供應(yīng)商過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表

1、供應(yīng)商過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)督檢查表序號(hào)內(nèi) 容項(xiàng) 目分值得 分分備 注注1標(biāo)準(zhǔn)文件管管理1、有無(wú)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化后圖圖紙、供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議、工工程管理理圖、有有無(wú)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)事、檢驗(yàn)基準(zhǔn)準(zhǔn)書全有22、圖紙、供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議、工工程圖紙紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)書、檢檢驗(yàn)基準(zhǔn)準(zhǔn)書之之間有無(wú)無(wú)矛盾標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求、檢查查方法、測(cè)測(cè)定工具具、檢查查頻次23、有無(wú)變變更管理理文件規(guī)規(guī)定？設(shè)設(shè)計(jì)、工工藝等變變更是否否按規(guī)定定執(zhí)行。有有無(wú)得到到鄭州日日產(chǎn)的確確認(rèn)。22生產(chǎn)設(shè)備的的控制有沒有含有有下列內(nèi)內(nèi)容的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書：設(shè)備的檢查查標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容，設(shè)設(shè)備的定定期檢查查及精度度管理；設(shè)備的檢查查記錄及及1設(shè)備管理執(zhí)執(zhí)行情況況：設(shè)備按規(guī)定定點(diǎn)

2、檢了了嗎？設(shè)設(shè)備定期期檢查保保養(yǎng)了嗎嗎？對(duì)設(shè)設(shè)備的精精度進(jìn)行行管理了了嗎？生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的設(shè)備是是否齊全全完好？有沒有設(shè)備備管理臺(tái)臺(tái)帳、設(shè)設(shè)備檢查查、保養(yǎng)養(yǎng)、維修修、校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄有有沒有，并并保存33年以上上？33檢測(cè)設(shè)備及及工具的的管理有無(wú)下列內(nèi)內(nèi)容的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？檢測(cè)設(shè)備及及工具的的點(diǎn)檢、校校準(zhǔn)及鑒鑒定項(xiàng)目目及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；檢測(cè)設(shè)備及及工具的的維護(hù)、保保養(yǎng)、校校準(zhǔn)及鑒鑒定的管管理；檢測(cè)設(shè)備及及工具的的點(diǎn)檢、維維修、保保養(yǎng)、校校準(zhǔn)及鑒鑒定記錄錄和報(bào)告告。1檢測(cè)設(shè)備及及工具管管理的執(zhí)執(zhí)行情況況：檢測(cè)設(shè)備及及工具的的點(diǎn)檢、維維修、保保養(yǎng)、校校準(zhǔn)及鑒鑒定工作作按規(guī)定定進(jìn)行了了嗎？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使使用的檢檢測(cè)設(shè)備備

3、及工具具是否齊齊全完好好，并在在有效期期內(nèi)？有沒有檢測(cè)測(cè)設(shè)備及及工具管管理臺(tái)帳帳？檢測(cè)測(cè)設(shè)備及及工具的的點(diǎn)檢、保保養(yǎng)、維維修、校校準(zhǔn)確及及鑒定記記錄有沒沒有，并并保存33年以上上？34過(guò)程控制1、產(chǎn)成品品的不良良率是否否有統(tǒng)計(jì)計(jì)，分析析和對(duì)策策記錄。2、對(duì)過(guò)程程能力指指數(shù)1.00以以下的零零件是否否全數(shù)檢檢查（重重保的過(guò)過(guò)程能力力指數(shù)為為大于等等于1.33）？23、在已決決定的工工序有無(wú)無(wú)使用管管理圖？14、超越管管理界限限、發(fā)生生偏差的的情況，是是否有做做改善處處理？25、過(guò)程能能力指數(shù)數(shù)低于11.000的情況況，是否否做改善善處理？25不良品管理理1、有無(wú)設(shè)設(shè)置不良良品“箱”有無(wú)規(guī)規(guī)定不良

