公司經(jīng)營(yíng)狀況分析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 上半年經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié)分析報(bào)告 2016年是我公司重要的一年。一方面是國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)家宏觀調(diào)控的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及全球性的經(jīng)濟(jì)變化，另一方面，汽車消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)的銷售的低迷，給我公司的日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成很大的困難。今年也是公司完成了MG品牌店的二次改造及團(tuán)隊(duì)重建工作經(jīng)營(yíng)的第2年，公司經(jīng)過全體員工共同的努力，克服了實(shí)際困難，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 通過近期的工作，現(xiàn)在作一個(gè)全面的回顧：一、經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié)分析1、銷售：1-6月份品牌銷售臺(tái)量（臺(tái)）

2、銷售收入（萬(wàn)元）銷售毛利潤(rùn)（萬(wàn)元）毛利率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（萬(wàn)元）管理費(fèi)用（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬(wàn)元）MG34033792.7%1353495MG65372400MG723300合計(jì)95109490.8%1353495說明：表中毛利潤(rùn)不包含上汽返利共79萬(wàn)。含上汽返利的毛利率8%銷售工作總結(jié)： 、銷售工作銷售共95臺(tái)，各車型銷量分別：MG3品牌：40臺(tái)，較2010年增長(zhǎng)-32%（2010年銷售59臺(tái)）MG6品牌：53臺(tái), 較2010年增長(zhǎng)39%（2010年銷售38臺(tái)）MG7品牌：2 臺(tái)，較2010年增長(zhǎng)-80%（2010年銷售10臺(tái)）月平均銷售量為：16臺(tái)售后服務(wù)：1-6月份總產(chǎn)值月平均產(chǎn)值進(jìn)站總臺(tái)次月平均

3、臺(tái)次全年平均客單價(jià)毛利潤(rùn)毛利率月平均毛利潤(rùn)69萬(wàn)元11.5萬(wàn)元1434239481.17元31萬(wàn)元45%5.17萬(wàn)元總產(chǎn)值較2010年增長(zhǎng)27%（2010年1-6月總產(chǎn)值51萬(wàn)）毛利潤(rùn)較2010年增長(zhǎng)24%（2010年1-6月毛利潤(rùn)25萬(wàn)）進(jìn)站臺(tái)次較2010年增長(zhǎng)20%（2010年1-6月進(jìn)站臺(tái)次1191臺(tái)次）1-6月份銷售及售后經(jīng)營(yíng)狀況：銷售：品牌全年銷售銷售收入銷售毛利潤(rùn)毛利率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用管理費(fèi)用其它MG237輛1937萬(wàn)元93+90.4=190.4萬(wàn)元9.8%銷售工作總結(jié)：在上汽公司的支持下，公司銷售部、市場(chǎng)部、售后服務(wù)部、客服部相互配合，舉行大小規(guī)模車展試乘試駕活動(dòng)多次，刊登報(bào)紙硬廣告、軟

4、文、報(bào)花、電臺(tái)廣播次，并要求銷售部組織銷售人員已經(jīng)購(gòu)車戶進(jìn)行積極回訪，通過回訪讓客戶感覺們關(guān)懷。提公司知名度，樹立良好企業(yè)形象，們客戶搭建個(gè)相互交流、溝通、聯(lián)誼同時(shí)，更客戶吸引展廳，搜集更銷售線索。信息報(bào)表工作： 報(bào)表項(xiàng)周而復(fù)始重復(fù)循環(huán)工作，崗位重要，關(guān)系公司日常工作的管理上汽公司對(duì)考核，能更好的完成此項(xiàng)工作，根據(jù)上汽公司的嚴(yán)格要求，進(jìn)行對(duì)公司報(bào)表工作管理， 檔案管理 ：2011年完善檔案管理工作，主要工作有收集購(gòu)車戶檔案、車輛進(jìn)銷登記、合格證收發(fā)以及檔案匯總報(bào)等。其它：根據(jù)國(guó)家政策國(guó)3車型需于今年7月1日以前完成上牌的要求，我公司原庫(kù)存的17臺(tái)庫(kù)存車，有針對(duì)的及時(shí)擬定銷售政策、提成政策，全體

