項(xiàng)目管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效考核

1、-項(xiàng)目管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效核查時(shí)間：2018/05/02擬稿：楊勝靈編寫目的為了供應(yīng)更好的產(chǎn)品與服務(wù)；為了更好、更快、更經(jīng)濟(jì)地交付產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目推行質(zhì)量與進(jìn)度，保證按計(jì)劃完成項(xiàng)目查收與交付，特編制此項(xiàng)目過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。本制度參照軟件工程相關(guān)流程規(guī)范、項(xiàng)目管理規(guī)范以及CMMI-Dev模型，依照企業(yè)的實(shí)質(zhì)情況，從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的建立、過(guò)程管理規(guī)范、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范到績(jī)效核查均進(jìn)行了基礎(chǔ)定義；作為項(xiàng)目推行、過(guò)程管理以及績(jī)效議論的依照。本項(xiàng)目管理制度規(guī)范適用于項(xiàng)目履行、研發(fā)、測(cè)試、美工及Web前端工作人員以及所有項(xiàng)目關(guān)系人。自主研發(fā)類項(xiàng)目管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成2

2、.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色職責(zé)項(xiàng)目推行負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)項(xiàng)目經(jīng)理作為與客戶對(duì)接的第一責(zé)任人，需要對(duì)客戶需求、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、客戶滿意度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目回款、企業(yè)形象保護(hù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任；同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理追蹤。負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求與客戶的對(duì)接；負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組的組建；負(fù)責(zé)形成項(xiàng)目需求文檔，并提交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)接審查；4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組長(zhǎng)審查經(jīng)過(guò)的需求與客戶的對(duì)接，原則上，要求客戶對(duì)需求文檔進(jìn)行簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推行計(jì)劃的擬定；并負(fù)責(zé)該計(jì)劃與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)、落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶的需求溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組所需項(xiàng)目資料的落實(shí)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目查收的組織與推行；負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑報(bào)告，并及時(shí)公開(kāi)至項(xiàng)目小組及企業(yè)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)

3、責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的保障，保證項(xiàng)目如期交付；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推行計(jì)劃的管控，并及時(shí)辦理突發(fā)情況；負(fù)責(zé)客戶滿意度的提升與保護(hù)；第1頁(yè)-13.負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升的需求的收集，并形成文檔提交企業(yè)技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對(duì)于該類文檔做好統(tǒng)計(jì)與備案工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工單的管理，并于項(xiàng)目完成后提交綜合部備案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求改正、增加等事項(xiàng)的記錄以及工單的發(fā)放，并及時(shí)完滿項(xiàng)目方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔的提交，并及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目在客服系統(tǒng)的備案；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目組長(zhǎng))項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)作為項(xiàng)目研發(fā)推行的第一責(zé)任人，需對(duì)項(xiàng)目需求確定、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、過(guò)程管控負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理配合及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目需求；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推行小組的組建與管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度，

4、保證高質(zhì)高效完成；負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果記錄、評(píng)估；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推行計(jì)劃、推行工期的確定，并提交項(xiàng)目經(jīng)理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推行日志的管理并及時(shí)提交項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師以便更好的實(shí)現(xiàn)滿足功能與系統(tǒng)架構(gòu)的對(duì)接；負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔的書寫并提交項(xiàng)目經(jīng)理；配合項(xiàng)目經(jīng)理組織、落實(shí)項(xiàng)目查收；負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求改正的鑒定與落實(shí)，并提交工單給項(xiàng)目經(jīng)理；負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)行查收；UI設(shè)計(jì)及Web前端負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)需求與項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及客戶的對(duì)接；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)收效的質(zhì)量及進(jìn)度；負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目小組完成相關(guān)界面設(shè)計(jì)、制作；負(fù)責(zé)頁(yè)面的更正、完滿工作；完成項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人安排的其他協(xié)助工作；配合程序開(kāi)發(fā)人

