采購管理大全

1、采購管理供應商流程程圖供應商資訊收集供應商資訊收集基本資料意問卷基本資料意問卷調查申請調查申請年 度 復 查年 度 復 查實施調查實施調查不合格評 估不合格評 估合格合格列入合格名列列入合格名列采 購采 購輔導實施交 貨輔導實施交 貨評 鑒評 鑒淘汰不合格需輔導淘汰不合格需輔導合格合格適當之獎勵適當之獎勵供應商管理理制度 P8852 供供應商開開發(fā)文件編號：GA001 版本本號： 生效日日期： 共 頁 第 頁總則11制定定目的為規(guī)范供應應商開發(fā)發(fā)流程，使使之有章章可循，特特制定本本規(guī)章。12適用用范圍本公司新廠廠商之開開發(fā)工作作，除另另有規(guī)定定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行行。13權責責單位采購部負責

2、責本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止之起起草工作作?？偨浝碡撠熦煴疽?guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準。供應商開發(fā)發(fā)程序21供應應商開發(fā)發(fā)權責采購部負責責供應商商開發(fā)主主導工作作。開發(fā)部負責責供應商商樣品的的確認。品管部、生生技部、生生管部、采采購部組組成廠商商調查小小組，負負責供應應商的調調查評核核。22供應應商資訊訊來源新供應商資資訊來源源一般有有下列方方式：各種采購指指南。新聞傳播媒媒體，如如電視、廣廣播、報報紙等。各種產品發(fā)發(fā)表會。各類產品展展示（銷銷）會。行業(yè)協會。行業(yè)或政府府之統(tǒng)計計調查報報告或刊刊物。同行或供應應商介紹紹。公開征詢。供應商主動動聯絡。（10）其其他途徑徑。23供應應商問卷

3、卷調查2311問卷設設計問卷設計由由采購部部主導，品品管、開開發(fā)等單單位協助助。設計計應注意意的事項項有：依本公司需需要設計計內容及及格式。應盡可能掌掌握、了了解供應應商的資資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2322供應商商基本資資料表應由廠商填填寫供供應商基基本資料料表。該該表包括括下列內內容：公司名稱、地地址、電電話、傳傳真、EE-maail、網網址、負負責人、聯聯系人。公司概況，如如資本額額、成立立日期、占占地面積積、營業(yè)業(yè)額、銀銀行訊息息。設備狀況。人力資源狀狀況。主要產品及及原材料料。主要客戶。其他必要事事項。2333供應商商問卷調調查表供應商問卷卷調查表表，一般般包括下下列內容容

4、：材料零件確確認。品質驗收與與管制。采購合同。請款流程。售后服務。建議事項。24供應應商開發(fā)發(fā)流程尋找供應商商。填寫供應商商基本資資料表。與供應商洽洽談。必要時作樣樣品鑒定定。供應商問卷卷調查。提出供應商商調查評評核之申申請。25后續(xù)續(xù)工作依供應商商調查規(guī)規(guī)定，由由調查小小組對供供應商作作實際調調查評核核，以確確定其可可否列入入合格供供應商之之列。附件附件GGA011-1供供應商基基本資料料表附件GGA011-2供供應商問問卷調查查表（范范例）供應商基本本資料表表廠商編號： 年年 月月 日 名 稱地 址法 人聯系人電 話話傳 真E-maiil網址公司概況資本額 萬萬元機器設備名稱臺數廠牌規(guī)格購

5、入時間購入成本性能建廠登記日日期年 月月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時時間停止往來時時間所屬協會團團體協力工廠數數協力工廠利利用率平均月營業(yè)業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數干部數員工數大學高中以上平均月薪主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確確認： 審核： 填表表：附件GGA011-2供應商問卷卷調查表表（范例例）供應商名稱稱： 年 月 日日 項目調查項目內內容了解程度狀狀況材料零件確確認1您對開開發(fā)部門門樣品確確認流程程是否了了解？了解 不了解解 請求當當面溝通通了解2您對本本公司開開發(fā)部門門認定之之材料交交貨依據據的規(guī)格格及樣品品是否了了解？了解 不了解解 請求當

