多種采購流程圖

1、年度計劃內(nèi)材料、設(shè)備采購工作流程圖文件編號招標(biāo)合約部（成本部、財務(wù)部、項目公司配合）根據(jù)項目的不同，制定屬于甲供材料、設(shè)備的清單，并經(jīng)公司批準(zhǔn)。項目公司、營銷公司、物業(yè)公司1、各職能機(jī)構(gòu)于每年12月15日前上報下一年度的年度采購計劃表（附表CG-01,表中體現(xiàn)采購項目和預(yù)算資金），并按照公司批準(zhǔn)的項目建設(shè)計劃分解到月。2、如果是新開項目，在公司審核通過的項目綜合作業(yè)計劃的前提下，各職能機(jī)構(gòu)于15個工作日內(nèi)上報本年度的年度采購計劃表（附表CG-01,表中體現(xiàn)采購項肆口預(yù)算資金），并按照公司批準(zhǔn)的項目建設(shè)計劃分解到月。次年采購計劃申報同第1條。有采購需求的職能部門集團(tuán)采購部有采購需求的職能部門集團(tuán)

2、采購部（成本管理部計劃技術(shù)部配合:有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不同，提供具體的采購要求，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術(shù)要求、設(shè)計要求、推薦樣品等。填寫采購申請表（附表CG-02）計劃技術(shù)部：提供采購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和設(shè)計要求。匯總到有采購需求的職能部門。（成本管理部計劃技術(shù)部配合:有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不同，提供具體的采購要求，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術(shù)要求、設(shè)計要求、推薦樣品等。填寫采購申請表（附表CG-02）計劃技術(shù)部：提供采購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和設(shè)計要求。匯總到有采購需求的職能部門。成本管理部：提供采購材料、設(shè)備的清單數(shù)量。匯總到有

3、采購需求的職能部門。有采購需求的職能部門每月25日前分類上報下月度的項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表（附表CG-03）招標(biāo)采購部*按照合同和項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表組織保障供應(yīng)。根據(jù)各職能機(jī)構(gòu)上報的年度采購計劃表、采購申請表進(jìn)行匯總，編制地產(chǎn)公司年度集中采購計劃（含招標(biāo)計劃），并經(jīng)公司批準(zhǔn)。招標(biāo)合約部根據(jù)集中年度采購計劃按照分類、分級別原則篩選、考察、儲備合格供應(yīng)商。其他職能部門也可以推薦?？疾旃ぷ餍璋垂疽?guī)定，由其他職能部門共同參加，征求意見，共同確定。招標(biāo)采購部1、建立地產(chǎn)公司合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，做好信息共享工作2、根據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)的地產(chǎn)公司年度集中采購計劃（含招標(biāo)計劃），組織市場調(diào)研、價

4、格摸底，按照采購分類建立參考價體系。供公司領(lǐng)導(dǎo)參考決策。招標(biāo)購部1、按公司流程確定邀標(biāo)單位（填報邀標(biāo)單位審批表）2、其他職能部門也可以推薦。推薦的單位必須是公司合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中的單位。招標(biāo)采購部1、編制招標(biāo)文件或詢價函2、發(fā)放招標(biāo)文件或詢價函3、邀標(biāo)單位投標(biāo)或應(yīng)價4、組織開標(biāo)（成本委員會成員參加）5、結(jié)合參考價體系進(jìn)行價格分析，是否有價格再下浮空間。6、價格約談（成本管理部配合）7、同等條件下，確定最低價單位中標(biāo)，并經(jīng)公司流程確認(rèn)。8、辦理合同9、合同存檔（存至辦公室）。合同移交至：提出采購申請的職能部門、物業(yè)公司、材料管理部、（財務(wù)部、成本部的合同由辦公室移交）10、樣品封樣，提交材料管理

5、部和項目公司備注：如遇小額常規(guī)材料，對方不愿填寫詢價函的，可采取市場實(shí)地詢價、電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價的方式，選擇價格最低的供應(yīng)商（但必須填寫詢價價格對比表）。材料管理部按照合同、項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表、封取樣品，組織采購需求的職能部門、監(jiān)理對進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗收。辦理進(jìn)出庫手續(xù)、匯總月度供貨量清單（含實(shí)際供貨價款）每月上報財務(wù)審核。備注：如有物業(yè)公司負(fù)責(zé)后期管理的，物業(yè)公司也應(yīng)參加驗收招標(biāo)采購部按照合同和財務(wù)審核的結(jié)算單、月1度資金計劃，進(jìn)行合同款支付。采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、招標(biāo)采購部、財務(wù)部采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、財務(wù)部根據(jù)公司流程進(jìn)行審核決

6、算、辦理結(jié)算手續(xù)，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行結(jié)算付款質(zhì)保期管理，質(zhì)保期付款招標(biāo)合約部匯總各職能部門使用意見，編寫供應(yīng)商綜合評價表，對采購工作提出持續(xù)改進(jìn)計劃采購部工作流程圖文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期副總經(jīng)理簽署副總經(jīng)理簽署財務(wù)經(jīng)理簽署擬訂總工程師簽署總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購基本流程各部門請購單-采購計劃-尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談（下單）合同的簽訂（確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)）交

7、貨驗收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-財務(wù)結(jié)算填寫請購單二、申請付款流程圖三、商品到貨驗收流程分銷：采購填寫進(jìn)倉單成本會計打進(jìn)倉單一倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商采購填寫進(jìn)倉單成本會計打進(jìn)倉單倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等項目：生產(chǎn)：生產(chǎn)：申請商品采購及付款計劃流程圖采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制訂采購計劃。供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3)詢價、比價、議價。4)合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及

8、其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。采購管理制度：建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況

9、，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。交人事部備案。違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。采購流程圖使用部門領(lǐng)取并填寫物資申購表單件物資（設(shè)備）價值在單件物資（設(shè)備）價值在2000元（不含）以下、批量價值在5000元（不含）以下的，使用部門負(fù)責(zé)人審批單件物資（設(shè)備）價值在2000元（含）-10000元（不含），批量價值在5000元（含）-20000元（不含）的，由使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價值在10000元（含）-

10、20000元（不含），批量價值在20000元（含）-50000元（不含）的，由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價值在20000元（含）以上、批量價值在50000元（含）以上，由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批由物資采購辦公室組織招（議）標(biāo)物資采購辦公室報由國資處組織招標(biāo)采購供貨供貨供應(yīng)商供貨驗收不合格退貨（填寫物資驗收單、說明原因）驗收合格入庫（填寫物資驗收單、辦理入庫單）重新采購憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬或轉(zhuǎn)賬餐飲原材料申購流程飲食中心每日下午5：00前匯總各食堂（餐廳）申購單（一物資采購辦公室部分報供應(yīng)商；部分報供應(yīng)商部分采購員采購協(xié)議（定點(diǎn)）供應(yīng)商供應(yīng)食堂驗收人員及庫管員驗收食堂驗收人員及庫管員驗收驗收不合格退貨驗收合格入庫（入庫單）驗收不合格重新采購驗收合格入庫（入庫單）重新采購食堂庫管、采購內(nèi)勤、供貨商定期對賬結(jié)算采購員憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬供貨商憑