b建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、PAGE 1PAGE 113編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第11頁第0次修改改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼00目錄1-201質(zhì)量手冊頒頒布實施施令302管理者代表表任命書書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫寫7-81.0質(zhì)量手冊說說明92.0組織機構(gòu)圖圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要要素及職職能分配配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-1883.0質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體體系20-2555管理 職責(zé)責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點點275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-3005.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通315.6管理評審32-333

2、6資源 管理理6.1資源提供346.2人力資源35-3666.3基礎(chǔ)設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第11頁第0次修改改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃397.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程40-4117.3設(shè)計與開發(fā)發(fā)427.4采購43-4447.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供45-4777.6監(jiān)視和測量量裝置的的控制48-4998測量、分析和改進8.1總則50-5118.2監(jiān)視視和測量量8.2.11顧客滿意52-5448.2.22內(nèi)部審核55-5888.2.33過程的監(jiān)視視和測量量59-6118.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量62-

3、6668.3不合格品控控制67-7118.4數(shù)據(jù)分析72-7448.5改進75-7889.0程序文件清清單7910.0質(zhì)量手冊更更改記錄錄80附錄A質(zhì)量記錄控控制清單單81-844編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)01質(zhì)量手冊頒頒布實施施令共1頁第11頁第0次修改改質(zhì)量手冊頒頒布實施施令本手冊是依依據(jù)GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合集團公公司所付付諸的管管理方式式和有效效管理經(jīng)經(jīng)驗編制制而成。它它是實施施與保持持質(zhì)量體體系有效效運行的的綱領(lǐng)性性文件和和企業(yè)法法規(guī)，手手冊覆蓋蓋了本集集團公司司涉及貫貫標(biāo)的公公路工程程項目，通通過手冊冊的貫徹徹落實，以以確保集集

4、團公司司質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，增強強全員質(zhì)質(zhì)量意識識，提高高質(zhì)量管管理水平平，進一一步促進進集團公公司的全全面發(fā)展展。經(jīng)審審核，質(zhì)質(zhì)量手冊冊完全符符合所選選用質(zhì)量量保證模模式的要要求，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)予予以發(fā)布布并于220033年8月188日執(zhí)行行我保證，從從發(fā)布之之日起，不不作出與與質(zhì)量手手冊相違違背的指指令和行行動。 董事長長：2003年年3月8日日 聘聘 書 5號 茲聘請請 金江江東 任任 管管理者代代表 聘期期 貳年 特特授予此此證 二二年年一月一一日編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第11頁第0次修改改浙江登峰交交通集團團有限公公司是一

5、一家立足足道路、橋橋梁、交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)工程施施工為主主，多元元化經(jīng)營營的股份份制集團團企業(yè)，具具有國家家公路一一級資質(zhì)質(zhì)，是浙浙江省公公路施工工的骨干干企業(yè)。集集團有限限公司源源于蕭山山市交通通工程公公司和蕭蕭山市臨臨浦公路路建設(shè)工工程公司司強強聯(lián)聯(lián)合組建建，公司司經(jīng)過88年的創(chuàng)創(chuàng)業(yè)，逐逐步發(fā)展展到目前前占地119萬平平方米，總總資產(chǎn)55億元，員員工12200人人（其中中工程技技術(shù)人員員2255人），220000、20001、220022年三年年分別完完成工程程總產(chǎn)值值3.661億元元、4.1億元元和4.5億元元。集團團擁有國國內(nèi)先進進施工機機械設(shè)備備，如美美國（TTM-550）、意意大利產(chǎn)產(chǎn)（

6、瑪連連尼）等等大型瀝瀝青砼拌拌和樓五五臺套；美國（PPF-5510）和和德國（AABG）攤攤鋪機六六臺套；日本產(chǎn)產(chǎn)小松挖挖掘機六六臺；WWCQ5500、WWCQ3300穩(wěn)穩(wěn)定土拌拌和設(shè)備備五套；國產(chǎn)大大中型水水泥砼拌拌和樓（含含自動進進料設(shè)備備）166臺套；水泥砼砼輸送車車二輛；反擊式式碎石機機二臺套套；大噸噸位工程程（斯太太爾）自自卸車880余輛輛；機制制砂設(shè)備備一臺套套。集團團中心試試驗室取取得乙級級資質(zhì)；還利用用集裝箱箱改裝成成省內(nèi)首首創(chuàng)的具具有檢測測和試驗驗?zāi)芰Φ牡恼w式式流動試試驗室，這這些試驗驗室均經(jīng)經(jīng)工地所所在地交交通工程程質(zhì)監(jiān)站站批準(zhǔn)取取得“臨時資資質(zhì)證書書”，公司司除了每每年

7、不斷斷充實各各級工程程技術(shù)人人員外，對對在崗職職工強化化職業(yè)技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，提高高職工崗崗位技能能，共進進行培訓(xùn)訓(xùn)35次次，累計計受訓(xùn)2206人人次，發(fā)發(fā)證2227張，合合格率達達1000%，和和省廳工工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)站合編編“浙江省省公路建建設(shè)項目目施工統(tǒng)統(tǒng)一用表表”共5冊冊，并已已制成“浙江省省公路建建設(shè)項目目施工統(tǒng)統(tǒng)一用表表管理系系統(tǒng)”（電腦腦軟件）。憑憑借集團團雄厚的的軟硬件件實力，已已跨入大大中型企企業(yè)集團團的行列列。 集集團自996年以以來，為為激發(fā)企企業(yè)活力力，適時時轉(zhuǎn)換經(jīng)經(jīng)營機制制，牢牢牢抓住市市編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第22頁第0

8、次修改改場這個契機機，將企企業(yè)直接接推向市市場，使使企業(yè)能能在激烈烈的市場場角逐中中生機勃勃發(fā)。一一條重要要的經(jīng)驗驗是，一一個施工工企業(yè)在在建設(shè)市市場的立立足、生生存、發(fā)發(fā)展、和和壯大靠靠的是企企業(yè)的實實力、工工程質(zhì)量量和信譽譽。公司司在近三三年中分分別承建建了杭州州繞城公公路，蕭蕭山機場場路四、九九合同段段、1004國道道蕭山段段、111省道湖湖州段路路面工程程、044省道余余杭段路路面工程程、3220國道道嘉興段段改建工工程、杭杭寧高速速公路二二期二合合同段、009省道道余杭段段路面工工程、杭杭金衢高高速公路路三合同同段等114項工工程的330個合同同段的路路基、路路面和橋橋梁工程程，合格