6、當面溝通通了解3您對開開發(fā)部門門認可之之樣品是是否有保保留，以以作后續(xù)續(xù)品質管管理之用用？有保留 未保留留 請求當當面溝通通了解品質驗收管管制1您對本本公司品品管部質質檢驗標標準與方方法是否否了解？了解 不了解解 請求當當面溝通通了解23采購合同1貴公司司目前產產量足以以應付本本公司需需求嗎？可以 不可以以 需設法法彌補23請款流程1您對本本公司的的付款條條件、手手續(xù)是否否了解？了解 不了解解 請求當當面溝通通了解23售后服務1您對品品質有疑疑問時，會會主動找找哪一部部門或主主管？品管 開發(fā) 采購 總經理理23建議事項您對本公司司的建議議事項【注】本表表由供應應商填寫寫。供應商管理理制度 P8

7、861 供應應商評鑒鑒文件編號：GA003 版本本號： 生生效日期期： 共 5頁頁 第第 頁總則1制定目的的為規(guī)范對合合格供應應商之日日常評鑒鑒，使供供應商管管理更合合理公正正，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍仍在采購之之合格供供應商的的評鑒，除除另有規(guī)規(guī)定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行行。3權責單位位采購部負責責本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止之起起草工作作?？偨浝碡撠熦煴疽?guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準。供應商評鑒鑒程序21評鑒鑒項目供應商交貨貨實績之之評鑒項項目及分分數比例例如下（滿滿分1000分）：品質評鑒：40分分。交期評鑒：25分分。價格主鑒：15分分。服務評鑒：15分分。其他評鑒：5分。22

8、評分分辦法2211品質評評鑒由品管部依依進料驗驗收的批批次合格格率評分分，每個個月進行行一次。計算：進料批次合合格率=（檢驗驗合格批批數 /總交驗驗批數）100% 評分： 得分 = 440進料批批次合格格率2222交期評評鑒由采購部依依訂單規(guī)規(guī)定的交交貨日期期進行評評分，方方式如下下：如期交貨得得分255分。延遲122日每批批次扣22分。延遲344日每批批次扣55分。延遲566日每批批次扣110分。延遲7日以以上不得得分。本項得分以以0分為為最低分分。采購購部每月月將同一一供應商商當月各各批訂單單交貨評評分進行行平均，得得出該月月的交期期評鑒得得分。2233價格評評鑒由采購部供供應高之之價格水

9、水準評分分，方式式如下：價格公平合合理，報報價迅速速：100分。價格尚屬公公平，報報價緩慢慢：8分分。價格稍微偏偏高，報報價迅速速：6分分。價格稍微偏偏高，報報價緩慢慢：3分分。價格甚不合合理或報報價十分分低效：0分。2244服務評評鑒22441抱抱怨處理理評分 由品管部對對供應商商之抱怨怨處理予予以評分分，評分分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改改善：55分。改善誠意不不足：22分。置之不理：0分。2244.2 . 退退貨交換換行動評評分由采購部對對不良退退貨交換換行動評評分：按期更換 ：7分分。偶爾拖延：5分。經常拖延：2分。置之不理：0分。2255其他評評鑒由采購部匯匯總資材材、生管管、財

10、務務或其他他單位對對供應商商之評價價、抱怨怨， 予予以評分分，滿分分5分。23評鑒鑒辦法供應商之評評鑒每月月進行一一次。將各項得分分匯入供供應商評評鑒表，并并合計總總得分。每半年平均均一次廠廠商得分分，計算算方式為為： 半年平平均得分分=每月月得分總總和 / 評鑒鑒月數 24 評鑒分分等供應商評鑒鑒等級劃劃分如下下：平均得分990.11100分分者為AA等。平均得分880.1990分者者為B等等。平均得分770.1880分者者為C等等。平均得分660.1770分者者為D等等。平均得分660分以以下者為為E等。25評鑒鑒處理A等廠商為為優(yōu)秀廠廠商，予予以付款款、訂單單、檢驗驗之優(yōu)惠惠獎勵。B等廠