4、良品“箱”的放置置位置？2、現(xiàn)場(chǎng)能能否識(shí)別別不良品品以及其其它產(chǎn)品品？3、有無(wú)不不良品處處理程序序？4、作業(yè)人人員是否否知道發(fā)發(fā)生異常常時(shí)的處處理程序序？5、是否按按不良品品處理程程序?qū)嵤┦?？（用用事例確確認(rèn)）6、有無(wú)不不良品處處理記錄錄？7、對(duì)不良良品發(fā)生生原因是是否做了了對(duì)策改改善？對(duì)對(duì)策效果果如何？（用事事例確認(rèn)認(rèn)）8、是否有有市場(chǎng)批批訴？是是否有統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析？9、市場(chǎng)反反饋主題題有無(wú)對(duì)對(duì)策，對(duì)對(duì)策效果果如何？（用事事例確認(rèn)認(rèn)）6檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)1、是否有有“檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”，并按按檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行“檢查”？檢驗(yàn)驗(yàn)員的實(shí)實(shí)際檢查查情況，檢檢查的日日常業(yè)務(wù)務(wù)上的分分工是否否明確？2、是否有有過(guò)程檢

5、檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并按按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)每個(gè)工工序進(jìn)行行查驗(yàn)？3、是否有有出廠檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并按按檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行了檢查查？4、是否按按供貨貨技術(shù)協(xié)協(xié)議和和企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等要要求對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)行檢查查？是否否對(duì)產(chǎn)品品的可靠靠性進(jìn)行行了試驗(yàn)驗(yàn)？是否否有試驗(yàn)驗(yàn)記錄？5、是在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)進(jìn)行行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的嗎？檢檢查、和和試驗(yàn)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的不不合格是是否有對(duì)對(duì)策？對(duì)對(duì)策的效效果如何何？7批次管理1、是否有有批次管管理規(guī)定定？2、標(biāo)識(shí)、批批次號(hào)是是否已設(shè)設(shè)定？必必要時(shí)，是是否可以以對(duì)零件件相關(guān)情情況進(jìn)行行追查？（以實(shí)實(shí)際事例例為準(zhǔn)）3、實(shí)物的的批次標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否鮮明，容容易理解解？批次次卡、工工位器具具的批次次標(biāo)識(shí)

6、鮮鮮明易懂懂？4、返修品品處理過(guò)過(guò)程是否否明確？（全數(shù)數(shù)檢查，并并記錄，但但重保零零件不可可勉強(qiáng)使使用）5、成品的的先入先先出是否否按規(guī)定定進(jìn)行？最后到到廠的重重要件批批次，是是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行？6、有無(wú)批批次管理理的臺(tái)帳帳、批次次管理號(hào)號(hào)、型號(hào)號(hào)、制造造、檢查查、出貨貨的年月月日，數(shù)數(shù)量是否否記錄？批次管管理記錄錄有無(wú)確確認(rèn)人簽簽字？8質(zhì)量記錄管管理1、有沒有有對(duì)鄭州州日產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量記錄進(jìn)進(jìn)行管理理？記錄錄的數(shù)據(jù)據(jù)是否清清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確，日日期、數(shù)數(shù)量、批批次等內(nèi)內(nèi)容是否否完整？2、質(zhì)量記記錄有確確認(rèn)人簽簽字嗎？9產(chǎn)品稽查進(jìn)行產(chǎn)品稽稽查嗎？產(chǎn)品在在每個(gè)工工序的管管理項(xiàng)目目方面是是否達(dá)到到判定標(biāo)

7、標(biāo)準(zhǔn)？有有記錄嗎嗎？10過(guò)程稽查進(jìn)行過(guò)程檢檢查嗎？是否按按照管理理過(guò)程圖圖、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)要要領(lǐng)書實(shí)實(shí)施并有有記錄？11產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)質(zhì)量管理理1、為事前前研究，是是試作到到零件批批量生產(chǎn)產(chǎn)，是否否有明確確的產(chǎn)品品開發(fā)質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定？2、開發(fā)各各階段與與主機(jī)廠廠確認(rèn)是是否有規(guī)規(guī)定？3、產(chǎn)品量量產(chǎn)后初初期三個(gè)個(gè)月質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定？是是否規(guī)定定了結(jié)束束初期管管理的質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定？4、是否按按述規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行，有有無(wú)實(shí)施施記錄？121、根據(jù)零零件質(zhì)量量要求，對(duì)對(duì)外協(xié)廠廠進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量保證證，應(yīng)開開展的各各項(xiàng)質(zhì)量量控制的的制定、提提交以及及認(rèn)證等等是否有有規(guī)定，并并實(shí)施此此內(nèi)容。2、記載有有外協(xié)廠廠在零件件的制造造