9、格率1000%，227項被被評為優(yōu)優(yōu)良工程程，在二二00年年度全國國公路施施工企業(yè)業(yè)優(yōu)質(zhì)工工程勞動動競賽中中杭金衢衢高速公公路三合合同段被被評為優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程，公司司還被評評為“二0000質(zhì)量量年”活動先先進單位位，充分分體現(xiàn)了了企業(yè)的的良好形形象。為為進一步步擴大企企業(yè)規(guī)模模，拓展展領(lǐng)域積積累了資資本。隨著國家對對國有企企業(yè)改革革的進一一步深化化，集團團公司經(jīng)經(jīng)蕭山區(qū)區(qū)人民政政府批準(zhǔn)準(zhǔn)正在進進行進一一步轉(zhuǎn)制制工作，我我們將完完全按照照國企深深化改革革的思路路，在既既定方針針下、在在企業(yè)全全面改制制的前提提下努力力完成兩兩個轉(zhuǎn)變變，下一一步將解解決以內(nèi)內(nèi)部經(jīng)濟濟責(zé)任制制為基礎(chǔ)礎(chǔ)的企業(yè)業(yè)重組工工作

10、，以以適應(yīng)不不斷拓展展的市場場需要。通過貫徹GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立、實施施和保持持交通工工程質(zhì)量量體系，將將進一步步促進集集團公司司的全面面發(fā)展，隨隨著國家家“十五”計劃的的實施，我我們將一一鼓作氣氣，奮斗斗三至五五年，使使企業(yè)有有一個質(zhì)質(zhì)的發(fā)展展和飛躍躍。為浙浙江省交交通事業(yè)業(yè)和社會會主義建建設(shè)作出出更大貢貢獻。集團總部地地址：浙浙江省杭杭州市蕭蕭山區(qū)通通惠中路路1555號聯(lián) 系 電電 話 ：05571-8277256692 8277257731郵 政 編編 碼 ：31112001傳 真 ：05771-88273314111編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊

11、第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第11頁第0次修改改1 概述述 本節(jié)節(jié)對質(zhì)質(zhì)量手冊冊所采采用的基基本術(shù)語語的來源源、公司司習(xí)慣用用語及公公司、有有關(guān)部門門的縮寫寫進行了了描述。2 基本本術(shù)語 質(zhì)質(zhì)量手冊冊基本本術(shù)語采采用GBB/T1190001-220000idttISOO9000020000基基礎(chǔ)與標(biāo)標(biāo)語定定義。3 定義義3.1 業(yè)主合合同 指指公司與與業(yè)主之之間的工工程承包包合同3.2 文件 本本手冊的的文件是是指和質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的文件和和資料。3.3 部門文文件 這這里所指指的部門門文件是是由各部部門形成成的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件資料。3.4 第三層層次支持持性文件件 指指部

12、門文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等。3.5 缺陷責(zé)責(zé)任期：工程交交工鑒定定后一年年為缺陷陷責(zé)任期期。3.6 三相符符，一落落實 指指機械設(shè)設(shè)備登記記臺帳、設(shè)設(shè)備卡及及設(shè)備編編號標(biāo)志志的相一一致，并并落實到到專人使使用、保保管和保保養(yǎng)。3.7 嚴重不不合格 指工工程質(zhì)量量不符合合設(shè)計要要求或不不符合質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而造成成一定的的經(jīng)濟損損失，使使工程留留有永久久缺陷的的質(zhì)量問問題（特特別是關(guān)關(guān)鍵、特特殊過程程中產(chǎn)生生的不合合格）。3.8 一般不不合格編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第22頁第0次修改改 指指工程的的非主要要部位或或非主要要工序

13、出出現(xiàn)的可可以修復(fù)復(fù)的、不不影響工工程內(nèi)在在質(zhì)量和和使用功功能的質(zhì)質(zhì)量問題題。3.9 QMSS 指質(zhì)質(zhì)量管理理體系4 公司司和有關(guān)關(guān)部門縮縮寫及習(xí)習(xí)慣稱呼呼 浙江江登峰交交通集團團有限公公司 浙浙登交、浙浙登交集集 工程管管理科 工工程科 黨政辦辦公室 辦辦公室 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督科 質(zhì)質(zhì)監(jiān)科 安全保保衛(wèi)科 安安?？凭幪枺篞/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)1.0質(zhì) 量 手 冊 說 明共1頁第11頁第0次修改改一、主題內(nèi)內(nèi)容和適適用范圍圍1本手冊冊依據(jù)GGB/TT19000120000質(zhì)量量管理體體系而編編寫。2本手冊冊的目的的是證實實本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求的的產(chǎn)品。

14、3本手冊冊適用于于本公司司道路、橋橋梁、交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)工程建建設(shè)的生生產(chǎn)全過過程。4本手冊冊刪除了了7.33設(shè)計和和開發(fā)，因因從法律律、法規(guī)規(guī)的要求求和顧客客要求來來說本公公司無設(shè)設(shè)計的責(zé)責(zé)任。二、手冊的的編、審審、批1手冊編編制：質(zhì)質(zhì)監(jiān)科2手冊審審核：金金江東（管管理者代代表）3手冊批批準(zhǔn)：湯湯建祥（總總裁）三、手冊的的控制管管理1手冊分分“受控”和“非受控控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w蓋上“受控”章，給給予不同同分發(fā)號號，發(fā)放放給企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各各部門、項項目經(jīng)理理部負責(zé)責(zé)人和認認證機構(gòu)構(gòu)，并作作好發(fā)放放登記，確確保受更更改控制制。“非受控控”手冊僅僅作宣傳傳用，由由質(zhì)監(jiān)科科、工程程科根據(jù)據(jù)需要發(fā)發(fā)

15、放給顧顧客或其其它組織織。2在質(zhì)量量體系運運行中如如需修改改手冊，可可向質(zhì)監(jiān)監(jiān)科提出出，質(zhì)監(jiān)監(jiān)科辦理理相關(guān)手手續(xù)，經(jīng)經(jīng)總裁批批準(zhǔn)后可可進行更更改，具具體見文文件控制制程序。手手冊經(jīng)多多次修改改或重大大修改時時，可進進行換版版，版本本號以AA、B、CC為序。四、本手冊冊由質(zhì)監(jiān)監(jiān)科負責(zé)責(zé)解釋。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.0組 織 機 構(gòu) 圖共1頁第11頁第0次修改改公司組織機機構(gòu)圖總 裁總 裁總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總 師 室副總經(jīng)理總 師 室總工程師總會計師總經(jīng)濟師總工程師總會計師總經(jīng)濟師財 務(wù) 科機 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗室財