11、商為為良好廠廠商，由由采購部部提請廠廠商改善善不足。C等廠商為為合格廠廠商，由由品管、采采購等部部門予以以必要之之輔導。D等廠商為為輔導廠廠商，由由品管、采采購等部部門予以以輔導，三三個月內內未能達達到C等等以上予予以淘汰汰。E等廠商為為不合格格廠商，予予以淘汰汰。被淘汰廠商商如欲再再向本公公供貨，需需再經過過供應商商調查評評估。附件附件GGA033-1供供應商評評鑒表供應商評鑒鑒表 年年 eq o(sup 6(上上),sddo 3(下下) 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 主管： 采購：

12、主管管： 品管管：采購流程圖圖采購管理制制度 P8871 采購計計劃與預預算文件編號：GB001 版版本號： 生效效日期： 共共 頁頁 第第 頁總則11制定定目的為制定采購購計劃與與預算編編制流程程，配合合公司預預算制度度的推行行，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍本公司每年年度之采采購數量量計劃資資金預算算，除另另有規(guī)定定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章處理理。3權責單位位總經理室負負責規(guī)章章制定、修修改、廢廢止之起起草工作作?？偨浝碡撠熦煴疽?guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準。采購計劃編編制之規(guī)規(guī)定21采購購計劃的的作用編制采購計計劃有下下列作用用：預估用料數數量、交交期、防防止斷料料。避免庫存過過多、資資金

13、積壓壓、空間間浪費。配合生產、銷銷售計劃劃之達成成。配合公司資資金運用用、周轉轉。指導采購工工作。22采購購計劃之之編制2211銷售計計劃公司于每年年年底制制訂次年年度之營營業(yè)目標標。業(yè)務部根據據年度目目標、客客戶訂單單意向、市市場預測測等資料料，作銷銷售預測測，并制制訂次年年度銷售售計劃。2222生產計計劃生管部根據據銷售預預測計劃劃，本年年度年底底預計庫庫存及次次年度年年底預計計庫存，制制訂次年年度之預預測生產產計劃。物控人員根根據生產產預測計計劃，BBOM、庫庫存狀況況，制訂訂次年度度之物料料需求計計劃。各單位根據據年度目目標，生生產計劃劃預估次次年度各各種消耗耗物品的的需求量量，作成成

14、預估計計劃。2233采購計計劃采購部匯總總各種物物料、物物品之需需求計劃劃。采購部編制制次年度度采購計計劃。2244采購計計劃編制制注意事事項采購計劃要要避免過過于樂觀觀或保守守，應注注意的事事項有：公司年度目目標達成成可能性性。銷售計劃、生生產計劃劃之可行行性和預預見問題題。物料需求資資訊與BBOM、庫庫存狀況況之確定定性。物料標準成成本之影影響。保障生產與與降低庫庫存之平平衡。物料采購價價格和市市場供需需之可能能變化。采購預算編編制規(guī)定定31一般般原則采購預算分分為用料料預算與與購料預預算。財務部負責責提供上上年度材材料單價價、次年年度匯率率、利率率等各項項預算基基準。本年底預計計庫存中中

15、之可用用材料應應計人次次年度之之用料預預算，但但不列入入購料預預算；次次年度預預計庫存存不列入入用料預預算，但但應列入入購料預預算。購料單價特特殊物料料外，應應以年度度成本降降低目標標預估（如如以上年年度平均均采購單單價之995%計計算）。32用料料預算物控人員負負責次年年度生產產用料之之各月預預算明細細的編列列。用料單位負負責低值值易耗品品、間接接物料和和資本支支出預算算明細的的編列。同類物料不不必細分分（如不不同顏色色之塑料料米）而而以總用用量預算算。物料之損耗耗率應計計入用料料預算，但但應以年年度損耗耗率目標標制訂，一一般可略略高于標標準損耗耗率而低低于上年年度平均均損耗率率，低于于或等

