公司管理體系外審專家建議

1、 中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心公司管理體系外審專家建議、問題及措施整理：劉大賓2008年年度管理理體系外外審工作作順利結(jié)結(jié)束了，今今年的審審核專家家沒有開開列出不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，并且對公司管理體系運(yùn)行效果給予了肯定。但仔細(xì)梳理了專家們的建議報(bào)告和交流溝通所獲得的信息，感覺目前我們所要考慮的不僅僅局限于關(guān)閉幾個(gè)不符合項(xiàng)的問題，作為一種提升管理的工具，管理體系在企業(yè)中的定位到底應(yīng)該是什么，到底應(yīng)該如何應(yīng)用才能發(fā)揮其應(yīng)盡的作用，創(chuàng)新管理的落腳點(diǎn)應(yīng)該在哪里等等，一系列的問題讓我們不得不重新以一種質(zhì)疑的態(tài)度審視目前管理體系的作用與效果。外審專家審核方式、方法的轉(zhuǎn)變，從一個(gè)側(cè)面反映了企業(yè)對回歸管理本質(zhì)的追求和愿望，

2、“大質(zhì)量”定義的提出將從根本上改變?yōu)榱素灅?biāo)而貫標(biāo)、為了取證而認(rèn)證的傳統(tǒng)落后思想。站在期望公公司發(fā)展展、壯大大的角度度，每位員工工都希望望公司各各個(gè)方面面能立足足于現(xiàn)狀狀，不斷斷改進(jìn)創(chuàng)創(chuàng)造，擁擁有自己己真正意意義上的的核心競競爭力，實(shí)實(shí)現(xiàn)可持持續(xù)發(fā)展展。因此，“用用心做事事、創(chuàng)新新發(fā)展”工工作理念念的深入入、管理理體系流流程再造造、回歸歸管理本本質(zhì)等需需求就越越發(fā)彰顯顯其充分分必要。根據(jù)專家提提出的問問題進(jìn)行行了初步步整理，按按照“輕輕重緩急急”、“二二八原則則”以及及分層整整理原則則，共整整理出以以下3大大類問題題和建議議：1、公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略和目標(biāo)標(biāo)體系：從公司可持持續(xù)發(fā)展展的角度進(jìn)進(jìn)行策劃

3、劃，需要要公司決決策層將將此類問問題和建建議納入入公司戰(zhàn)戰(zhàn)略時(shí)間間表，必必要時(shí)公公司決策策層需要要進(jìn)行整整個(gè)過程程跟蹤，避避免形式式化和過過度的“外外援”。顯性的公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告可以讓更多的員工了解和掌握公司愿景規(guī)劃，利于統(tǒng)一思想、建立合適的目標(biāo)管理體系。2、管理中中需要思思考和策策劃的過過程：與公司發(fā)展展戰(zhàn)略和和目標(biāo)體體系相適適應(yīng)，確確定關(guān)鍵鍵過程績績效指標(biāo)標(biāo)（KPPI），相相關(guān)部門門緊緊圍圍繞KPPI分解解各自管管理目標(biāo)標(biāo)并開展展工作，確保關(guān)鍵過程績效指標(biāo)的監(jiān)測。對于已經(jīng)不再適應(yīng)公司發(fā)展的管理過程進(jìn)行整合再造，消除只有成本投入沒有效益產(chǎn)出的環(huán)節(jié)和過程。圍繞“經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益為為中心”的的思想，建