16、務(wù) 科機 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗室第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機具站第七工程處第一工程處第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機具站第七工程處第一工程處工 程 項 目 經(jīng) 理 部工 程 項 目 經(jīng) 理 部編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.1質(zhì) 量 管管 理 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 圖共1頁第11頁第0次修改改浙江登峰交交通集團團有限公公司公路路工程質(zhì) 量 管管 理 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 圖總 裁總 裁總 工 程 師管理者代表總 經(jīng) 理總 工 程 師管理者代表總 經(jīng) 理質(zhì)量監(jiān)督科工程管理科安全保衛(wèi)科機 料 科黨政辦公室質(zhì)量監(jiān)督科工程

17、管理科安全保衛(wèi)科機 料 科黨政辦公室機 具 站第一工程處機 具 站第一工程處第二工程處第二工程處第三工程處第三工程處工程項目經(jīng)理部工程項目經(jīng)理部第四工程處第四工程處第五工程處第五工程處第六工程處第六工程處第七工程處第七工程處編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第B版章 節(jié)2.2質(zhì)量體系要要素及職職能分配配表共1頁第11頁第0次修改改質(zhì)量體系要要素(GGB/TT190001/20000)及及職能分分配表序號體 系 要 素職能部門機料科安?？祈椖拷?jīng)理部14.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系24.2.33 文件件控制34.2.44 記錄錄控制45.1 管管理承諾諾55.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點65.3

18、質(zhì)質(zhì)量方針針75.4 策策劃85.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通95.6 管管理評審審106.1 資資源提供供116.2 人人力資源源126.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施136.4 工工作環(huán)境境147.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃157.2 與與顧客有有關(guān)的過過程167.3 設(shè)設(shè)計與開開發(fā)177.4 采采購187.5 生生產(chǎn)與服服務(wù)提供供197.6 監(jiān)監(jiān)視與測測量裝置置的控制制208.1 總總則218.2監(jiān)視和測量8.2.11 顧客客滿意228.2.22 內(nèi)部部審核238.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量248.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量258.3 不不合格品品的控制制268.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析278.5 改改

19、進8.5.11 持續(xù)續(xù)改進8.5.22 糾正正措施8.5.33 預(yù)防防措施注：“”主主要職能能部門，“”相關(guān)職能部門。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第11頁第0次修改改（一）總裁裁質(zhì)量職職責(zé) 1.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和帶帶領(lǐng)集團團員工貫貫徹執(zhí)行行國家及及上級有有關(guān)質(zhì)量量方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對對企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負責(zé)。 2.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。 3.確確定組織織機構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職

20、責(zé)。 4.任任命管理理者代表表。 5.為為質(zhì)量體體系正常常運行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過過培訓(xùn)的的人員。 6.審審批質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計，主主持管理理評審。 7.質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。（二）管理理者代表表職責(zé) 1.負負責(zé)組織織建立、完完善和實實施質(zhì)量量體系，主主持編制制質(zhì)量量手冊，審審批質(zhì)量量體系程程序文件件，組織織貫徹實實施公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，推動動質(zhì)量體體系的有有效運行行。 2.定定期組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，代表表公司接接受顧客客或認證證機構(gòu)審審核。 3.負負責(zé)向總總裁報告告質(zhì)量體體系的運運行情況況，定期期組織管管理評審審。 4.負負責(zé)策劃劃內(nèi)審

21、工工作所需需資源，選選拔審核核員,任命審審核組長長；向公公司管理理評審會會議報告告質(zhì)量管管理體系系運行情情況。 5.對對公司所所屬各部部門、項項目經(jīng)理理部實施施質(zhì)量體體系情況況有監(jiān)督督和獎罰罰權(quán)。 6.負負責(zé)就公公司質(zhì)量量體系有有關(guān)事宜宜與外部部各方的的聯(lián)絡(luò)工工作。（三）總工工程師質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé) 1.對對公司的的工程質(zhì)質(zhì)量負全全面技術(shù)術(shù)責(zé)任，行行使質(zhì)量量管理職職權(quán)，落落實質(zhì)量量管理責(zé)責(zé)任，實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第22頁第0次修改改 2.負負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、貫徹徹實施質(zhì)質(zhì)量體系系的正常常運行，指指導(dǎo)項目目經(jīng)理部部制訂工工程質(zhì)量量

22、保證計計劃，爭爭創(chuàng)“形象工工程”活動。 3.組組織召開開生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量例會會，對出出現(xiàn)的嚴嚴重質(zhì)量量不合格格品的工工程進行行評審、分分析和鑒鑒定，責(zé)責(zé)成有關(guān)關(guān)部門提提出和實實施糾正正或預(yù)防防措施。 4.對對技術(shù)和和質(zhì)量事事宜經(jīng)總總裁授權(quán)權(quán)有進行行仲裁的的權(quán)利。 5.參于編編寫、修修訂公司司質(zhì)量體體系文件件、手冊冊等。（四）機料料科科長長質(zhì)量職職責(zé)1.負責(zé)組組織機電電設(shè)備質(zhì)質(zhì)量體系系運行的的貫徹落落實，工工作做到到有章可可循、有有序進行行。2.建立和和健全各各項規(guī)章章制度，抓抓好各項項設(shè)備控控制程序序、操作作規(guī)程（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）和和設(shè)備維維護保養(yǎng)養(yǎng)工作，并并做好相相應(yīng)記錄錄。3.保證設(shè)設(shè)備的完完好