16、于于年度損損耗率目目標。財務部負責責匯總工工作。33購料料預算采購部負責責次年各各購料預預算明細細之編列列。購料預算應應考慮采采購前置置期、付付款方式式、庫存存狀況。購料預算應應以付款款月份為為編列依依據。購料預算應應考慮安安全庫存存與最大大庫存，符符合年度度庫存周周轉率之之目標。購料預算應應考慮分分批采購購、一次次采購之之優(yōu)劣和和市場單單價趨勢勢。附件附件GGB011-1材材料采購購計劃附件GGB011-2采采購現金金預算表表附件GGB011-1材料采購計計劃 NO：材料名規(guī)格單位全年采購量量 單價金額每 月 采 購 計 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月數量金額數量金額數量金額數量金額

17、數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額 日期：批準/日期期： 審核/日期： 編制：采購現金預預算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認： 審核： 填填表： 采購管理制制度 P8871 定購購采購流流程文件編號：GB003 版版本號： 生效日日期： 共共 頁頁 第第 頁1、總則1制定目的的為落實物料料、零件件采購作作業(yè)管理理，確保保采購工工作順暢暢，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍本公司物料料、零件件之訂購購、采購購管理業(yè)業(yè)務。3權責單位位采購部負責責本規(guī)章章制定、修修改、

18、廢廢止之起起草工作作?？偨浝碡撠熦煴疽?guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準。請購規(guī)定21請購購的提出出22請購購核準權權限2211國內物物料采購購核準權權限2222國外物物料采購購核準權權限23請購購的撤消消已開具請購購單，并并經核準準后因各各種原因因需撤消消請購時時，由請請購部門門以書面面方式呈呈原核準準人，并并轉采購購部了解解，必要要時應先先口頭知知會采購購部。請購部門回回收各聯聯請購單單，并加加蓋“撤消”章。采購部門接接獲通知知后，立立即停止止一切采采購動作作。未能及時停停止采購購時，采采購部應應通知原原請購部部門并協協商善后后工作。采購規(guī)定31采購購方式本公司采購購方式一一般有下下列幾種種

19、：集中采購合約采購一般采購除（1）（22）以外外之物料料，采用用隨需求求而采購購之方式式。32國內內采購作作業(yè)規(guī)定定3211詢價、議議價采購人員接接獲核準準后之請請購單，應應選擇至至少三家家符合采采購條件件的供應應商作為為詢價對對象。供應商提供供報價之之物料規(guī)規(guī)格與請請購規(guī)格格不同或或屬代用用品時，采采購人員員應送請請購部門門確認。專業(yè)材料、用用品或項項目，采采購部應應會同使使用部門門共同詢詢價與議議價。采購議價采采購交互互議價之之方式。議價應注意意品質、交交期、服服務兼顧顧。3222呈核及及核準采購人員詢詢價、議議價完成成后，于于請購購單上上填寫詢詢價或議議價結果果，必要要時附上上書面說說明

20、。標準擬訂購購供應商商、交貨貨期限與與報價有有效期限限，經主主管審核核，并依依采購核核準權限限呈核。采購核準權權限規(guī)定定，不論論金額多多寡，均均應先經經采購經經理審核核，再呈呈總經理理核準。3233訂購作作業(yè)采購人員接接獲經核核準之請請購單后后，應以以訂購購單形形式向供供應商訂訂購物料料，并以以電話或或傳真形形式確認認交期。若屬一份訂訂購單多多次分批批交貨的的情形，采采購人員員應于訂訂購單上上明確注注明。采購人員應應控制物物料訂購購交期，及及時向供供應商跟跟催交貨貨進度。3244驗收與與付款依相關檢驗驗與入庫庫規(guī)定進進行驗收收工作。依財務管理理規(guī)定，辦辦理供應應商付款款工作。33國外外采購作作

21、業(yè)規(guī)定定3311詢價、議議價參照國內采采購作業(yè)業(yè)方式進進行。3322呈核及及核準參照國內采采購作業(yè)業(yè)方式進進行。3333訂購作作業(yè)采購部接獲獲核準之之請購購單后后，應以以訂購購單形形式向供供應商訂訂購物料料，并以以傳真或或E-mmaill形式確確認交期期。需與供應商商簽訂長長期合同同者，應應事先辦辦妥相關關事項，并并呈核示示。附件附件GGB033-11訂購購單訂 購 單 NOO： 日期： 請請購單號號廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期 數量量123456合 計合計金額（大大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款交期承制廠商須須依本訂訂單交期期或本公公司采購購部