5、員完成相關(guān)頁(yè)面的切圖工作；程序開(kāi)發(fā)程序開(kāi)發(fā)工程師是項(xiàng)目質(zhì)量保障的首要環(huán)節(jié)，需對(duì)程序質(zhì)量、完成進(jìn)度負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)依照雙方確定的需求完成相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行技術(shù)解析，并有義務(wù)對(duì)與不合理的需求進(jìn)行溝通、落實(shí)；對(duì)分配的工作任務(wù)進(jìn)行核實(shí)履行，保證任務(wù)的準(zhǔn)時(shí)完成；及時(shí)、高效的完成項(xiàng)目需求的實(shí)現(xiàn)；對(duì)項(xiàng)目需求的實(shí)現(xiàn)可提出建設(shè)性建議并報(bào)項(xiàng)目組長(zhǎng)落實(shí)；記錄客戶第一時(shí)間提出的需求改正、新增需求，并提交項(xiàng)目組長(zhǎng)；協(xié)助項(xiàng)目組長(zhǎng)完成項(xiàng)目需求的溝通；完成項(xiàng)目組長(zhǎng)交付的其他協(xié)助工作；質(zhì)量控制系統(tǒng)測(cè)試是保證項(xiàng)目質(zhì)量的最基礎(chǔ)手段；由項(xiàng)目推行負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)。項(xiàng)目技術(shù)第2頁(yè)-負(fù)責(zé)人積極配合項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目質(zhì)量控制

6、。負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目需求進(jìn)行測(cè)試；負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的記錄并及時(shí)提交項(xiàng)目組長(zhǎng)；程序開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊的單元測(cè)試。售后服務(wù)是項(xiàng)目任務(wù)環(huán)節(jié)的一部分，由項(xiàng)目組長(zhǎng)依照詳細(xì)的售后需求指定項(xiàng)目成員完成售后服務(wù)工作。2.2項(xiàng)目小構(gòu)建立1),建立流程項(xiàng)目小組的建立，由項(xiàng)目經(jīng)理本著“高效高質(zhì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的原則，與相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人充分協(xié)商后，依照項(xiàng)目性質(zhì)提請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)建立項(xiàng)目小組。關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)理不能夠掌握的，提請(qǐng)技術(shù)總監(jiān)建立項(xiàng)目小組。企業(yè)有權(quán)依照技術(shù)部門的工作量對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)的項(xiàng)目小組成員進(jìn)行糾正，并按糾正后的措施履行。成員組成項(xiàng)目推行負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)一名；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目組長(zhǎng)）一名小組成員：由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定組成

7、。3)項(xiàng)目組長(zhǎng)的確定及改正項(xiàng)目組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理和提請(qǐng)對(duì)象共同確定，項(xiàng)目經(jīng)理有最后確定權(quán)。項(xiàng)目組長(zhǎng)一經(jīng)確定不得改正。如因不能抗力必定改正的，項(xiàng)目組長(zhǎng)需提前一周說(shuō)明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn)備工作；項(xiàng)目經(jīng)理重新提請(qǐng)建立項(xiàng)目組。項(xiàng)目組成員的改正項(xiàng)目組成員在以下情況下，能夠進(jìn)行改正確定不能夠擔(dān)當(dāng)本職工作任務(wù)的；因自己原因，以致不能夠保障本職工作任務(wù)進(jìn)度的；因企業(yè)需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容的；工作中態(tài)度不夠正直，有工作情緒并由此影響項(xiàng)目進(jìn)度的；項(xiàng)目組員的改正由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；但除非不能抗力以致的組員改正，否則，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)防備因組員改正影響項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量；并及時(shí)見(jiàn)告項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目組的管理與解散項(xiàng)目組由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全

