環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程管理程序

1、環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程管理程序環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程管理程序環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程管理程序環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程管理程序目的為保證我企業(yè)供給的產(chǎn)品符合與環(huán)境危害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法例、指令以及客戶的要求。合用范圍本程序合用于對(duì)企業(yè)原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包含包裝）的環(huán)境危害物質(zhì)的管控。職責(zé)業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的鑒識(shí)、確立，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外面交流、辦理或傳達(dá)。采買：向供給商提出我司環(huán)保要求，選擇和談?wù)摷鞍雌谡務(wù)摴┓桨次宜疽蠊┙o環(huán)保合格產(chǎn)品的能力，成立建全供給商檔案（包含與環(huán)保要求有關(guān)的資料成分表/第三方的環(huán)境危害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告/MSDS等資料）。質(zhì)量：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料的質(zhì)量及環(huán)保要求進(jìn)行查驗(yàn)或考證；負(fù)責(zé)

2、環(huán)保生產(chǎn)制程及制程品確實(shí)認(rèn)；負(fù)責(zé)成品查驗(yàn)及環(huán)保表記，組織不合格環(huán)保產(chǎn)品的評(píng)審；輔助采買人員對(duì)供給商進(jìn)行環(huán)境危害物質(zhì)的談?wù)?。生產(chǎn)：負(fù)責(zé)環(huán)保制程的表記，環(huán)保品的區(qū)分開絕及表記，防備環(huán)保品受環(huán)境危害物質(zhì)污染。人事：組織、監(jiān)察有關(guān)部門進(jìn)行有關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的教育培訓(xùn)。管理代表：鑒識(shí)、確立、采集與環(huán)境危害物質(zhì)有關(guān)的法律法例、標(biāo)準(zhǔn)等，并保證其得到實(shí)時(shí)更新。擬定及改正環(huán)保要求之標(biāo)準(zhǔn)（含環(huán)境危害物質(zhì)分析檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）向企業(yè)各部門傳達(dá)有關(guān)環(huán)保信息，環(huán)境異樣事件的交流辦理，有爭(zhēng)議時(shí)由“管理代表”進(jìn)行判決。供給商改正申請(qǐng)的審察，并由“管理代表”同意。監(jiān)察實(shí)行環(huán)境危害物質(zhì)的教育培訓(xùn)。組織實(shí)行環(huán)境危害物質(zhì)的內(nèi)部審察。3.7庫(kù)

3、房：對(duì)環(huán)保物料、環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行表記、區(qū)分，間隔與防備。定義HS即HazardousSubstance，危害物質(zhì)。凡是在歐盟“危害物質(zhì)限用指令及廢電機(jī)電子產(chǎn)品指令規(guī)范的物質(zhì)，就是危害物質(zhì)，包含鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB以及PBDE。其余根據(jù)自己或客戶的要求，或是不一樣樣地域、國(guó)家所擬定的危害物質(zhì)也包含在內(nèi)。但以RoHS指令為基本項(xiàng)。4.2RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Directive(2002/95/EC)，中文譯名為“電機(jī)電子產(chǎn)品中危害物質(zhì)禁限用指令”4.3WEEE

4、即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文譯名為“荒棄電機(jī)電子產(chǎn)品指令”4.4.HSF即HazardousSubstanceFree，危害物質(zhì)減免（或無(wú)危害物質(zhì)）。諸多綠色環(huán)保指令都有HSF的要求。4.5RoHs:歐盟TheRestrictionofHazardousMaterialDirectivestandard.Ppm:Partpermillion(每百萬(wàn)分之幾).1Ppm=1000，000X某物質(zhì)質(zhì)量/含這類物質(zhì)的均質(zhì)資料的質(zhì)量。物質(zhì)濃度的計(jì)量單位：100Ppm=0.01%=100mg/kg；