5、員工上下齊動(dòng)，齊心協(xié)力，在保證銷售利潤(rùn)的前提下，將大部分國(guó)3予以銷售，分析：從上面的數(shù)據(jù)來看，MG品牌的銷售相對(duì)于上一年度，增長(zhǎng)不是太明顯，個(gè)別車型出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，整體看，公司銷售政策制定的銷售的毛利率較為合理（銷售成本平均11.42萬(wàn)元/臺(tái)，單臺(tái)平均銷售毛利9263元/輛），但是結(jié)合公司較大的經(jīng)營(yíng)、管理費(fèi)用來看，仍然存在虧損現(xiàn)象；一方面，公司為了品牌的形象及維持正常銷售管理工作的需要，不得不承擔(dān)高額的經(jīng)營(yíng)、管理費(fèi)用，而現(xiàn)有MG品牌各車型產(chǎn)生的利潤(rùn)的銷售量，無(wú)法填補(bǔ)費(fèi)用的支出，面對(duì)汽車行業(yè)的實(shí)際情況形勢(shì)，我們每月平均不足20臺(tái)的銷量；客觀上，1、2、3、4月份、MG3系列車型新老交替出現(xiàn)的青黃不接

6、，銷售的車型嚴(yán)重空缺，導(dǎo)致我們銷售資源的嚴(yán)重不足，許多原來定車客戶出現(xiàn)退定；另外，原有的庫(kù)存商品車未能夠合理的周轉(zhuǎn)，特別是6系，7系車型；再次，急需上牌落戶的原有庫(kù)存國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)車型的不得不通過優(yōu)惠讓利進(jìn)行處理，由此導(dǎo)致公司資金周轉(zhuǎn)不暢的嚴(yán)重現(xiàn)象。由于上述諸多方面的原因，整個(gè)公司1-6月份的經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)虧損售后服務(wù)經(jīng)營(yíng)分析：依據(jù)上述數(shù)據(jù)說明，由于MG售后服務(wù)維修保有量不夠，導(dǎo)致維修產(chǎn)值低，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用大，全年服務(wù)站處于虧損經(jīng)營(yíng)。公司自身存在的問題和不足，簡(jiǎn)單的概括有以下幾點(diǎn)：1、員工思想教育工作距離公司經(jīng)營(yíng)、管理工作，特別是董事會(huì)的要求還有差距。2、員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)無(wú)法滿足日常經(jīng)營(yíng)的要求。3、內(nèi)部管理不夠規(guī)

7、范。4、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)的管理部分區(qū)域管理不到位；5、管理人員的思想、意識(shí)和心態(tài)存在或多或少問題；6、公司內(nèi)部的輔助管理配合不到位；部份管理人員管理意識(shí)淡薄；服務(wù)站同時(shí)還存在以下問題：1由于長(zhǎng)期虧損經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致技術(shù)工人的薪資偏低，員工思想教育工作難以開展，崗位，人員變動(dòng)頻繁，行業(yè)精英難留，技工技術(shù)偏低，維修質(zhì)量難以提升。2配件庫(kù)存積壓，配件周轉(zhuǎn)期過長(zhǎng)。配件供給不及時(shí)（導(dǎo)致維修工期過長(zhǎng)）。3外協(xié)崗位合作執(zhí)行不到位，影響整體質(zhì)量。二、經(jīng)營(yíng)分析結(jié)合的經(jīng)營(yíng)狀況和分析，我們可以清楚的看到，導(dǎo)致公司虧損的根本原因，應(yīng)該是經(jīng)營(yíng)的整體利潤(rùn)和費(fèi)用的開支存在著不平衡的問題。品牌的分析：從今年廠方的銷售政策、銷售數(shù)據(jù)及公司制

8、定的商務(wù)政策來看，該品牌制定的商務(wù)政策以及銷售利潤(rùn)率應(yīng)該是比較合理的（平均毛利潤(rùn)率為9.8%，單臺(tái)平均銷售毛利8034元/輛），特別今年上汽公司的商務(wù)政策的支持力度較大，但是我們的整體費(fèi)用相對(duì)比較高，一方面，我們應(yīng)該盡可能合理的進(jìn)行費(fèi)用開支的調(diào)整及嚴(yán)格管理（許多費(fèi)用的開支都是相對(duì)硬性的，調(diào)整彈性和空間相對(duì)較小），但更應(yīng)該從增加銷售利潤(rùn)總額進(jìn)行考慮。（補(bǔ)充說明：根據(jù)上海汽車的發(fā)展戰(zhàn)略及計(jì)劃，2011年由上海汽車全新打造MG6 Saloon是為了滿足那些既希望張揚(yáng)個(gè)性自我、又期盼主流認(rèn)同的購(gòu)車者的多元化需求，引領(lǐng)他們體驗(yàn)“個(gè)性、氣質(zhì)、創(chuàng)造力”為核心的MG品牌價(jià)值，代表著理性消費(fèi)風(fēng)尚回歸的新MG3，