23、率和和提高設(shè)設(shè)備利用用率，確確保設(shè)備備隨時“拉得出出、用得得上”，堅持持“一切圍圍繞工程程服務(wù)”的思想想。 44.負責(zé)責(zé)做好各各部門、項項目經(jīng)理理部質(zhì)量量體系要要素“相關(guān)職職能”的協(xié)調(diào)調(diào)工作。（五）試驗驗室負責(zé)責(zé)人質(zhì)量量職責(zé)1.貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家及主管管部門有有關(guān)質(zhì)量量政策法法令、法法規(guī)、條條例和制制度。2.在總工工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下下，對試試驗室各各項工作作負全面面的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和質(zhì)量量責(zé)任。3.負責(zé)試試驗室的的工作，以以確保試試驗、檢檢驗質(zhì)量量要求。4.指導(dǎo)、督督促試驗驗人員，嚴嚴格按照照檢測工工作流程程的檢驗驗、校驗驗計劃規(guī)規(guī)定，做做好各項項檢驗、試試驗工作作。5.嚴格執(zhí)執(zhí)行各種種試驗、檢檢測設(shè)備備

24、標(biāo)定、校校驗工作作及制訂訂非標(biāo)檢檢測儀器器校驗的的方法。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第33頁第0次修改改6.負責(zé)編編寫試驗驗檢測設(shè)設(shè)備維修修類文件件，建立立檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備臺帳，編編制檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備的的年度周周期檢定定計劃并并實施。7.組織試試驗人員員的培訓(xùn)訓(xùn)及技術(shù)術(shù)考核工工作。8.按國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，確確定并批批準(zhǔn)試驗驗檔案資資料的建建檔及銷銷毀工作作。（六）內(nèi)審審員職責(zé)責(zé) 11.審核組組長組織織開展內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系的的審核，制制訂年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核計計劃，協(xié)協(xié)助管理理者代表表確定審審核組人人員，并并編寫內(nèi)內(nèi)部

25、質(zhì)量量體系審審核報告告。 22.編制制審核核檢查表表并開開展工作作，做好好審核記記錄。 33.根據(jù)據(jù)現(xiàn)場審審核情況況，給不不符合項項開具不不合格報報告，配配合有關(guān)關(guān)部門提提出相應(yīng)應(yīng)的糾正正、預(yù)防防措施。 44.按規(guī)規(guī)定時期期對糾正正（預(yù)防防）措施施進行驗驗證，并并做好內(nèi)內(nèi)審記錄錄。 （七）黨政政辦主任任質(zhì)量職職責(zé)1.協(xié)助總總裁貫徹徹落實公公司質(zhì)量量方針、目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量體系系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督各質(zhì)質(zhì)量體系系的職能能部門行行使管理理職能，協(xié)協(xié)助管理理者代表表、質(zhì)監(jiān)監(jiān)科組織織好質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效運行。3.負責(zé)公公司質(zhì)量量體系文文件傳遞遞，保證證信息反反饋暢通通。4.建立公公司內(nèi)部部有關(guān)質(zhì)質(zhì)量

26、體系系文件管管理機制制，對文文件、資資料管理理的有效效性和規(guī)范性性負責(zé)，做做好文件件、資料料的收發(fā)發(fā)記錄及及編制受受控文件件目錄和和歸檔工工作。（八）工程程處處長長質(zhì)量職職責(zé) 1.不不折不扣扣貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并做做好對所所屬項目目經(jīng)理部部的組織織實施工工作。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第44頁第0次修改改 2.監(jiān)督督管理項項目經(jīng)理理部對實實施性施施工組織織設(shè)計和和質(zhì)量計計劃的編編制和實實施，嚴嚴格按質(zhì)質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)進進行施工工。 3.對項項目經(jīng)理理部施工工項目的的安全、質(zhì)質(zhì)量、進進度、費費用全面面負責(zé)。 4

27、.當(dāng)項目目經(jīng)理部部施工項項目出現(xiàn)現(xiàn)不合格格時，應(yīng)應(yīng)按糾正正和預(yù)防防措施，及及時實施施改正和和持續(xù)提提高。 5.對項項目缺陷陷責(zé)任期期工作應(yīng)應(yīng)作監(jiān)督督管理。 66.對各各項目經(jīng)經(jīng)理部主主要物資資采購和和顧客提提供產(chǎn)品品的歸口口管理。（九）項目目經(jīng)理質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)1.不折不不扣貫徹徹執(zhí)行GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并做做好組織織、實施施的各項項工作。2.參與實實施性施施工組織織設(shè)計和和項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃的編制制和實施施，采購購計劃的的制訂和和實施，做做好產(chǎn)品品標(biāo)識和和進貨檢檢驗、試試驗等工工作，嚴嚴格按質(zhì)質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)進進行施工工，并對對施工全全過程有有效地監(jiān)監(jiān)督管理理。3.切實加加強工

28、序序管理，特特別是關(guān)關(guān)鍵過程程和特殊殊過程的的質(zhì)量控控制與管管理，正正確處理理質(zhì)量與與進度的的關(guān)系，把把好安全全、質(zhì)量量關(guān)。4.對項目目經(jīng)理部部的工程程質(zhì)量負負全面技技術(shù)和管管理責(zé)任任，確保保工程質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。5.對出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格根據(jù)據(jù)糾正措措施組織織人員實實施改正正。6.組織工工程的過過程、最最終檢驗驗，試驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識并負負責(zé)保護護。7.負責(zé)對對生產(chǎn)所所需主要要物資、次次要物資資的采購購和對供供方的調(diào)調(diào)查及工工藝能力力評價。 8.項目經(jīng)經(jīng)理部負負責(zé)顧客客滿意的的具體實實施。（十）質(zhì)監(jiān)監(jiān)科科長長質(zhì)量職職責(zé)編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職

29、 責(zé)共6頁第55頁第0次修改改 11.在總總裁和管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負負責(zé)對質(zhì)質(zhì)量體系系的正常常運行進進行指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督、管理理工作。 22.參于于編寫、修修訂公司司質(zhì)量體體系文件件、手冊冊等。 33.負責(zé)責(zé)向管理理者代表表報告質(zhì)質(zhì)量體系系日常運運行情況況。 44.負責(zé)責(zé)對質(zhì)量量手冊、程程序文件件、管理理性文件件（部分分）的歸歸口管理理。 55.負責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系糾正正預(yù)防措措施的歸歸口管理理。 66.嚴格格執(zhí)行國國家頒布布（有效效版本）各各種工程程施工規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國國家有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量的法法律、法法規(guī)、條條例、規(guī)規(guī)定。 77.負責(zé)責(zé)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量方面面的文件件和資料料的控

