設(shè)備零部件采購流程

1、一、填寫購置申請表1、設(shè)備購置應(yīng)由申購部門填寫設(shè)備購置申請表2、備品備件購置應(yīng)由申購部門填寫備品備件物資申購表3科申報，分管副總審批生效，交由采購部購買。三、重點設(shè)備購置應(yīng)由設(shè)備科牽頭，按照供應(yīng)商審計流程寫出詳細(xì)考察計劃，報分管副總審核后對設(shè)備生產(chǎn)廠家及使用廠家進行考察。按照優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，貨比三家的原則，由設(shè)備科牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供應(yīng)商二家或三家后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，最終由采購部確定廠商購買。四、申購表應(yīng)由申購部門填寫設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力、申購數(shù)量、申購理由、主要用途、技術(shù)要求及特殊要求。五、設(shè)備（備件）進公司后應(yīng)由設(shè)備管理部門、使用部門、技術(shù)部門、采購部門（主要大型設(shè)備及特

2、殊設(shè)備）共同開箱驗收。六、對設(shè)備及備件在使用中出現(xiàn)的問題，使用部門應(yīng)及時向設(shè)備管理部門通報，設(shè)備管理部門對處理不了的問題應(yīng)及時通報生產(chǎn)廠家，以便在質(zhì)保期內(nèi)修復(fù)。七、大型備件到貨后申購部門應(yīng)及時更換試用，及早發(fā)現(xiàn)問題以便在有效的質(zhì)保期內(nèi)及時解決。八、備件領(lǐng)用時應(yīng)現(xiàn)場相關(guān)維修負(fù)責(zé)人進行質(zhì)量檢定，備件出庫后使用過程后應(yīng)在五天內(nèi)（以領(lǐng)料單為準(zhǔn)）向設(shè)備科反饋質(zhì)量信息，不及時反饋的視為合格。轉(zhuǎn) 采 購 部購 買設(shè)備管理部門審核審核分管副總審批入庫驗收車間領(lǐng)用問題反饋提報申購表生產(chǎn)計劃審核入庫車間領(lǐng)用問題反饋計劃外申購表主管副總審批采購部負(fù)責(zé)購買驗收采購部以電話，或合同形式報采購計劃與相應(yīng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商按

3、期送貨采購訂單。供應(yīng)商自己辦理入庫手續(xù)貨到后，驗收合格，辦理入庫手續(xù)入庫單與發(fā)票一起，讓相關(guān)人員簽字后，交財務(wù)報賬貨到后，驗收不合格，與廠家協(xié)商，并立刻進行調(diào)換，對于造成的損失按合同索賠，待貨合格后再辦理入庫手續(xù)不常用物資：通過相關(guān)手段，進行比價、議價采購，如上網(wǎng)、或通過相關(guān)廠家一、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、備件、材料等驗收管理工作，采購部及相關(guān)部門做好配合工作。二、驗收工作依據(jù)采購訂單和采購合同、協(xié)議進行，設(shè)備必須有合同，備件訂單金額比較大的（無特殊情況）必須有合同。三、各部門驗收分工如下：1巾、手套、口罩等），由設(shè)備科、倉庫等相關(guān)人員參加。2、專用勞動保護用品驗收：如安全帶、防毒面具等，

4、由設(shè)備科、倉庫、采購部等相關(guān)人員參加。3、電氣儀表類驗收：由設(shè)備科、倉庫、車間電氣維修等相關(guān)人員參加。4、通用設(shè)備和備件驗收：如閥門、軸承、泵類等，由設(shè)備科、倉庫等相關(guān)人員參加。5、重要設(shè)備和備件驗收：凡擴建、新建的設(shè)備及材料、特種設(shè)備等，由設(shè)備科倉庫等相關(guān)人員共同參加，生產(chǎn)系統(tǒng)技改、設(shè)備升級的重要設(shè)備和備件等，由設(shè)備科相關(guān)負(fù)責(zé)人、倉庫、等相關(guān)人員共同參加。四、驗收程序1、重點設(shè)備、備件等到公司后，倉庫管理員先查看物品是否有訂單，并對設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、價格、廠家等進行核對，然后及時通知設(shè)備科，設(shè)備科根據(jù)設(shè)備、備件申報情況在貨到一周內(nèi)通知相關(guān)部門共同參與驗收。原則上每周一、三、五