4、建立管理理層面的的分體系系（模塊塊管理）。3、操作層層面的一一些問題題。問題/建議議類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位公 司 發(fā)發(fā) 展 戰(zhàn) 略 和 目 標(biāo) 體 系1發(fā)展戰(zhàn)略對于公司目目前的戰(zhàn)戰(zhàn)略設(shè)想想，尚未未轉(zhuǎn)化為為戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃執(zhí)行行層面（如如戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告告），僅僅僅是戰(zhàn)戰(zhàn)略思想想的一些些要點(diǎn)或或主題，缺缺乏系統(tǒng)統(tǒng)性戰(zhàn)略略核心要要點(diǎn)。 對于在公司司總體戰(zhàn)戰(zhàn)略和規(guī)規(guī)劃的框框架下，部部門應(yīng)制制定何種種專項(xiàng)的的方案或或規(guī)劃，多多個(gè)部門門未及考考慮。1、充分利利用公司司的資源源對公司司決策層層戰(zhàn)略思思想的要要點(diǎn)或主主題進(jìn)行行提煉、歸歸納，考考慮專家家的作用用，行成成書面的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告告；

5、2、戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的發(fā)發(fā)布和貫貫徹；3、主要管管理部門門緊密結(jié)結(jié)合公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定定專項(xiàng)方方案規(guī)劃劃。牽頭部門：企管部部主責(zé)部門：人力資資源部、計(jì)計(jì)經(jīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場開發(fā)發(fā)部、工工程部、安安監(jiān)部、機(jī)機(jī)械部、檔檔案中心心、物資資公司及及其他部部門2目標(biāo)策劃目前，各職職能部門門建立的的目標(biāo)多多為終極極目標(biāo)，未未能與其其關(guān)鍵過過程績效效銜接，未未建立關(guān)關(guān)鍵過程程績效指指標(biāo)（KKPI）。且且建立的的目標(biāo)未能能遵循SSMARRT（具具體明確確、可測測量、可可實(shí)現(xiàn)、平平衡關(guān)聯(lián)聯(lián)、設(shè)定定期限以以及挑戰(zhàn)戰(zhàn)性、反反饋性）原原則，缺缺乏可追追求性。1、依據(jù)公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃，按按照系統(tǒng)統(tǒng)性、適適宜性、階階段性原

6、原則確定定關(guān)鍵過過程績效效指標(biāo)（如如成本控控制狀況況、人力力資源狀狀況、技技術(shù)質(zhì)量量狀況等等）；2、在充分分分析、了了解關(guān)鍵鍵過程績績效指標(biāo)標(biāo)的前提提下，按按照SMMARTT原則建建立分層層次的管管理目標(biāo)標(biāo)。牽頭部門：企管部部主責(zé)部門：人力資資源部、計(jì)計(jì)經(jīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場開發(fā)發(fā)部、工工程部、安安監(jiān)部、機(jī)機(jī)械部、檔檔案中心心、物資資公司及及其他部部門3人力資源戰(zhàn)略提供的“提提速、增增效、務(wù)務(wù)實(shí)、創(chuàng)創(chuàng)新，努努力使公公司人力力資源管管理工作作上新臺臺階”一一文中，未未能結(jié)合合目前內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化，策策劃公司司近期人人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃。公司面臨著著內(nèi)外部部環(huán)境（國國際市場場的拓展展、國內(nèi)內(nèi)

7、電建市市場預(yù)期期的萎縮縮、國際際經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境變化化）的變變化，在在原有企企業(yè)文化化的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，為為滿足組組織自身身發(fā)展的的需求，管管理型人人才建設(shè)設(shè)勢在必必行，因因此應(yīng)注注重管理理型人才才的培養(yǎng)養(yǎng)，提升升全體管管理人員員的能力力，擁有有自己真真正意義義上的核核心競爭爭力，為為提高公公司市場場競爭力力奠定基基礎(chǔ)。 1、統(tǒng)計(jì)、分分析公司司目前的的人力資資源狀況況；2、作為公公司發(fā)展展戰(zhàn)略中中最重要要的一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，站站在培養(yǎng)養(yǎng)和建立立公司可可持續(xù)發(fā)發(fā)展核心心競爭力力的角度度上，策策劃公司司近期人人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，并并文件化化；3、著重考考慮綜合合、管理理型人才才的培養(yǎng)養(yǎng)。牽頭部門：人力資資源部配合