30、制制和管理理。 88.根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營和質(zhì)質(zhì)量活動動的需要要編制員員工教育育培訓(xùn)年年度計劃劃，并組組織實施施。 99.負責(zé)責(zé)會同國國家鑒定定部門和和各工區(qū)區(qū)、部門門組織好好特殊工工種、機機械操作作人員的的培訓(xùn)、考考核、發(fā)發(fā)證工作作；對一一時無法法取得國國家鑒定定部門資資格認可可的工種種，負責(zé)責(zé)內(nèi)部培培訓(xùn)、考考核，持持證上崗崗。 110.建建立員工工培訓(xùn)檔檔案和培培訓(xùn)臺帳帳記錄。 112.負負責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識和和可追溯溯性的監(jiān)監(jiān)督和管管理工作作。 113.負負責(zé)對項項目經(jīng)理理部施工工全過程程的檢查查、監(jiān)督督、管理理。 114.負負責(zé)對不不合格品品處置結(jié)結(jié)果（包包括糾正正預(yù)防措措施）進進行驗證證的歸口

31、口管理。 115.參參于公司司的內(nèi)審審工作和和質(zhì)量體體系要素素相關(guān)職職能的協(xié)協(xié)調(diào)工作作。（十一）工工程科長長質(zhì)量職職責(zé)1.負責(zé)組組織市場場調(diào)研和和工程信信息跟蹤蹤，負責(zé)責(zé)省內(nèi)外外市場的的各種招招投標(biāo)工工作。2.負責(zé)公公司對招招標(biāo)文件件、施工工合同的的評審和和組織有有關(guān)人員員編制投投標(biāo)文件件，并參參加投標(biāo)標(biāo)的各項項工作，包包括合同同的修訂訂事宜。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第66頁第0次修改改3.負責(zé)對對業(yè)主提提供產(chǎn)品品的歸口口管理。 44.嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家頒布（有有效版本本）的各各種工程程施工規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國國家有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量的法

32、法令、條條例、規(guī)規(guī)定。 55.負責(zé)責(zé)項目經(jīng)經(jīng)理部實實施性施施工組織織設(shè)計審審批，提提出審核核意見，并并對工程程質(zhì)量計計劃進行行審批。6.負責(zé)工工程的回回訪、處處理顧客客意見的的工作。（十二）安安保科科科長質(zhì)量量職責(zé)1.對工程程處項目目經(jīng)理部部安全生生產(chǎn)進行行監(jiān)督管管理。 22.對安全全類不合合格品進進行歸口口管理。3.組織工工程項目目安全生生產(chǎn)不合合格原因因進行數(shù)數(shù)據(jù)分析析。 44.負責(zé)責(zé)對安全全員及高高危作業(yè)業(yè)人員的的專業(yè)培培訓(xùn)，組組織、管管理及員員工安全全生產(chǎn)教教育管理理。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)3.0質(zhì)量方針和和目標(biāo)共1頁第11頁第0次修改改質(zhì)量方針 以以科

33、技為為先導(dǎo)，引引入市場場競爭機機制，增增強全員員工程質(zhì)質(zhì)量意識識和整體體素質(zhì)，確確保質(zhì)量量體系的的有效運運行，創(chuàng)創(chuàng)建形象象工程，為為社會（顧顧客）提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)、滿意意的工程程，并保保持質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進進。質(zhì)量目標(biāo) 誠誠信為本本，創(chuàng)立立登峰品品牌，保保證工程程合格率率1000%，優(yōu)優(yōu)良率885%以以上。質(zhì)量承諾 以以最佳的的施工質(zhì)質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)最佳的的工程質(zhì)質(zhì)量。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第11頁第0次修改改1 目的的 確定定和建立立、保持持、持續(xù)續(xù)改進組組織質(zhì)量量管理體體系的總總要求；確定建建立質(zhì)量量管理體體系文件件和對體體

34、系文件件實施管管理的程程序。2 范圍圍 適宜宜于組織織依據(jù)GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立形形成文件件的質(zhì)量量體系并并對文件件進行有有效控制制。3 職責(zé)責(zé)3.1 最高管管理者職職責(zé)3.1.11 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和帶帶領(lǐng)集團團員工貫貫徹執(zhí)行行國家及及上級有有關(guān)質(zhì)量量方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對對企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負責(zé)。3.1.22 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。3.1.33 確確定組織織機構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職責(zé)。3.1.44

35、 任任命管理理者代表表。3.1.55 為為質(zhì)量體體系正常常運行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過過培訓(xùn)的的人員。3.1.66 審批批質(zhì)量體體系的結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計計，主持持管理評評審。3.1.77 質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。管理者代表表職責(zé)3.2.11 負負責(zé)組織織建立、完完善和實實施質(zhì)量量體系，主主持編制制質(zhì)量量手冊，審審批質(zhì)量量體系程程序文件件，組織織貫徹實實施公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，推動動質(zhì)量體體系的有有效運行行。3.2.22 定定期組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，代表表公司接接受顧客客或認證證機構(gòu)審審核。3.2.33 負負責(zé)向總總裁報告告質(zhì)量體體系的運運行情況況，定期期組織管管

36、理評審審。 編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第22頁第0次修改改3.2.44 負責(zé)責(zé)策劃內(nèi)內(nèi)審工作作所需資資源，選選拔審核核員；向向公司管管理評審審會議報報告質(zhì)量量管理體體系運行行情況。3.2.55 對公公司所屬屬各部門門、項目目部實施施質(zhì)量體體系情況況有監(jiān)督督和獎罰罰權(quán)。3.2.66 負責(zé)責(zé)就公司司質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作。文件/記錄錄管理部部門職責(zé)責(zé)3.3.11 辦公公室負責(zé)責(zé)對上級級主管部部門及公公司發(fā)放放文件提提交總裁裁批準(zhǔn)后后進行控控制和管管理，并并建立受受控文件件目錄,負責(zé)過過期質(zhì)量量記錄的的銷毀工工作

37、。3.3.22 質(zhì)監(jiān)監(jiān)科負責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系類文文件和資資料的控控制和管管理并編編制受控控文件目目錄。3.3.33 工程程科和質(zhì)質(zhì)監(jiān)科負負責(zé)技術(shù)術(shù)方面文文件和資資料的控控制和管管理。3.3.44 各部部門負責(zé)責(zé)管理本本部門使使用的一一次性文文件等并并編制受受控文件件目錄。3.3.55 機料料科負責(zé)責(zé)公司機機械設(shè)備備的質(zhì)量量記錄控控制。3.3.66 工程程處負責(zé)責(zé)所屬工工程項目目和機械械設(shè)備的的質(zhì)量記記錄控制制。3.3.77 質(zhì)量量記錄的的使用部部門對質(zhì)質(zhì)量記錄錄進行標(biāo)標(biāo)識、編編目、保保管、收收集，按按規(guī)定的的時間提提交質(zhì)量量記錄。3.3.88 質(zhì)量量記錄的的歸檔部部門，負負責(zé)相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量記錄的的