22、以電電話或書書面調整整之交貨貨期，若若有延誤誤，每逾逾一日扣扣該批款款的 %。品質依照圖紙要要求。進料檢驗：依MIIL-SSTD-I055D III抽樣樣檢驗，AAQL依依本公司司規(guī)定。不良處理經檢驗后之之不合格格品，應應于三日日內取回回，逾時時本公司司不負責責。如急用需選選別，所所產生之之費用，依依本公司司之索賠賠標準計計費。附件1產品圖圖紙： 張張2檢驗標標準： 份份總經理經理課長承辦人承制廠采購管理制制度 P8885 采采購價格格管理文件編號：GB004 版本號號： 生生效日期期： 共共 頁頁 第第 頁總則1制定目的的為確保材料料高品質質低價格格，從而而達成降降低成本本之宗旨旨，規(guī)范范采

23、購價價格審核核管理，特特制定本本規(guī)章。2適用范圍圍各項原物料料采購時時，價格格之審核核、確認認，除另另有規(guī)定定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章處理理。3權責單位位價格審核規(guī)規(guī)定21報價價依據開發(fā)部提供供新材料料之規(guī)格格書，作作為采購購部成本本分析之之基礎，也也作為供供應商報報價之依依據。22價格格審核供應商接到到規(guī)格書書后，于于規(guī)定期期限內提提出報價價單。采購部一般般應挑選選三家以以上供應應商詢價價，以作作比價、議議價依據據。采購部主管管審核，認認為需要要再進一一步議價價時，退退回采購購人員重重新議價價，或由由主管親親自與供供應商議議價。采購部主管管審核之之價格，呈呈分管副副總審核核，并呈呈總經理理確認批批

24、準。副總、總經經理均可可視需要要再行議議價或要要求采購購部進一一步議價價。23價格格調查已核定之材材料，采采購部必必須經常常分析或或收集資資料，作作為降低低成本之之依據。本公司各有有關單位位，均有有義務協協助提供供價格訊訊息，以以利采購購部比價價參考。已核定之物物料采購購單價如如需上漲漲或降低低，應以以單價價審核單單形式式重新報報批，且且附上書書面之原原因說明明。單價漲跌之之審核流流程，應應同新價價格審核核流程。采購數量或或頻率有有明顯增增加時，應應要求供供應商適適當降低低單價。采購成本分分析31成本本分析項項目成本分析系系就供應應商提供供之報價價的成本本估計，逐逐項作審審查、評評估，以以求證

25、成成本之合合理性。一一般包括括以下項項目：直接及間接接材料成成本。工藝方法。直接及間接接人工成成本。制造費用或或外包費費用。稅金。32成本本分析之之運用以下情形時時，應進進行成本本分析：新材料無采采購經驗驗時。底價難以確確認時。無法確認供供應商報報價之合合理性的的。為提高議價價效率時時。33成本本分析表表的提供供方式成本分析表表提供方方式一般般有兩種種：由供應商提提供。由采購部編編制標準準報價單單或成本本分析表表，交供供應商填填妥。34成本本分析步步驟成本分析意意在降低低成本、價價格、其其步驟一一般如下下：確認設計是是否超過過規(guī)格要要求。提出改善建建議并檢檢討。檢討加工方方法、加加工工程程。選

26、定最合適適之設備備、工具具。就制造費用用、營銷銷費用、利利潤空間間進行壓壓縮。35成本本分析注注意事項項利用自己或或他人之之經驗。應用會計查查核手段段。提高議價技技巧。采購管理制制度 P8990 采購品品質管理理文件編號：GB005 版本號號： 生效效日期： 共 頁 第 頁頁1、總則1制定目的的規(guī)范采購過過程的品品質管理理規(guī)定，使使采購品品質管理理有章可可循。2適用范圍圍本公司物料料采購、驗驗收、索索賠等過過程的品品質管理理，除另另有規(guī)定定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行行。3權責單位位品管部負責責本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止之起起草工作作?？偨浝碡撠熦煴疽?guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準。采購品質管管