8、單位：公司所所有管理理部門及及二級單單位、項(xiàng)項(xiàng)目部類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程4績效考核公司尚未建建立崗位位績效考考核的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，制制定了的的對機(jī)關(guān)關(guān)、二級級單位和和項(xiàng)目的的考核細(xì)細(xì)則中，未未能與各各個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的的目標(biāo)建建立有機(jī)機(jī)的聯(lián)系系。1、按照關(guān)關(guān)鍵過程程績效指指標(biāo)、員員工手冊冊、各部部門戰(zhàn)略略專項(xiàng)方方案或規(guī)規(guī)劃等方方面修訂訂原有的的考核核細(xì)則；2、人力資資源戰(zhàn)略略規(guī)劃中中策劃崗崗位績效效考核相相關(guān)要求求和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。企業(yè)管理部部人力資源部部5管理過程建議公司各各職能管管理部門門在現(xiàn)有有管理的的基礎(chǔ)上上逐步完完善相關(guān)關(guān)的管理理

9、制度，結(jié)結(jié)合本部部門管理理工作進(jìn)進(jìn)行過程程上的展展開和分分析，站站在圍繞繞生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營過程程的基礎(chǔ)礎(chǔ)上建立立管理制制度。 11、圍繞繞企業(yè)的的終極目目標(biāo)“盈盈利”對對現(xiàn)有管管理流程程進(jìn)行再再造，去去掉只有有成本投投入而無無利潤產(chǎn)產(chǎn)出的過過程和環(huán)環(huán)節(jié)； 22、按照照以上原原則規(guī)范范相關(guān)管管理制度度。人力資源部部、計(jì)經(jīng)經(jīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場開發(fā)發(fā)部、工工程部、安安監(jiān)部、機(jī)機(jī)械部、檔檔案中心心、物資資公司及及其他所所有職能能管理部部門6目標(biāo)指標(biāo)公司部分部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)尚需完完善，如如：一些部門將將公司的的總體目目標(biāo)直接接作為本本部門目目標(biāo)而未未加分解解或細(xì)化化；物資資公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)內(nèi)容較較空泛，

10、其其“節(jié)能能降耗”的的環(huán)境目目標(biāo)缺少少明確的的目標(biāo)值值；市場場開發(fā)部部缺乏工工作質(zhì)量量的目標(biāo)標(biāo)或計(jì)劃劃等。市場開發(fā)部部在今年年6月的的上半年年工作總總結(jié)中提提出了“爭爭取全年年中標(biāo)額額超過220億元元”的目目標(biāo)，而而總經(jīng)理理在7月月的職代代會講話話中又提提出了“確確保全年年中標(biāo)額額超過225億元元”的要要求，對對于應(yīng)采采取何種種措施滿滿足中標(biāo)標(biāo)額要求求的變化化，該部部并沒有有提出有有效的措措施或計(jì)計(jì)劃。與第二條款款“目標(biāo)標(biāo)策劃”一一致，在在明確了了關(guān)鍵過過程績效效指標(biāo)后后建立公公司總的的目標(biāo)體體系。1、各管理理部門圍圍繞公司司公司總總的目標(biāo)標(biāo)體系按按照5WW1H（什什么問題題，什么么指標(biāo)，什什

11、么方案案、具體體措施，誰誰來做，時(shí)時(shí)間表）建建立部門門的目標(biāo)標(biāo)體系，考考慮動態(tài)態(tài)控制；2、目標(biāo)的的建立必必須要遵遵循SMMARTT（具體體明確、可可測量、可可實(shí)現(xiàn)、平平衡關(guān)聯(lián)聯(lián)、設(shè)定定期限以以及挑戰(zhàn)戰(zhàn)性、反反饋性）原原則；3、遵循“并不是有了工作才有目標(biāo)，恰恰相反，有了目標(biāo)才能確定工作。所以，管理者應(yīng)該通過目標(biāo)進(jìn)行管理-彼得-德魯克”原則。人力資源部部、計(jì)經(jīng)經(jīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場開發(fā)發(fā)部、工工程部、安安監(jiān)部、機(jī)機(jī)械部、檔檔案中心心、物資資公司及及其他所所有職能能管理部部門類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程7市場開發(fā)市場開發(fā)部部應(yīng)加強(qiáng)