5、Pb:鉛(Lead/Plumbum)Hg:汞(Mercury)Cd:鎘(Cadmium)Cr(VI):鉻(HexavalentChromium)PBDE:聚溴二苯醚(PolybrominatedDiphenylether)PBB:聚溴聯(lián)苯(PolybrominatedBiphenyl)4.6波及共15種（第1-6項(xiàng)為組；第7-15項(xiàng)為組）鄰苯二甲酸鹽物質(zhì)：第組：1.DEHP（鄰苯二甲酸二己脂）2.DBP（鄰苯二甲酸二丁脂）BBP（鄰苯二甲酸苯基丁脂）4.DINP（鄰苯二甲酸二異壬脂）5.DIDP（鄰苯二甲酸二異癸脂）6.DEP（鄰苯二甲酸二乙脂）第組:DMP（鄰苯二甲酸二甲脂）8.DNOP（鄰

6、苯二甲酸正辛脂）DIBP（鄰苯二甲酸二異丁脂）10.DNP（鄰苯二甲酸二壬脂）11.DIOP（鄰苯二甲酸二異辛脂）12.DHP（己二酸二己壬酯）13.DPrP（鄰苯二甲酸二苯基脂）14.DCHP（鄰苯二甲酸二異己脂）15.DPP（鄰苯二甲酸二戊脂）作業(yè)程序5.1流程圖鑒識(shí)/確立環(huán)境危害物質(zhì)管控要求成立環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)客戶環(huán)保要求符合性確認(rèn)NO擬定履行方案審察OK能否需客戶確認(rèn)NG客戶確認(rèn)方案履行履行奏效確認(rèn)記錄保護(hù)YESYESNO與客戶信息交流采買/外協(xié)管理庫(kù)房管理打樣/樣品認(rèn)可來(lái)料/制程/成品/控制鑒識(shí)追憶包裝標(biāo)示/防備5.2.、鑒識(shí)、確立危害物質(zhì)管控要求，管理代表負(fù)責(zé)經(jīng)過(guò)合適的渠道，鑒識(shí)

7、、確立、采集與環(huán)境危害物質(zhì)控制要求有關(guān)的最新版本的法律法例、指令；確立其應(yīng)用及控制要求。5.2.2業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)鑒識(shí)并確立企業(yè)客戶對(duì)環(huán)境危害物質(zhì)控制要求（ROHS要求/HSF要求/環(huán)保要求）；并組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，見企業(yè)合同評(píng)審控制程序；5.3成立環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)在符合歐盟RoHS-2002/95/EC法例的前提下聯(lián)合客戶的環(huán)境有害物質(zhì)控制要求，由管理代表組織擬定環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，作為管束之依據(jù)，當(dāng)外面有關(guān)控制要求更新時(shí)，保證實(shí)時(shí)更新環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，并保證在企業(yè)內(nèi)部及與供給商之間獲得交流與履行。5.3.2如企業(yè)客戶有其有關(guān)的其余要求、管控項(xiàng)目或更嚴(yán)格的管控標(biāo)準(zhǔn)時(shí),則按該客戶的

8、標(biāo)準(zhǔn)履行。并向企業(yè)內(nèi)部及供給商傳達(dá)，保證實(shí)時(shí)獲得履行。管理代表負(fù)責(zé)組織成立客戶環(huán)境危害物質(zhì)控制要求一覽表，并保證隨客戶要求更新而改正，改正后的要求應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部及與有關(guān)供給商獲得交流與履行。5.3.3環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件的更新，從頭同意、發(fā)放與回收等文件控制要求按企業(yè)文件控制程序履行；保證各使用部門獲得最新合適的文件。5.4合同或訂單評(píng)審階段的控制5.3.1業(yè)務(wù)人員受理客戶訂單資料時(shí)，應(yīng)依據(jù)合同評(píng)審控制程序的規(guī)定，在按受訂單前，明確客戶的環(huán)境危害物質(zhì)控制要求，針對(duì)客戶有關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的要求進(jìn)行評(píng)審，以保證符合客戶要求；5.5供方管理及采買信息的管控5.5.1、供給商的選定及管理：A、采