27、理規(guī)定定21文件件資料要要求物料訂購前前，本公公司應提提供下列列文件資資料，或或在訂購購單、采采購合約約內予以以明確規(guī)規(guī)定：訂購物料之之規(guī)格、圖圖紙、技技術要求求等。產品技術精精度、等等級要求求。各種檢驗規(guī)規(guī)范、標標準或適適用規(guī)格格。22合格格供應商商之選擇擇物料采購，除除經總經經理特準準外，均均需向合合格供應應商訂購購。合格格供應商商一般要要求符合合下列條條件：經本公司供供應商調調查，列列入合格格供應商商名列。經本公司供供應商評評鑒，資資訊等級級在C級級以上。同業(yè)中之佼佼佼者。23品質質保證之之協定物料之采購購，應由由供應商商承負品品質保證證之責任任，并在在訂購前前明確，本本公司要要求供應應

28、商承諾諾下列品品質保證證：供應商品質質管理體體系需符符合本公公司指定定之品質質保證系系統(tǒng)、如如ISOO90000或QQS90000體體系等。供應商應保保證產品品制造過過程的必必要控制制與檢測測。供應商產品品出廠前前應有逐逐批作抽抽樣檢驗驗。供應商應隨隨貨送交交其出貨貨品質檢檢驗合格格之記錄錄。接受本公司司必要之之供應商商調查、評評鑒及輔輔導。24進貨貨驗收之之規(guī)定供應商提供供之物料料，必須須經過本本公司倉倉庫、品品管、采采購等部部門人員員之相關關驗收工工作，主主要包括括下列幾幾項：確認訂購單單確認供應商商確認送到日日期確認物料的的名稱與與規(guī)格清點數量品質檢驗處理短損退還不合格格品對檢驗合格格物

29、料，入入庫后應應予以明明確標識識，以確確保后續(xù)續(xù)品質之之可追溯溯性（如如供應商商名稱、物物料規(guī)格格、數量量、交貨貨時間、點點收人員員、檢驗驗人員等等級料之之標注，以以便追溯溯、區(qū)分分、使用用之方便便）。25品質質糾紛處處理有關采購物物料發(fā)生生規(guī)格不不符、品品質不良良、交貨貨延遲、破破損短少少、使用用不良等等情況之之處理流流程統(tǒng)稱稱為品質質糾紛處處理。具具體規(guī)定定如下：2511處置依依據以雙方事先先約定之之品質標標準作為為處置依依據，并并于訂購購單上詳詳細說明明，其中中涉及交交貨時間間、檢驗驗標準、包包裝方式式等的，原原則上以以本公司司之要求求為依據據。2522國內采采購物料料退貨與與索賠擬退回

30、之采采購物料料應由倉倉管員清清點整理理后，通通知采購購部。采購部經辦辦人員通通知供應應商到指指定地點點領取退退貨品。訂制品之退退貨，原原則上要要求供應應商重做做或修改改至合格格為止。確屬無法修修復或供供應商技技術能力力不足時時，可取取消訂單單，另覓覓供應商商。退貨情形依依訂購合合約條款款辦理扣扣款或索索賠。2533國內采采購其他他索賠規(guī)規(guī)定由供應商原原因造成成之交貨貨延遲，以以實際造造成本公公司之損損失向供供應商索索賠。破損短少情情形，由由供應商商補足合合格物料料，若由由此造成成本公司司之損失失，依實實際發(fā)生生狀況索索賠。因供應商原原因導致致物料在在使用或或銷售中中發(fā)現不不良，造造成本公公司之

31、損損失，依依實際發(fā)發(fā)生狀況況索賠。2544國外采采購物料料退貨與與索賠因規(guī)格不符符或品質質不良引引起之退退貨及索索賠規(guī)定定如下：要求供應商商儲運更更換合格格物料或或將不合合格品退退供應商商修復。退貨或補運運之費用用由供應應商負責責。由此造成之之本公司司損失，依依雙方合合約向供供應商索索賠。2555國外采采購其他他索賠規(guī)規(guī)定發(fā)生破損短短少情形形，向保保險公司司索賠或或航運公公司索賠賠。發(fā)生短卸情情形，向向航運公公司及保保險公司司索賠。發(fā)生短裝情情形，向向供應商商索賠。附件附件GGB055-1損損失索賠賠通知書書損失索賠通通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日日向貴公公司采購購之下列列貨品：