38、歸檔、編編目、保保存、查查閱、銷銷毀。4 程程序概要要4.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求 公公司按GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，建立立適宜于于公路工工程施工工過程的的質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以實施施和保持持。確保保公司有有能力持持續(xù)滿足足顧客要要求和法法律、法法規(guī)要求求并增強強顧客滿滿意。為為此公司司的質(zhì)量量管理體體系應(yīng)滿滿足如下下要求：編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第33頁第0次修改改4.1.11 對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測測量分析析改進的的四大過過程進行行充分的的識別。

39、4.1.22 確定定這些過過程的順順序和相相互作用用。4.1.33 確定定為確保保過程有有效運行行和對其其實施控控制的方方法。編編制適用用的程序序文件和和接收準(zhǔn)準(zhǔn)則。4.1.44 識別別并確保保可以獲獲得必要要的資源源與信息息，以支支持Qmms過程程的有效效運行和和對這些些過程進進行監(jiān)視視。4.1.55 對過過程程序序的確定定和安排排應(yīng)遵循循P-DD-C-A原則則： P：策劃 D：實施 C：監(jiān)視和和測量 A：改進4.1.66 影響響產(chǎn)品符符合要求求的外包包過程： 本公公司承接接的工程程不允許許外包。4.2 文件件要求4.2.11 本公公司的體體系文件件包括： aa、質(zhì)量量手冊，包包括形成成文件

40、的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 bb、形成成文件的的程序共共 222 份。 cc、為確確保Qmms過程程有效策策劃、運運行和控控制所需需的文件件。 dd、為完完成的活活動或達達到的結(jié)結(jié)果提供供客觀證證據(jù)的記記錄。 本公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件結(jié)構(gòu) 詳見質(zhì)質(zhì)量手冊冊9.00“程序文文件清單單” 附錄AA “質(zhì)量記記錄控制制清單”質(zhì)量手冊 本公公司已編編制和保保持質(zhì)量量手冊。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 公司司制定ZZDJ-CX-4.11-000文件件控制程程序4.2.33.2 本公公司暫無無電子媒媒體4.2.33.3 文件件在發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是充分分與適宜

41、宜的。文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)的職職責(zé)和程程序規(guī)定定如下：編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第44頁第0次修改改 a、質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程程序文件件及其其它管理理性文件件由管理理者代表表組織編編寫，管管理者代代表審核核，總裁裁批準(zhǔn)。 b、與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)文件由由相關(guān)部部門編寫寫，總工工審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。 c、采采購文件件由項目目經(jīng)理部部組織編編寫，項項目經(jīng)理理審核，工工程處長長批準(zhǔn)。 d、公公司的機機械使用用維修保保養(yǎng)類文文件由機機料科組組織編寫寫，機料料科長審審核，總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。工程程處的機機械使用用、維修修、保養(yǎng)

42、養(yǎng)文件由由工程處處主管部部門編寫寫，主管管負責(zé)人人審核，工工程處長長批準(zhǔn)。4.2.33.4 為確保保持續(xù)的的適宜性性、充分分性，對對文件再再評審、更更改、再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)的安排排時機。4.2.44.1 時機： a、內(nèi)審審時安排排文件內(nèi)內(nèi)審。 b、糾正正/預(yù)防防措施有有效性針針對文件件評價。 c、管理理評審對對Qmss持續(xù)性性、適宜宜性、有有效性、評評價時。 更改： a、文件件的更改改由原審審批部門門審批。4.2.33.4.1 確保文文件更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別的的措施： aa、文件件更改批批準(zhǔn)后，由由原文件件管理部部門按圖圖紙發(fā)文文記錄表表的原原發(fā)文的的名單予予以更改改。 bb、領(lǐng)用用部

43、門在在圖紙紙文件收收發(fā)記錄錄表上上簽字并并建立本本部門受受控文件件目錄，作作好本部部門發(fā)放放記錄，確確保對質(zhì)質(zhì)量體系系有效運運行重要要作用的的場所都都使用有有效文件件。4.2.33.6 為確保保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有效版版本，規(guī)規(guī)定文件件的發(fā)放放程序如如下：編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第55頁第0次修改改 aa、公司司發(fā)放的的文件由由文件起起草部門門填寫發(fā)發(fā)文稿，由由文件起起草部門門負責(zé)人人審核，總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)并對發(fā)發(fā)放的范范圍確認認。 bb、受控控文件的的發(fā)放由由文件起起草部門門填寫圖圖紙文件件收發(fā)記記錄表和和審批批單，由

44、由文件審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)人對該該文件進進行適用用性審核核批準(zhǔn)，簽簽署審批批意見，并并對發(fā)放放范圍予予以確認認。4.2.33.7 外來文文件的控控制要求求、識別別和發(fā)放放。 aa、組織織適用的的外來文文件控制制詳見文文件控制制程序5.7.1。 bb、對外外來文件件適用性性評審及及分發(fā)的的職責(zé)： 外外來文件件由辦公公室在文文件傳閱閱單上上簽發(fā)處處理意見見，對分分發(fā)范圍圍做出控控制，并并做出評評審，必必要時總總裁決定定。4.2.33.8 作廢文文件的處處理規(guī)定定由文件件歸口管管理部門門將作廢廢文件銷銷毀。4.2.33.9 電子媒媒體文件件和管理理措施：本公司司暫無電電子媒體體文件 通通過上述述措施，確確保

45、文件件清晰、適適用、易易于識別別并在使使用時能能得到有有效版本本。4.2.44 記錄錄控制4.2.44.1 公司制制訂和實實施Q/ZDJJ-4.2-000質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理程程序，有有效控制制質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護、和和作廢記記錄的處處理。4.2.44.2 各部門門應(yīng)按規(guī)規(guī)定要求求填寫質(zhì)質(zhì)量記錄錄，確保保質(zhì)量記記錄清晰晰、真實實、有效效。質(zhì)量量記錄的的主管部部門應(yīng)采采取適宜宜的措施施予以控控制。4.2.44.3 質(zhì)量記記錄的檔檔案管理理： a、規(guī)定定保存期期； b、規(guī)定定質(zhì)量記記錄收集集、裝訂訂、標(biāo)識識編目、保保存的職職責(zé)和程程序； c、質(zhì)量量記錄貯貯存環(huán)境境； d、易于于識別和和檢

