內(nèi)審體系檢查表

1、 內(nèi)部管理體系審審核檢查表注：GB/T550430審審核條款見GGB/T500430與GB/TT190011條款對照表表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/4.1總要求E/4.1總要求O/4.1總要求1、最高管理者者是否按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系，形成成文件，并加加以實施和保保持，持續(xù)改改進(jìn)其有效性性？2、公司是否界界定了管理體體系的范圍并并形成文件？是否有三同同時報告等？

2、方法：檢查管理理手冊、程序序文件、管理理制度、三同同時報告等。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建建立公司的管管理體系文件件。并加以實實施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司已界定了管管理體系的范范圍并形成文文件。公司是是屬于建筑施施工，故沒有有三同時報告告等等資料。Q/5.1管理承諾1、詢問最高管管理者對公司司建立、實施施管理體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性的承諾能夠夠提供了那些方面面的證據(jù)或者者在那些方面面提供作出承諾了了管理承諾？向員工傳達(dá)相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)。制定管理理方針、目標(biāo)標(biāo)。進(jìn)行管理理評審。確保保資源的提供供。Q/5.21、最高管理者者如何理解以以顧客、環(huán)境境和員工為關(guān)關(guān)注焦點？應(yīng)了解顧客當(dāng)前前的需求和期期望，并

3、超越越顧客的需求求和期望，力力爭顧客滿意意。Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、最高管理者者、管理者代代表是否知道道（并制定）本本公司的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針？2、在制定本公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針時是從哪些些方面考慮？方針是否適適合于公司組組織活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)的的性質(zhì)、規(guī)模模，適合于公公司組織環(huán)境境的影響、職職業(yè)健康安全全風(fēng)險的性質(zhì)質(zhì)和規(guī)模。最高管理者、管管理者代表知知道本公司的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方針。是根據(jù)公司發(fā)展展的遠(yuǎn)景規(guī)劃劃，結(jié)合公司司自身的特點點（適合于公公司組織活動動、產(chǎn)品或服服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)規(guī)模，適合于于公司組織環(huán)環(huán)境的影

4、響、職職業(yè)健康安全全風(fēng)險的性質(zhì)質(zhì)和規(guī)模）而而制定公司的的方針。方針針是適合于相相關(guān)要求的。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針3、是否對滿足足顧客及其他他相關(guān)方的要要求，對持續(xù)續(xù)改進(jìn)、污染染預(yù)防和降低低風(fēng)險作出承承諾？4、是否對遵守守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全法律律法規(guī)和其他他要求作出承承諾？5、是否提供了了建立和評審審目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的

5、框架？6、是否向公司司員工傳達(dá)公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針？采取了何何種方式？7、是否有定期期評審管理方方針的規(guī)定？8、公眾如何獲獲得管理方針針？查：三整合管理理手冊、文件件、現(xiàn)場檢查查等。已作出了相應(yīng)的的承諾。已作出了相應(yīng)的的承諾。已提供了建立和和評審目標(biāo)和和指標(biāo)的框架架。通過宣傳、會議議、上墻等方式向向員工進(jìn)行傳傳達(dá)管理方針針。有相應(yīng)的規(guī)定。公眾可通過電話話、詢問、傳傳真、書面等等方式向公司司獲取管理方方針。Q/5.4管理體系策劃1、為建立公司司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系，最最高管理者是是如何進(jìn)行策策劃？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。成立IS

6、090001：2008、ISO114001：2004、GGB/T288001-22011、GGB/T500430貫標(biāo)標(biāo)辦，任命管管理者代表，制制定質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針和目標(biāo)，規(guī)規(guī)定必要的運運行過程和相相關(guān)資源，以以實現(xiàn)管理目目標(biāo)。建立公公司的管理體體系，并形成成管理體系所所需的文件。如如管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.4.

7、11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)和方案1、最高管理者者、管理者代代表是否知道道本公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)和指指標(biāo)、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)？2、如何理解本本公司的質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)？3、公司在建立立和評審環(huán)境境目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)、職業(yè)健康康安全目標(biāo)時時，是否考慮慮了法律法規(guī)規(guī)和其他要求求、技術(shù)方案案、財務(wù)、運運行和經(jīng)營要要求、以及相相關(guān)方的觀點點等？4、管理目標(biāo)是是否分解到有有關(guān)的職能部部門和層次？5、是否制定了了實施目標(biāo)和和指標(biāo)的方案案？目標(biāo)和指指標(biāo)的實施情情況如何，是是否進(jìn)行了檢檢查、驗證？6、目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否定期評評審？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等

8、。最高管理者知道道目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理方案案。公司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是公司在現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量狀況況下，公司產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)量上上所追求的目目標(biāo)，并且可可測量的狀況況下等方面考考慮提出的。環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是結(jié)合公司自身的特點，且是可測量的情況，在符合國家相關(guān)法律法規(guī)的條件下而制定的。應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)和其他要求求，以及自身身的重要環(huán)境境因素，職業(yè)業(yè)健康安全危危險源和風(fēng)險險。此外還要要考慮可選的的技術(shù)方案、財財務(wù)、運行和和經(jīng)營要求，以以及相關(guān)方要要求。各部門已建立了了本部門的目目標(biāo)。針對目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，制定了相相應(yīng)的管理理方案。并并進(jìn)行了檢查查、驗證。進(jìn)行了定期評審審。Q/5.5.11職責(zé)和權(quán)限Q/5.5.33內(nèi)部

