例如清潔潔服務(wù)、保保

3、潔服務(wù)務(wù)等，以以保潔服服務(wù)為例例可分為為三大項(xiàng)項(xiàng)目：外外墻清洗洗業(yè)務(wù)、室室內(nèi)保潔潔業(yè)務(wù)和和其他保保潔業(yè)務(wù)務(wù)（空調(diào)調(diào)請(qǐng)洗、管管道請(qǐng)洗洗等）。根根據(jù)上海海環(huán)衛(wèi)協(xié)協(xié)會(huì)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料：上海海市的清清潔企業(yè)業(yè)2 7000家，其其中包括括外資、合合資和獨(dú)獨(dú)資企業(yè)業(yè)，還有有數(shù)量龐龐大而未未列入統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的個(gè)個(gè)人或非非正規(guī)清清潔隊(duì)伍伍。目前前上海清清潔市場(chǎng)場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)價(jià)格紊亂亂、削價(jià)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的的現(xiàn)象，導(dǎo)導(dǎo)致整個(gè)個(gè)行業(yè)利利潤(rùn)偏低低。上海海目前清清潔市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模約約人民幣幣1350億億元/年年（注11）。其其中規(guī)模模最大的的清潔公公司年?duì)I營(yíng)業(yè)額達(dá)達(dá)人民幣幣50000萬(wàn)元元，但大大多數(shù)清清潔公司司的規(guī)模模小、利利潤(rùn)低。注1：根

4、據(jù)上海市市環(huán)衛(wèi)協(xié)協(xié)會(huì)估算算：目前前上海市市清潔行行業(yè)的年年產(chǎn)值為為13億億元，（其其中尚未未包括空空調(diào)清潔潔、管道道清潔、鍋鍋爐清潔潔和其他他特殊清清潔）；此外，上上海市政政府擇定定1000條市級(jí)級(jí)和區(qū)級(jí)級(jí)的景觀觀道路，并并規(guī)定沿沿路兩側(cè)側(cè)的大樓樓必須每每年按規(guī)規(guī)定頻率率清洗外外墻，以以提高市市容和城城市品位位（目前前上海僅僅10%大樓有有定期清清洗外墻墻），此此政策將將大幅提提高保潔潔業(yè)的年年產(chǎn)值達(dá)達(dá)人民幣幣50億億元。二、企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介上海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司為大大愿集團(tuán)團(tuán)公司的的成員之之一，以以清潔服服務(wù)和清清潔服務(wù)務(wù)作為主主要公司司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)項(xiàng)目。秉秉持中道道企業(yè)的的理念，發(fā)發(fā)揚(yáng)以人人為

5、本的的精神，培培養(yǎng)同仁仁發(fā)揮愛(ài)愛(ài)心、真真心和誠(chéng)誠(chéng)心，提提供最高高品質(zhì)的的清潔服服務(wù)。對(duì)于上海大大地清潔潔服務(wù)有有限公司司來(lái)說(shuō)，清清潔不只只是清潔潔打掃環(huán)環(huán)境的工工作而已已，而是是一門清清凈的功功課，每每個(gè)人從從清潔自自己的身身體開(kāi)始始，然后后在清潔潔的過(guò)程程中，仔仔仔細(xì)細(xì)細(xì)、歡歡歡喜喜的的操作，為為自己和和社會(huì)大大眾提供供一個(gè)清清潔、安安心、舒舒適的環(huán)環(huán)境。與與此同時(shí)時(shí)，藉由由清潔服服務(wù)讓同同仁學(xué)習(xí)習(xí)工作技技能和生生活出路路，并將將“解脫”的精神神在日常常的清潔潔服務(wù)過(guò)過(guò)程中充充分發(fā)揮揮出來(lái)，進(jìn)進(jìn)而達(dá)到到清潔潔大地、凈凈化心靈靈的目目的。上海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司是一一家重視視社會(huì)效效益和