46、索； e、處置置；編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第66頁第0次修改改4.2.44.4 本公公司暫無無電子媒媒體質(zhì)量量記錄。5 相關(guān)文文件 文件件控制程程序 QQ/ZDDJ-44.1-00 質(zhì)量量記錄控控制程序序 Q/ZZDJ-4.22-000編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.1管 理 承 諾共1頁第11頁第0次修改改 管理承諾 本本公司總總裁確定定按GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立，實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系，確確保穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品，增增強顧客客滿意。 為為此，總

47、總裁履行行如下職職責(zé)： 11.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和帶領(lǐng)領(lǐng)集團員員工貫徹徹執(zhí)行國國家及上上級有關(guān)關(guān)質(zhì)量方方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對對企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負責(zé)。 2.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。 3.確確定組織織機構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職責(zé)。 4.任任命管理理者代表表。 5.為為質(zhì)量體體系正常常運行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過過培訓(xùn)的的人員。 6.審審批質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計，主主持管理理評審。 7.質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。

48、編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點點共1頁第11頁第0次修改改5.2 以顧客客為關(guān)注注的焦點點 公司總總裁充分分識別和和確定。 a、本公公司的顧顧客為建建設(shè)單位位。 b、顧客客當(dāng)前的的和未來來的要求求是：充充分滿足足建設(shè)單單位合同同要求。 c、確定定為滿足足顧客當(dāng)當(dāng)前的和和未來需需求所必必要的資資源和能能力。 d、確保保滿足顧顧客要求求，增強強顧客滿滿意。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.3質(zhì) 量 方方 針共1頁第11頁第0次修改改目的確定組織統(tǒng)統(tǒng)一的宗宗旨和方方向職責(zé)總裁負責(zé)制制訂公司司的質(zhì)量量方針公司的質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)形成文

49、文件，并并在組織織內(nèi)得到到溝通和和理解。在持續(xù)適宜宜性方面面應(yīng)得到到評審。 詳見見質(zhì)量量手冊3.03.1 最高管管理者確確定質(zhì)量量方針提提供制定定和評審審質(zhì)量目目標(biāo)框架架。3.1.11 工工程處：保證所所屬工程程處工程程合格率率1000%，優(yōu)優(yōu)良率990% 。3.1.22 機機料科：為保證證公司整整體質(zhì)量量目標(biāo)實實現(xiàn)，保保持機械械利用率率達到775%，完完好率達達到900% 。3.2.33 安安?？疲喊炊?0二二年浙江江登峰交交通集團團有限公公司安全全生產(chǎn)綜綜合目標(biāo)標(biāo)管理責(zé)責(zé)任書所所規(guī)定的的內(nèi)容，監(jiān)監(jiān)督公司司各職能能部門達達到安全全目標(biāo)。3.2.44 質(zhì)質(zhì)監(jiān)科：積極收收集政府府主管部部門對質(zhì)

50、質(zhì)量的新新要求、新新政策、新新信息，專專研新技技術(shù)、新新工藝，確確保在質(zhì)質(zhì)量體系系運行中中使用最最新的規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁第11頁第0次修改改1 目的的 確定定策劃的的程序和和方法，使使質(zhì)量管管理體系系能更有有效地實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。范圍適用于公司司質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃。職責(zé)總裁確保充充分的資資源，確確定機構(gòu)構(gòu)人員，確確定質(zhì)量量目標(biāo)。管理者代表表負責(zé)組組織建立立、實施施和保持持質(zhì)量體體系。3.3 各部門門負責(zé)人人確保質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)在在本部門門得到正正確的理理解和實實施，并并對質(zhì)量量體系的的實施負負責(zé)。3

51、.4 各部門門根據(jù)組組織的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)制制定本部部門可測測量的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。程序概要公司的質(zhì)量量目標(biāo)詳詳見質(zhì)質(zhì)量手冊冊3.0。管理者代表表組織相相關(guān)部門門進行質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃。質(zhì)量管理體體系策劃劃的時機機。4.3.11 按按GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件。4.3.22 質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進進。4.4 為持續(xù)續(xù)改進QQms，在在對Qmms的變變更進行行策劃時時，公司司將安排排好Qmms新老老過程接接口或規(guī)規(guī)定適宜宜的過渡渡期限。以以確保保保持Qmms的完完整性。4.5 質(zhì)量管管理體系系策劃所所涉及內(nèi)內(nèi)容及建建立的形形成文件

52、件的質(zhì)量量管理體體系應(yīng)滿滿足質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0中的的4.22要求。4.6 組織將將按如下下程序進進行Qmms的策策劃、建建立形成成文件的的Qms。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁第22頁第0次修改改4.6.11 組織織學(xué)習(xí)GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，掌握握標(biāo)準(zhǔn)要要求（或或與944版比較較，了解解標(biāo)準(zhǔn)要要求的變變化）。4.6.22 識別別Qmss所需的的過程，決決定質(zhì)量量管理體體系的應(yīng)應(yīng)用，刪刪減的細細節(jié)及理理由。評估現(xiàn)有的的Qmss，識別別現(xiàn)有體體系文件件的適宜宜性。按GB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求修修訂Qmms文件件。按Qms

53、文文件運作作。內(nèi)審、自我我評價。4.6.77 申請請認證、注注冊。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通共1頁第11頁第0次修改改1 目的的 溝通通可以促促進組織織內(nèi)各職職能和層層次間的的信息交交流，從從而增進進Qmss的有效效性和持持續(xù)改進進。2 范圍圍 適用用于Qmms有效效性的內(nèi)內(nèi)部溝通通3 職責(zé)責(zé)3.1 總總裁應(yīng)確確保在公公司內(nèi)建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^程。3.2 各各部門按按規(guī)定的的程序就就質(zhì)量管管理體系系的有效效性進行行溝通。3.3 質(zhì)質(zhì)量管理理部門負負責(zé)各職職能和層層次之間間的工作作協(xié)調(diào)；收集、分分析有關(guān)關(guān)信息作作為持續(xù)續(xù)改進QQms的基基礎(chǔ)