9、溝通4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)4.4.3信息交流4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)協(xié)商1、最高管理者者是否明確規(guī)規(guī)定了公司的的組織結(jié)構(gòu)、各各相關(guān)職能部部門的職責(zé)、權(quán)權(quán)限？2、最高管理者者是否知道自自己的崗位職職責(zé)？規(guī)定了公司的組組織結(jié)構(gòu)、各各相關(guān)職能部部門的職責(zé)、權(quán)權(quán)限。知道自己的崗位位職責(zé)。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.5.11職責(zé)和權(quán)限Q/

10、5.5.33內(nèi)部溝通4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)4.4.3信息交流4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)協(xié)商3、最高管理者者是否任命公公司的管理者者代表？4、各部門之間間是如何進(jìn)行行溝通？是否否制定了信息息交流與溝通通控制程序，對信息交流流及協(xié)商和溝溝通是如何實實施的？已任命公司的管管理者代表。各部門之間通過過會議、通知知等方式進(jìn)行行溝通。按制制定的程序文文件進(jìn)行工作作。Q/5.5.22管理者代表1、管理者代表表是否知道自自己的主要職職責(zé)？查：管理手冊、程程序文件、相相關(guān)記錄。管理者代表知道道自己的主要要職責(zé)。Q/5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審1、與最高管

11、理理者交談，是是否知道有定定期進(jìn)行管理理評審的規(guī)定定？2、管理評審是是由誰主持？3、最高管理者者是否了解管管理評審程序序？4、管理評審的的目的是什么么？管理評審審的時間間隔隔如何確定？5、管理評審的的輸入主要包包括那些內(nèi)容容？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。基本了解管理評評審程序。最高管理主持管管理評審。每相鄰兩次管理理評審的時間間間隔不超過過12個月。評審的目的是按按策劃的時間間間隔評審管管理體系的充充分性、適宜宜性和有效性性，顧客的滿滿意情況等。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋饋、過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性；糾糾正和預(yù)防措措施的狀況；以往管理評評審的跟蹤措措施；可能影影響

12、管理體系系的變更；法法規(guī)及其他要要求符合性報報告；改進(jìn)的的建議等等。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/6.1資源提供4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和和權(quán)限1、最高管理者者應(yīng)怎樣確定定并提供所需需的資源？提提供的資源是是否滿足體系系的要求？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。最高管理者從人人員（對人員員進(jìn)行培訓(xùn)、教教育、使之勝勝任工作）、

13、財財力（確保各各方面所需要要的資金）、物物力（使各方方面設(shè)施、設(shè)設(shè)備盡量齊備備，創(chuàng)造良好好的工作環(huán)境境）等方面提提供資源保證證。通過與相相關(guān)方、顧客客溝通，加強強售前、售中中、售后服務(wù)務(wù)，增強相關(guān)關(guān)方及顧客等方面的的滿意。提供的的資源滿足體體系的要求。Q/5.41、為建立公司司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理體系，管管理者代表如如何進(jìn)行策劃劃？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。成立IS090001：2000、IISO140001：20004、GBB/T280001-20011、GBB/T504430貫標(biāo)辦辦，制定質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)，規(guī)規(guī)定必要的運運行過

14、程和相相關(guān)資源，以以實現(xiàn)管理目目標(biāo)。建立公公司的管理體體系，并形成成管理體系所所需的文件。如如管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。4.3.1環(huán)境因素1、管理者代表表是否了解環(huán)環(huán)境因素識別別和評價控制制程序？2、識別環(huán)境因因素是否考慮慮了三種時態(tài)態(tài)、三種狀態(tài)態(tài)、七種類型型等？了解環(huán)境因素識識別和評價控控制程序。識別環(huán)境因素應(yīng)應(yīng)考慮三種時時態(tài)、三種狀狀態(tài)、七種類類型，同時還還要考慮可對對其相關(guān)方帶帶來的環(huán)境因因素。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門最高管理者，管管理者代表審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論I

15、SO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款4.3.1環(huán)境因素3、是否對公司司的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中中的環(huán)境因素素進(jìn)行了識別別？是否有環(huán)環(huán)境因素清單單及重要環(huán)境境因素清單并并進(jìn)行審批？4、對相應(yīng)的重重要環(huán)境因素素是否制定了了控制措施？查：管理手冊、程程序文件、環(huán)環(huán)境因素、重重要環(huán)境因素素清單，重要要環(huán)境因素的的控制措施、各各類管理制度度等。進(jìn)行了識別。編編制了環(huán)境因因素清單及重要環(huán)環(huán)境因素清單單并進(jìn)行審批批。制定了相應(yīng)的控控制措施。4.3.1危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和控控制措施的確確定1、管理者代表表是否了解危危險源辨識和和風(fēng)險評價控控制程序？2、辨識危險源源應(yīng)考慮那些些要點

16、（即是是否考慮了三三種時態(tài)、三三種狀態(tài)、各各種類型的危危險情況等）？3、是否對公司司的活動及活活動場所中的的危險源及風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行了辨辨識？是否有有危險源清單單及重大危險險源清單并進(jìn)進(jìn)行審批？4、對相應(yīng)的重重大危險源是是否制定了控控制措施？查：管理手冊、程程序文件、危危險源清單及及重大危險源源清單、重大危險源的控制措施施、各類管理理制度等。了解危險源辨識識和風(fēng)險評價價控制程序。應(yīng)考慮三種時態(tài)態(tài)、三種狀態(tài)態(tài)、各種類型型的危險情況況等。已對公司的危險險源及風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行了辨識。編編制了危險源源清單及重大大危險源清單單并進(jìn)行審批批。制定了相應(yīng)的控控制措施。4.3.2法律法規(guī)與其他他要求4.3.2法規(guī)和其他要