6、商商業(yè)效益益的清潔潔服務(wù)公公司，一一方面通通過(guò)清潔潔服務(wù)培培訓(xùn)員工工掌握清清潔的專專業(yè)技能能與實(shí)務(wù)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，另另一方面面通過(guò)加加盟連鎖鎖方式擴(kuò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)營(yíng)地域，輔輔導(dǎo)員工工開(kāi)創(chuàng)自自己的事事業(yè)單位位，進(jìn)而而提供更更多的就就業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)，共同同為清清潔大地地、凈化化心靈的目標(biāo)標(biāo)而努力力。三、產(chǎn)品服服務(wù)計(jì)劃劃1. 以清清潔服務(wù)務(wù)為起點(diǎn)點(diǎn)上海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司的營(yíng)營(yíng)業(yè)范圍圍包括外外墻清洗洗、室內(nèi)內(nèi)保潔、家家政服務(wù)務(wù)、物業(yè)業(yè)管理四四大領(lǐng)域域。公司司發(fā)展初初期，從從技術(shù)和和資金要要求門檻檻較低的的清潔服服務(wù)開(kāi)始始，組建建一支具具備清潔潔理念和和專業(yè)技技能的專專業(yè)化清清潔隊(duì)伍伍，開(kāi)展展居家保保潔、辦辦公室保

7、保潔、營(yíng)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所所和廠房房保潔和和中央空空調(diào)清洗洗等清潔潔業(yè)務(wù)。并并在原有有的清潔潔客戶基基礎(chǔ)上繼繼續(xù)開(kāi)發(fā)發(fā)庭院綠綠化的布布置保養(yǎng)養(yǎng)、家政政服務(wù)等等業(yè)務(wù)，未未來(lái)再進(jìn)進(jìn)一步擴(kuò)擴(kuò)大至物物業(yè)管理理流，形形成一個(gè)個(gè)集合清清潔、家家政服務(wù)務(wù)和物業(yè)業(yè)管理的的物流服服務(wù)渠道道。2. 以創(chuàng)創(chuàng)意專業(yè)業(yè)為特色色清潔服務(wù)是是知識(shí)密密集的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，而而不只是是單以勞勞力為主主的行業(yè)業(yè)。上海海市的清清潔服務(wù)務(wù)產(chǎn)業(yè)在在全國(guó)范范圍內(nèi)雖雖屬于較較發(fā)達(dá)地地區(qū)，但但目前仍仍以勞力力密集和和價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)為主主，因而而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)逐年下下降。根據(jù)國(guó)際清清潔市場(chǎng)場(chǎng)的發(fā)展展趨勢(shì)，清清潔市場(chǎng)場(chǎng)除了外外墻清洗洗、室內(nèi)內(nèi)保潔、病病媒防治治和工

8、業(yè)業(yè)清洗等等業(yè)務(wù)之之外，已已向室內(nèi)內(nèi)空氣品品質(zhì)清潔潔、廢棄棄物清理理、無(wú)塵塵室清潔潔、管道道清洗等等專業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域分工工發(fā)展。國(guó)國(guó)外清潔潔公司正正以多種種方式進(jìn)進(jìn)入中國(guó)國(guó)清洗行行業(yè)，并并以工業(yè)業(yè)清洗等等專業(yè)性性強(qiáng)、利利潤(rùn)率高高的經(jīng)營(yíng)營(yíng)重點(diǎn)。上海大地清清潔服務(wù)務(wù)公司將將從勞力力密集方方式開(kāi)始始，以居居家保潔潔、辦公公室保潔潔、酒店店賓館和和公寓大大廈為目目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)，培養(yǎng)養(yǎng)同仁熟熟悉基礎(chǔ)礎(chǔ)的清潔潔技能和和知識(shí)，并并配合園園藝、軟軟裝飾等等創(chuàng)意服服務(wù)，提提高清潔潔服務(wù)的的附加價(jià)價(jià)值，以以“創(chuàng)意+勞力”方式與與一般清清潔隊(duì)伍伍進(jìn)行區(qū)區(qū)別。與與此同時(shí)時(shí)，持續(xù)續(xù)培訓(xùn)同同仁學(xué)習(xí)習(xí)更多專專業(yè)知識(shí)識(shí)和技能能、擴(kuò)大大

