集團(tuán)公司設(shè)備專項(xiàng)（基礎(chǔ)管理）檢查評分表

1、集團(tuán)設(shè)備專項(xiàng) (基礎(chǔ)管理) 檢查評分表單位： 年 月 日序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分考核標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式檢查情況得分備注總 分0一機(jī)構(gòu)、制度及工作 意見201組織機(jī)構(gòu)，人員管 理8建立有設(shè)備管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)；人員 配備合理、管理人員相對固定，有分管 設(shè)備科長 (副科長) 、臺賬管理員；管 理人員懂業(yè)務(wù)，熟悉設(shè)備性能。未建立設(shè)備管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)不得 分；人員不穩(wěn)定，無分管設(shè)備科長扣3 分；對管理人員現(xiàn)場提問 (考核) 業(yè)務(wù) 知識，回答錯誤每人次扣1分?，F(xiàn)場檢查2制度及實(shí)施6各種制度齊全完善，管理責(zé)任劃分明 確，并嚴(yán)格執(zhí)行，有相應(yīng)的檢查記錄和 處罰記錄 (以處罰單據(jù)為準(zhǔn)) 。其中必 須有設(shè)備管理制度、

2、設(shè)備賬務(wù)管 理制度、設(shè)備銘牌、編號管理制度 、設(shè)備MA管理制度、設(shè)備維修 保養(yǎng)制度等制度。少一項(xiàng)制度扣2分；每項(xiàng)制度責(zé)任不明 確或執(zhí)行不到位扣1分；無檢查、處罰 記錄或記錄不實(shí)每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場檢查3工作安排意見6有全年設(shè)備管理工作安排意見及設(shè)備相 關(guān)計(jì)劃,大修計(jì)劃要分解實(shí)施。無全年設(shè)備管理工作安排意見不得分， 計(jì)劃不完善每項(xiàng)扣2分。現(xiàn)場檢查二資料、手續(xù)管理201資料管理6有資料室 (柜) ，有負(fù)責(zé)人，實(shí)行計(jì)算 機(jī)管理；各類設(shè)備建立完善設(shè)備檔案， 其中對大型關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行一臺一檔,建立 履歷表。檔案包括說明書、產(chǎn)品合格證 、安全標(biāo)志證、防爆合格證、圖紙、設(shè) 計(jì)方案、附件明細(xì)等資料。無資料室 (柜)

3、 扣2分，無人管理或未 實(shí)行計(jì)算機(jī)管理扣2分；未建立設(shè)備檔 案不得分；大型設(shè)備未實(shí)行一臺一檔或 無履歷表每項(xiàng)扣1分； 檔案資料不齊 全，現(xiàn)場抽查每少一項(xiàng)扣0.5分?，F(xiàn)場檢查集團(tuán)設(shè)備專項(xiàng) (基礎(chǔ)管理) 檢查評分表單位： 年 月 日序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分考核標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式檢查情況得分備注2臺賬管理6臺賬建立規(guī)范、科目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確， 有設(shè)備總賬、MA標(biāo)志臺賬、設(shè)備庫存賬 、設(shè)備大修臺賬等各類臺賬；對臺賬編 號、銘牌信息與實(shí)物定期核對，對MA臺 賬與實(shí)物定期核對，有變動及時(shí)更新， 特別是新設(shè)備及時(shí)上賬，MA臺賬及時(shí)錄 入MA信息，報(bào)廢設(shè)備及時(shí)銷賬。無臺賬不得分，缺少一項(xiàng)扣2分； 臺賬 不規(guī)范、科目不

4、齊全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每 發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，無數(shù)據(jù)備份扣2分； 沒有定期核對不得分，有變動更新不及 時(shí)的，特別是新設(shè)備未及時(shí)上賬每發(fā)現(xiàn) 一臺扣1分?，F(xiàn)場檢查3單據(jù)、手續(xù)管理5新設(shè)備有預(yù)驗(yàn)收 (入庫驗(yàn)收) 記錄， 內(nèi) 容齊全；嚴(yán)格按照程序辦理設(shè)備驗(yàn)收、 分配、調(diào)劑；有設(shè)備驗(yàn)收、分配、調(diào)劑 單并集中存放；設(shè)備大中小修要有記 錄，外修設(shè)備到礦及時(shí)驗(yàn)收并入賬新設(shè)備無預(yù)驗(yàn)收 (入庫驗(yàn)收) 記錄每臺 扣2分， 內(nèi)容不全每項(xiàng)扣0.5分；一次未 按程序辦理扣3分，一臺無單據(jù)扣1分， 單據(jù)未集中存放扣2分；抽查10臺大修 設(shè)備到礦驗(yàn)收單， 1臺設(shè)備未及時(shí)入賬 扣2分； 1臺設(shè)備無到礦驗(yàn)收單扣1分； 單據(jù)填寫不規(guī)范

5、一處扣0.5分?，F(xiàn)場檢查4報(bào)廢設(shè)備管理3有報(bào)廢申請、鑒定書、報(bào)廢設(shè)備文件、 報(bào)廢設(shè)備殘?bào)w處理記錄。一處設(shè)備手續(xù)不全、不規(guī)范扣1分?，F(xiàn)場檢查三編號、銘牌、標(biāo)志 標(biāo)識管理301編號方案租賃設(shè)備執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一編號方案， 自有設(shè)備有完善的內(nèi)部編號方案。租賃設(shè)備未按集團(tuán)公司編號方案執(zhí)行扣 5分； 自有設(shè)備沒有編號方案扣5分，編 號方案不符合要求扣2分?，F(xiàn)場檢查2規(guī)范管理新設(shè)備驗(yàn)收后及時(shí)編號，編號牌統(tǒng)一位 置、統(tǒng)一規(guī)格；對新設(shè)備銘牌數(shù)據(jù)及時(shí) 采集并錄入臺帳。新設(shè)備未及時(shí)編號每臺扣1分； 同類設(shè) 備編號位置、規(guī)格不統(tǒng)一每發(fā)現(xiàn)一處扣 0.5分；編號方式不統(tǒng)一扣1分，新設(shè)備 數(shù)據(jù)采集不全每處扣0.5分。現(xiàn)場檢

