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1、Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件件化 已經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個支持過程問問題（關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培培訓(xùn)） 通過什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績效指標(biāo)M03內(nèi)部體系審核質(zhì)管部8.2.2.44體系審核計(jì)劃總經(jīng)理8.2.2.55內(nèi)審

2、員資格管理者代表、質(zhì)管部8.2.2/88.2.2.1內(nèi)部體系審核技術(shù)部質(zhì)管部8.2.2.22制造過程審核Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件件化 已經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個支持過程問問題（關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培培訓(xùn)） 通過什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員

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