8、面管理；項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組長(zhǎng)直接對(duì)接。項(xiàng)目全面上線，投入運(yùn)行之日起，經(jīng)項(xiàng)目組長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通落實(shí)后，可自動(dòng)解散；項(xiàng)目組解散后,項(xiàng)目成員有一年期售后服務(wù)的義務(wù)。第3頁(yè)-2.3工期與質(zhì)量項(xiàng)目研發(fā)工期由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定；項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)分解項(xiàng)目需求細(xì)節(jié)，供應(yīng)項(xiàng)目任務(wù)分解表及對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)工期；項(xiàng)目工期的制定應(yīng)科學(xué)、合理；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目工期的擬定有異議的，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)提請(qǐng)其他工程師也許組織其他工程師進(jìn)行集體論證，項(xiàng)目組長(zhǎng)關(guān)于其他工程師或論證結(jié)果應(yīng)充分進(jìn)行考慮，并修訂項(xiàng)目工期；項(xiàng)目質(zhì)量的保障推行項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目組長(zhǎng)嚴(yán)格依照確定的需求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體檢查，應(yīng)保證完成內(nèi)容齊全、運(yùn)行優(yōu)秀；項(xiàng)目組長(zhǎng)檢查通過(guò)后，提交項(xiàng)目經(jīng)

9、理檢查、查收。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理檢查查收的項(xiàng)目方可提交客戶。關(guān)于項(xiàng)目推行過(guò)程中，由項(xiàng)目經(jīng)理、推行人員提出的有助于系統(tǒng)質(zhì)量提升的建講和建議，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄；關(guān)于在滿足需求的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)的有助于項(xiàng)目質(zhì)量提升的內(nèi)容，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄。該記錄內(nèi)容，將納入項(xiàng)目創(chuàng)新考量范圍。項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范3.1立項(xiàng)管理采用吻合企業(yè)最大利益的立項(xiàng)建議，經(jīng)過(guò)立項(xiàng)管理使該建議成為正式的項(xiàng)目。杜絕不吻合機(jī)構(gòu)最大利益的立項(xiàng)建議被采用，防備浪費(fèi)企業(yè)的資源、資本、時(shí)間等。合同簽署視為經(jīng)過(guò)立項(xiàng)審批。輸出：1)自主研發(fā)：項(xiàng)目論證報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批表簽約項(xiàng)目：項(xiàng)目合同、項(xiàng)目任務(wù)工單角色：研發(fā)負(fù)責(zé)人。3.2需求開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)檢查與解析，獲取用戶需求并

10、定義產(chǎn)品需求，并對(duì)用戶的需求進(jìn)行考據(jù)。輸出：需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃、需求解析表、需求調(diào)研記錄表、用戶需求說(shuō)明書、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書、需求確認(rèn)表、差異記錄、QA依照需求檢查表檢查需求、QA的需求檢查結(jié)果、（不吻合項(xiàng)追蹤表）、需求里程碑報(bào)告、配置申請(qǐng)表、針對(duì)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書進(jìn)行同行評(píng)審、評(píng)審報(bào)告。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目推行負(fù)責(zé)人。第4頁(yè)-3.3需求管理與客戶建立對(duì)需求的共同理解，保護(hù)需求與其他工作成就的一致性，并控制需求的改正。輸出：需求改正登記表、需求改正匯總表、需求追蹤矩陣。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員。3.4項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)：擬定計(jì)劃、以便展動(dòng)工作，包括計(jì)劃底稿、定稿和考據(jù)工作。輸出：項(xiàng)目總

11、計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃、工作量估計(jì)紀(jì)錄、項(xiàng)目估計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目工作任務(wù)表；各隸屬子計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、數(shù)據(jù)收集與解析計(jì)劃測(cè)試計(jì)劃；針對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行同行評(píng)審評(píng)審報(bào)告。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目推行負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員。3.5技術(shù)預(yù)研在立項(xiàng)后到開(kāi)發(fā)完成從前的時(shí)間內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目將采用的要點(diǎn)技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可能早地發(fā)現(xiàn)并解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中將會(huì)遇到的技術(shù)阻擋。輸出：要點(diǎn)技術(shù)解決實(shí)例。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.6配置管理經(jīng)過(guò)履行版本控制、改正控制等規(guī)程，以及使用配置管理軟件來(lái)保證全部配置項(xiàng)的完滿性和可追蹤性。配置管理是對(duì)工作成就的一種有效保護(hù)。輸出：配置狀態(tài)報(bào)告、配置改正申請(qǐng)表、配置