6、查集團(tuán)設(shè)備專項(xiàng) (基礎(chǔ)管理) 檢查評分表單位： 年 月 日序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分考核標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式檢查情況得分備注3設(shè)備編號、銘牌、標(biāo) 志標(biāo)識現(xiàn)場管理設(shè)備編號、銘牌及各種標(biāo)志標(biāo)識齊全完 整，標(biāo)牌完好整潔，與臺賬相符。設(shè)備 編號、銘牌及MA標(biāo)志等丟失要及時(shí)補(bǔ) 充，補(bǔ)充信息準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全。有缺少編號、銘牌、MA標(biāo)志等每發(fā)現(xiàn)一 臺扣1分；與臺賬不符每發(fā)現(xiàn)一臺扣0.5 分，補(bǔ)充信息不全每項(xiàng)扣0.5分?，F(xiàn)場檢查四使用管理201設(shè)備日常管理6新設(shè)備及時(shí)投入使用；現(xiàn)場設(shè)備臺臺完 好；在用設(shè)備定期保養(yǎng)，無跑、冒、滴 、漏、滲現(xiàn)象；各種防護(hù)裝置齊全；嚴(yán) 禁違章操作，野蠻搬運(yùn)，杜絕人為損壞 設(shè)備；設(shè)備整潔、衛(wèi)生、

7、無埋壓；固定 峒室設(shè)備要求無浮塵、無雜物，消防設(shè) 施齊全；嚴(yán)禁使用報(bào)廢、高耗能設(shè)備， 特別是國家明令禁止使用的礦用設(shè)備， 有禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目 錄 (第四批) 排查記錄和更換計(jì)劃。新設(shè)備超過半年未及時(shí)投入使用每臺扣 2分；發(fā)現(xiàn)違章操作、野蠻搬運(yùn)、人為 損壞設(shè)備不得分；發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備不完好 或發(fā)現(xiàn)一處防護(hù)裝置不齊全、不靈敏扣 1分；設(shè)備現(xiàn)場無維護(hù)保養(yǎng)記錄扣2分； 固定設(shè)備發(fā)現(xiàn)有雜物、浮塵每處扣0.5 分；發(fā)現(xiàn)一處設(shè)備及附機(jī) (件) 埋壓扣 2分；消防設(shè)施不合格每處扣2分；發(fā)現(xiàn) 一臺禁止使用的設(shè)備不得分，無第四批 禁用設(shè)備排查記錄和更換計(jì)劃扣2分。現(xiàn)場檢查2設(shè)備倉儲管理6配備有能夠滿足本

8、礦井備用及待修設(shè)備 存放的庫房和專用倉儲場地，且有相關(guān) 庫房管理制度，衛(wèi)生整潔，設(shè)備堆高擺 放不超過三層；室外場地存放的設(shè)備做 到上蓋下墊，避免設(shè)備內(nèi)部積水、淋雨 、曝曬。電器設(shè)備、液壓設(shè)備、包膠設(shè) 備附機(jī) (件) 不允許露天存放；禁止在 非設(shè)備專用區(qū)域存放設(shè)備。沒有設(shè)備庫房和專用場地不得分，制度 未懸掛扣2分，缺少一項(xiàng)扣1分，庫房不 整潔扣2分，設(shè)備存放一項(xiàng)不符合要求 扣1分現(xiàn)場檢查3備用、待修、閑置5合理配置設(shè)備資源，設(shè)備及附機(jī) (件) 狀態(tài)完好，擺放整齊規(guī)范。備用設(shè)備合 理存放；待修設(shè)備及時(shí)升井送修；閑置 設(shè)備合理回收利用?，F(xiàn)場設(shè)備存放不整齊規(guī)范每處扣1分； 備用設(shè)備存放不當(dāng)每處扣1分；

9、待修設(shè) 備不及時(shí)升井送修每處扣1分； 閑置設(shè) 備未及時(shí)回收利用或妥善存放扣1分； 備品 (件) 管理不規(guī)范一處扣0.5分， 保管不善造成嚴(yán)重?fù)p壞的不得分?，F(xiàn)場檢查集團(tuán)設(shè)備專項(xiàng) (基礎(chǔ)管理) 檢查評分表單位： 年 月 日序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 分考核標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式檢查情況得分備注4車輛管理3車輛銘牌、編號齊全并與臺帳相符，車 輛按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣1分。現(xiàn)場檢查五信息反饋及報(bào)表1信息化系統(tǒng)管理及應(yīng)用2各單位要充分應(yīng)用設(shè)備管理系統(tǒng)；有操 作人員維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)；保證系統(tǒng)正常 、可靠運(yùn)行。未應(yīng)用系統(tǒng)的不得分；系統(tǒng)運(yùn)行不可靠 未及時(shí)處理扣1分?，F(xiàn)場檢查安裝信息 化系統(tǒng)單 位2信息反饋4對設(shè)備使用過程中的各種信息及時(shí)反 饋，包括新設(shè)備、大修設(shè)備質(zhì)量信息，