5、集中驗收，各部門準(zhǔn)時參加，特殊情況靈活處理。2、參與驗收人員都到現(xiàn)場后方可進行開箱（裸裝設(shè)備除外），開箱后以隨機的到貨清單作為到貨數(shù)量的驗收依據(jù)。3、開箱后的所有資料均由設(shè)備科收繳保存并詳細(xì)記錄存檔。如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗合格證書、竣工圖紙、儀表規(guī)格書、合同及技術(shù)附件等，在驗收單上做詳細(xì)記錄，使用者可以復(fù)印需用的相關(guān)資料。對于未能隨機到貨的資料，要求采購經(jīng)辦人務(wù)必在驗收一周內(nèi)將資料寄到，否則暫不辦理入庫，項目或車間急用，經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人同意后可先給倉庫打借條使用。4()合格，設(shè)備科填寫設(shè)備到貨單或在備件驗收單上簽字，一式兩份，交倉庫一份辦理入庫手續(xù)。根據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議及圖紙要

6、求，繼續(xù)跟蹤設(shè)備整體質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間填寫事故報告單交設(shè)備科按合同和技術(shù)協(xié)議進行處理，同時通知廠家來人處理或維修，填寫設(shè)備維修單。5用驗收單6、驗收完畢，根據(jù)驗收情況，填寫結(jié)論，參加驗收人員在驗收單上簽字，設(shè)備科根據(jù)驗收情況進行資源統(tǒng)計分析監(jiān)督操作。對于需要化驗，試壓等暫時無法給出驗收意見的應(yīng)在驗收記錄中注明。7、驗收不合格禁止辦理入庫手續(xù)，驗收小組拿出處理意見，并做好驗收記錄，必要時拍照，特殊情況由經(jīng)辦人填寫不合格品使用申請單，經(jīng)主管副總簽字批準(zhǔn)后方可辦理入庫手續(xù)，重要設(shè)備提請總經(jīng)理同意。五、驗收標(biāo)準(zhǔn)1、普通設(shè)備備件（1）檢查設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好。有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情

7、況。（2）以訂單、合同及裝箱單為依據(jù)，逐件清查核對主機、附件的規(guī)格、型號、數(shù)量。（3）認(rèn)真檢查銘牌是否完整，隨機資料是否齊全。（4）檢查設(shè)備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。（5）對蒸汽、酸堿性介質(zhì)的閥門需試壓驗收，按相應(yīng)的操作規(guī)程執(zhí)行。（6）對于標(biāo)準(zhǔn)件等按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（7）批量訂購的一次儀表類包含位號牌，集中包裝的，外包裝上應(yīng)有設(shè)備明細(xì)。（8）儀表類設(shè)備及備件嚴(yán)格參照儀表規(guī)格書進行，確認(rèn)無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前再進行測試，校驗，如發(fā)現(xiàn)有問題再提交設(shè)備科統(tǒng)一匯總反饋給供應(yīng)部門。（9）發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷進行拍照留據(jù)，做為驗收處理依據(jù)。2、材料驗收（碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等）項目。（1）供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的合格材質(zhì)檢驗報告書，大批和特種材料（不銹鋼、合金）金額大的必須作相應(yīng)的材質(zhì)復(fù)檢，在驗收記錄中注明。（2）鋼材需檢測規(guī)格尺寸相符，以檢斤為結(jié)算依據(jù)。（3）電料除作截面檢驗外，需作相應(yīng)的物理性能檢驗。3、精密、貴重設(shè)備（1）相