12、強(qiáng)工作的的計(jì)劃性性和系統(tǒng)統(tǒng)性。如如：作為為公司市市場信息息收集、市市場開發(fā)發(fā)的重要要職能部部門，市市場開發(fā)發(fā)部對有有關(guān)信息息尚未系系統(tǒng)地進(jìn)進(jìn)行過分分析和預(yù)預(yù)測；制制定的年年度工作作計(jì)劃和和月度工工作計(jì)劃劃內(nèi)容較較含糊，職職責(zé)不清清，缺乏乏指導(dǎo)性性；公司司對該部部的考核核辦法不不能提供供，且該該部多項(xiàng)項(xiàng)文件和和資料查查找不便便等。 11、工作作計(jì)劃是是目標(biāo)實(shí)實(shí)行的過過程策劃劃，應(yīng)體體現(xiàn)全員員參與和和系統(tǒng)性性（與公公司計(jì)劃劃的關(guān)系系，各項(xiàng)項(xiàng)工作的的關(guān)聯(lián)等等），適適當(dāng)?shù)氖谑跈?quán)和分分權(quán)并不不是削弱弱管理，而而是全員員管理和和管理提提升的表表現(xiàn)；2、所有的的部門都都應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)對管理理信息的的傳遞、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、

13、分分析和預(yù)預(yù)測，運(yùn)運(yùn)用適當(dāng)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)計(jì)分析工工具得出出利于工工作持續(xù)續(xù)有效展展開的結(jié)結(jié)論和方方向；3、崗位績績效考核核的作用用（第四四條款）。人力資源部部、計(jì)經(jīng)經(jīng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場開發(fā)發(fā)部、工工程部、安安監(jiān)部、機(jī)機(jī)械部、檔檔案中心心、物資資公司及及其他所所有職能能管理部部門8數(shù)據(jù)分析主管技術(shù)質(zhì)質(zhì)量的職職能部門門通過對對施工項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行檢查和和項(xiàng)目自自檢結(jié)果果報(bào)告了了解各個(gè)個(gè)施工項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量現(xiàn)狀，并并將檢查查的問題題進(jìn)行匯匯總，并并對各個(gè)個(gè)項(xiàng)目的的問題提提出了改改進(jìn)建議議，但部部門對檢檢查結(jié)果果缺乏分分析和利利用，從從中挖掘掘管理中中存在的的問題，并并提出改改進(jìn)措施施。所有的部門門都應(yīng)加

14、加強(qiáng)對管管理信息息的傳遞遞、統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析和預(yù)測測，運(yùn)用用適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)分分析工具具得出利利于工作作持續(xù)有有效展開開的結(jié)論論和方向向，只有有這樣，才才能真正正做到“防防患于未未然”。工程部9管理評審公司于20008.10.20日日組織實(shí)實(shí)施了管管理評審審，各部部門結(jié)合合評審要要求進(jìn)行行了流水水賬式的的工作總總結(jié)（輸輸入），并并對現(xiàn)階階段存在在的問題題提出了了部分改改進(jìn)建議議，但建建議內(nèi)容容過于空空泛，針針對性不不強(qiáng)。未未能結(jié)合合年度目目標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行對比比分析，并并對管理理上的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行評評述。1、企業(yè)管管理部對對管理評評審進(jìn)行行策劃，對對管理評評審輸入入提出明明確的內(nèi)內(nèi)容格式式和要求

