供應商過程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表

1、供應商過程、產(chǎn)品監(jiān)督檢查表序號內(nèi) 容項 目分值得 分分備 注注1標準文件管管理1、有無轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化后圖圖紙、供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議、工工程管理理圖、有有無標標準作業(yè)業(yè)事、檢驗基準準書全有22、圖紙、供供貨技術(shù)術(shù)協(xié)議、工工程圖紙紙、標標準作業(yè)業(yè)書、檢檢驗基準準書之之間有無無矛盾標標準要求求、檢查查方法、測測定工具具、檢查查頻次23、有無變變更管理理文件規(guī)規(guī)定？設設計、工工藝等變變更是否否按規(guī)定定執(zhí)行。有有無得到到鄭州日日產(chǎn)的確確認。22生產(chǎn)設備的的控制有沒有含有有下列內(nèi)內(nèi)容的標標準書：設備的檢查查標準及及檢驗內(nèi)內(nèi)容，設設備的定定期檢查查及精度度管理；設備的檢查查記錄及及1設備管理執(zhí)執(zhí)行情況況：設備按規(guī)定定點

2、檢了了嗎？設設備定期期檢查保保養(yǎng)了嗎嗎？對設設備的精精度進行行管理了了嗎？生生產(chǎn)現(xiàn)場場使用的的設備是是否齊全全完好？有沒有設備備管理臺臺帳、設設備檢查查、保養(yǎng)養(yǎng)、維修修、校準準記錄有有沒有，并并保存33年以上上？33檢測設備及及工具的的管理有無下列內(nèi)內(nèi)容的標標準？檢測設備及及工具的的點檢、校校準及鑒鑒定項目目及標準準；檢測設備及及工具的的維護、保保養(yǎng)、校校準及鑒鑒定的管管理；檢測設備及及工具的的點檢、維維修、保保養(yǎng)、校校準及鑒鑒定記錄錄和報告告。1檢測設備及及工具管管理的執(zhí)執(zhí)行情況況：檢測設備及及工具的的點檢、維維修、保保養(yǎng)、校校準及鑒鑒定工作作按規(guī)定定進行了了嗎？生產(chǎn)現(xiàn)場使使用的檢檢測設備備

3、及工具具是否齊齊全完好好，并在在有效期期內(nèi)？有沒有檢測測設備及及工具管管理臺帳帳？檢測測設備及及工具的的點檢、保保養(yǎng)、維維修、校校準確及及鑒定記記錄有沒沒有，并并保存33年以上上？34過程控制1、產(chǎn)成品品的不良良率是否否有統(tǒng)計計，分析析和對策策記錄。2、對過程程能力指指數(shù)1.00以以下的零零件是否否全數(shù)檢檢查（重重保的過過程能力力指數(shù)為為大于等等于1.33）？23、在已決決定的工工序有無無使用管管理圖？14、超越管管理界限限、發(fā)生生偏差的的情況，是是否有做做改善處處理？25、過程能能力指數(shù)數(shù)低于11.000的情況況，是否否做改善善處理？25不良品管理理1、有無設設置不良良品“箱”有無規(guī)規(guī)定不良

4、良品“箱”的放置置位置？2、現(xiàn)場能能否識別別不良品品以及其其它產(chǎn)品品？3、有無不不良品處處理程序序？4、作業(yè)人人員是否否知道發(fā)發(fā)生異常常時的處處理程序序？5、是否按按不良品品處理程程序?qū)嵤┦浚ㄓ糜檬吕_確認）6、有無不不良品處處理記錄錄？7、對不良良品發(fā)生生原因是是否做了了對策改改善？對對策效果果如何？（用事事例確認認）8、是否有有市場批批訴？是是否有統(tǒng)統(tǒng)計分析析？9、市場反反饋主題題有無對對策，對對策效果果如何？（用事事例確認認）6檢驗和試驗驗1、是否有有“檢查標標準”，并按按檢查標標準進行行“檢查”？檢驗驗員的實實際檢查查情況，檢檢查的日日常業(yè)務務上的分分工是否否明確？2、是否有有過程檢