9、也是MG3家族系列中的第六代車型。這款A(yù)0級(jí)車型同時(shí)注重更具視覺沖力的外觀造型、更潮流時(shí)尚的內(nèi)飾設(shè)計(jì)、更靈動(dòng)自由的空間體驗(yàn)、更因人而異的內(nèi)外表現(xiàn)，這些全新體驗(yàn)都讓人耳目一新。預(yù)計(jì)2011年、2012年，MG品牌汽車將根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的需求，陸續(xù)推出MG5、SUV、MPV系列的多款車型，以滿足汽車消費(fèi)市場(chǎng)不同消費(fèi)層的需求。另：新華網(wǎng)英國(guó)伯明翰月日電：國(guó)務(wù)院總理溫家寶日在英國(guó)伯明翰視察了汽車英國(guó)有限公司。 汽車英國(guó)有限公司是上海汽車集團(tuán)股份有限公司在英國(guó)的全資子公司，是第一家在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行批量生產(chǎn)、銷售的中國(guó)汽車企業(yè)，年在英國(guó)成立，現(xiàn)有英國(guó)員工人。溫家寶參觀了公司展示及技術(shù)中心，聽取了情況介

10、紹，并與中英員工親切交談。隨后，溫家寶來到總裝車間，視察組裝流水線，出席新車下線儀式。 溫家寶在即席講話中說，汽車項(xiàng)目創(chuàng)造了“英國(guó)設(shè)計(jì)、中國(guó)生產(chǎn)、英國(guó)組裝”的嶄新模式，有效利用了中國(guó)的資金、勞動(dòng)力和市場(chǎng)，以及英國(guó)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，堪稱中英友好合作的又一成功標(biāo)志。溫家寶希望中英企業(yè)界不斷挖掘潛力，本著相互尊重、平等相待、互利共贏的精神，加強(qiáng)合作，努力爭(zhēng)取更大的成功。 公司中英雙方負(fù)責(zé)人和員工感謝溫家寶的鼓勵(lì)，表示將不斷創(chuàng)新，生產(chǎn)更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為促進(jìn)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中英合作作出新的貢獻(xiàn)。由此可以確信，MG品牌的前景是極其樂觀的，這個(gè)品牌是否能夠贏得市場(chǎng)應(yīng)該不容置疑，只是時(shí)間的問題。）

11、根據(jù)目前整體市場(chǎng)的銷售情況來看，增加單臺(tái)銷售的利潤(rùn)不太現(xiàn)實(shí)，唯一的也是必須的，就是根據(jù)公司已經(jīng)制定的商務(wù)政策及市場(chǎng)實(shí)際情況，提高銷售量，從而提升銷售利潤(rùn)總額，特別對(duì)上汽公司的政策認(rèn)真的領(lǐng)會(huì)并有效的運(yùn)用，抓住目前市場(chǎng)需求及上汽公司政策支持的機(jī)遇，提升全年整體銷售量。制定確實(shí)可行的合理的銷售政策，加強(qiáng)銷售過程的管理和控制，力保銷售利潤(rùn)率平均達(dá)到8%以上，同時(shí)銷售量應(yīng)該提升至50臺(tái)以上，并逐步提升。只有在這個(gè)量上，公司才具備生存、發(fā)展的條件。售后服務(wù)： 從售后服務(wù)經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)來看，該售后服務(wù)站的整體費(fèi)用及毛利潤(rùn)率相對(duì)比較合理，但是實(shí)際經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值極低導(dǎo)致利潤(rùn)的及其低下，根據(jù)目前服務(wù)站整體經(jīng)營(yíng)情況來看，一方

12、面加大提升進(jìn)站臺(tái)次的維修量，多渠道的開辟客源，同時(shí)增加單臺(tái)維修的產(chǎn)值，從而從根本上提升經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)總額。根據(jù)上述存在的問題，對(duì)以下幾項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行有效的改進(jìn)。1嚴(yán)格按照上汽的管理流程規(guī)范管理。 2激活機(jī)制，選擇有一定業(yè)務(wù)的合作伙伴合作，增加維修產(chǎn)值。3完善績(jī)效考評(píng)機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)施績(jī)效考核制度，調(diào)動(dòng)員工積極因素，體現(xiàn)多勞多得原則。5、提升售后服務(wù)整體技術(shù)實(shí)力。下一步主要解決以下幾方面的問題：1、員工隊(duì)伍的建設(shè)。2、員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)的管理。4、管理人員的思想、意識(shí)。5、各部門之間的協(xié)調(diào)、配合。我公司下一步工作的三個(gè)工作重心：一、抓銷售，確實(shí)增量，上臺(tái)階。 二、提高服務(wù)技術(shù)，大力提升進(jìn)廠臺(tái)量及維修產(chǎn)值. 三、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè) 工作展望在2011年上半年的工作中，暴露出一些實(shí)際工作中的不足和問題，但我們認(rèn)為出現(xiàn)問題不可