8、工序中中由制造造、檢查查以及管管理部門門實(shí)施的的管理過(guò)過(guò)程圖，以以便使全全工序能能夠執(zhí)行行保證工工作，對(duì)對(duì)此過(guò)程程圖的制制作、提提交以及及確認(rèn)等等是否有有規(guī)定，并并實(shí)施此此內(nèi)容？3、對(duì)外協(xié)協(xié)廠4MM變更時(shí)時(shí)進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)的方方法及認(rèn)認(rèn)證是否否有規(guī)定定并實(shí)施施？4、對(duì)外協(xié)協(xié)廠在發(fā)發(fā)生新零零件初到到廠進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)的的方法及及誰(shuí)是否否有規(guī)定定并實(shí)施施？5、對(duì)外協(xié)協(xié)廠發(fā)生生零件質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí)的處處理程序序是否規(guī)規(guī)定并實(shí)實(shí)施？6、是否有有對(duì)外協(xié)協(xié)廠的監(jiān)監(jiān)督檢查查規(guī)定，有有無(wú)實(shí)施施過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)查查的記錄錄？13培訓(xùn)1、有沒有有職工培培訓(xùn)管理理規(guī)定？2、有無(wú)對(duì)對(duì)重保作作業(yè)者的的教育、培培訓(xùn)計(jì)劃劃和成績(jī)績(jī)？3、現(xiàn)

9、場(chǎng)的的從業(yè)人人員是否否接受完完成這些些教育了了？（上上崗證、操操作證）14自主保證1、有無(wú)確確立自覺覺保證體體制？在在各個(gè)管管理過(guò)程程圖、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中是否否明確？在檢查查日常業(yè)業(yè)務(wù)上的的分工是是否明確確？2、是在規(guī)規(guī)定作業(yè)業(yè)時(shí)間內(nèi)內(nèi)進(jìn)行檢檢查的嗎嗎？3、是否定定期進(jìn)行行過(guò)程檢檢監(jiān)查？15實(shí)物抽查1、零部件件外觀質(zhì)質(zhì)量抽查查結(jié)果是是否合格格？2、零部件件安裝尺尺寸抽查查結(jié)果是是否合格格？3、零部件件性能及及可靠性性試驗(yàn)結(jié)結(jié)果是否否合格？備注：根據(jù)實(shí)施程序評(píng)價(jià)分未實(shí)施不充分充分100.51201230135015701 33 57防止再次發(fā)發(fā)生對(duì)策策報(bào)告車型公司名稱:發(fā)生地點(diǎn):品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人部

10、 長(zhǎng)科 長(zhǎng)車型公司名稱:發(fā)生地點(diǎn):品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人部 長(zhǎng)科 長(zhǎng)零件量零件名品質(zhì)保證部部質(zhì)量管管理處問題:1 發(fā)生情情況 2 把握事事實(shí)1 年月日日2 地點(diǎn)3 內(nèi)容4 數(shù)量5 再發(fā)區(qū)區(qū)分1 工序的的確認(rèn)2 實(shí)物的的調(diào)查結(jié)結(jié)果3原因分析析4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量情況況5 對(duì)象范范圍及其其根據(jù)3 原因的的調(diào)查、分分析（人人、機(jī)、科科、法、環(huán)環(huán)） 44 合適適的對(duì)策策 55 效果果確認(rèn)1 制造原原因2 流出原原因3 原因分分析對(duì)策內(nèi)容添相關(guān)聯(lián)數(shù)數(shù)據(jù)（尺尺寸測(cè)定定結(jié)果、工工程能力力、特性性數(shù)據(jù)等等）1 暫時(shí)對(duì)對(duì)策（防防止不合合格品流流入鄭日日）：6 跟蹤2 長(zhǎng)久對(duì)對(duì)策（不不生產(chǎn)次次品措施施）：確 認(rèn) 事事