17、求求1、管理者代表表是否了解法法律法規(guī)控制制程序？2、是否建立了了適用于本公公司的法律法法規(guī)和其他要要求清單？3、是否向員工工及相關(guān)方傳傳達(dá)相關(guān)的法法律法規(guī)和其其他要求的信信息？4、本公司的守守法情況及守守法證明文件件。查：管理手冊、程程序文件、法法律法規(guī)清單單、守法證明明文件、各類類管理制度等等。了解法律法規(guī)控控制程序。已建立了適用于于本公司的法法律法規(guī)和其其他要求清單單。已向員工及相關(guān)關(guān)方傳達(dá)相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的信息。符合要求。內(nèi)部管理體系審審核檢查表注：GB/T550430審審核條款見GGB/T500430與GB/TT190011條款對照表表編號：HH/QQHSEPP-22-

18、003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/4.1總要求4.1總要求4.1總要求1、行政部是否否按標(biāo)準(zhǔn)要求求建立公司的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系，形成文文件，并加以以實施和保持持，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性？2、是否包含了了標(biāo)準(zhǔn)要求的的所有條款？是否規(guī)定了了管理體系覆覆蓋的范圍？是否識別外外包過程，對對其如何實施施控制？查：管理手冊，程程序文件。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建建立公司的管管理體系文件件。符合要求求。包含了標(biāo)準(zhǔn)（除除7.3）要要求的所有條條款，規(guī)定了管理體體系覆蓋

19、的范范圍。對外包包按相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行控制。符合要求。Q/4.2.22質(zhì)量手冊1、管理手冊的的覆蓋面是否否完整？如對對IOS90001標(biāo)準(zhǔn)是是否有刪減，刪刪減理由是否否充分合理？查：管理手冊、程程序文件、管管理制度等。覆蓋面較完整，有有刪減，刪理理由充分。Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與行政部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量、環(huán)境境及職業(yè)健康康安全方針？是否知道自自己的崗位職職責(zé)？查：管理手冊。知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職業(yè)業(yè)健康安全方方針。知道自自己的崗位職職責(zé)。Q/4441、查看部門管管理體系文件件受控情況，是是否受控？是是否有效版本本？2、記錄填寫是是否

20、規(guī)范？查：管理手冊冊、程序文件件。 抽查223份部門受受控文件。 查57份份記錄。 查部門門受控文件清清單目錄。管理體系文件受受控，是有效版本。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制措施施的確定1、是否建立并并了解環(huán)境因因素識別與評評價控制程序序并進(jìn)行工作作？是否建立立并了解危險險源辨識和風(fēng)風(fēng)險評價控制制程序并進(jìn)行行工作？查：管理手冊、程程序文件。2、是否識別了了環(huán)境因素和和危險源并進(jìn)進(jìn)行了評價？是否識別并并建立了重要要環(huán)境因素和和重大危險源源了清單？查：環(huán)境因素清清單、重要環(huán)環(huán)境因素清單單、危險源清清單、重大危危險源清單。建立并了解相應(yīng)應(yīng)的程序文件件。對環(huán)境因素和危危

21、險源進(jìn)行了了識別和評價價，識別并建建立了重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危險源清清單。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制措施施的確定3、環(huán)境因素的的信息是否有有更改？查：環(huán)境因素的的更改情況記記錄。4、危險源及其其風(fēng)險的信息息是否有更改改？查：危險源及其其風(fēng)險的更改改情況記錄。目前無變化，符符合要求。目前無變化，符符合要求。4.3.2法律法規(guī)與其他他要求

22、4.3.2法律法規(guī)與其他他要求1、是否建立并并了解法律法法規(guī)和其他要要求的控制程序？是是否按程序文文件的要求進(jìn)進(jìn)行工作？查：管理手冊、程程序文件。2、是否建立了了適用于本公公司的法律法法規(guī)和其他要要求的清單？法規(guī)信息是是否及時變更更？查：抽查3-66份法律法規(guī)規(guī)清單。3、是否向員工工和其他相關(guān)關(guān)方傳達(dá)法律律法規(guī)和其他他要求的信息息？4、本公司過去去、現(xiàn)在是否否出現(xiàn)過違法法的事件？是是否能提供公公司守法的證證明文件（如如：三同時報報告；噪聲的的監(jiān)測數(shù)據(jù)；新建、擴建建項目和技術(shù)術(shù)改造項目的的環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全評評價報告等）？查：公司守法的的證明文件11-2份。建立了法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的控制程

23、序，并并進(jìn)行工作。已建立了適用的的法律法規(guī)和和其他要求的的清單。符合合要求。已向員工和其他他相關(guān)方傳達(dá)達(dá)法律法規(guī)和和其他要求的的信息。本公司過去、現(xiàn)現(xiàn)在沒有違法法的事件。符符合要求。有有相應(yīng)的守法法證明文件。Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案1、與行政部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)？是否建立立了本部門的的目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)？查：管理手冊、本本部門的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)。2、是否建立并并了解目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序？查：程序文件。3、目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否保持與與方針的一致致性？知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職職業(yè)健

24、康安全全目標(biāo)。已建建立了本部門門的目標(biāo)、指指標(biāo)。已建立并了解相相應(yīng)的程序文文件。目標(biāo)和指標(biāo)是與與方針保持一一致性的。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案4、是否有針對對實現(xiàn)目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案？方方案中是否明明確有關(guān)崗位位和層次的職職責(zé)？是否明明確方法、措措施和時間表表？已建立了目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案，符符合要求。Q/5.