15、求；2、結(jié)合公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃、關(guān)關(guān)鍵過程程績效指指標(biāo)（KKPI）、部部門戰(zhàn)略略專項(xiàng)規(guī)規(guī)劃、方方案、日日?？冃Э己说鹊葍?nèi)容進(jìn)進(jìn)行管理理評審，對管理上的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行評述；3、嘗試管管理評審審新的形形式（如如部門闡闡述管理理中的問問題或不不足）。企管部類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程10合規(guī)性評價(jià)價(jià)主管部門結(jié)結(jié)合體系系運(yùn)行報(bào)報(bào)告對合合規(guī)性進(jìn)進(jìn)行了評評價(jià)，但但未能針針對組織織的重要要環(huán)境因因素及與與其對應(yīng)應(yīng)的法律律法規(guī)的的符合性性進(jìn)行評評價(jià)，也也缺少證證明其合合規(guī)性評評價(jià)的依依據(jù)。建議：結(jié)合合項(xiàng)目所所在區(qū)域域相關(guān)的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)要求

16、及及項(xiàng)目重重要環(huán)境境因素對對相應(yīng)性性進(jìn)行評評價(jià)，可可將自我我監(jiān)測的的證據(jù)作作為支持持依據(jù)。 結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目所在區(qū)區(qū)域相關(guān)關(guān)的環(huán)境境法律法法規(guī)要求求及項(xiàng)目目重要環(huán)環(huán)境因素素對相應(yīng)應(yīng)性進(jìn)行行評價(jià)，可可將自我我監(jiān)測（如如噪聲、污污水等）的證據(jù)作為支持依據(jù)。 企管部11顧客滿意度度調(diào)查公司對竣工工項(xiàng)目和和在建項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行顧客滿滿意信息息調(diào)查。但但調(diào)查表表設(shè)計(jì)內(nèi)內(nèi)容不能能充分了了解顧客客的感知知信息。如如：竣工工項(xiàng)目回回訪內(nèi)容容為（對對質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全文明明施工、服服務(wù)等方方面了解解業(yè)主滿滿意度，而而這些內(nèi)內(nèi)容應(yīng)該該在施工工過程業(yè)業(yè)主比較較關(guān)注；而在建建項(xiàng)目調(diào)調(diào)查表中中為“內(nèi)內(nèi)在質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)質(zhì)量和和

17、工藝質(zhì)質(zhì)量”，題題目過大大，評價(jià)價(jià)人不易易評價(jià)，無無法表達(dá)達(dá)具體的的想法和和建議。建議：竣工工項(xiàng)重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注“維維保的及及時(shí)性、維維保質(zhì)量量和人員員的服務(wù)務(wù)態(tài)度”。而而在建項(xiàng)項(xiàng)目針對對“過程程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度控制制、安全全風(fēng)險(xiǎn)的的控制、文文明施工工、環(huán)境境管理、資資料及報(bào)報(bào)驗(yàn)的及及時(shí)性和和完整性性、技術(shù)術(shù)能力和和人員配配合等方方面進(jìn)行行調(diào)查。1、竣工項(xiàng)項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)關(guān)注“機(jī)機(jī)組運(yùn)行行情況、維維保的及及時(shí)性、維維保質(zhì)量量和人員員的服務(wù)務(wù)態(tài)度”；2、在建項(xiàng)項(xiàng)目針對對“過程程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度控制制、安全全風(fēng)險(xiǎn)的的控制、文文明施工工、環(huán)境境管理、資資料及報(bào)報(bào)驗(yàn)的及及時(shí)性和和完整性性、技術(shù)術(shù)能力和和人員配配合等方方面進(jìn)

18、行行調(diào)查；3、采取靈靈活的方方式進(jìn)行行顧客滿滿意信息息調(diào)查，將將顧客及及其代表表的意見見和建議議（如監(jiān)監(jiān)理問題題、業(yè)主主的抱怨怨等）納納入信息息調(diào)查。工程部12措施的驗(yàn)證證主管職能部部門針對對上年度度質(zhì)量問問題，策策劃了質(zhì)質(zhì)量通病病預(yù)防措措施。但但至目前前未能收收集與其其相關(guān)的的措施驗(yàn)驗(yàn)證的相相關(guān)信息息。 工程程部及時(shí)時(shí)收集各各項(xiàng)目出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題，分析析其根源源，掌握握現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)控制現(xiàn)現(xiàn)狀。工程部類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程13培訓(xùn)策劃在對07年年度的人人力資源源管理總總結(jié)中，共共組織實(shí)實(shí)施了660多期期培訓(xùn)，參參