9、買經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)，采買控制程序的規(guī)定進(jìn)行，對(duì)波及到供給環(huán)保資料的供給商進(jìn)行檢查、談?wù)摬雌谡務(wù)?，確認(rèn)其符合以下要求：a.成立了環(huán)境危害物質(zhì)管理文件;能供給本企業(yè)所要求的環(huán)境危害物質(zhì)控制協(xié)議或不使用有害物質(zhì)保證、符合環(huán)境危害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)的第三方合法機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告;合合時(shí)，包含MSDS、資料成份表或宣布表。檢測(cè)所送貨物，環(huán)境危害物質(zhì)均沒有高出本司環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)。注：采集到的供給商的環(huán)保資料，復(fù)印后，原件交文控員管理，文控負(fù)責(zé)建立供給商環(huán)保資料登記表B、采買外協(xié)加工信息的控制：關(guān)于有環(huán)境危害物質(zhì)控制要求的產(chǎn)品，采買/外協(xié)經(jīng)辦人員應(yīng)在有關(guān)的采買單/外協(xié)加工單上注明有關(guān)環(huán)保物質(zhì)要求，并采集供方

10、有關(guān)證明資料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS測(cè)試報(bào)告等），假如供給商沒法供給證明資料或原供給的資料過(guò)期時(shí)，采買可申請(qǐng)送外檢測(cè)(開銷由供給商肩負(fù))，檢測(cè)結(jié)果合格的報(bào)告作為證明資料，并交文控登記管束。5.6進(jìn)料查驗(yàn)管理：查驗(yàn)環(huán)保料時(shí),除依據(jù)產(chǎn)品查驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn)外，還必然確認(rèn)檢查：A在新資料或新供給商首批交貨時(shí)（包含供方生產(chǎn)工藝及用料改正時(shí)）附:SGS/TTS/TUV/廣州五所等有效的環(huán)境危害物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告司客戶指定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，則必然依客戶要求履行。,需。如公B針對(duì)上述資料需檢查實(shí)物與報(bào)告的一致性,C.全部環(huán)境物質(zhì)含量的檢測(cè)資料的有效期為一年.但假如

11、客戶對(duì)本司有更嚴(yán)格的檢測(cè)頻率或更高要求時(shí)，本司對(duì)產(chǎn)品的原資料供給商及外協(xié)加工商做同樣要求D.上述報(bào)告及檢測(cè)資料記錄的保留限時(shí)為4年?？蛻粢蟾鼑?yán)格時(shí)，依客戶標(biāo)準(zhǔn)履行。5.7.資料出、入庫(kù)及庫(kù)存的管理：資料進(jìn)出庫(kù)及在庫(kù)管理依據(jù)庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行作業(yè)：5.7.1.庫(kù)房在收到環(huán)保資料時(shí),要檢查供給商能否在外箱上張貼環(huán)保標(biāo)示紙,若不符合要求,則要求改正后才能收料。5.7.2.庫(kù)房人員要將IQC查驗(yàn)OK的環(huán)保資料作好管理,防備不合適資料混入，作好表記。發(fā)料時(shí)注意查對(duì)物料單號(hào)及要求,分裝時(shí)貼上標(biāo)簽以利生產(chǎn)部鑒識(shí).5.7.3.若生產(chǎn)部有退料時(shí),要檢查環(huán)保資料能否貼上標(biāo)簽,并放于相應(yīng)地域,防備混料.5.7.4.

12、如有查驗(yàn)NG品,則將其放入資料NG地域中.5.7.5.成品倉(cāng)對(duì)成品要實(shí)行表記輿地域管理,防備混料。5.8打樣及樣品的管控5.8.1客戶索樣或企業(yè)提交新樣品認(rèn)可時(shí)，業(yè)務(wù)手下達(dá)打樣需求及樣品交托認(rèn)可，有關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)打樣，質(zhì)量負(fù)責(zé)樣品查驗(yàn)及樣品認(rèn)可書的擬定，工程負(fù)責(zé)樣品內(nèi)部確認(rèn)，5.8.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)樣品所波及的環(huán)境危害物質(zhì)要求事項(xiàng)予以確認(rèn)、確立樣產(chǎn)各階段的控制要求，并在有關(guān)文件和記錄中予以明確，以利后續(xù)量產(chǎn)管控。樣品需送外ROHS檢測(cè)的，由質(zhì)量部以聯(lián)系單的形式報(bào)副總同意后，聯(lián)系送外測(cè)試事宜，ROHS測(cè)試報(bào)告的原件一律交控保留，并由文控登記在環(huán)保產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告一覽表，ROHS測(cè)試報(bào)告的復(fù)印件，隨相同