25、5.11職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限限1、與行政部負(fù)負(fù)責(zé)人交談，是是否知道自己己的崗位職責(zé)責(zé)？2、查對公司QQHSE管理理體系的各部部門和各類人人員，是否明明確了工作內(nèi)內(nèi)容和規(guī)定了了相應(yīng)的職能能和權(quán)限？3、查是否提供供了必要的資資源（包括人人力資源和專專項技能、基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境，以以及技術(shù)和財財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)設(shè)備等資源的的配置情況和和運行檢查與與維護(hù)保養(yǎng)等等記錄。了解解為確保質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績效所需財財力資源的保保障情況。知道自己的崗位位職責(zé)。制定了各部門和和各類人員的的崗位職責(zé)和和任職要求。提供了相應(yīng)的

26、資資源?；痉弦蟆/5.4管理體系策劃1、為建立公司司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系，如如何進(jìn)行策劃劃？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。公司建立IS009001：2000、IISO140001：20004、GBB/T280001-20011、GB/TT504300標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)辦辦，制定質(zhì)量量和環(huán)境及職職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)，規(guī)規(guī)定必要的運運行過程和相相關(guān)資源，以以實現(xiàn)質(zhì)量和和環(huán)境及職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)。按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立公公司的管理體體系，并形成成文件。策劃劃結(jié)果形成質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件、各各類管理制度度、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全的目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案等。內(nèi)

27、部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.5.33內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)協(xié)商1、是否建立并并了解信息交交流與溝通、參參與和協(xié)商控控制程序并進(jìn)進(jìn)行工作？查：程序文件。2、外部信息與與內(nèi)部信息是是如何進(jìn)行收收集與處理？查：程序文件。3、公司內(nèi)部之之間是如何進(jìn)進(jìn)行信息交流流與溝通、協(xié)商？如如何讓員工參參與？4、涉及重大投投訴、事故的的外部信息有有無適當(dāng)處理和記錄錄？查：1-2份的的記錄

28、。已建立信息交流流與溝通、參與和協(xié)商商控制程序并進(jìn)進(jìn)行工作。外部信息與內(nèi)部部信息按程序序文件的要求求進(jìn)行工作。內(nèi)部信息采用會會議、通知、電電話等方式進(jìn)進(jìn)行溝通。目前沒有投訴、事事故等的情況況出現(xiàn)。Q/4.2.33文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制1、是否制定了了文件控制程程序并進(jìn)行工工作？查；程序文件。2、是否對所有有應(yīng)受控的文文件和資料都都進(jìn)行了控制制？是否規(guī)定定了文件的分分發(fā)范圍，是是否完整、及及時地將有效效文件分發(fā)給給使用者？方法：查看受受控文件清單單。檢查文件和資資料的審批情情況及分發(fā)記記錄（35份份）。3、文件的使用用者是否使用用有效版本的的文件

29、，有無無缺頁、損壞壞？ 查：35份。4、是否及時從從所有分發(fā)場場所收回失效效和作廢文件件？5、保留作廢文文件、失效文文件有無適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識？已制定了文件控控制程序并進(jìn)進(jìn)行工作。對查看的受控文文件和資料已已進(jìn)行了控制制。規(guī)定了文文件的分發(fā)范范圍，能將有有效的文件分分發(fā)給使用者者。符合要求求。是有效版本的文文件，無缺頁頁、損壞情況況。公司目前無失效效和作廢文件件。公司目前無作廢廢、失效文件件。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T

30、280001條款Q/4.2.33文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制6、文件更改是是否經(jīng)過審批批？更改后的的文件是否在在實施日期前前分發(fā)到原分分發(fā)范圍？文文件更改后是是否由原審批批部門進(jìn)行審審批?7、在生產(chǎn)現(xiàn)場場查看是否有有失效作廢的的文件資料存存在？8、管理體系文文件在發(fā)布前前是否由授權(quán)權(quán)人員進(jìn)行了了審批？查：提供現(xiàn)行文文件，查審批批情況35份。9、所有文件的的編制、審核核、批準(zhǔn)等欄欄是否有簽字字并注明日期期？方法：查文件簽簽字、審核、批批準(zhǔn)。 查查發(fā)布的文件件資料。10、外來文件件是如何進(jìn)行行識別和控制制的？是否有有外來文件清清單？查：管理手冊、程程序文

31、件。抽抽查外來文件件2-3份。體系運行以來，沒沒有文件更改改。符合要求求。生產(chǎn)現(xiàn)場無失效效和作廢文件件。管理體系文件在在發(fā)布前經(jīng)過過授權(quán)人審批批。在檢查的文件資資料中，編制制、審核、批批準(zhǔn)等欄都有有簽字，并注注明了日期。按程序文件要求求進(jìn)行控制和和管理。有外外來文件清單單Q/6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識1、是否制定了了培訓(xùn)工作的的文件化程序序？查：程序文件。2、是否有培訓(xùn)訓(xùn)計劃？對人人員能力勝任任與否是否進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)？對培訓(xùn)人員員是否有培訓(xùn)訓(xùn)記錄并進(jìn)行行考核評價？查：培訓(xùn)計劃劃（12份）。 檢查查培訓(xùn)記錄、培培訓(xùn)內(nèi)容及培培訓(xùn)試卷23份份。查閱一般操作作