9、資本投投入，再再進(jìn)一步步開(kāi)發(fā)購(gòu)購(gòu)物中心心、醫(yī)院院、商業(yè)業(yè)大樓、購(gòu)購(gòu)物中心心和工業(yè)業(yè)清洗等等專業(yè)市市場(chǎng)領(lǐng)域域。 2. 發(fā)展展加盟連連鎖事業(yè)業(yè) 上海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司將以以連鎖加加盟方式式發(fā)展清清潔服務(wù)務(wù)事業(yè)。具具體作法法是培訓(xùn)訓(xùn)員工成成為具備備共同理理念和專專業(yè)技能能的清潔潔從業(yè)人人員，鼓鼓勵(lì)員工工以內(nèi)部部創(chuàng)業(yè)的的方式開(kāi)開(kāi)設(shè)清潔潔服務(wù)的的加盟連連鎖事業(yè)業(yè)，運(yùn)用用連鎖經(jīng)經(jīng)營(yíng)提高高品牌知知名度、降降低經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本，為為大愿集集團(tuán)員工工和社區(qū)區(qū)居民創(chuàng)創(chuàng)造清潔潔服務(wù)的的創(chuàng)（就就）業(yè)機(jī)機(jī)會(huì)。四、市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃劃以公益行銷銷為基礎(chǔ)礎(chǔ)上海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司以“清潔大大地、凈凈化心靈靈”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理

10、念，向向社會(huì)大大眾推廣廣清潔意意義和清清潔服務(wù)務(wù)，通過(guò)過(guò)高品質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)水平，展展現(xiàn)清潔潔和清潔潔服務(wù)是是一項(xiàng)專專業(yè)且尊尊貴的行行業(yè)。 組組織同仁仁定期前前往敬老老院、福福利院或或居民社社區(qū)進(jìn)行行義務(wù)清清潔服務(wù)務(wù)，以實(shí)實(shí)際行動(dòng)動(dòng)關(guān)懷老老人，讓讓老人家家享有清清潔舒適適的生活活環(huán)境，激激發(fā)同仁仁關(guān)懷老老人的慈慈悲心。2. 以臺(tái)臺(tái)商客戶戶為依托托根據(jù)上海市市臺(tái)灣同同胞投資資企業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料，上海海市臺(tái)資資企業(yè)近近30000家，其其中臺(tái)資資協(xié)會(huì)的的會(huì)員有有6000家，對(duì)對(duì)于清潔潔服務(wù)普普遍存在在信任感感不夠、服服務(wù)品質(zhì)質(zhì)不佳的的問(wèn)題，需需要誠(chéng)信信可靠、理理念接近近的專業(yè)業(yè)化清潔潔服務(wù)隊(duì)隊(duì)伍為

11、其其提供清清潔服務(wù)務(wù)。因此，業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展初初期將以以臺(tái)資企企業(yè)為目目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)，通過(guò)過(guò)理念行行銷的方方式，向向臺(tái)商介介紹公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念和和具體做做法，爭(zhēng)爭(zhēng)取臺(tái)商商的支持持和認(rèn)同同，以贊贊助公益益活動(dòng)的的形式，提提供機(jī)會(huì)會(huì)為其公公司、廠廠房、住住宅、商商店進(jìn)行行清潔、綠綠化、清清潔服務(wù)務(wù)和物業(yè)業(yè)管理等等服務(wù)。五、管理計(jì)計(jì)劃1. 組織織框架保潔組5保潔組3保潔組2保潔組1保潔組5保潔組3保潔組2保潔組1后勤組（保潔組10）后勤組（保潔組10）經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理保潔組：公公司初期期的人員員編制990名，分分為100個(gè)保潔潔組，每每組9人人，分設(shè)設(shè)組長(zhǎng)及及副組長(zhǎng)長(zhǎng)各一名名；小組組任務(wù)包包括業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)、現(xiàn)

12、現(xiàn)場(chǎng)操作作、售后后服務(wù)等等整個(gè)清清潔業(yè)務(wù)務(wù)流程，目目標(biāo)是培培養(yǎng)員工工成為加加盟連鎖鎖店的骨骨干力量量，為內(nèi)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)業(yè)做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。后勤組：人人員編制制9人，由由各保潔潔組以輪輪值方式式輪流擔(dān)擔(dān)任。負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備采購(gòu)、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理、工具具保養(yǎng)、食食宿交通通、工作作服裝清清洗等后后勤支援援作業(yè)，讓讓每位同同仁有機(jī)機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)習(xí)清潔公公司的各各項(xiàng)后勤勤作業(yè)內(nèi)內(nèi)容和互互助合作作的精神神；并指指派一名名具有實(shí)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的同仁仁兼任后后勤組的的常務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人，負(fù)負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)后勤組組的日常常作業(yè)。管理組：人人員編制制233人，負(fù)負(fù)責(zé)公司司業(yè)務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)、培培訓(xùn)和人人力資源源等相關(guān)關(guān)事宜。經(jīng)營(yíng)模式上海大地清清潔服務(wù)務(wù)