5、檢查標準準，并按按標準對對每個工工序進行行查驗？3、是否有有出廠檢檢查標準準，并按按檢查標標準進行行了檢查查？4、是否按按供貨貨技術(shù)協(xié)協(xié)議和和企業(yè)標標準等要要求對產(chǎn)產(chǎn)品的進進行檢查查？是否否對產(chǎn)品品的可靠靠性進行行了試驗驗？是否否有試驗驗記錄？5、是在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)進行行檢驗和和試驗的的嗎？檢檢查、和和試驗過過程中出出現(xiàn)的不不合格是是否有對對策？對對策的效效果如何何？7批次管理1、是否有有批次管管理規(guī)定定？2、標識、批批次號是是否已設設定？必必要時，是是否可以以對零件件相關(guān)情情況進行行追查？（以實實際事例例為準）3、實物的的批次標標識是否否鮮明，容容易理解解？批次次卡、工工位器具具的批次次標識

6、鮮鮮明易懂懂？4、返修品品處理過過程是否否明確？（全數(shù)數(shù)檢查，并并記錄，但但重保零零件不可可勉強使使用）5、成品的的先入先先出是否否按規(guī)定定進行？最后到到廠的重重要件批批次，是是否按規(guī)規(guī)定進行行？6、有無批批次管理理的臺帳帳、批次次管理號號、型號號、制造造、檢查查、出貨貨的年月月日，數(shù)數(shù)量是否否記錄？批次管管理記錄錄有無確確認人簽簽字？8質(zhì)量記錄管管理1、有沒有有對鄭州州日產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量記錄進進行管理理？記錄錄的數(shù)據(jù)據(jù)是否清清楚、準準確，日日期、數(shù)數(shù)量、批批次等內(nèi)內(nèi)容是否否完整？2、質(zhì)量記記錄有確確認人簽簽字嗎？9產(chǎn)品稽查進行產(chǎn)品稽稽查嗎？產(chǎn)品在在每個工工序的管管理項目目方面是是否達到到判定標

7、標準？有有記錄嗎嗎？10過程稽查進行過程檢檢查嗎？是否按按照管理理過程圖圖、作業(yè)業(yè)指導要要領書實實施并有有記錄？11產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)質(zhì)量管理理1、為事前前研究，是是試作到到零件批批量生產(chǎn)產(chǎn)，是否否有明確確的產(chǎn)品品開發(fā)質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定？2、開發(fā)各各階段與與主機廠廠確認是是否有規(guī)規(guī)定？3、產(chǎn)品量量產(chǎn)后初初期三個個月質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定？是是否規(guī)定定了結(jié)束束初期管管理的質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定？4、是否按按述規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行，有有無實施施記錄？121、根據(jù)零零件質(zhì)量量要求，對對外協(xié)廠廠進行質(zhì)質(zhì)量保證證，應開開展的各各項質(zhì)量量控制的的制定、提提交以及及認證等等是否有有規(guī)定，并并實施此此內(nèi)容。2、記載有有外協(xié)廠廠在零件件的制造造

8、工序中中由制造造、檢查查以及管管理部門門實施的的管理過過程圖，以以便使全全工序能能夠執(zhí)行行保證工工作，對對此過程程圖的制制作、提提交以及及確認等等是否有有規(guī)定，并并實施此此內(nèi)容？3、對外協(xié)協(xié)廠4MM變更時時進行聯(lián)聯(lián)絡的方方法及認認證是否否有規(guī)定定并實施施？4、對外協(xié)協(xié)廠在發(fā)發(fā)生新零零件初到到廠進行行聯(lián)絡的的方法及及誰是否否有規(guī)定定并實施施？5、對外協(xié)協(xié)廠發(fā)生生零件質(zhì)質(zhì)量問題題時的處處理程序序是否規(guī)規(guī)定并實實施？6、是否有有對外協(xié)協(xié)廠的監(jiān)監(jiān)督檢查查規(guī)定，有有無實施施過程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)查查的記錄錄？13培訓1、有沒有有職工培培訓管理理規(guī)定？2、有無對對重保作作業(yè)者的的教育、培培訓計劃劃和成績績？3、現(xiàn)

9、場的的從業(yè)人人員是否否接受完完成這些些教育了了？（上上崗證、操操作證）14自主保證1、有無確確立自覺覺保證體體制？在在各個管管理過程程圖、作作業(yè)標準準中是否否明確？在檢查查日常業(yè)業(yè)務上的的分工是是否明確確？2、是在規(guī)規(guī)定作業(yè)業(yè)時間內(nèi)內(nèi)進行檢檢查的嗎嗎？3、是否定定期進行行過程檢檢監(jiān)查？15實物抽查1、零部件件外觀質(zhì)質(zhì)量抽查查結(jié)果是是否合格格？2、零部件件安裝尺尺寸抽查查結(jié)果是是否合格格？3、零部件件性能及及可靠性性試驗結(jié)結(jié)果是否否合格？備注：根據(jù)實施程序評價分未實施不充分充分100.51201230135015701 33 57防止再次發(fā)發(fā)生對策策報告車型公司名稱:發(fā)生地點:品質(zhì)保證部負責人部