32、人員培訓(xùn)和和考核記錄。抽抽23份。3、查看關(guān)鍵（或或特殊）工作作崗位人員是是否經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)、考核和資資格確認(rèn)，是是否有相應(yīng)證證明文件？已制定了人力資資源控制程序序。有培訓(xùn)計劃。對對相關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)，對對培訓(xùn)人員有有記錄、試卷卷和成績并進(jìn)進(jìn)行了評價。關(guān)鍵工序（特殊殊工序）人員員已經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)、考核。符符合要求。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/8.1總則1、公司是如何何策劃并實施施證實產(chǎn)品的的符合性？

33、查：1）管理手手冊。 2）作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2、公司是如何何策劃并實施施確保管理體體系的符合性性？持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體系的的有效性？公司制定工藝文文件、檢驗規(guī)規(guī)程、設(shè)備的的操作規(guī)程等等作業(yè)指導(dǎo)書書，在實際工工作中，操作作者按工藝文文件等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行操作。檢檢驗人員按檢檢驗規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等對產(chǎn)品品實施進(jìn)貨檢檢驗、過程檢檢驗、成品檢檢驗，以證實實產(chǎn)品的符合合性。公司按IS099001：2008、IISO140001：20004、GBB/T280001-20011、GBB/T504430標(biāo)準(zhǔn)要要求，編寫管管理手冊、程程序文件、管管理文件等。制制定公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針和目

34、標(biāo)標(biāo)。對公司的的管理目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行分解解，各部門制制定本部門的的管理目標(biāo)。按規(guī)定要求，對對各部門制定定的管理目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行考核。在在生產(chǎn)過程中中，操作者嚴(yán)嚴(yán)格按照工藝藝文件要求進(jìn)進(jìn)行操作；檢檢驗人員實施施進(jìn)貨檢驗、過過程檢驗、成成品檢驗。公公司各部門人人員按公司編編制的管理手手冊、程序文文件、管理文文件進(jìn)行工作作。公司利用用質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方針和和目標(biāo)，采用用適用的統(tǒng)計計分析，通過過內(nèi)審、管理理評審、過程程能力審核、部部門檢查等方方法，對管理理體系過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量?？隙ǔ沙煽?，對出現(xiàn)現(xiàn)和存在的問問題，采取相相應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施，確確保管理體系系的符合性，并并且持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體

35、系的的有效性。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/8.2.22內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核1、是否制定和和執(zhí)行了內(nèi)部部管理體系審審核程序？2、是否制定了了年度內(nèi)審計計劃？3、是否制定內(nèi)內(nèi)部管理體系系審核計劃？4、審核人員是是否經(jīng)過授權(quán)權(quán)，并與被審審核對象無直直接責(zé)任關(guān)系系？5、審核是否抓抓住了關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量環(huán)節(jié)（部部門、設(shè)備、活活動）、重大大環(huán)境因素、重重大職業(yè)安全全風(fēng)險？6、每次內(nèi)部審審

36、核結(jié)果是否否形成書面內(nèi)內(nèi)部審核報告告？并發(fā)至公公司領(lǐng)導(dǎo)及被被審核部門？7、內(nèi)部管理體體系審核不合合格報告是否否有糾正或預(yù)預(yù)防措施或質(zhì)質(zhì)量管理改進(jìn)進(jìn)？效果如何何？8、是否將內(nèi)部部審核報告、內(nèi)內(nèi)部審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項作為管理理評審的輸入入？方法：查看程程序文件、審審核計劃。查看審核人員員的培訓(xùn)證書書或取得資格的證證據(jù)。 查看審審核報告。 查看糾糾正或預(yù)防措措施及執(zhí)行結(jié)結(jié)果。 查看內(nèi)內(nèi)審檢查表。已制定和執(zhí)行了了內(nèi)部管理體體系審核程序序。已制定了年度內(nèi)內(nèi)審計劃。已制定了內(nèi)審計計劃。審核人員經(jīng)過授授權(quán)（有內(nèi)審審員證書）。在在內(nèi)審時與本本人工作無直直接關(guān)系。審核過程抓住了了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)環(huán)節(jié)、重大環(huán)環(huán)境因

37、素、重重大職業(yè)安全全風(fēng)險。每次內(nèi)審后，形形成了書面報報告。把審核核報告發(fā)放給給公司領(lǐng)導(dǎo)和和被審核部門門。內(nèi)審報告中有糾糾正/預(yù)防措施。符符合要求。每次內(nèi)審后，將將內(nèi)審報告、內(nèi)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的的不合格作為為管理評審的的輸入。寫出“內(nèi)部審核核程序”文件。有內(nèi)內(nèi)審計劃。審核人員有“內(nèi)內(nèi)審員”證書。有內(nèi)審報告和記記錄。符合要要求。對不合格報告中中采取的糾正正措施有效，符符合要求。內(nèi)審檢查表符合合要求。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/

38、T280001條款Q/5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審1、行政部負(fù)責(zé)責(zé)人是否了解解管理評審程程序？2、管理評審是是由誰主持？3、管理評審的的目的是什么么？管理評審審的時間間隔隔如何確定？4、管理評審的的輸入主要包包括那些內(nèi)容容？管理評審審的輸出主要要包括那些內(nèi)內(nèi)容？查：管理手冊、程程序文件、各各類管理制度度等。查：管理評審輸輸出資料。基本了解管理評評審程序。最高管理主持管管理評審。評審的目的是按按策劃的時間間間隔評審管管理體系的充充分性、適宜宜性和有效性性，顧客的滿滿意情況等。每相鄰兩次管理理評審的時間間間隔不超過過12個月。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋饋、過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的