12、管理臺(tái)帳、項(xiàng)目QA對(duì)配置管理員進(jìn)行的配置審計(jì)以及審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員。3.7項(xiàng)目監(jiān)控周期性地追蹤項(xiàng)目計(jì)劃的各種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、花銷、資源等，不斷認(rèn)識(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以便當(dāng)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)進(jìn)展顯然偏離計(jì)劃時(shí)能夠及時(shí)采用糾正措施。輸出成就：項(xiàng)目追蹤報(bào)告、里程碑報(bào)告、工作周報(bào)、月報(bào)、問(wèn)題記錄表。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員。第5頁(yè)-3.8風(fēng)險(xiǎn)管理在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害從前鑒別它們，從而有計(jì)劃地除掉或削弱風(fēng)險(xiǎn)。輸出：風(fēng)險(xiǎn)清單、已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表、風(fēng)險(xiǎn)檢查表。企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員。3.9軟件設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指

13、導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員去實(shí)現(xiàn)能滿足用戶需求的軟件產(chǎn)品。輸出：大綱設(shè)計(jì)說(shuō)明書、備選方案、系統(tǒng)原型；詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、不吻合項(xiàng)追蹤表、配置申請(qǐng)表。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員。3.10編碼和單元測(cè)試依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼。實(shí)現(xiàn)與測(cè)試是“編程、代碼審查、單元測(cè)試、集成測(cè)試、弊端管理與改錯(cuò)”的綜合表述。輸出：開(kāi)發(fā)與測(cè)試計(jì)劃、代碼；單元測(cè)試報(bào)告、單元測(cè)試弊端記錄。角色：項(xiàng)目成員。3.11集成和系統(tǒng)測(cè)試對(duì)最后系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，保證最后系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)測(cè)試弊端獲取修復(fù)。輸出：集成測(cè)試報(bào)告、集成測(cè)試弊端記錄、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試弊端記錄、（不吻合項(xiàng)追蹤表）、

14、測(cè)試?yán)锍瘫畧?bào)告、配置申請(qǐng)表、針對(duì)集成測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行同行評(píng)審。企業(yè)角色：測(cè)試組、開(kāi)發(fā)組。3.12試運(yùn)行在產(chǎn)品正式銷售從前，開(kāi)發(fā)方將產(chǎn)品交付給一些潛藏的客戶免費(fèi)試用，請(qǐng)他們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，并獲取他們對(duì)產(chǎn)品的建議。試運(yùn)行結(jié)束，達(dá)到上線條件。輸出：操作手冊(cè)、用戶試用計(jì)劃、用戶試用報(bào)告第6頁(yè)-角色：項(xiàng)目推行人員、項(xiàng)目成員3.13客戶查收客戶依照合同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審查和測(cè)試，保證產(chǎn)品滿足客戶需求。輸出：查收測(cè)試大綱、查收測(cè)試報(bào)告、查收計(jì)劃、查收?qǐng)?bào)告、QA依據(jù)試運(yùn)行、查收檢查表、檢查試運(yùn)行、查收、QA的試運(yùn)行、查收檢查結(jié)果、（不吻合項(xiàng)追蹤表）、試運(yùn)行、查收里程碑報(bào)告、配置申請(qǐng)表企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)

