(01最新程序文件)生產(chǎn)過程控制程序

1、PAGE 生產(chǎn)過程控制程序目的：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。適用范圍：適用于公司生產(chǎn)過程的控制。定義：無職責分配：4.1 工藝部負責生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)，并對工藝文件的實施進行監(jiān)督和檢查；負責進行工裝設計并組織進行工裝驗收。4.2 設備部負責生產(chǎn)設備的管理，負責編制設備的操作保養(yǎng)規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行。4.3 制造部負責組織生產(chǎn)，負責對特殊過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，負責確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。4.4 品質(zhì)部負責首件確認、巡回檢查、工序檢驗、入庫產(chǎn)品的檢驗，負責組織對特殊工序進行確認與再確認。5. 過程分析烏龜圖:制造部：確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)工藝部：負責生產(chǎn)過程

2、的設計和開發(fā)品質(zhì)部：首件確認、產(chǎn)品檢驗、特殊工序確認用什么資源 設備、材料等？誰來做？生產(chǎn)設備、工裝夾具適宜的環(huán)境測量資源合格產(chǎn)品檢驗記錄生產(chǎn)報表生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)生產(chǎn)過程的運行生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程的異常處理生產(chǎn)方案訂單要求原輔材料、零件輸出輸入交貨準時率生產(chǎn)方案達成率物料報廢率用何指標衡量？用何程序、方法？生產(chǎn)方案控制程序生產(chǎn)過程控制程序流程圖：流程圖責任部門相關(guān)表單生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)生產(chǎn)方案的下達生產(chǎn)條件確認生產(chǎn)作業(yè)準備NY過程因素控制特殊工序控制關(guān)鍵工序控制生產(chǎn)過程異常 的處理生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程正式運行首件確認工藝部設備部品質(zhì)部方案科 生產(chǎn)車

3、間生產(chǎn)車間工藝部品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間人事行政部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部月度生產(chǎn)方案3天生產(chǎn)排程表生產(chǎn)條件確認表排產(chǎn)單首件記錄表特殊過程確認報告崗位職能矩陣圖生產(chǎn)日報表車間品質(zhì)日報表生產(chǎn)異常單生產(chǎn)停產(chǎn)通知單糾正措施報告單程序內(nèi)容：生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)工藝部按?設計開發(fā)控制程序?的要求組織相關(guān)部門對生產(chǎn)過程進行籌劃，設計和開發(fā)適合產(chǎn)品要求和合同要求的工藝流程和全套工藝文件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的作業(yè)指導書。按?工裝控制程序?的要求組織做好工裝的設計、制造和驗證。設備部按?設備控制程序?的要求做好設備的選用配置或設計制造。品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的檢驗作業(yè)指導書。，?

4、監(jiān)視和測量資源控制程序?的要求，做好監(jiān)測手段的配備和檢測方法確實定。生產(chǎn)車間根據(jù)工藝要求為生產(chǎn)過程創(chuàng)造適宜的環(huán)境條件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)確定員工的配置及對員工的技能要求，作為員工選配、員工培訓的根底依據(jù)。生產(chǎn)方案的下達制造部方案科依據(jù)?業(yè)務訂單?、?銷售需求方案?和庫存情況，排定?月度生產(chǎn)方案?，并根據(jù)物料、設備、工裝模具情況，于每天下午2:00時前向車間下達?3天生產(chǎn)排程表?，具體依?生產(chǎn)方案控制程序?執(zhí)行。?3天生產(chǎn)排程表?的編制應以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機臺為原那么，以免模具的上落頻繁及同一機臺頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。生產(chǎn)條件確實認車間班組依?3天生產(chǎn)排程表?進行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認，確認的情況記錄

5、在?生產(chǎn)條件確認表?中。確認的內(nèi)容包括：生產(chǎn)使用的工藝文件、圖樣資料是否齊備且為正確有效版本？生產(chǎn)樣板是否在有效 期內(nèi)？生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設備狀況：生產(chǎn)使用的物料能按時到位？工裝、模具 及設備狀況良好？生產(chǎn)作業(yè)準備生產(chǎn)條件確認合格后，車間調(diào)度員依據(jù)?3天生產(chǎn)排程表?編制?排產(chǎn)單?向各生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)指定。各班組依據(jù)?排產(chǎn)單?進行生產(chǎn)作業(yè)準備，組織物料及人員調(diào)配，并將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指導書等工藝指導文件放于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。車間物料員去倉庫領(lǐng)料，將領(lǐng)用的物料擺放于生產(chǎn)線附近的指定區(qū)域。召開班前會，工藝工程師向操作人員進行必要的講解，使操作者明白產(chǎn)品特性、品質(zhì)要求