39、的符合性；糾糾正和預(yù)防措措施的狀況；以往管理評評審的跟蹤措措施；可能影影響管理體系系的變更；法法規(guī)及其他要要求符合性報報告；改進(jìn)的的建議等等。管理評審報告，評評審后提出的的改進(jìn)措施等等。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款4.4.6運行控制4.4.6運行控制1、是否了解環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理運行控制程程序？查：程序文件。2、查部門是否否清楚本部門門涉及的重要要環(huán)境因素和和重大危險源源？查部門對對運行控

40、制的的規(guī)定是否了了解？查部門門實際控制效效果？查：重要環(huán)境因因素清單、重重大危險源清清單、程序文件、管管理制度、管管理方案。3、對于缺乏成成文程序可能能導(dǎo)致偏離方方針、目標(biāo)和和指標(biāo)的情況況，是否編制制了相應(yīng)的文文件化運行控控制程序？查查部門實際控控制效果？查：管理程序或或作業(yè)指導(dǎo)書書。4、 如何在日日常的辦公活活動中、管轄范圍內(nèi)對環(huán)境因素素、危險源進(jìn)行行控制？查：1）程序文文件、管理制制度。2）詢問、查閱閱對辦公活動動中的廢棄物物處理、節(jié)約約用水、用電電等是如何規(guī)規(guī)定和控制的的；對危險是是如何控制的的?，F(xiàn)場查看看。5、是否有固體體廢棄物、廢廢水、節(jié)約能能源和資源等的規(guī)定？是否否按相應(yīng)的管管理制

41、度要求求進(jìn)行工作？采取了哪些些措施（如：廢棄物的管管理、節(jié)約能能源和資源的措施施等）？查：1）管理制制度；2）現(xiàn)場察看控控制狀況。6、是否規(guī)定將將上述的程序序和要求通報報供方和合同同方？了解環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全管管理控制程序序。查看了重要環(huán)境境因素和重大大危險源清單單。對運行控控制的規(guī)定了了解。實際控控制效果總體體符合要求。建立了水污染和和噪聲控制程程序、能源源、資源控制制程序、固固體廢棄物控控制程序等等。按程序文件和管管理制度要求求進(jìn)行管理和和控制。有固體廢棄物、節(jié)節(jié)約能源和資資源等的規(guī)定定，按文件規(guī)規(guī)定要求進(jìn)行行工作。按文件要求，已已通知供方。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響

42、應(yīng)1、是否了解應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制程序序？查：程序文件。了解相應(yīng)的控制制程序。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2、是否識別和和確定了潛在在的緊急情況況和事故類型型？了解部門門對可能發(fā)生的的緊急情況和和事故作了那那些準(zhǔn)備工作作。查：應(yīng)急預(yù)案。3、查是否按預(yù)預(yù)案對發(fā)生的的緊急情況和和事故作出響響應(yīng)，減少了了隨之產(chǎn)生的的有害影響？現(xiàn)場了解這些場場所及工作崗崗位

43、的人員對對應(yīng)急響應(yīng)內(nèi)內(nèi)容的熟悉情情況。已制定了應(yīng)急預(yù)預(yù)案（如火災(zāi)災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案案等）。符合要求。按要求進(jìn)行工作作，總體符合合要求。4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價1、是否建立環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全合規(guī)規(guī)性評價控制制程序并進(jìn)行行工作？查：1）程序文文件、管理手手冊。2、是否定期評評價對適用的的法律法規(guī)及及其他要求的的符合情況？評價結(jié)果是是否向相關(guān)部部門及時通報報？查：1）程序文文件、管理手手冊。2）合規(guī)性評價價報告已按該程序進(jìn)行行工作。對法律、法規(guī)進(jìn)進(jìn)行了定期的的評價，寫出出了合規(guī)性評價價報告。已向向相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行了通報。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序

44、序號： 受審部門財務(wù)部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職業(yè)健健康安全方針針？是否知道道自己的崗位位職責(zé)？查：管理手冊。知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職職業(yè)健康安全全方針。知道道自己的崗位位職責(zé)。Q/4441、查看部門管管理體系文件件受控情況，是是否受控？是是否有效版本本？2、記錄填寫是是否規(guī)范？查：管理手冊冊、程序文件件。 抽查223份部門受受控文件。 查57份份記錄。 查部門

45、門受控文件清清單目錄。管理體系文件受受控，是有效效版本。記錄錄填寫總體符符合要求。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和控控制措施的確確定1、是否建立并并了解環(huán)境因因素識別與評評價控制程序序并進(jìn)行工作作？是否建立立并了解危險險源辨識和風(fēng)風(fēng)險評價控制制程序并進(jìn)行行工作？查：管理手冊、程程序文件。2、是否識別了了環(huán)境因素和和危險源并進(jìn)進(jìn)行了評價？是否識別并并建立了重要要環(huán)境因素和和重大危險源源了清單？查：環(huán)境因素清清單、重要環(huán)環(huán)境因素清單單、危險源清清單、重大危危險源清單。3、環(huán)境因素的的信息是否有有更改？查：環(huán)境因素的的更改情況記記錄。4、危險源及其其風(fēng)險的信息息是否有更改改？查：