15、試人員3.14結(jié)項(xiàng)管理在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目的有形財(cái)富和無(wú)形財(cái)富進(jìn)行清理、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估以及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。輸出：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范(內(nèi)部查收)編號(hào)項(xiàng)目過(guò)程完成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項(xiàng)管理,立項(xiàng)評(píng)審經(jīng)過(guò)/合同簽署;,項(xiàng)目任務(wù)工單2需求開(kāi)發(fā)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書、需求確認(rèn)表、差異記錄;3需求管理,完成客戶需求理解一致性；,保護(hù)需求與工作成就的一致性；,控制需求改正，防備需求失控引起的工期及成本風(fēng)險(xiǎn)；,輸出需求改正登記表、需求改正匯總表、需求追蹤矩陣；4,項(xiàng)目計(jì)劃、工作量估計(jì)紀(jì)錄、項(xiàng)目工作項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)表；,各隸屬子計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)、配置管理計(jì)劃劃

16、、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、數(shù)據(jù)收集與解析計(jì)劃測(cè)試計(jì)劃；,項(xiàng)目計(jì)劃同行評(píng)審經(jīng)過(guò)；5技術(shù)預(yù)研要點(diǎn)技術(shù)學(xué)習(xí)研究并供應(yīng)可考據(jù)的解決實(shí)例6,配置狀態(tài)報(bào)告、配置改正申請(qǐng)表、配置管配置管理理臺(tái)帳;,過(guò)程財(cái)富齊全完滿;經(jīng)過(guò)QA的配置審計(jì)；7,項(xiàng)目追蹤報(bào)告、里程碑報(bào)告、工作周報(bào)、月項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)、問(wèn)題記錄表；,監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，顯然偏離及時(shí)預(yù)警并采用措施8風(fēng)險(xiǎn)管理,鑒別風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；,記錄已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表；削除活削弱風(fēng)險(xiǎn)；-第7頁(yè)-,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查，形成風(fēng)險(xiǎn)檢查表,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；9軟件設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員的編碼工作；,形成大綱設(shè)計(jì)說(shuō)明書并經(jīng)過(guò)同行評(píng)審

17、;,形成系統(tǒng)原型并與客戶詳細(xì)演示確認(rèn)；,形成詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書；,詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書經(jīng)過(guò)同行評(píng)審10編碼和單,依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼；元測(cè)試,擬定開(kāi)發(fā)與測(cè)試計(jì)劃；,形成單元測(cè)試報(bào)告、單元測(cè)試弊端記錄,成就代碼經(jīng)過(guò)測(cè)試，無(wú)功能問(wèn)題、性能阻擋及安全風(fēng)險(xiǎn)。11,對(duì)最后系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)保證最后系統(tǒng)滿足產(chǎn)集成和系試，品統(tǒng)測(cè)試需求并且依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)。,形成系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試弊端記錄；,系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行同行評(píng)審經(jīng)過(guò)；12試運(yùn)行,編制用戶試用計(jì)劃,組織潛藏的客戶試用；,收集客戶建議,形成用戶試用報(bào)告；,試用報(bào)告中的客戶建議進(jìn)行了合適的辦理；13客戶查收,編制查收測(cè)試大綱、查收計(jì)

18、劃,提請(qǐng)客戶查收；,獲取查收測(cè)試報(bào)告、查收?qǐng)?bào)告；,查收經(jīng)過(guò),上線部署；14結(jié)項(xiàng)管理,在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目的有形財(cái)富和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清理、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估等，形成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告；,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行解析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,以指導(dǎo)后續(xù)項(xiàng)目的睜開(kāi)工單制管理5.1工單制管理1、企業(yè)全部項(xiàng)目的推行必定推行工單制管理，若某項(xiàng)目沒(méi)有派發(fā)項(xiàng)目工單，相關(guān)部門及人員可拒絕推行該項(xiàng)目。2、工單的種類有：自主研發(fā)、簽約項(xiàng)目、其他共3類。3、項(xiàng)目經(jīng)理須在企業(yè)綜合部進(jìn)行工單登記并獲取工單編號(hào)，否則視為無(wú)效工單。4、倡導(dǎo)任務(wù)工單前，必定有明確的任務(wù)需求，項(xiàng)目需求確認(rèn)單必定由客戶代表、商務(wù)負(fù)責(zé)人、履行