13、有限公公司是以以培養(yǎng)養(yǎng)清潔人人才、創(chuàng)創(chuàng)造就業(yè)業(yè)機(jī)會(huì)作為公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨旨，通過(guò)過(guò)加盟連連鎖的經(jīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃劃、系統(tǒng)統(tǒng)培訓(xùn)、規(guī)規(guī)范操作作、廣告告行銷等等資源整整合，創(chuàng)創(chuàng)造品牌牌價(jià)值和和效益，協(xié)協(xié)助員工工和加盟盟者成功功創(chuàng)業(yè)。上上海大地地清潔服服務(wù)有限限公司的的經(jīng)營(yíng)模模式如下下：第一階段：?jiǎn)蔚杲?jīng)經(jīng)營(yíng) 第12年年的發(fā)展展初期，由由大愿集集團(tuán)直接接投資經(jīng)經(jīng)營(yíng)，目目標(biāo)是培培養(yǎng)清潔潔公司的的骨干力力量和建建立品牌牌形象，為為將來(lái)連連鎖加盟盟打好基基礎(chǔ)。第二階段：多店經(jīng)經(jīng)營(yíng)第23年年起，設(shè)設(shè)立上海海大地清清潔服務(wù)務(wù)有限公公司的分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)（直營(yíng)營(yíng)店），目目標(biāo)是擴(kuò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)模，由由總公司司派員經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和承

14、擔(dān)擔(dān)相關(guān)費(fèi)費(fèi)用。第三階段：內(nèi)部創(chuàng)創(chuàng)業(yè)第35年年起，鼓鼓勵(lì)員工工內(nèi)部創(chuàng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展展加盟連連鎖事業(yè)業(yè)，總公公司的負(fù)負(fù)責(zé)品牌牌、財(cái)務(wù)務(wù)、項(xiàng)目目管理的的整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心心，直營(yíng)營(yíng)店成為為各加盟盟店的輔輔導(dǎo)支援援的功能能，各加加盟店按按照公司司的規(guī)定定的作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和和方式，開(kāi)開(kāi)展清潔潔服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)。六、企業(yè)營(yíng)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃劃以直營(yíng)方式式建立公公司品牌牌業(yè)務(wù)發(fā)展初初期的營(yíng)營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)點(diǎn)是建立立公司品品牌、作作業(yè)流程程和人才才隊(duì)伍，為為往后的的加盟連連鎖經(jīng)營(yíng)營(yíng)奠定基基礎(chǔ)。因因此，第第一年的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)是建建立公司司品牌、作作業(yè)流程程和人才才隊(duì)伍，預(yù)預(yù)期在112年內(nèi)達(dá)達(dá)成收支支平衡的的財(cái)務(wù)目目標(biāo)。具具體做法法包括：與上海地鐵

15、鐵培訓(xùn)中中心合作作，以地地鐵賓館館作為培培訓(xùn)基地地，通過(guò)過(guò)為地鐵鐵賓館的的實(shí)際現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)清掃掃機(jī)會(huì)，讓讓同學(xué)熟熟悉、積積累操作作經(jīng)驗(yàn)。自行開(kāi)發(fā)臺(tái)臺(tái)商客戶戶，包括括辦公室室、廠房房、營(yíng)業(yè)業(yè)場(chǎng)所和和住宅等等。同時(shí)時(shí)開(kāi)發(fā)高高附加價(jià)價(jià)值的清清潔服務(wù)務(wù)項(xiàng)目，如如中央空空調(diào)清洗洗、定期期為客戶戶更換室室內(nèi)裝飾飾擺設(shè)、園園藝花卉卉等軟裝裝潢。與同業(yè)合作作，共同同承攬業(yè)業(yè)務(wù)或承承接同業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)，以維維持發(fā)展展初期的的業(yè)務(wù)來(lái)來(lái)源。以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)業(yè)方式擴(kuò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)營(yíng)(1) 第第233年在上上海市及及周邊地地區(qū)設(shè)33個(gè)直營(yíng)營(yíng)店，擴(kuò)擴(kuò)大培養(yǎng)養(yǎng)人才和和業(yè)務(wù)來(lái)來(lái)源；(2) 第第355年，鼓鼓勵(lì)同仁仁以內(nèi)部部創(chuàng)業(yè)方方式，發(fā)發(fā)展加盟