13、品及樣品認(rèn)可書交托客戶認(rèn)可。如構(gòu)成樣品的各資料及輔助資料均有有關(guān)符合的ROHS檢測(cè)報(bào)告、打樣在危害物質(zhì)過(guò)程控制下實(shí)行，質(zhì)量部制作危害物質(zhì)控制申明書、隨相同品及樣品認(rèn)可書交托客戶認(rèn)可。樣品及樣品認(rèn)可書的管理按企業(yè)打樣及樣品管理規(guī)定履行。5.9制程中的管控：生產(chǎn)設(shè)施、治、工、夾具及輔助資料的管理：a.對(duì)有環(huán)保產(chǎn)品要求的，需確立其制程中使用的設(shè)施,夾具,周轉(zhuǎn)箱、包材確保沒有被污染.。b.環(huán)保品生產(chǎn)制程中所使用輔助資料(酒精、潔凈水、等)，應(yīng)確立為環(huán)保材料，應(yīng)進(jìn)行表記和區(qū)分，禁止將任何用于非環(huán)保制程上的物料用于環(huán)保制程制程中的原物料、半成品及成品應(yīng)有明確的環(huán)保表記，。59.3IPQC關(guān)于需要符合環(huán)保需

14、求的生產(chǎn)線履行制程質(zhì)量稽核，以保證制造過(guò)程依據(jù)既定的程序和作業(yè)而實(shí)行。原物料的領(lǐng)用須依有關(guān)表單，現(xiàn)場(chǎng)加料時(shí)須進(jìn)行加料確認(rèn)IPQ5.10出貨管理：A、關(guān)于達(dá)成品或出貨查驗(yàn)時(shí)，查驗(yàn)員對(duì)查驗(yàn)合格環(huán)保產(chǎn)品的外箱上應(yīng)加貼有關(guān)環(huán)保標(biāo)簽，并保擁有關(guān)記錄，客戶需供給有關(guān)環(huán)保產(chǎn)證明或報(bào)告時(shí)，應(yīng)確立后并提交?？蛻魧?duì)環(huán)保標(biāo)簽有要求時(shí)，按客戶有要求進(jìn)行。B庫(kù)房在出貨時(shí)需記錄該批產(chǎn)品的P/N,客戶MO、LotNO、等內(nèi)容。產(chǎn)品交托運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)付產(chǎn)品加以防備，防備環(huán)保產(chǎn)品中混入非環(huán)保產(chǎn)品，防備交叉污染。5.11工程改正管理：當(dāng)業(yè)務(wù)人員接到客戶要求對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境危害物質(zhì)要求改正時(shí),或企業(yè)內(nèi)依據(jù)實(shí)質(zhì)需要須進(jìn)行改正時(shí)，應(yīng)填寫聯(lián)系單

15、或工程改正單通知有關(guān)部門進(jìn)行改正作業(yè)跟單人員檢查清楚資料、半成品，成品數(shù)目。業(yè)務(wù)需與客戶確立改正要求及有關(guān)產(chǎn)品辦理方式。提出ECR(包含產(chǎn)品明細(xì),禁用的物質(zhì)名稱,資料種類,含量限制,客人同意的資料環(huán)保標(biāo)示方法,奏效PO/MO等詳盡要求)會(huì)簽有關(guān)部門。確認(rèn)可否需從頭打樣試作、改正相應(yīng)工程技術(shù)資料。確立提出從頭進(jìn)行環(huán)境危害物質(zhì)含量的檢測(cè)申請(qǐng)。5.12信息交流與內(nèi)部交流：關(guān)于環(huán)境危害物質(zhì)的管理規(guī)定及要求，人事部依經(jīng)過(guò)教育訓(xùn)練、通知欄、會(huì)議等方式向全部有關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá),以正確貫徹履行。A.客戶提出環(huán)境危害物質(zhì)檢查時(shí),業(yè)務(wù)需向客人認(rèn)識(shí)清楚檢查范圍,包含環(huán)境危害物質(zhì)名稱、資料種類、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需資料,當(dāng)有

