不合格品控制方案

1、職責(zé)5.1公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定與保持，并負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目不合格工序控制，組織有關(guān)部門對嚴(yán)重不合格工序進(jìn)行評審、跟蹤檢查。5.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目對進(jìn)貨不合格品控制，組織對工程采購的嚴(yán)重的不合格品物資進(jìn)行評審和糾正和預(yù)防措施的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目不合格品的處 置情況5.3項(xiàng)目管理部參與對嚴(yán)重不合格工序進(jìn)行評審和進(jìn)行不合格分析，制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施5.4質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)過程中對不合格品的鑒別和評定。5.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)并確認(rèn)不合格，對不合格品進(jìn)行有效隔離，并做 出明顯標(biāo)識。對于不合格物資及時(shí)通知項(xiàng)目管理部進(jìn)行處置，并做好不合格 品記錄。湖北縱橫程序文件文件

2、編號:湖北縱橫程序文件文件編號:HBZH/QE0HS/B-12不合格品控制程序不合格品控制程序版本：B 修訂號：16、工作程序6.1項(xiàng)目物資管理人員對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格后（如有必要可 請?jiān)囼?yàn)室通過試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)），對不合格物資進(jìn)行有效隔離，并做出明顯標(biāo)識。6.2對于不合格物資及時(shí)填寫不合格材料記錄，并由項(xiàng)目管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，分析不合格原因，做出處置決定，由項(xiàng)目部進(jìn)行處置，公司項(xiàng)目管理部 對處置情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督。6.3項(xiàng)目質(zhì)檢員對過程工序進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格工序，對于嚴(yán)重不合格工序，填寫糾正和預(yù)防措施處理單，上報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部，由公司質(zhì)量技術(shù)部組織公司項(xiàng)目管理部和

3、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)人員進(jìn)行評審，分析不合格原因，按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行處置，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，公司質(zhì)量技術(shù)部對處置情況進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，并做好相關(guān)記錄。如因分包隊(duì)伍施工問題，項(xiàng)目管理部列入分 包檔案，對分包隊(duì)伍進(jìn)行重新評價(jià)。/ 整改通知單，6.4 / 整改通知單，6.5不合格品控制工作流程圖見附頁。不合格品控制工作流程圖r不合格品物資一般不合格嚴(yán)重不合格隔離標(biāo)識停止轉(zhuǎn)序停止轉(zhuǎn)序4公司項(xiàng)目管理部、物 隔離標(biāo)識停止轉(zhuǎn)序停止轉(zhuǎn)序4公司項(xiàng)目管理部、物 料部門評審處置項(xiàng)目自行 評審處置公司質(zhì)量技術(shù)部牽頭評審、處置拒收、退貨或降級使用返工、返修 或加固補(bǔ)強(qiáng)跟蹤檢驗(yàn)湖北縱橫程序文件文件編號：HBZH/QE

4、OHS/B-12不合格品控制程序第 3頁共3頁版本：B修訂號：17、不合格品的處置7.1不合格物資的處置7.1.1降級使用或作它用一一記錄降級情況和使用部位。7.1.2退貨或換貨7.1.3拒收或報(bào)廢7.2不合格工序的處置7.2.1對一般不合格工序，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)處置，并由質(zhì)檢人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，直至符合規(guī)定要求，由質(zhì)檢人員直接消項(xiàng)，見整改通知單。7.2.2施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，由公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，會同項(xiàng)目管理部、項(xiàng) 目技術(shù)、質(zhì)量人員進(jìn)行評定，做出處理方案并記錄，見糾正和預(yù)防措施 程序的糾正預(yù)防措施處理單。7.2.3嚴(yán)重不合格處置方案，經(jīng)公司總工批準(zhǔn)，并報(bào)業(yè)主（監(jiān)理）或設(shè)計(jì)部門認(rèn)可 后方可實(shí)施。處置后，經(jīng)各方人員重新檢驗(yàn)，符合要求后，可轉(zhuǎn)入下道工序 施工，項(xiàng)目