2017年福安疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告

1、2017年福安市疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告為了進(jìn)一步提高我省公共衛(wèi)生服務(wù)水平，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，健立健全績(jī)效 考核機(jī)制，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益，考核資金支出效率和綜合效 果，根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開展2017年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控及2017年績(jī)效 評(píng)價(jià)工作的通知，我中心對(duì)2017年度項(xiàng)目專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況福安市疾病預(yù)防控制中心中心人員編制53人，在編人員45人，臨時(shí)和借用人員29人，共74人。福安市衛(wèi)生事業(yè)單位主要職能如下：1、完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組

2、織實(shí)施免疫、消毒、 控制病媒生物的危害；報(bào)告，2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；3、開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；4、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；5、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的 人員進(jìn)行培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門 收集、報(bào)告疫情；7、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。（二）項(xiàng)目基本情況艾滋病防治項(xiàng)目：全面落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防控制措施，擴(kuò)大干預(yù)措施的覆 蓋面，降低艾滋

3、病新發(fā)感染；全面落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策，降低艾滋病病人 的死亡率，提高他們的生活質(zhì)量。突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置項(xiàng)目：做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置工 作，有效預(yù)防及時(shí)控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障 公眾身心健康。計(jì)劃免疫項(xiàng)目：組織實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，開展擴(kuò)大免 疫規(guī)劃宣 傳培訓(xùn)工作，完成適齡兒童建卡建證和預(yù)防接種工作，有效降低和控制相應(yīng)傳 染病的發(fā)生，保護(hù)兒童的身體健康。藥品采購(gòu)項(xiàng)目：按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和預(yù)防接種工作規(guī)范，組織采購(gòu)常用的二類疫苗，提供給本級(jí)疾控和各接種單位開展預(yù)防接種，以滿足群眾防病需求。提高二類疫苗接種率，可以有效控制我市可免性傳染病的暴發(fā)和流行， 保護(hù)人民

4、群眾健康。項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況按年初預(yù)算，我中心將上述資金分別用于艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、計(jì) 劃免疫、藥品采購(gòu)項(xiàng)目開展，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、 全程監(jiān)督。中心領(lǐng)導(dǎo)十分重視專項(xiàng)資金的使用，截止2017年12月底，尚未發(fā)現(xiàn)有挪用，擠占專項(xiàng)資金的情況。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況項(xiàng)目資金共計(jì)217萬(wàn)元，資金到位及時(shí)，對(duì)病人的督導(dǎo)、隨訪，業(yè)務(wù)培訓(xùn) 及政策宣傳起到了重要的作用。辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，專用材料 費(fèi)140萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，其他工資福利支出60萬(wàn)元。在資金的 使用方面，我中心嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度對(duì)資金進(jìn)行管

5、理、結(jié)算， 遵循年初預(yù)算，從根本上杜絕資金的挪用、擠占?？?jī)效目標(biāo)實(shí)施具體情況如下：評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效目標(biāo)值實(shí)際完成值目標(biāo)值完成比例投入時(shí)效目標(biāo)資金至U位率資金至U位率100%100%100%100%項(xiàng)目完成時(shí)效項(xiàng)目完成及時(shí)到位2017年12月2017年12月2017年11月完成成本目標(biāo)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出日常辦公及培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)兀5萬(wàn)兀5萬(wàn)兀100%監(jiān)測(cè)與檢測(cè)支出哨點(diǎn)、性病人群監(jiān)測(cè)、購(gòu)買 項(xiàng)目相關(guān)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及試劑 支出20萬(wàn)兀20萬(wàn)兀20萬(wàn)兀100%宣傳教育與政策倡導(dǎo)支出人員培訓(xùn)及大眾宣傳教育支出10萬(wàn)兀10萬(wàn)兀10萬(wàn)兀100%預(yù)防干預(yù)支出外展人員、暗娼、性病病人干預(yù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)兀4萬(wàn)兀