16、盟連鎖事事業(yè)，進(jìn)進(jìn)一步開(kāi)開(kāi)發(fā)上海海地區(qū)以以外的清清潔服務(wù)務(wù)市場(chǎng)，擴(kuò)擴(kuò)大整體體經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)模。形成多層管管理的運(yùn)運(yùn)營(yíng)模式式公司以上海海作為培培訓(xùn)基地地和營(yíng)運(yùn)運(yùn)總部，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)人才、品品牌推廣廣、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理，由由各分公公司負(fù)責(zé)責(zé)開(kāi)發(fā)和和輔導(dǎo)當(dāng)當(dāng)?shù)睾透礁浇貐^(qū)區(qū)的加盟盟連鎖事事業(yè)，形形成多層層次運(yùn)營(yíng)營(yíng)的管理模式：(1) 總部部開(kāi)發(fā) (2) 公司試試點(diǎn) (3) 加盟店店執(zhí)行。七、財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃1. 啟動(dòng)動(dòng)資金公司發(fā)展初初期的資資金來(lái)源源是由解解脫公司司投資，用用以對(duì)于于經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展提供供必要的的投資。預(yù)預(yù)計(jì)啟動(dòng)動(dòng)階段的的人力為為50人人，第一一年度人人力達(dá)990人。啟動(dòng)資金人民幣415,000元，內(nèi)容如下：?jiǎn)?/p>

17、位：人民民幣/元元項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi)容費(fèi)用1注冊(cè)費(fèi)用工商咨詢費(fèi)費(fèi)、稅務(wù)務(wù)咨詢費(fèi)費(fèi)、衛(wèi)生生許可證證、保潔潔費(fèi)、消消防費(fèi)、治治安費(fèi)、工工商營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記記費(fèi)、工工商注冊(cè)冊(cè)費(fèi)、地地方攤派派、用工工管理費(fèi)費(fèi)（雇用用外省勞勞工還需需另交1130元元/年/人）等等。25,00002服裝費(fèi)用工作服裝1100套套（500人、每每人2套套），4400元元/套 40,00003辦公設(shè)備電腦、通信信設(shè)備、辦辦公桌椅椅15,00004倉(cāng)庫(kù)設(shè)備貨架、洗衣衣機(jī)15,00005清潔工具注(1)50,00006清潔機(jī)械注(2)180,00007清潔藥劑注(3) 70,00008培訓(xùn)費(fèi)用10,00009行政費(fèi)用交通、保險(xiǎn)險(xiǎn)、雜

18、支支、印刷刷10,0000合 計(jì)415,00002. 第一一年?duì)I運(yùn)運(yùn)成本預(yù)預(yù)計(jì)約人人民幣4400萬(wàn)，內(nèi)容容如下：?jiǎn)挝唬喝嗣衩駧?元元項(xiàng)目每月費(fèi)用年度費(fèi)用備注薪資福利206,00002,4722,0000人員薪資、伙伙食費(fèi)用用、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)、用用工管理理費(fèi)房租費(fèi)46,0000552,0000員工宿舍、辦辦公室、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)租金金小計(jì)252,00003,0244,0000設(shè)備材料56,0000672,0000工具耗材、清清潔藥劑劑、設(shè)備備折舊行政費(fèi)用20,0000240,0000水電、通信信、交通通、辦公公費(fèi)用其它分?jǐn)偞笤讣瘓F(tuán)的管管理費(fèi)用用合 計(jì)328,00003,9366,0000注：1. 按照公公司目

19、前前的食宿宿安排計(jì)計(jì)算：三三人一間間，房租租3,300元/月，宿宿舍租金金達(dá)1008,0000元元/月；為為了工作作安排方方便并樽樽節(jié)開(kāi)支支，擬選選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的的社區(qū)內(nèi)內(nèi)租用118套公公寓作為為宿舍，每每套公寓寓可住宿宿566人，房房租20000元元/月，宿宿舍租金金36,0000元/月月，可節(jié)節(jié)日常開(kāi)開(kāi)銷722,0000元。若與同業(yè)的的經(jīng)營(yíng)成成本進(jìn)行行比較分分析，同同業(yè)對(duì)于于人事費(fèi)費(fèi)用多控控制在225%30%之間。而而上海大大地清潔潔服務(wù)有有限公司司的人事事費(fèi)用比比例達(dá)777%，經(jīng)經(jīng)營(yíng)成本本明顯高高于同業(yè)業(yè)。因此此，需由由提高生生產(chǎn)力和和創(chuàng)意行行銷開(kāi)發(fā)發(fā)高檔清清潔業(yè)務(wù)務(wù)，才能能在上海海清潔

