泉書苑小區(qū)月實際支出費(fèi)用預(yù)算

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔泉書苑小區(qū)月實際支出費(fèi)用預(yù)算(含1號樓)人員工資、福利主任1人 1600元/月管理員2人 800元/月/人2=1600元保安員15人 600元/月/人15=9000元保潔員4人 500元/月/人5=2000元綠化工1人 600元/月/人1=600元來源于：-/水電工2人 600元/月/人2=1200元福利：（含節(jié)假日加班、春游、節(jié)假日會餐、物資發(fā)放、午餐、車帖等） 約6560元/月以上7項合計約22560元/月固定資產(chǎn)折舊辦公用品折舊：辦公桌椅、電腦系列、空調(diào)、風(fēng)扇、電話、文件柜等計18000元（3年 *12月）=300元/月水電設(shè)備：電錘、沖擊鉆等

2、工具 計2800元（3年12月）=78元/月保潔設(shè)備：垃圾桶、垃圾車等設(shè)備 計12000元（3年12月）=333元/月保安設(shè)備：對講機(jī)、床、電視機(jī)等 計8000元（5年12月）=133元/月綠化設(shè)備：剪刀、水管等 計300元（3年12月）=8元/月以上合計約：852元/月環(huán)衛(wèi)清潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)用1、易耗工具 （按10元/人5人） 約50元2、洗滌用品 （按10元/人5人） 約50元3、設(shè)備維修 （垃圾車、垃圾桶） 約50元4、垃圾清運(yùn)費(fèi) （2-5號樓144戶5元/戶+1號樓按100戶計5元/戶）=1220元/月5、保潔用水 約240元/月以上5項合計約2960元/月四 、綠化管理維護(hù) 養(yǎng)護(hù)費(fèi)用：

3、根據(jù)占地面積:13726.6635%0.15元/平方米/月=720元/月五、工程維修、公共用電 、用水 公共照明燈具耗材： 按（144+100）戶10%2.5元/個=61元/月2、水材料：（根據(jù)日常水材料的使用情況估算） 約120元/月3、其他設(shè)備維修（如消防設(shè)施、擋車器、公共單元門及防火門等）約500元/月4、樓道照明電費(fèi)：按（144+100）戶0.04KW 0.692元/度 1.5H/天30天 =304元/月路照明電費(fèi) ： 按15盞0.2KW0.692元/度2.5H/天30天=156元/月6、綠化照明電費(fèi)：按75盞0.04KW0.692元/度2.5H/天30天=156元/月7、電梯運(yùn)行電費(fèi)

4、： 3臺13KW0.692元/度4H/天30天=3240元/月8、電梯維保費(fèi)用： 3臺12門/臺50元/臺=1800元/月9、電梯機(jī)房用電：（空調(diào)2臺1.5KW0.692元/度10小時/天5個月30天）12個月+3盞燈0.03KW8小時/天30天0.692元/度 =275元/月10、1號樓消防監(jiān)控室及保安安防用電： 100元/月1號樓霓虹燈用電（含維修）1組： 100元/月12、變壓器空載電損及預(yù)防性維保費(fèi)用： 約746元/月13、水泵用電（按目前檢測數(shù)據(jù)測算）： 約2000元/月 14、蓄水池清洗： 約167元/月15、辦公用電、用水： 約 600元/月 16、化糞池清理： 約500元/月17、其他意外支出 10825元（以上16項費(fèi)用合計）5%=541元/月以上17項合計約11366元/月六、辦公宣傳電腦耗材、水杯及其他約 120元/月七、行政費(fèi)用：相關(guān)政件的年檢及其他約 120元/月八、不可預(yù)見費(fèi)用： 38698元（以上七項費(fèi)用合計）2%=774元/月九、以上八項總計：