46、危險源及其其風(fēng)險的更改改情況記錄。建立并了解相應(yīng)應(yīng)的程序文件件。對環(huán)境因素和危危險源進(jìn)行了了識別和評價價，識別并建建立了重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危險源清清單。目前無變化，符符合要求。目前無變化，符符合要求。Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案1、與財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)？是否否建立了本部部門的目標(biāo)、指指標(biāo)？查：管理手冊、本本部門的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)。2、是否建立并并了解目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序？查：程序文件。知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職職業(yè)健康安全全目標(biāo)。已建建立了本部門門的目標(biāo)、指指標(biāo)。

47、已建立并了解相相應(yīng)的程序文文件。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序序號： 受審部門財務(wù)部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案3、目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否保持與與方針的一致致性？ 4、是否有針對對實現(xiàn)目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案？方方案中是否明明確有關(guān)崗位位和層次的職職責(zé)？是否明明確方法、措措施和時間表表？目標(biāo)和指標(biāo)是與與方針保持一一致性的。已建立了目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案，符符合要求。Q/5.

48、5.11職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限限1、與財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人交談，是是否知道自己己的崗位職責(zé)責(zé)？2、查對公司QQHSE管理理體系的各部部門和各類人人員，是否明明確了工作內(nèi)內(nèi)容和規(guī)定了了相應(yīng)的職能能和權(quán)限？3、查是否提供供了必要的資資源（包括人人力資源和專專項技能、基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境，以以及技術(shù)和財財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)設(shè)備等資源的的配置情況和和運行檢查與與維護(hù)保養(yǎng)等等記錄。了解解為確保質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績效所需財財力資源的保保障情況。知道自己的崗位位職責(zé)。制定了各部門和和各類人員的的崗位職責(zé)和和任職要求。提供了相應(yīng)的

49、資資源保障?；痉弦笄蟆?.4.6運行控制4.4.6運行控制1、是否了解環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理運行控制程程序？查：程序文件。2、如何在日常常的辦公活動動中執(zhí)行環(huán)境境控制程序要要求對環(huán)境因因素進(jìn)行控制制？如何在日日常的辦公活活動中執(zhí)行危危險源控制程程序要求對危危險源進(jìn)行控控制？查：1）程序文文件、管理制制度。2）詢問、查閱閱對辦公活動動中的廢棄物物處理、節(jié)約約用水、用電電等如何規(guī)定定和控制的；查閱危險源源的識別及如如何規(guī)定和控控制。3、如何確保公公司用于環(huán)保保和職業(yè)健康康安全方面的的資金提供？了解環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全運運行控制程序序。按程序文件規(guī)定定要求進(jìn)行控控制，符合要要求。根據(jù)公

50、司的具體體情況，確保保環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全所所需的資金。內(nèi)部管理體系審審核檢查表注：GB/T550430審審核條款見GGB/T500430與GB/TT190011條款對照表表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量、環(huán)境境及職業(yè)健康康安全方針？是否知道自自己的崗位職職責(zé)？查：管理手冊。知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職業(yè)業(yè)健康安全方方

51、針。知道自自己的崗位職職責(zé)。4441、查看部門管管理體系文件件受控情況，是是否受控？是是否有效版本本？2、記錄填寫是是否規(guī)范？查：管理手冊冊、程序文件件。 抽查223份部門受受控文件。 查57份份記錄。 查部門門受控文件清清單目錄。管理體系文件受受控，是有效版本。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制措施施的確定1、是否建立并并了解環(huán)境因因素識別與評評價控制程序序并進(jìn)行工作作？是否建立立并了解危險險源辨識和風(fēng)風(fēng)險評價控制制程序并進(jìn)行行工作？查：管理手冊、程程序文件。2、是否識別了了環(huán)境因素和和危險源并進(jìn)進(jìn)行了評價？是否識別并并建立了重要要環(huán)境因素和和重大危險源源了清單？

52、查：環(huán)境因素清清單、重要環(huán)環(huán)境因素清單單、危險源清清單、重大危危險源清單。3、環(huán)境因素的的信息是否有有更改？查：環(huán)境因素的的更改情況記記錄。4、危險源及其其風(fēng)險的信息息是否有更改改？查：危險源及其其風(fēng)險的更改改情況記錄。建立并了解相應(yīng)應(yīng)的程序文件件。對環(huán)境因素和危危險源進(jìn)行了了識別和評價價，識別并建建立了重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危險源清清單。目前無變化，符符合要求。目前無變化，符符合要求。Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案1、與經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)人和工作作人員交談，是是否知道公司司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)？是否建立立了本部門的的目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)？查

53、：管理手冊、本本部門的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)。知道公司的質(zhì)量量、環(huán)境及職職業(yè)健康安全全目標(biāo)。已建建立了本部門門的目標(biāo)、指指標(biāo)。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/5.4.11質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案4.3.3目標(biāo)和方案2、是否建立并并了解目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序？查：程序文件。3、目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否保持與與方針的一致致性？ 4、是否有針對對實現(xiàn)目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案？方方案中是否明明確

54、有關(guān)崗位位和層次的職職責(zé)？是否明明確方法、措措施和時間表表？已建立并了解相相應(yīng)的程序文文件。目標(biāo)和指標(biāo)是與與方針保持一一致性的。已建立了目標(biāo)指指標(biāo)的環(huán)境管管理方案，符符合要求。Q/5.5.11職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限限1、與經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)人交談，是是否知道自己己的崗位職責(zé)責(zé)？2、查對公司QQHSE管理理體系的各部部門和各類人人員，是否明明確了工作內(nèi)內(nèi)容和規(guī)定了了相應(yīng)的職能能和權(quán)限？3、查是否提供供了必要的資資源（包括人人力資源和專專項技能、基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境，以以及技術(shù)和財財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)設(shè)備等資源的的配置情況和和運行