19、負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人四方簽字后有效，否則不能夠進(jìn)入研發(fā)推行階段。5、工單的完成日期是由推行人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評(píng)估后，與客戶最后商定的一個(gè)合理日期。完成日期一旦確認(rèn)，將計(jì)入項(xiàng)目計(jì)劃表中，原則上不能夠改正。6、項(xiàng)目工單上必定表現(xiàn)全部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)參加成員：即技術(shù)負(fù)責(zé)人員、履行人員、設(shè)計(jì)人員、-第8頁(yè)-開(kāi)發(fā)人員。6.1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工單的進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)間接責(zé)任。6.2計(jì)劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)需簽字并注明日期。6.3項(xiàng)目履行人員必定對(duì)項(xiàng)目需求范圍負(fù)責(zé)，同時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目的需求及改正，對(duì)項(xiàng)目的交付及成本負(fù)責(zé)。6.4需求確認(rèn)、需求解析、軟件設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、網(wǎng)

20、頁(yè)制作、編碼推行的計(jì)劃起止日期及參與人的確認(rèn)人為技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.5項(xiàng)目組其他人員在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)期必定遵從技術(shù)負(fù)責(zé)人員的合理安排。7、工單確認(rèn)說(shuō)明7.1計(jì)劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)需簽字并注明日期。5.2工單分配原則工單分配依照效率優(yōu)先、公正、公正、合理的原則。工單下發(fā)后由技術(shù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人一致安排。技術(shù)人員每人最少參加一個(gè)工單，為保證工單分配均衡，原則上每人參加的并行工單不得高出2個(gè)。4.技術(shù)人員個(gè)人履行三個(gè)及三個(gè)以上的大型系統(tǒng)售后工單時(shí),原則上只贊同同時(shí)參加一個(gè)新項(xiàng)目工單。技術(shù)人員不得憑個(gè)人主觀意愿優(yōu)選工單或拒絕工單。5.3工單改正1、工單原則上不一樣意改

21、正，因特別需要必定改正的，在工單中附加改正說(shuō)明，且需要客戶、履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后有效。原工單保留，核查指標(biāo)按新工單確認(rèn)時(shí)間核查，工單完成后一并提交綜合部。2、關(guān)于完成日期改正的情況，必定由客戶確認(rèn)后才見(jiàn)效。3、需求改正原則上需要核算成本，跟進(jìn)核算的成本和客戶洽談并簽署補(bǔ)充協(xié)議。績(jī)效核查6.1核查流程1、企業(yè)綜合部負(fù)責(zé)工單履行的核查并報(bào)企業(yè)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后見(jiàn)效。2、一級(jí)工單依照完成時(shí)間和查收?qǐng)?bào)告出具時(shí)間以及測(cè)試報(bào)告進(jìn)行核查。3、二級(jí)工單依照計(jì)劃工期以及工作質(zhì)量、工作進(jìn)度以及工作態(tài)度進(jìn)行核查：4、項(xiàng)目履行人員必定及時(shí)確認(rèn)需求并下發(fā)工單，因沒(méi)有及時(shí)下發(fā)工單而延緩工期者，每延緩一周，扣除其年關(guān)獎(jiǎng)的5%。5、技術(shù)人員不得履行沒(méi)有工單的項(xiàng)目，否則扣除其年關(guān)獎(jiǎng)的10%。第9頁(yè)-6、技術(shù)人員依照工單計(jì)劃完成時(shí)間，每推遲一周扣除其年關(guān)獎(jiǎng)的10%，同時(shí)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人恩賜必然的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，企業(yè)別的對(duì)當(dāng)事人進(jìn)