6、4萬(wàn)兀100%藥品成本支出藥品采購(gòu)支出178萬(wàn)兀178萬(wàn)兀178萬(wàn)兀100%產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)性病、男男人群，看 守所、孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)數(shù) 量性病、男男人群，看守所、 孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)人數(shù)1530 人1550 人1550 人100%大眾宣傳、宣傳單、學(xué)校宣傳、微信宣傳數(shù)量發(fā)放大眾宣傳、宣傳單、學(xué)校宣傳等各類宣傳材料份數(shù)18萬(wàn)份20萬(wàn)份20萬(wàn)份100%完成疫苗接種量完成二類疫苗接種人數(shù)65780人65767 人65767 人100%高危人群、性病病人干預(yù)每月高危人群、性病病人干預(yù)的次數(shù)2-3次3次4次133%質(zhì)量目標(biāo)確診艾滋病病人艾滋病病人治療率80%85%85%100%基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫接種率

7、99%99%99%100%傳染病管土里傳染病審核率100%100%100%100%艾滋病檢測(cè)艾滋病病人隨訪率96%97%97%100%效益社會(huì)效益目標(biāo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及時(shí)控制事件的進(jìn)一步蔓延完成率95%98%98%100%查漏補(bǔ)種宣傳宣傳單、宣傳車、墻報(bào)等完成率82%83%83%100%降彳低傳染病感染率、提高救治質(zhì)量落實(shí)各項(xiàng)傳染病預(yù)防控制 措施、完善機(jī)制，關(guān)懷救 助完成率69.66%85.20%85.20%100%服務(wù)對(duì)象滿意 度目標(biāo)群眾更加深入了解疾病群眾滿意率80%85%85%100%項(xiàng)目資金安排及使用情況如下:項(xiàng)目安排資金本年度情況預(yù)算安排實(shí)際至U位實(shí)際支出本年度結(jié)余金 額（萬(wàn)元）

8、二-金額（萬(wàn)元）預(yù)算批復(fù)下達(dá)文號(hào)金額（萬(wàn)元）至U位率（%）資金撥付文號(hào)及時(shí)間金額（萬(wàn)元）支出實(shí) 現(xiàn)率 （%）艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處安財(cái)預(yù)安財(cái)預(yù)（2017）財(cái)政資金小理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)中央財(cái)政資金省財(cái)政資艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處市級(jí)財(cái)政資金其他資金小銀行貸款自籌資金其他財(cái)政資金實(shí)際支出理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)217(2017)001號(hào)217100%001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元217安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)具體支出

9、內(nèi)容其他工資福利支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)專用材料費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處安財(cái)預(yù)安財(cái)預(yù)（2017）財(cái)政資金小理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)中央財(cái)政資金省財(cái)政資艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處市級(jí)財(cái)政資金其他資金小銀行貸款自籌資金其他財(cái)政資金實(shí)際支出理、計(jì)劃免疫、藥品采購(gòu)成本經(jīng)費(fèi)217(2017)001號(hào)217100%001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元217安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元安財(cái)預(yù)（201

10、7）001號(hào)具體支出內(nèi)容其他工資福利支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)專用材料費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬(wàn)元、11月?lián)?78萬(wàn)元三、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況艾滋病項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（1）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程根據(jù)年初績(jī)效申報(bào)表，按照績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)及內(nèi)容。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)框架居于客觀公平原則，通過直接查看原始工作記錄，督導(dǎo)、 培訓(xùn)原始材料，日常工作中所開展的調(diào)查問卷等資料進(jìn)行評(píng)價(jià)。（3）證據(jù)收集方法 通過日常工作收集資料，全國(guó)艾滋病專報(bào)信息系統(tǒng)匯總數(shù) 據(jù)。（4）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程直接通過艾滋病管理信息系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)。（5）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性部分指標(biāo)難以