10、 長科 長車型公司名稱:發(fā)生地點:品質(zhì)保證部負責人部 長科 長零件量零件名品質(zhì)保證部部質(zhì)量管管理處問題:1 發(fā)生情情況 2 把握事事實1 年月日日2 地點3 內(nèi)容4 數(shù)量5 再發(fā)區(qū)區(qū)分1 工序的的確認2 實物的的調(diào)查結(jié)結(jié)果3原因分析析4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量情況況5 對象范范圍及其其根據(jù)3 原因的的調(diào)查、分分析（人人、機、科科、法、環(huán)環(huán)） 44 合適適的對策策 55 效果果確認1 制造原原因2 流出原原因3 原因分分析對策內(nèi)容添相關(guān)聯(lián)數(shù)數(shù)據(jù)（尺尺寸測定定結(jié)果、工工程能力力、特性性數(shù)據(jù)等等）1 暫時對對策（防防止不合合格品流流入鄭日日）：6 跟蹤2 長久對對策（不不生產(chǎn)次次品措施施）：確 認 事事

11、 項月日a圖紙內(nèi)容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工程程圖c作業(yè)實施施要領書書d檢查標準準書e其它3 水平推推展，舉舉一反三三：生產(chǎn)準備狀狀況檢查查表 JJLG7706-04-17供應商車型類別管理項目評價時期目標值計算公式原因部分1構(gòu)成件來源源（分件件表）OOO100100來源決定完完成數(shù) ( )分件數(shù) ( )2零件及材料料試驗項項目確認認OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )3產(chǎn)品圖樣及及圖樣會會簽OOO100100取得OR完完成圖數(shù)數(shù) ( )必要總圖數(shù)數(shù) ( )4管理工程圖圖準備OO/100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )5作業(yè)標準書書準備OO/100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )

12、6檢驗規(guī)格準準備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )7檢驗規(guī)格書書準備OOO100100完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )8設備準備比比例OO/100納入、設置置、修正正完成數(shù)數(shù) ( )計劃件數(shù) ( )9夾、治、工工具準備備OOO50100納入完成數(shù)數(shù) ( )計劃件數(shù) ( )10模具準備OOO80100模具制造完完成數(shù) ( )計劃件數(shù) ( )11檢具準備OOO100100模具制造完完成數(shù) ( )計劃件數(shù) ( )12實施公司內(nèi)內(nèi)品質(zhì)監(jiān)監(jiān)查OOO/100實施監(jiān)督數(shù)數(shù) ( )各階段計劃劃監(jiān)督數(shù)數(shù) ( )13初期流動管管理計劃劃OO/實施部分初期流流動計劃劃完成 ( )14問題點履歷歷表管理理OO

13、O實施實施15設備精度確確認OO100確認數(shù) ( )必要數(shù) ( )16生產(chǎn)負荷與與產(chǎn)能檢檢討OO/實施17零件包裝方方式完成成比例OO/實施18料架的準備備比例OO/80料架準備完完成數(shù) ( )必要數(shù) ( )19實施工程FFMEAAOO/實施FMEA實實行 ( )20實施教育訓訓練OO/實施PT：有無無對開發(fā)發(fā)、品管管人員培培訓；SSOP：有無對對開發(fā)、品品管、現(xiàn)現(xiàn)場及生生產(chǎn)人員員進行培培訓 ( )21再發(fā)防止（VVES）反反映OO/100確認對應項項目數(shù) ( )再發(fā)防止項項目數(shù) ( )結(jié)果部分1外購件完成成比例100100正規(guī)材料準準備數(shù) ( )直、間接正正規(guī)材料料準備數(shù)數(shù) ( )2實施內(nèi)部品品質(zhì)評價價會/實施有無對各試試作前的的購入品品作內(nèi)部部評價 ( )3初期樣品檢檢查報告告完成/ISIR完完成 ( )4尺寸OR完完成率（部部位）/100合格數(shù) ( )總檢查數(shù) ( )5性能試驗完完成率/80100TEST完完成項目目數(shù) ( )查TESTT總項目目數(shù)（）6材料、材質(zhì)質(zhì)試驗/80100完成項目數(shù)數(shù) ( )材料材質(zhì)測測試確認認數(shù) ( )7問題點對策策進度比比例/80100完