32、，因因貴公司司產品 品質不不良 交期延延遲，造造成本公公司蒙受受 元元的損失失，茲檢檢附：損失計計算表 份份；品質檢檢驗報告告 份；本公司司客戶索索賠函復復印本 份，連連同原采采購合約約復印本本共 份，望望貴公司司給予諒諒察賠償償，其賠賠償金額額，敬請請貴公司司同意。由其他貨貨款中扣扣除以現金支支付順頌 商祺！ 股份有有限公司司 采采購部 年 月 日日 采購管理制制度 P8995 采購交交期管理理文件編號：GB006 版本號號： 生效效日期： 共共 頁頁 第第 頁總則1制定目的的為了確保購購用物為為之交貨貨期限，使使交期管管理更為為順暢，特特制定本本規(guī)章。2適用范圍圍本公司采購購之物料料的交期

33、期管理，除除另有規(guī)規(guī)定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行行。3權責單位位交期管理規(guī)規(guī)定1確保交期期的重要要性交期管理是是采購的的重點之之一，確確保交期期的目的的，是必必要的時時間，提提供生產產所必需需的物料料，以保保障生產產并達成成合理生生產成本本之目標標。2.1.11交期延延遲的影影響交期延遲造造成的不不良影響響有以下下方面：導致制造部部門斷料料，從而而影響效效率。由于物料交交期延遲遲，間接接導致成成品交期期延遲。由于效率受受影響，需需要增加加工作時時間，導導致制造造費用的的增加。由于物料交交期延誤誤，采取取替代品品導致成成本增加加或品質質降低。斷料頻繁，易易導致互互相配合合的各部部門人員員士氣受受挫。

34、2122交期提提前太多多的影響響交期提前太太多也有有不良之之影響，主主要有：導致庫存成成本之增增加。導致流動資資金周轉轉率下降降。由于交期經經常提前前，導致致庫存囤囤積、空空間不足足。22交期期延遲的的原因2211供應商商責任因供應商責責任導致致交期延延誤的狀狀況：接單量超過過供應商商的產能能。供應商技術術、工藝藝能力不不足。供應商對時時間估計計錯誤。供應商品質質管理不不當。供應商經營營者的顧顧客服務務理念不不佳。供應商欠缺缺交期管管理能力力。2222采購部部責任因采購部責責任導致致交期延延誤的狀狀況：供應商選定定錯誤。業(yè)務手續(xù)不不完整或或耽誤。價格決定不不合理或或勉強。下單量超過過供應商商之

35、產能能。更換供應商商所致。付款條件過過于嚴苛苛或未能能及時付付款。（10）其其他因采采購原因因所致的的情形。2233其他部部門責任任因采購以外外部門導導致交期期延誤的的狀況：請購前置時時間不足足。技術資料不不齊備。設計變更或或標準調調整。訂貨數量太太少。供應商品質質輔導不不足。點收、檢驗驗等工作作延誤。2244溝通不不良所致致之原因因因本公司與與供應商商雙方溝溝通不良良導致交交期延誤誤的狀況況：未能掌握一一方或雙雙方的產產能變化化。指示、聯絡絡不確實實。技術資料交交接不充充分。品質標準溝溝通不一一致。單方面確定定交期，缺缺少溝通通。首次合作出出現偏差差。23確保保交期要要點2311事前規(guī)規(guī)劃制

36、訂合理的的購運時時間確定交貨日日期及數數量了解供應商商生產設設備利用用率請供應商提提供生產產進度計計劃及交交貨計劃劃準備替代來來源2322事中執(zhí)執(zhí)行提供必要的的材料、模模具、技技術支援援給供應應商了解供應商商生產效效率及進進度狀況況交期及數量量變更的的及時聯聯絡與通通知盡量避免規(guī)規(guī)格變更更加強交貨前前的稽催催工作2333事后考考核對供應商進進行考核核評鑒依供應商評評鑒辦法法進行考考核，將將交期的的考核列列為重要要項目之之一，以以督促供供應商提提高交期期達成率率。對交期延遲遲的原因因進行分分析并研研擬對策策確保重復問問題不再再發(fā)生。檢討是否更更換供應應商依供應商考考核結果果與配合合度，考考慮更換

