職業(yè)健康安全體系風(fēng)險和機(jī)遇與應(yīng)對評估分析表

1、職業(yè)健康安全體系風(fēng)險和機(jī)遇與應(yīng)對評估分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類 別外部因素及相關(guān)方 描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可 能性X嚴(yán)重 性等 級執(zhí)行部門時 限外 部因 素法 規(guī)要 求法律、法 規(guī)內(nèi)容的變 化風(fēng)險：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信 息了解不夠及時、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度 執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱 患。機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求， 可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社 會形象，提高公司知名度。4X4=16高1.主要職能部門按照要求 加強(qiáng)國家職業(yè)健康安全法律法 規(guī)的收集評價行政部質(zhì)量 技術(shù)部全 年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健 康安全法

2、律法規(guī)的要求行政部全 年職業(yè)健 康安全標(biāo)準(zhǔn) 的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健 康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，可以 切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形 象，提高公司知名度。3X3=9般1.主要職能部門按照要求 加強(qiáng)職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 收集評價質(zhì)量技術(shù)部全 年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健 康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求行政部全 年中華人 民共和國勞 動法的影響風(fēng)險：公司勞動合同或規(guī)章制度違反中 華人民共和國勞動法，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門 重大經(jīng)濟(jì)處罰。機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國勞動 法，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立 良好社會形象，提高公司知名度。2X5=10般公司聘請法律顧

3、問對 勞動合同模板和公司規(guī)章制度 進(jìn)行合規(guī)性評審；建立和完善公司規(guī)章 制度快速與法律顧問商定 解決方案以應(yīng)對緊急情況。行政部全 年中華人 民共和國職 業(yè)病防治法 的影響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違 反中華人民共和國職業(yè)病防治法現(xiàn)象，導(dǎo) 致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病 的發(fā)生。機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國職業(yè)病 防治法，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全， 樹立良好社會形象，提高公司知名度。3X4=12般公司建立并運(yùn)行職業(yè)病 防治管理制度；定期組織員工進(jìn)行健康 體檢；快速與法律顧問商定解 決方案以應(yīng)對緊急情況。生產(chǎn)部行政 部全 年類型外 部因 素風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)

4、遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類 別外部因素及相關(guān)方 描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可 能性X嚴(yán)重 性等 級執(zhí)行部門時 限特種設(shè) 備安全監(jiān)察 條例的影響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違 反特種設(shè)備安全監(jiān)察條例現(xiàn)象，可能造成 人身傷害甚至夕匕亡事故。機(jī)遇：公司遵守特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立 良好社會形象，提高公司知名度。3X5=15高設(shè)備部制定各類特種設(shè) 備的操作規(guī)程，各類特種設(shè)備 使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的 要求進(jìn)行操作；設(shè)備部不定期抽查特種 設(shè)備操作人員的操作要求，是 否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；根據(jù)各種特種設(shè)備的檢 定周期，給予檢定。定期保養(yǎng)特種設(shè)備。設(shè)備部全 年中華人 民共和國消 防法風(fēng)

5、險：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合中華人民共 和國消防法，存在消防隱患機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國消防 法，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立 良好社會形象，提高公司知名度。3X4=12般根據(jù)消防要求，公司已配 備消防設(shè)施；定期檢驗(yàn)消防設(shè)施的完 好情況。設(shè)備部全 年相 關(guān)萬 要求監(jiān)管部 門的監(jiān)管力 度風(fēng)險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力 度加大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī) 范，可能存在被查處的風(fēng)險機(jī)遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給 公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇4X3=12般1.各級部門嚴(yán)格按照公司 的職業(yè)健康安全管理制度開展 相關(guān)工作各部門全 年2.職能部門加大公司內(nèi)部 職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的 檢查行政

6、部全 年供應(yīng)商 的要求風(fēng)險：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全 規(guī)章制度，帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司職業(yè)健康安全 要求，提高職業(yè)健康安全管理意識2X3=6般對公司影響較大的供應(yīng)商 做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工 作采購部全 年客戶的 需求風(fēng)險：客戶對公司職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)提 高，以及對供應(yīng)過程中職業(yè)健康安全保護(hù)的期 望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新 的要求機(jī)遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水2X3=6般銷售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行溝 通，統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全 標(biāo)準(zhǔn)銷售部全 年類型外 部因 素風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類 別外部因素及相關(guān)方 描述風(fēng)險和