20、市市場(chǎng)開(kāi)辟辟生存和和發(fā)展的的空間。具具體做法法包括：不斷地加強(qiáng)強(qiáng)同仁經(jīng)經(jīng)營(yíng)成本本觀念，通通過(guò)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)提提高專業(yè)業(yè)技術(shù)水水平，使使同仁發(fā)發(fā)揮高效效生產(chǎn)力力，超越越市場(chǎng)上上水平平低、規(guī)規(guī)模小、管管理散的勞力力密集模模式。在產(chǎn)品服務(wù)務(wù)方面，采采取“以創(chuàng)意意和理念念為客戶戶提供綜綜合清潔潔服務(wù)”，選擇擇以臺(tái)商商和外商商為主要要目標(biāo)市市場(chǎng)，提提供中高高檔次的的清潔服服務(wù)和價(jià)價(jià)格策略略，開(kāi)發(fā)發(fā)空調(diào)清清洗、辦辦公室和和室內(nèi)軟軟裝潢等等高附加加價(jià)值的的清潔周周邊服務(wù)務(wù)，進(jìn)一一步拓展展公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍。第15年年?duì)I業(yè)目目標(biāo)預(yù)估估單位：人民民幣/元元年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第一年400萬(wàn)在上海建立立清潔公公司，開(kāi)開(kāi)

21、發(fā)上海海市清潔潔服務(wù)市市場(chǎng)。第二年800萬(wàn)在上海及周周邊地區(qū)區(qū)設(shè)立直直營(yíng)店，進(jìn)進(jìn)一步擴(kuò)擴(kuò)大業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模。第三年1500萬(wàn)萬(wàn)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)試試點(diǎn)，在在上海以以外地區(qū)區(qū)發(fā)展連連鎖加盟盟事業(yè)；在上海開(kāi)發(fā)發(fā)社區(qū)、辦辦公大樓樓保潔業(yè)業(yè)務(wù)和和和物業(yè)管管理等業(yè)業(yè)務(wù)第四年4000萬(wàn)萬(wàn)- 擴(kuò)大內(nèi)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)業(yè)，全面面發(fā)展連連鎖加盟盟事業(yè)- 在昆山山、中山山等地開(kāi)開(kāi)發(fā)社區(qū)區(qū)、工廠廠和物業(yè)業(yè)管理等等業(yè)務(wù)。第五年8000萬(wàn)萬(wàn)- 在上海海開(kāi)發(fā)周周邊業(yè)務(wù)務(wù)，擴(kuò)大大公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)地域域和范圍圍。其中第一年年?duì)I運(yùn)成成本預(yù)計(jì)計(jì)約人民民幣5000萬(wàn)，營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入預(yù)估3380萬(wàn)萬(wàn)。并以以保守、一一般和樂(lè)樂(lè)觀三種種模式加加以說(shuō)明明：模式營(yíng)業(yè)目標(biāo)說(shuō)明

22、保守270萬(wàn)以90人的的月均產(chǎn)產(chǎn)值25500元元估算，其其中包括括：長(zhǎng)期保潔1162萬(wàn)萬(wàn)（占660%）、一一般保潔潔67.5萬(wàn)（占占25%）、空調(diào)清洗227萬(wàn)（占占10%）、其其他133.5萬(wàn)（占占5%）一般378萬(wàn)以90人的的月均產(chǎn)產(chǎn)值35500元元估算，其其中包括括：長(zhǎng)期保潔2227萬(wàn)萬(wàn)（占660%）、一一般保潔潔94萬(wàn)萬(wàn)（占225%）、空調(diào)清洗338萬(wàn)（占占10%）、其其他199萬(wàn)（占占5%）樂(lè)觀486萬(wàn)以90人的的月均產(chǎn)產(chǎn)值45500元元估算，其其中包括括：長(zhǎng)期保潔2292萬(wàn)萬(wàn)（占660%）、一一般保潔潔1211萬(wàn)（占占25%）、空調(diào)清洗448萬(wàn)（占占10%）、其其他255萬(wàn)（占占5%