37、換、淘汰汰交期不不佳之供供應商，或或減少其其訂單。執(zhí)行供應商商的獎懲懲辦法必要時加重重違約的的懲罰力力度，并并對優(yōu)良良廠商予予以適當當之回饋饋。附件附件GGB066-1物物料訂購購跟催表表附件GGB066-1物料訂購跟跟催表 分類類： 跟催員員： 訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日日123采購管理制制度 P9907 委托托加工管管理辦法法文件編號：GB008 版本號號： 生生效日期期： 共共 頁 第 頁總則1制定目的的為規(guī)范委外外加工管管理，使使之推行行順暢，特特制定本本辦法。2適用范圍圍本公司直接接用于生生產的原原物料、半半成品的的委外加加工，悉悉依本辦

38、辦法執(zhí)行行。3權責單位位采購部負責責本辦法法制定、修修改、廢廢止之起起草工作作。總經理負責責本辦法法制定、修修改、廢廢止之核核準。委外加工管管理規(guī)定定21定義義本辦法所指指的委外外加工，是是指本公公司將生生產工程程的一部部分委托托其他公公司（下下稱協力力廠商）代代為加工工的做法法。22委外外加工時時機在決定是否否委外加加工時，應應考慮下下列各因因素：本公司的生生產能力力不足時時須利用本公公司所沒沒有的設設備、技技術時。特殊零件無無法購得得，又不不能自行行加工時時。委外加工品品質更好好時。委外加工成成本更低低時。認為比本公公司自行行加工更更有利時時。23委外外加工程程序2311需求提提出委外加工

39、的的決定、變變更或中中止，須須由生管管部將原原因、目目的、規(guī)規(guī)格、計計劃數量量、預算算等，以以書面方方式呈部部門主管管核準后后，轉呈呈總經理理裁示。總經理核準準后，轉轉采購部部聯絡洽洽詢協力力廠商或或核定之之協力廠廠商。2322廠商開開發(fā)與調調查采購部參照照供應應商開發(fā)發(fā)規(guī)定定，對協協力廠商商進行洽洽詢工作作。由采購部、生生技部、品品管部、生生管部組組成廠商商調查小小組，參參照供供應商調調查之之規(guī)定，對對協力廠廠商進行行調查評評核。調查評估合合格之廠廠商列入入合格廠廠商名列列。除總經理特特準外，不不可將工工程委托托非合格格之廠商商加工。2333委外加加工協議議的簽訂訂由采購部代代表公司司與協力

40、力廠商簽簽訂委委外加工工協議，協協議應就就下列事事項作必必要之約約定：委外加工產產品及數數量。加工單價與與總價。交期。品質要求及及驗收標標準。付款方式。保密工作。其他雙方認認為必須須約束之之事項。2344驗收工工作視同采購物物料作進進料檢驗驗與點收收工作。24協力力廠商獎獎懲參照供應應商管理理中對對供應商商之獎懲懲方式進進行。25協力力廠商輔輔導對協力廠商商之輔導導應較供供應更為為深入，將將協力廠廠商視同同公司制制造部之之一單位位加以輔輔導，主主要內容容有：品質管理組組織的健健全、規(guī)規(guī)范與建建立。品質標準、品品管方法法、檢測測設備使使用的訓訓練。觀念培訓、教教導。協助制程改改善。其他有益雙雙方合作作之事項項。26保密密本公司不可可將協力力廠商應應保密的的事項向向第三者者匯露，協協力廠商商亦不可可將本公公司應保保密的事事項向第第三者泄泄露。合作協議期期滿或合合作解除除后，亦亦不可違違反（11）條之之保密要要求。雙方的責任任者應將將保密事事項的重重要性向向相關人人員傳達達，以確確保保密密工作之之可靠性性。采購管理制制度 PP9133 采采購績效效評估辦辦法文件編號：G