19、加培訓(xùn)訓(xùn)的人員員有68830人人次，而而未能對對培訓(xùn)實(shí)實(shí)施后現(xiàn)現(xiàn)有人員員的能力力狀況和和培訓(xùn)成成本進(jìn)行行分析；且077年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃實(shí)施后后對088年度的的培訓(xùn)策策劃又會會產(chǎn)生什什么影響響，也缺缺少相應(yīng)應(yīng)的結(jié)果果分析。建議：培訓(xùn)訓(xùn)作為提提升崗位位能力的的一種手手段，如如何挖掘掘組織的的培訓(xùn)需需求，結(jié)結(jié)合績效效考核，將將考核結(jié)結(jié)果作為為培訓(xùn)輸輸入的主主要部分分，來策策劃年度度培訓(xùn)。可可將培訓(xùn)訓(xùn)分為幾幾個(gè)部分分，如常常規(guī)性培培訓(xùn)（新新法規(guī)的的變化、資資格取證證需求、新新職工入入場培訓(xùn)訓(xùn)等）和和崗位能能力提升升的培訓(xùn)訓(xùn)等分類類建立。以以此制定定針對性性較強(qiáng)的的培訓(xùn)教教材、師師資、培培訓(xùn)對象象，實(shí)現(xiàn)

20、現(xiàn)預(yù)期策策劃的結(jié)結(jié)果。 11、結(jié)合合崗位績績效考核核，針對對所有培培訓(xùn)、技技能比武武進(jìn)行后后（一個(gè)個(gè)階段以以后）的的培訓(xùn)人人員能力力、意識識、技術(shù)術(shù)工藝掌掌握現(xiàn)狀狀進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析；2、對培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施后后培訓(xùn)成成本進(jìn)行行分析；3、以上兩兩項(xiàng)作為為來年的的培訓(xùn)需需求制定定有針對對性的培培訓(xùn)計(jì)劃劃，將培培訓(xùn)計(jì)劃劃分成保保持能力力培訓(xùn)（新法規(guī)的變化、資格取證需求、新職工入場培訓(xùn)等）、改進(jìn)型培訓(xùn)（崗位能力提升）；4、與第三三條款相相適應(yīng)，著重考慮綜合、管理型人才的培養(yǎng)和儲備。人力資源部部14培訓(xùn)與意識識在項(xiàng)目部和和鴻源公公司審核核時(shí)都發(fā)發(fā)現(xiàn)從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和安全全的主要要管理人人員都不不清楚公公司

21、對從從事這些些崗位人人員的能能力有哪哪些要求求。建議議：以文文件的形形式發(fā)放放到各管管理層次次和人員員。1、從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量和和安全以以及符合合性的主主要管理理人員應(yīng)應(yīng)是能勝勝任的，這這也是220088版ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中修修訂的內(nèi)內(nèi)容；2、以文件件的形式式發(fā)放到到各管理理層次和和人員，結(jié)結(jié)合績效效考核。人力資源部部15環(huán)境目標(biāo)策策劃公司制定的的環(huán)境管管理方案案只對噪噪聲、固固廢和施施工用水水、電及及材料消消耗（此此項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)為節(jié)能能降耗，不不具體）制定了目標(biāo)和管理方案，而對其評價(jià)的污水的排放、煙塵、粉塵排放等未制定相應(yīng)的目標(biāo)。（特別是國家明確排放標(biāo)準(zhǔn)的，一定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并可以此作為目