54、。4 程序序概要4.1 體體系文件件應(yīng)明確確各職能能、層次次及過程程之間的的接口。4.2 組組織確定定的溝通通方式和和過程一一般包括括質(zhì)量例例會、簡簡報、會會議、布布告欄，內(nèi)內(nèi)部刊物物等。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.6管 理 評 審共2頁第11頁第0次修改改目的 按計計劃的時時間間隔隔評審QQms，以以確保其其持續(xù)關(guān)關(guān)鍵的適適宜性、充充分性和和有效性性。范圍 適用用于對公公司最高高管理者者（總裁裁）的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的現(xiàn)狀、適適宜性和和有效性性進行評評審。職責(zé)總裁負責(zé)管管理評審審活動。3.2 管理者者代表向向總裁報報告質(zhì)量量體系運運行狀況況；負責(zé)責(zé)組織收收集和提

55、提供管理理評審所所需資料料；負責(zé)責(zé)管理評評審計劃劃的實施施及組織織協(xié)調(diào)工工作。3.3 各相關(guān)關(guān)科、處處負責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評審所所需資料料；負責(zé)責(zé)落實評評審中提提出的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實施施工作。3.4 質(zhì)監(jiān)科科負責(zé)管管理評審審后的跟跟蹤檢查查和驗證證工作。4 程序概概要4.1 公司制制訂并執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序總總裁主持持管理評評審，管管理評審審的時間間間隔不不超過一一年。以以確保QQms持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性、有有效性。評評審應(yīng)包包括評價價Qmss改進的的機會和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。4.2 管理評評審的輸輸入包括括如下信信息：4.

56、2.11 按按內(nèi)部部審核控控制程序序進行行的年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核報報告及糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的驗證證。4.2.22 質(zhì)質(zhì)量體系系對當(dāng)前前生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境或內(nèi)外外部文件件變化的的適應(yīng)性性分析。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)5.6管 理 評 審共2頁第22頁第0次修改改4.2.33 質(zhì)質(zhì)量信息息分析報報告其來來源包括括業(yè)主反反饋意見見處理情情況，內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量異常、過過程控制制及資源源狀況和和工程質(zhì)質(zhì)量等。4.2.44 其其它與本本次評審審要求有有關(guān)的資資料。4.3 管理評評審由管管理者代代表組織織相關(guān)部部門予以以實施。管理評審的的輸出包包括如下下住處并并形成文文件。4

57、.4.11 質(zhì)質(zhì)量體系系對各項項標(biāo)準(zhǔn)的的符合性性結(jié)論；4.4.22 質(zhì)質(zhì)量體系系對實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的有有效性結(jié)結(jié)論；4.4.33 質(zhì)質(zhì)量體系系對外部部市場環(huán)環(huán)境的適適應(yīng)性結(jié)結(jié)論；4.4.44 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核情情況結(jié)論論；4.4.55 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達標(biāo)情情況分析析結(jié)論；4.4.66 預(yù)預(yù)防措施施實施情情況結(jié)論論；4.4.77 工工程質(zhì)量量對比分分析結(jié)論論；4.4.88 施施工合同同執(zhí)行情情況結(jié)論論；4.4.99 缺缺陷責(zé)任任期工程程質(zhì)量分分析結(jié)論論。相關(guān)文件管理評審審控制程程序 QQ/ZDDJ-55.1-000內(nèi)部審核核控制程程序 QQ/ZDDJ-88.2-000編號：Q/ZDJJ-S

58、CC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)6.1 資資 源 提 供供共1頁第11頁第0次修改改6.1 公司總總裁通過過Qmss策劃；產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃，測量量、分析析、改進進過程的的策劃，確確定資源源需求并并充分地地提供所所需資源源。這些些資源主主要應(yīng)用用于： a、為實實現(xiàn)和保保持現(xiàn)有有Qmss的有效效性和持持續(xù)改進進Qmss； b、滿足足顧客要要求從而而增強顧顧客滿意意。 識別QQms內(nèi)外外環(huán)境的的變化和和顧客要要求的變變化，確確保組織織的資源源與變化化的要求求相適應(yīng)應(yīng)。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊第A版章 節(jié)6.2人 力 資資 源共2頁第11頁第0次修改改目的 從教教育、培培訓(xùn)、

59、技技能和經(jīng)經(jīng)驗四方方面確保保從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員是能能夠勝任任的。范圍適用于對從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作人員員的能力力的識別別、管理理。3 職職責(zé)質(zhì)監(jiān)科對該該程序歸歸口管理理并具體體負責(zé)工工程技術(shù)術(shù)人員的的培訓(xùn)管管理。機料科負責(zé)責(zé)操作人人員對機機械設(shè)備備使用的的培訓(xùn)、組組織、管管理。3.3 安?？瓶曝撠?zé)對對安全員員和高危危人員安安全知識識的培訓(xùn)訓(xùn)組織、管管理。4 程序序概要4.1 公司制制訂并執(zhí)執(zhí)行人人員能力力培訓(xùn)和和資格控控制程序序，以以明確影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員的能能力，保保證工作作能力。4.2 公司根根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展需需要，確確定質(zhì)檢檢員、試試驗員、內(nèi)內(nèi)審員、所所

60、需的工工作能力力并根據(jù)據(jù)其它人人員需要要制定年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后組組織實施施。4.3 培訓(xùn)的的方式采采用內(nèi)部部培訓(xùn)和和外部培培訓(xùn)相結(jié)結(jié)合。4.3.11 針針對新頒頒布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、設(shè)設(shè)備及帶帶有共性性的問題題由公司司相關(guān)科科室編寫寫出技術(shù)術(shù)要點，以以文件的的形式下下發(fā)至各各工程處處項目經(jīng)經(jīng)理部及及相關(guān)科科室。4.3.22 對對從事特特殊工作作人的人人員，應(yīng)應(yīng)接受政政府有關(guān)關(guān)部門的的培訓(xùn)（外外部培訓(xùn)訓(xùn)）經(jīng)考考核合格格取得證證書后方方能上崗崗。4.4 培訓(xùn)工工作包括括對員工工的意識識教育。確確保員工工認識到到所從事事活動的的相關(guān)性性和重要要性。編號：Q/ZDJJ-SCC質(zhì)