11、 項(xiàng)月日a圖紙內(nèi)容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工程程圖c作業(yè)實(shí)施施要領(lǐng)書書d檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書e其它3 水平推推展，舉舉一反三三：生產(chǎn)準(zhǔn)備狀狀況檢查查表 JJLG7706-04-17供應(yīng)商車型類別管理項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)期目標(biāo)值計(jì)算公式原因部分1構(gòu)成件來(lái)源源（分件件表）OOO100100來(lái)源決定完完成數(shù) ( )分件數(shù) ( )2零件及材料料試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目確認(rèn)認(rèn)OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )3產(chǎn)品圖樣及及圖樣會(huì)會(huì)簽OOO100100取得OR完完成圖數(shù)數(shù) ( )必要總圖數(shù)數(shù) ( )4管理工程圖圖準(zhǔn)備OO/100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書準(zhǔn)備OO/100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )

12、6檢驗(yàn)規(guī)格準(zhǔn)準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )7檢驗(yàn)規(guī)格書書準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )8設(shè)備準(zhǔn)備比比例OO/100納入、設(shè)置置、修正正完成數(shù)數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù) ( )9夾、治、工工具準(zhǔn)備備OOO50100納入完成數(shù)數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù) ( )10模具準(zhǔn)備OOO80100模具制造完完成數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù) ( )11檢具準(zhǔn)備OOO100100模具制造完完成數(shù) ( )計(jì)劃件數(shù) ( )12實(shí)施公司內(nèi)內(nèi)品質(zhì)監(jiān)監(jiān)查OOO/100實(shí)施監(jiān)督數(shù)數(shù) ( )各階段計(jì)劃劃監(jiān)督數(shù)數(shù) ( )13初期流動(dòng)管管理計(jì)劃劃OO/實(shí)施部分初期流流動(dòng)計(jì)劃劃完成 ( )14問題點(diǎn)履歷歷表管理理OO

13、O實(shí)施實(shí)施15設(shè)備精度確確認(rèn)OO100確認(rèn)數(shù) ( )必要數(shù) ( )16生產(chǎn)負(fù)荷與與產(chǎn)能檢檢討OO/實(shí)施17零件包裝方方式完成成比例OO/實(shí)施18料架的準(zhǔn)備備比例OO/80料架準(zhǔn)備完完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )19實(shí)施工程FFMEAAOO/實(shí)施FMEA實(shí)實(shí)行 ( )20實(shí)施教育訓(xùn)訓(xùn)練OO/實(shí)施PT：有無(wú)無(wú)對(duì)開發(fā)發(fā)、品管管人員培培訓(xùn)；SSOP：有無(wú)對(duì)對(duì)開發(fā)、品品管、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)及生生產(chǎn)人員員進(jìn)行培培訓(xùn) ( )21再發(fā)防止（VVES）反反映OO/100確認(rèn)對(duì)應(yīng)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù) ( )再發(fā)防止項(xiàng)項(xiàng)目數(shù) ( )結(jié)果部分1外購(gòu)件完成成比例100100正規(guī)材料準(zhǔn)準(zhǔn)備數(shù) ( )直、間接正正規(guī)材料料準(zhǔn)備數(shù)數(shù) ( )2實(shí)施內(nèi)部品品質(zhì)評(píng)價(jià)價(jià)會(huì)/實(shí)施有無(wú)對(duì)各試試作前的的購(gòu)入品品作內(nèi)部部評(píng)價(jià) ( )3初期樣品檢檢查報(bào)告告完成/ISIR完完成 ( )4尺寸OR完完成率（部部位）/100合格數(shù) ( )總檢查數(shù) ( )5性能試驗(yàn)完完成率/80100TEST完完成項(xiàng)目目數(shù) ( )查TESTT總項(xiàng)目目數(shù)（）6材料、材質(zhì)質(zhì)試驗(yàn)/80100完成項(xiàng)目數(shù)數(shù) ( )材料材質(zhì)測(cè)測(cè)試確認(rèn)認(rèn)數(shù) ( )7問題點(diǎn)對(duì)策策進(jìn)度比比例/80100完