16、不清楚狀況出現(xiàn),需實(shí)時(shí)再向客人咨詢，并將信息實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)給質(zhì)量部和管理代表。B.質(zhì)量部應(yīng)實(shí)時(shí)將有關(guān)信息進(jìn)行辦理，,同時(shí)將要哀告之采買。C.采買應(yīng)在一天內(nèi)將有關(guān)要求包含檢查資料、標(biāo)準(zhǔn)、證資料等傳給供給商,并明確提出達(dá)成時(shí)期,并要求供給商實(shí)時(shí)確認(rèn)。D.采買應(yīng)在達(dá)成限時(shí)前向供給商催收需要的報(bào)告或證明文件。E.采買收到報(bào)告或證明文件后即復(fù)印交文控存檔,同時(shí)將有關(guān)資料于當(dāng)日分發(fā)給質(zhì)量部。質(zhì)量部對(duì)收到的資料進(jìn)行整理匯總，報(bào)管理代表審察同意交業(yè)務(wù)員，G.業(yè)務(wù)收到資料后應(yīng)實(shí)時(shí)傳給客人,并向客人認(rèn)識(shí)其建議。H.實(shí)行內(nèi)部稽核：管理代表需最少每年安排一次內(nèi)部稽核,以檢查各部門能否依據(jù)規(guī)定的要求作業(yè),環(huán)境有關(guān)物質(zhì)管理活動(dòng)能

17、否順利進(jìn)行.。稽核結(jié)果需呈報(bào)管理代表并于管理評(píng)審會(huì)上報(bào)告。5.13異樣辦理：5.13.1若進(jìn)料、制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品(部品)中環(huán)境危害物質(zhì)含量經(jīng)檢測(cè)超標(biāo)時(shí)，信息接收人員必然實(shí)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并依據(jù)不合格品控制程序辦理。當(dāng)環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品(廠內(nèi)或客人處)某部位資料出現(xiàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量超標(biāo)時(shí)，應(yīng)立刻通知有關(guān)部門及供給商,停止生產(chǎn)及進(jìn)料，將有關(guān)資料，半成品、成品作好標(biāo)示，間隔并記錄，此后將同批樣品送至第三方聲威機(jī)構(gòu)用ICP-AESICP-MS）/AAS進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)。A.若第三方聲威機(jī)構(gòu)認(rèn)定產(chǎn)品為NG，需將NG品作報(bào)廢辦理或重工辦理，使之符合要求。同時(shí)需檢查發(fā)生的真實(shí)原由,并采納合適的舉措防備再次發(fā)

18、生，詳盡按糾正和預(yù)防舉措控制程序履行。如有不合格品交貨到客戶處，則書面向客戶報(bào)告，并與客戶交流辦理舉措。B.針對(duì)資料NG的供給商，除需補(bǔ)償本企業(yè)損失外，還將撤消其合格供給商資格，如該供給商質(zhì)量有改良，經(jīng)過(guò)從頭評(píng)定合格后，可恢復(fù)其合格供給商資格。5.14客戶環(huán)保要求符合性確認(rèn)：業(yè)務(wù)人員接收客戶訂單資料時(shí)，應(yīng)參照5.4及5.8之規(guī)定,，將達(dá)成的樣品及伴同資料交客戶進(jìn)行符合性確認(rèn)，以保證符合客戶要求。如確認(rèn)不符合者，應(yīng)立刻將客戶訂單資料轉(zhuǎn)交給質(zhì)量部擬定履行方案，以利采納相應(yīng)的管理舉措。5.14.3擬定履行方案：質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)客戶要求事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)，擬定詳盡可行的整頓方案，說(shuō)明需改良的原由，權(quán)責(zé)人員及達(dá)成限時(shí)等。審察質(zhì)量部應(yīng)將擬定之方案呈管理代表審察及副總經(jīng)理同意后交辦履行。B.如客戶需確認(rèn)方案的，交由客戶對(duì)方案進(jìn)行確認(rèn)客戶確認(rèn)A須經(jīng)客戶確認(rèn)的整頓方案，質(zhì)量部應(yīng)以E-Mail或其余書面形式，經(jīng)由業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行外面交流并獲得客戶書面認(rèn)可。B如客戶確認(rèn)有問(wèn)題者，質(zhì)量部主管應(yīng)參照客戶建議再重復(fù)作業(yè)至客戶確認(rèn)可意為止。5.14.6方案履行當(dāng)送到客戶處之樣品及認(rèn)可書獲得客戶認(rèn)可后，由