11、客觀量化，可能存在不夠準(zhǔn)確在情 況。突發(fā)公共衛(wèi)生事件績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（1）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程根據(jù)年初績(jī)效申報(bào)表，按照績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指 標(biāo)及內(nèi)容。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)框架居于客觀公平原則，通過直接查看原始工作記錄，督導(dǎo)、 培訓(xùn)原始材料，日常工作中所開展的調(diào)查問卷等資料進(jìn)行評(píng)價(jià)。（3）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程直接通過突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理信息系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)， 通過問卷等收集評(píng)估數(shù)據(jù)。（4）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性部分指標(biāo)難以客觀量化，可能存在不夠準(zhǔn)確在情 況。計(jì)劃免疫項(xiàng)目和二類疫苗采購(gòu)成本績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程接種疫苗目的是預(yù)防相應(yīng)的傳染病，要使一種疫苗可預(yù)防的傳染現(xiàn)發(fā)病率明顯下降，該種疫苗必須在

12、較長(zhǎng)時(shí)間里在易感人群維持有 較高的接種率，形成穩(wěn)固的免疫屏障，才能使該傳染病發(fā)病率有較明顯下降。由 于二類疫苗屬于群眾知情、自愿、自費(fèi)接種。目前全市各種二類疫苗接種率還比較低，短時(shí)間內(nèi)相應(yīng)傳染病發(fā)病率下降還不明顯難以用實(shí)際的接種率和發(fā)病率來評(píng) 價(jià)二類疫苗項(xiàng)目績(jī)效。所以本項(xiàng)目效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)只能按文獻(xiàn)中相關(guān)研究 課題測(cè)算的預(yù)防接種 投入和產(chǎn)出比例計(jì)算；社會(huì)效益指標(biāo)中發(fā)病率降低程度，采取 對(duì)比接種者和非接種者發(fā)病情況來評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)框架居于客觀公平原則，二類疫苗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要按投 入和產(chǎn)出比原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，產(chǎn)出指標(biāo)包括：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)；效益指標(biāo)包括 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益指標(biāo)。采取查閱資料和

13、現(xiàn)場(chǎng)問卷調(diào)查方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。（3）證據(jù)收集方法二類疫苗采購(gòu)量由本中心二類疫苗出入庫(kù)信息管理系統(tǒng)提 供，二類疫苗接種人數(shù)來源于由全市預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)提供；傳染病發(fā)病數(shù) 據(jù)來源于由傳染病疫情報(bào)告信息管理系統(tǒng)；服務(wù)對(duì)象滿意度通過對(duì)本市接種單位和 受種者問卷調(diào)查收集。（4）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程福安市疾控中心免疫規(guī)劃科組織人員，收集對(duì)本年度 二類疫苗采購(gòu)和接種信息、并到各城區(qū)對(duì)部分接種單位和受種者進(jìn)調(diào)查開展評(píng) 價(jià)。二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況年初所設(shè)定在目標(biāo)均已完成，將艾滋病和性病防治工作有機(jī)結(jié)合，完善各級(jí) 政府領(lǐng)導(dǎo)，部門各負(fù)其責(zé)、全社會(huì)共同參與的防治機(jī)制，擴(kuò)大干預(yù)措施的覆蓋面， 降低艾滋病和性病新發(fā)感染，擴(kuò)

14、大免費(fèi)艾滋病抗病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和 水平，降低艾滋病人的死亡率，提高他們的生活質(zhì)量。2、按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和預(yù) 防接種工作規(guī)范，組織采購(gòu)常用的二類疫苗，提供給本級(jí)疾控和各接種單位開展 預(yù)防接種，以滿足群眾防病需求。完成適齡兒童的國(guó)家免疫規(guī)劃接種。3、進(jìn)一 步加強(qiáng)我市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作，有效預(yù)防及時(shí)控制和消除突發(fā)公共 衛(wèi)生事件的危害，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公眾身心健康。通過項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期的效果，更多的人了解了艾滋病防治知識(shí)及預(yù) 防措施，鼓勵(lì)群眾消除對(duì)艾滋病的 恐懼感和歧視；更多的人了解國(guó)家免疫規(guī)劃知識(shí)，進(jìn)一步提高全民預(yù)防接種率。（三）項(xiàng)目績(jī)效分析.投入體系30分不扣分得分3