23、）周轉(zhuǎn)資金準(zhǔn)備三個(gè)月月的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資金約約100萬(wàn)元。盈余分配方方式公司以共共同富裕裕的經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念，將利利潤(rùn)所得得按照以以下方式式進(jìn)行分分配，其其中255%作為為員工分分紅，225%作作為公益益捐助，225%回回饋合作作伙伴，225%作作為投資資人的回回報(bào)。八、附件(1)：清潔工工具及耗耗材1. 個(gè)人人清潔工工具工具名稱數(shù)量單價(jià)備注云石鏟刀120清除玻璃表表面和地地面的污污垢 云石鏟刀刀刀片31更換破損的的刀片3M百清潔潔刷115清洗玻璃使使用玻璃水刮120中型35ccm，清洗玻玻璃使用用玻璃水刮膠膠條3更換破損的的橡膠條條抹布6工具盒1放置個(gè)人清清潔工具具2. 小組組清潔工工具及設(shè)設(shè)備工具名稱

24、數(shù)量單價(jià)備注磁性玻璃清清潔器2每組2支大型玻璃水水刮245cm大大型玻璃璃水刮及及膠條伸縮桿（單單節(jié)）116每組2支 伸縮桿（雙雙節(jié)）2伸縮桿（三三節(jié)）180每組2支接駁器45每組4支老虎夾420配合伸縮桿桿、接駁駁器使用用灰塵撣215平推54014*33，366*2平推罩101614*66、366*4蠟拖230 拖把頭410配合蠟拖，分分為水拖拖、打蠟蠟兩種用用途掃帚210垃圾鏟230每組2支，共共16支支；備用用4支地面推水器器15010組，全全體共用用（清洗洗大面積積地板）水桶5015每組6只，共共48個(gè)個(gè)；備用用2只蠟盒1030每組1只，備備用2只只榨水車8230每組1臺(tái)，共共8臺(tái)工具

25、名稱數(shù)量單價(jià)備注云石鏟刀10020每人1支，共共80支；備用220支 云石鏟刀刀刀片5001刀片5000片3M百清潔潔刷10015每人1支，共共80支支；備用用20支磁性玻璃清清潔器20每組2支，共共16支支；備用用4支玻璃鏟刀10017每人1支，共共80支；備用220支玻璃鏟刀刀刀片5001刀片5000片玻璃涂水器器2015每組2支（114吋），共共16支支；備用用4支玻璃水刮10020每人1支（中中型355cm），共共80支支，備用用20支支。每組配大型型45ccm玻璃璃刮1支支，共88支玻璃水刮膠膠條11618每組10條條（355cm規(guī)格格），共共80條條；備用用20條條。每組配大型型4

26、5ccm玻璃璃刮條22條，共共16條條伸縮桿（單單節(jié)）1016每組1支，共共8支；備用22支伸縮桿（三三節(jié)）1680每組2支，共共16支支接駁器305每組3支，共共24支支；備用用6支老虎夾2020每組2支，共共16支支；備用用4支灰塵撣3015每組3支，共共24支支；備用用6支平推8040每組10支支，（114和366各5支支，共110支）平推罩16016每組20片片，（114和366各100支，共共1600支）蠟拖2030每組2支，共共16支支；備用用4支； 拖把頭3010每組3片，共共24片片；備用用6片掃帚3010每組3支，共共24支支；備用用6支垃圾鏟2030每組2支，共共16支支；

27、備用用4支地面推水器器105010組，全全體共用用（清洗洗大面積積地板）水桶5015每組6只，共共48個(gè)個(gè)；備用用2只蠟盒1030每組1只，備備用2只只榨水車8230每組1臺(tái)，共共8臺(tái)清潔用手推推車46504輛，全體體共用；工具整理箱箱4060每組2只，共共14個(gè)個(gè)；備用用10只只告示牌4040每組5個(gè)告告示牌防護(hù)手套1005每人1套，共共80套套；備用用20套套防塵口罩1005每人1只，共共80只只；備用用20只只護(hù)目眼鏡2080每組2只，共共16只只；備用用4只工具腰帶6050每組7條；共566條，備備用4條條噴壺6030每組7支，共共56支支；備用用4支工具名稱數(shù)量單價(jià)備注抹布5003每人6條；共4880條，備備用200條被單布6016每組7條，共共56條條；備用用4條螺絲起子1003每人1支，共共80