55、檢查與與維護(hù)保養(yǎng)等等記錄。了解解為確保質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績效所需財財力資源的保保障情況。知道自己的崗位位職責(zé)。制定了各部門和和各類人員的的崗位職責(zé)和和任職要求。提供了相應(yīng)的資資源?；痉弦蟆/7.2與顧客有關(guān)的過過程1、與經(jīng)營部經(jīng)經(jīng)理及銷售人人員交談，是是否對公司建建筑裝飾裝修修工程的及規(guī)規(guī)范等相關(guān)知知識和要求熟熟悉？2、經(jīng)營部負(fù)責(zé)責(zé)人是否組織織相關(guān)部門對對每項合同、訂訂單進(jìn)行了評評審？方法：是否建建立合同臺帳帳，記錄完整整、正確、及及時。檢查近幾個月月來是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行了合合同評審？合合同各項要求求是否明確？抽35份。注注：是否在簽簽定合同以前前進(jìn)行評審。營銷部經(jīng)理及銷銷

56、售人員基本本熟悉有關(guān)產(chǎn)品品等相關(guān)方面面的知識。營銷部組織公司司相關(guān)部門對對合同進(jìn)行評評審。已建立合同臺帳帳。符合要求求。近幾個月來已按按規(guī)定對合同同進(jìn)行評審。符符合要求。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/7.2與顧客有關(guān)的過過程合同評審結(jié)果果及合同簽定定后跟蹤措施施是否齊全正正確？當(dāng)合同評審包包括公司附加加要求（如公公司產(chǎn)品的價價格等）認(rèn)為為不能簽訂合合同時，是否否及時向顧客客反饋意見？對顧客反饋饋意

57、見再次評評審？ 口頭訂貨是是否有電話記記錄或傳真確確認(rèn)件？是否有合同更更改情況？如如有是否按規(guī)規(guī)定評審后分分發(fā)至有關(guān)部部門？查更改記錄及更更改后執(zhí)行記記錄。詢問經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)人有無因因無未評審或或評審不當(dāng)而而造成違約事事件？3、合同簽定后后，是否在公公司內(nèi)進(jìn)行檢檢查跟蹤執(zhí)行行情況？4、用戶的特殊殊要求是否形形成文件并在在各部門進(jìn)行行了傳閱？5、是否有特殊殊合同？如有有查閱23份用用戶有特殊要要求的合同、技技術(shù)協(xié)議等文文件功電話記記錄是否在生生產(chǎn)、質(zhì)檢等等部門進(jìn)行了了評審并傳閱閱？6、是否建立用用戶檔案，檔檔案信息是否否充分，具有有指導(dǎo)價值？合同簽定后已對對簽定的合同同進(jìn)行了跟蹤蹤。目前公司簽定的

58、的合同（包括括公司附加的的要求）能滿滿足。沒有口頭訂貨的的情況。有口口頭訂貨時進(jìn)進(jìn)行了電話記記錄。目前公司簽定的的合同沒有更更改的情況。目前沒有出現(xiàn)合合同因未評審審或評審不當(dāng)當(dāng)而造成違約約的事件。合同簽定后已在在公司內(nèi)進(jìn)行行檢查并跟蹤蹤執(zhí)行情況。目前公司沒有出出現(xiàn)用戶特殊殊要求的情況況。符合要求。已建立用戶檔案案。檔案信息息具有指導(dǎo)意意義。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款Q/8.2.111、經(jīng)營部對顧顧

59、客滿意度是是如何獲取的的？2、顧客是否有有反饋意見（尤尤其是投訴）？如有是否進(jìn)進(jìn)行了分析、利利用、改進(jìn)，抽抽查核實。3、交付及使用用后是否有不不合格品？如如有是否進(jìn)行行了分析、利利用、改進(jìn)，抽抽查、驗證。4、是否有顧客客的投訴、反反饋意見？如如有是否向有有關(guān)部門反饋饋，采購糾正正和預(yù)防措施施？抽查23份，追追溯核實。向顧客發(fā)出顧客客滿意程度調(diào)調(diào)查表，對回回收的顧客滿滿意程度調(diào)查查表進(jìn)行統(tǒng)計計分析而得出出顧客滿意率率。目前沒有顧客的的投訴。目前公司產(chǎn)品交交付后及顧客客使用后沒有有出現(xiàn)不合格格品。目前沒有出現(xiàn)顧顧客的投訴。內(nèi)部管理體系審審核檢查表編號：HH/QQHSEPP-22-003 序號： 受

60、審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSEE體系要求檢查內(nèi)容、檢查查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款GB/T280001條款(4.4.6)運行控制(4.4.6)運行控制1、是否建立并并了解環(huán)境和和職業(yè)健康安安全運行控制制程序？查：管理手冊、程程序文件。2、是否清楚本本部門涉及的的重要環(huán)境因因素和重大危危險源？對運運行控制的規(guī)規(guī)定是否了解解？現(xiàn)場查看看實際控制效效果。查：重要環(huán)境因因素和重大危危險源清單、程序文件、管理制度、管理方案。3、對缺乏程序序指導(dǎo)可能偏偏離環(huán)境及職職業(yè)健康安全全方針方針、目目標(biāo)和指標(biāo)的的運行是否制制定和保持了了管理程序或或作業(yè)指導(dǎo)書書？在程序中中