22、標(biāo)進(jìn)行控制。）1、國家明明確排放放標(biāo)準(zhǔn)的的，執(zhí)行行國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并以以此作為為目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行控制制；2、環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的動態(tài)態(tài)管理。工程部類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程16尾氣檢測公司程序規(guī)規(guī)定每年年對汽車車污染物物排放檢檢測一次次，北疆疆項(xiàng)目008年檢檢測355臺/次次，給項(xiàng)項(xiàng)目部增增加了成成本。建議修訂程程序條款款。 對對于不能能或不便便于施加加影響的的項(xiàng)目（如如汽車尾尾氣檢測測等），不不作影響響，可以以考慮預(yù)預(yù)案控制制，降低低成本。企管部17法律法規(guī) 公公司在國國外有工工程項(xiàng)目目，但在在法律法法規(guī)清單單中，缺缺少項(xiàng)目目所在國國

23、家和地地區(qū)有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全和環(huán)境境保護(hù)方方面的法法律法規(guī)規(guī)。收集并頒布布。企管部18管理方案 職職業(yè)健康康安全管管理方案案中，其其內(nèi)容大大多為運(yùn)運(yùn)行控制制內(nèi)容的的重申，缺缺少明確確的措施施或方法法，且較較難體現(xiàn)現(xiàn)方案對對于實(shí)施施時(shí)間的的要求。 11、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案要要突出國國家或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求（如腳腳手架規(guī)規(guī)范）； 22、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案實(shí)實(shí)施動態(tài)態(tài)管理。安監(jiān)部19設(shè)計(jì)公司目前在在施工中中存在設(shè)設(shè)計(jì)職能能，如小小口徑管管道的二二次設(shè)計(jì)計(jì)，電纜纜鋪設(shè)的的二次設(shè)設(shè)計(jì)等，建建議將設(shè)設(shè)計(jì)納入入公司管管理體系系控制。 11、企業(yè)業(yè)管理部部在修訂訂新版程程序文件件時(shí)，加加

24、入7.3設(shè)計(jì)計(jì)相關(guān)內(nèi)內(nèi)容； 22、對于于沒有設(shè)設(shè)計(jì)資質(zhì)質(zhì)的內(nèi)容容，考慮慮以分包包方式解解決。企管部操作層面的的一些問問題20成本控制環(huán)境目標(biāo)中中應(yīng)考慮慮節(jié)能降降耗的控控制，作作業(yè)措施施、作業(yè)業(yè)方案中中應(yīng)更多多的在降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本上上下功夫夫。 主責(zé)：工程程部配合：各項(xiàng)項(xiàng)目部、二二級單位位21風(fēng)險(xiǎn)識別現(xiàn)場觀察發(fā)發(fā)現(xiàn)爐頂頂格網(wǎng)個(gè)個(gè)別處因因掛吊裝裝物而高高低不平平，未設(shè)設(shè)明顯標(biāo)標(biāo)識或防防護(hù)。設(shè)設(shè)備開箱箱后其板板材上的的朝天釘釘容易傷傷人，未未做控制制措施。建建議對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行動態(tài)控控制。對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行動態(tài)控控制。安監(jiān)部22環(huán)境因素識別建議對環(huán)境境因素識識別重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注能能夠施加加影響的的，對于于廢舊電電池等不不能施加加影響的的不作考考慮，降降低環(huán)境境管理成成本。對于不能或或不便于于施加影影響的項(xiàng)項(xiàng)目不作作影響，可可以考慮慮預(yù)案控控制，降降低成本本。企管部類別編號事項(xiàng)問題/改進(jìn)進(jìn)建議改進(jìn)措施責(zé)任單位操 作 層 面 的 一 些 問 題23安全設(shè)施對于所有的的安全文文明施工工設(shè)施，如如電焊機(jī)機(jī)罩等，應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。安監(jiān)部24應(yīng)急預(yù)案北疆項(xiàng)目放放射性物物質(zhì)意外外應(yīng)急預(yù)預(yù)案中，沒沒有明確確r射線線丟失時(shí)時(shí)（運(yùn)輸輸