7、機(jī)遇發(fā)生可 能性X嚴(yán)重 性等 級執(zhí)行部門時 限平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇第三方 的要求風(fēng)險：公司運(yùn)行中可能會對第三方產(chǎn)生不 利的職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健 康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖 突機(jī)遇：第三方要求會完善公司的職業(yè)健康安全 管理水平2X3=6般各職能部門加強(qiáng)與第三方 的溝通，對第三方的職業(yè)健康 安全要求及時進(jìn)行處理，必要 時及時提交公司高層進(jìn)行資源 配置，降低第三方的抱怨行政部質(zhì)量 技術(shù)部全 年技術(shù)新領(lǐng)域、 新設(shè)備、新 工藝風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會造成 較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險。機(jī)遇：通過引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝， 提高公司的工藝水平，降低和減少職

8、業(yè)健康安 全風(fēng)險。3X4=12般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平， 制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì) 劃，相關(guān)職能部門予以有效落 實(shí)。質(zhì)量技術(shù)部、 生產(chǎn)部全 年市 場市場競 爭力風(fēng)險：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系 有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力，間接增 加了產(chǎn)品成本，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都 產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險比較大。機(jī)遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增 強(qiáng)了員工向心力，有利于公司各項(xiàng)管理制度的 推行。3X4=12般完善公司內(nèi)部管理制度，通 過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效 率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可 以內(nèi)部消化新增加成本，提高 公司的競爭優(yōu)勢。行政部質(zhì)量 技術(shù)部生產(chǎn)部全 年社 會本地失 業(yè)率安全感

9、教育水 平公共假日風(fēng)險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失 業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和 人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較 合理，相對風(fēng)險較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn) 定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2X2二4低企業(yè)管理部做好人員積極 儲備工作，及時關(guān)注社會信息， 為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn) 部全 年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類 別外部因素及相關(guān)方 描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可 能性X嚴(yán)重 性等 級執(zhí)行部門時 限工作時 間內(nèi) 部因 素公 司運(yùn) 營管理流 程風(fēng)險：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基 本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)

10、健康安全管 理要求執(zhí)行力如果得不到保證,會對公司職業(yè) 健康安全運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險。機(jī)遇：完善職業(yè)健康安全管理流程提高執(zhí) 行力，可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平3X4=12。一般各級部門必須嚴(yán)格按照 職業(yè)健康流程要求開展日常工 作，對出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不 符合情況及時調(diào)整，保持職業(yè) 健康安全流程的可操作性；公司組織定期組織進(jìn)行 職業(yè)健康安全管理要求的評 審。各級部門全 年生產(chǎn)過 程風(fēng)險：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行 中會產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放，帶來一定職 業(yè)健康安全風(fēng)險。機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改進(jìn)，有利于職業(yè)健康安 全保護(hù)，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險減少相關(guān)方投 訴。3X4=12一般生產(chǎn)部加強(qiáng)對設(shè)備的

11、管理， 制定保養(yǎng)計(jì)劃對設(shè)備設(shè)施實(shí)施 保養(yǎng)。生產(chǎn)部、設(shè)備 部全 年內(nèi) 部因 素財(cái) 務(wù)狀 況費(fèi)用支 付風(fēng)險：目前國家整體經(jīng)濟(jì)情況低迷，形勢 趨勢嚴(yán)峻，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：在職業(yè)健康安全方面財(cái)務(wù)狀況處理 得當(dāng)，會提高公司整體的競爭力。3X3=9一般1.銷售部門加快產(chǎn)品資金的 回籠，減小公司資金壓力。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù) 情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險。財(cái)務(wù)部、管理 層、銷售部全 年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類 別外部因素及相關(guān)方 描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可 能性X嚴(yán)重 性等 級執(zhí)行部門時 限人 力資 源人員的 流動員工環(huán)保素質(zhì)績效考 核風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外 單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較 大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不 齊的情況，加上績效考核不能有效落實(shí)，會對 工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng) 績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個 比較好的基礎(chǔ)。3X3=9一般各部門要及時關(guān)注員工 的心理變化，注意工作方式， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員 工的歸屬感辦公室做好人員的儲備， 防止人員流失后給公司帶來的 風(fēng)險；各職能部門加強(qiáng)績效考 核的有效開展，通過考核促進(jìn) 員工的工作積極性，提