15、0分。.過程體系30分業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目質(zhì)量可控性扣一分，管理制度健全性扣一分， 財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)利用率扣一分，其余不扣分得27分。.產(chǎn)出與效益體系得40分不扣分得40分四項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施（1）項(xiàng)目存在的問題1、疾控經(jīng)費(fèi)投入不足，計(jì)劃免疫預(yù)防接種經(jīng)費(fèi)沒有完全落實(shí)到位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)辦公、門診設(shè)備裝配不足，下村經(jīng)費(fèi)缺乏，影響疾控工作的 正常開展。由于衛(wèi)生防疫人員待遇低，工作積極不高，鄉(xiāng)村兩級(jí)防疫隊(duì)伍 不穩(wěn)定。2、全市易感人群各種二類疫苗接種率，相對(duì)比較低，需要進(jìn)一步加 強(qiáng)。3、部分指標(biāo)雖然已經(jīng)完成，但經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度慢，主要原因?yàn)槟瓿踅?jīng) 費(fèi)預(yù)算通過后，在實(shí)施過程中，不斷有新規(guī)定實(shí)施，說年度計(jì)劃有沖突，導(dǎo)

16、 致部分經(jīng)費(fèi)難以使用。4、普法宣傳力度不足地方、部門和行業(yè)負(fù)責(zé)人的衛(wèi)生法律意識(shí)薄弱， 給相關(guān)工作的深入開展帶來較大的阻力。(2)項(xiàng)目改進(jìn)措施 今后，我中心將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一 步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，讓項(xiàng)目資金按計(jì)劃落實(shí)到實(shí)處。1、群眾防病意識(shí)不斷提高，接種人數(shù)逐年增加，項(xiàng)目預(yù)算相應(yīng) 也應(yīng)逐年增加。群眾防病意識(shí)不斷提高，疾控機(jī)構(gòu)、接種單位在做好 一類疫苗接種同時(shí)，只要加強(qiáng)宣傳，提高服務(wù)質(zhì)量，能有效提高二 類疫苗接種率。2、加強(qiáng)艾滋病管理，加大力度宣傳培訓(xùn)，保證現(xiàn)代艾滋病控制策 略實(shí)施質(zhì)量，提高病人發(fā)現(xiàn)率和治愈率；加強(qiáng)督導(dǎo)工 作；加強(qiáng)藥品 及其他物質(zhì)管理，保證及時(shí)供應(yīng)。五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議我中心將進(jìn)一步按照績(jī)效管理工作方案的要求，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)各 項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處，繼續(xù)做好各項(xiàng)工作，更好的 服務(wù)群眾。1.繼續(xù)抓好艾滋病綜合防治工作。開展部門協(xié)作，做好各類目標(biāo)人 群的干預(yù)。一是與各大酒店協(xié)作做好大酒店、路邊美容按摩店服務(wù)小組的 干預(yù)工作；二是與市工商局協(xié)作開展個(gè)體戶工商戶的宣傳教育，每年向個(gè) 體工商戶發(fā)放宣傳品2次以上。三是與城區(qū)“三辦”協(xié)作，在社區(qū)中開展 婦女預(yù)防艾滋病“面對(duì)面”宣傳教育活動(dòng)，城區(qū)居民預(yù)防艾滋病知識(shí)知曉率 達(dá)到80%以上；四是做好流動(dòng)人口的宣傳教育；五是支持“福桐”社會(huì)組織開展男男同性戀人 群干預(yù)。提高病人發(fā)現(xiàn)率和