6、、自檢方法和工藝參數(shù)的設定。首件確認在以下情況下，一般進行首件確認：每個工作班開始新上崗的操作者更換或維修設備、工裝更改技術(shù)條件、工藝方法采用新材料或者代用材料后生產(chǎn)線組長將生產(chǎn)的首件交給品質(zhì)部檢驗員，檢驗員進行檢驗并將檢驗的結(jié)果記錄在?首件記錄表?中。首件不合格時，檢驗員應指出不合格工程，并立即報告生產(chǎn)線組長進行處理。只有在首件檢驗合格后，檢驗員才能通知生產(chǎn)線進行正式批量生產(chǎn)。生產(chǎn)過程正式運行關(guān)鍵工序控制關(guān)鍵工序的設置原那么：對最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量較易波動或者問題發(fā)生較多的工序關(guān)鍵工序的控制：工藝部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上做明顯

7、標識在關(guān)鍵工序懸掛“關(guān)鍵工序控制點標識牌關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝文件對從事關(guān)鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗生產(chǎn)過程正式運行特殊工序控制特殊工序的設置原那么：工序結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來工序結(jié)果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實7.7.2 特殊工序的控制： 1 工藝部確定特殊工序并在工藝文件上做明顯標識 2 在特殊工序懸掛“特殊工序控制點標識牌 3 特殊工序涉及的主要設備要按設備操作保養(yǎng)規(guī)程的要求做好維護保養(yǎng)。特殊工序涉及的主要工裝、除塑膠模具半年檢查一次外，其余的每一季度檢查一次 4 特殊工序的操作工人、

8、設備維護人員必須按作業(yè)指導書的規(guī)定進行作業(yè) 5 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導書的要求對特殊工序的工藝參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄7.7.3 特殊工序確實認 特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認。確認由質(zhì)量工程師組織進行，確認的內(nèi)容包括：特殊工序涉及的設備、工裝是否經(jīng)過驗收并要求定期對其進行檢查和必要的保養(yǎng)？從事特殊工序的人員包括質(zhì)檢員、設備維護人員是否持證上崗？是否為特殊工序編制了作業(yè)指導書？制作的樣品是否合格？上述工程記錄的內(nèi)容能否證實過程運作正常？確認合格后，質(zhì)量工程師批準此特殊工序投入運行。確認的結(jié)論記錄在?特殊過程確認報告?中。7.7.4 特殊工序的再確認 發(fā)生以下情況，應對特殊過程進行再確認工序

9、發(fā)生重大或批量性質(zhì)質(zhì)量問題時影響工序的因素發(fā)生了變化時如工藝方法變更，設備、工裝進行了大修等品質(zhì)部有要求時生產(chǎn)過程正式運行過程因素控制人的因素的控制所有操作人員、檢驗員都要經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗關(guān)鍵工序、特殊工序的操作者要保持穩(wěn)定，要實行定機、定崗、定人。關(guān)鍵工序、 特 殊工序人員名單由車間主管批準，關(guān)鍵工序、特殊工序及代替人員名單由車間報人事行政部備案更換關(guān)鍵工序、特殊工序操作者應以書面形式通知人事行政部人事行政部要建立?崗位職能矩陣圖?，以及關(guān)鍵工序、特使工序及其替代人員名單設備、工裝、監(jiān)視設備的控制按?設備控制程序?工裝控制程序?監(jiān)視和測量資源控制程序?的要求，確保設備、工裝、監(jiān)視

