多種采購流程圖

1、年度計劃內(nèi)材料、設備采購工作流程圖文件編號招標合約部（成本部、財務部、項目公司配合）根據(jù)項目的不同，制定屬于甲供材料、設備的清單，并經(jīng)公司批準。項目公司、營銷公司、物業(yè)公司1、各職能機構于每年12月15日前上報下一年度的年度采購計劃表（附表CG-01,表中體現(xiàn)采購項目和預算資金），并按照公司批準的項目建設計劃分解到月。2、如果是新開項目，在公司審核通過的項目綜合作業(yè)計劃的前提下，各職能機構于15個工作日內(nèi)上報本年度的年度采購計劃表（附表CG-01,表中體現(xiàn)采購項肆口預算資金），并按照公司批準的項目建設計劃分解到月。次年采購計劃申報同第1條。有采購需求的職能部門集團采購部有采購需求的職能部門集團

2、采購部（成本管理部計劃技術部配合:有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不同，提供具體的采購要求，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術要求、設計要求、推薦樣品等。填寫采購申請表（附表CG-02）計劃技術部：提供采購材料、設備的技術要求和設計要求。匯總到有采購需求的職能部門。（成本管理部計劃技術部配合:有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不同，提供具體的采購要求，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術要求、設計要求、推薦樣品等。填寫采購申請表（附表CG-02）計劃技術部：提供采購材料、設備的技術要求和設計要求。匯總到有采購需求的職能部門。成本管理部：提供采購材料、設備的清單數(shù)量。匯總到有

3、采購需求的職能部門。有采購需求的職能部門每月25日前分類上報下月度的項目工程材料、設備供應計劃報表（附表CG-03）招標采購部*按照合同和項目工程材料、設備供應計劃報表組織保障供應。根據(jù)各職能機構上報的年度采購計劃表、采購申請表進行匯總，編制地產(chǎn)公司年度集中采購計劃（含招標計劃），并經(jīng)公司批準。招標合約部根據(jù)集中年度采購計劃按照分類、分級別原則篩選、考察、儲備合格供應商。其他職能部門也可以推薦。考察工作需按公司規(guī)定，由其他職能部門共同參加，征求意見，共同確定。招標采購部1、建立地產(chǎn)公司合格供應商數(shù)據(jù)庫，做好信息共享工作2、根據(jù)經(jīng)公司批準的地產(chǎn)公司年度集中采購計劃（含招標計劃），組織市場調(diào)研、價

4、格摸底，按照采購分類建立參考價體系。供公司領導參考決策。招標購部1、按公司流程確定邀標單位（填報邀標單位審批表）2、其他職能部門也可以推薦。推薦的單位必須是公司合格供應商數(shù)據(jù)庫中的單位。招標采購部1、編制招標文件或詢價函2、發(fā)放招標文件或詢價函3、邀標單位投標或應價4、組織開標（成本委員會成員參加）5、結合參考價體系進行價格分析，是否有價格再下浮空間。6、價格約談（成本管理部配合）7、同等條件下，確定最低價單位中標，并經(jīng)公司流程確認。8、辦理合同9、合同存檔（存至辦公室）。合同移交至：提出采購申請的職能部門、物業(yè)公司、材料管理部、（財務部、成本部的合同由辦公室移交）10、樣品封樣，提交材料管理

5、部和項目公司備注：如遇小額常規(guī)材料，對方不愿填寫詢價函的，可采取市場實地詢價、電話詢價、網(wǎng)絡詢價的方式，選擇價格最低的供應商（但必須填寫詢價價格對比表）。材料管理部按照合同、項目工程材料、設備供應計劃報表、封取樣品，組織采購需求的職能部門、監(jiān)理對進場材料、設備進行數(shù)量、質(zhì)量驗收。辦理進出庫手續(xù)、匯總月度供貨量清單（含實際供貨價款）每月上報財務審核。備注：如有物業(yè)公司負責后期管理的，物業(yè)公司也應參加驗收招標采購部按照合同和財務審核的結算單、月1度資金計劃，進行合同款支付。采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、招標采購部、財務部采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、財務部根據(jù)公司流程進行審核決

6、算、辦理結算手續(xù)，招標采購部負責進行結算付款質(zhì)保期管理，質(zhì)保期付款招標合約部匯總各職能部門使用意見，編寫供應商綜合評價表，對采購工作提出持續(xù)改進計劃采購部工作流程圖文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期副總經(jīng)理簽署副總經(jīng)理簽署財務經(jīng)理簽署擬訂總工程師簽署總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購基本流程各部門請購單-采購計劃-尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談（下單）合同的簽訂（確定付款條件、貨運方式、售后服務）交

7、貨驗收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-財務結算填寫請購單二、申請付款流程圖三、商品到貨驗收流程分銷：采購填寫進倉單成本會計打進倉單一倉庫憑進倉單確認型號、數(shù)量、包裝等合格進倉，不合格退回供應商采購填寫進倉單成本會計打進倉單倉庫憑進倉單確認型號、數(shù)量、包裝等項目：生產(chǎn)：生產(chǎn)：申請商品采購及付款計劃流程圖采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制訂采購計劃。供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、技術能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3)詢價、比價、議價。4)合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及

8、其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務結算：貨物入庫后，財務結算。采購管理制度：建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。建立、建全比價制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價廉。每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況

9、，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。驗收合格后應在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。交人事部備案。違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。采購流程圖使用部門領取并填寫物資申購表單件物資（設備）價值在單件物資（設備）價值在2000元（不含）以下、批量價值在5000元（不含）以下的，使用部門負責人審批單件物資（設備）價值在2000元（含）-10000元（不含），批量價值在5000元（含）-20000元（不含）的，由使用部門分管領導審批單件物資（設備）價值在10000元（含）-

10、20000元（不含），批量價值在20000元（含）-50000元（不含）的，由物資采購領導小組集體討論報分管校領導審批單件物資（設備）價值在20000元（含）以上、批量價值在50000元（含）以上，由物資采購領導小組集體討論報分管校領導審批由物資采購辦公室組織招（議）標物資采購辦公室報由國資處組織招標采購供貨供貨供應商供貨驗收不合格退貨（填寫物資驗收單、說明原因）驗收合格入庫（填寫物資驗收單、辦理入庫單）重新采購憑入庫單及發(fā)票到財務辦理報賬或轉賬餐飲原材料申購流程飲食中心每日下午5：00前匯總各食堂（餐廳）申購單（一物資采購辦公室部分報供應商；部分報供應商部分采購員采購協(xié)議（定點）供應商供應食堂驗收人員及庫管員驗收食堂驗收人員及庫管員驗收驗收不合格退貨驗收合格入庫（入庫單）驗收不合格重新采購驗收合格入庫（入庫單）重新采購食堂庫管、采購內(nèi)勤、供貨商定期對賬結算采購員憑入庫單及發(fā)票到財務辦理報賬供貨商憑