10、設備處于正常工作狀態(tài)物料、零件的控制所有進入生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、零件都必須是經(jīng)過檢驗合格或批準緊急放行的對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料、零件應按?標識與可追溯性控制程序?的要求做好標記工作，以保證質(zhì)量的可追溯性在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下需采用代用材料時，必須按?代用材料管理方法?的要求辦理審批手續(xù)工藝及工藝紀律的控制作業(yè)員按作業(yè)指導文件進行作業(yè)下班前，各作業(yè)員、班組長應根據(jù)車間管理的要求，將當班的生產(chǎn)情況和下一班次本卷須知填寫在?交接班記錄?上質(zhì)量工程師按照?工藝紀律管理方法?的要求對作業(yè)員的工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。環(huán)境控制與文明生產(chǎn)生產(chǎn)車間按?車間環(huán)境管理方法?的要求對生產(chǎn)

11、環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)域環(huán)境整潔，有適當?shù)钠桨矘酥?，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊車間組長負責本組人員進行平安、文明生產(chǎn)，正確使用和操作設備、工裝等，對工件輕拿輕放、禁止野蠻作業(yè)生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量和分析設立檢驗工序，以便在完成一道或數(shù)道工序后進行檢驗設置檢驗工序，應該考慮以下因素： 全部質(zhì)量特性重要性分級為A級的質(zhì)量特性和少數(shù)為B級的質(zhì)量特性及關(guān)鍵部位 工藝上有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的工程 內(nèi)、外部質(zhì)量信息反響中出現(xiàn)質(zhì)量問題多的薄弱環(huán)節(jié)質(zhì)量工程師為檢驗工序編制檢驗作業(yè)指導書，檢驗員根據(jù)檢驗作業(yè)指導書的要求對 檢驗工序的產(chǎn)品進行檢驗，以此來監(jiān)視過程的質(zhì)量質(zhì)量工程

12、師對檢驗工序，采用P控制圖來分析和判斷生產(chǎn)過程是否處于受控狀態(tài)。具體見?SPC控制圖使用作業(yè)指導書?巡回檢查與產(chǎn)品檢驗巡檢員進行巡回檢查，觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物 料是否正確，設備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時對有疑點的工位進行抽檢品質(zhì)部按?產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?記得規(guī)定，做好產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、入庫檢查車間每天填寫?生產(chǎn)日報表?上交制造部方案科，匯總當天產(chǎn)量。方案科據(jù)此掌握生產(chǎn)動態(tài)并適時調(diào)整生產(chǎn)方案。品質(zhì)部統(tǒng)計員每天對各班組質(zhì)量檢查記錄進行統(tǒng)計，編制?車間品質(zhì)日報表?分發(fā)至相關(guān)人員，以便相關(guān)人員掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量動態(tài)。生產(chǎn)過程異常的處理異常提出的時機上線的原材料、

13、零件不良超過2%工序檢驗不良率超過3%作業(yè)時同類型不良連續(xù)發(fā)生5次監(jiān)視和測量設備不符合預期用途零部件與BOM或作業(yè)指導書不一致時生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，由異常發(fā)生單位填寫?生產(chǎn)異常單?送質(zhì)量工程師，填寫?生產(chǎn)異常單?時需將根本信息填寫完整，注明發(fā)生時間、生產(chǎn)線/工段、不良現(xiàn)象、不良率等信息。質(zhì)量工程師對異常問題進行判斷分析，適時向有關(guān)部門發(fā)出?糾正措施報告單?責令整改。問題嚴重時，質(zhì)量工程師應開出?生產(chǎn)停產(chǎn)通知單?責令車間停止生產(chǎn)。8 過程績效的監(jiān)視：目標名稱計算公式目標值監(jiān)視時機監(jiān)視部門8.1交貨準時率按期交貨批次/應交貨總批次*100%100%每月方案科8.2生產(chǎn)方案達成率按期完成數(shù)量/應完成數(shù)量*70%+按期完成品種數(shù)/應完成品種數(shù)*30%98%每月方案科8.3入庫檢驗一次通過率一次檢驗通過的產(chǎn)品數(shù)量/送檢的產(chǎn)品數(shù)量*100%90%每月品質(zhì)部8.4 物料報廢率物料報廢數(shù)/投入總數(shù)*100%1.8%每月倉庫9過程中的風險和機遇的控制風險應對：風險應對措施執(zhí)行時間負責人監(jiān)視方法停水、停電人事行政