公路行業(yè)風(fēng)險排查課題

1、PAGE PAGE 56福建省普通公路行業(yè)廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控對策（流程圖及一覽表）福建省公路路管理局局為切實加強強對廉政政風(fēng)險的的預(yù)警防防控，進進一步建建立健全全公路行行業(yè)懲治治和預(yù)防防腐敗體體系，完完善廉政政建設(shè)預(yù)預(yù)警機制制和防范范工作機機制，我我局以普普通公路路建設(shè)、管管理、養(yǎng)養(yǎng)護流程程為主線線，與部份設(shè)設(shè)區(qū)市交交通主管管部門、公公路管理理機構(gòu)一一起，對公路行業(yè)業(yè)管理中中的廉政政風(fēng)險防防控工作作開展了了調(diào)研，對對可能產(chǎn)產(chǎn)生的廉廉政風(fēng)險險點進行行了逐一一排查，并并提出了了相應(yīng)的的防控措措施?，F(xiàn)現(xiàn)將調(diào)研研情況報告告如下：一、公路行行業(yè)管理理關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)廉政政風(fēng)險索索引圖計劃管理計劃管理工可審

2、批農(nóng)村公路項目庫管理工程招標投標前期工作分包管理分包管理計量管理設(shè)計變更項目實施與管理質(zhì)量安全管理市場信用考核養(yǎng)護企業(yè)資信管理農(nóng)村公路省級抽檢交工驗收交工驗收竣工驗收工程交（竣）工驗收項目資金計劃管理與撥付項目資金計劃管理與撥付省級干線資金請撥付意見上報撥付資金往來資金農(nóng)村公路養(yǎng)護資金計劃管理路政管理路政管理違章處理行政許可二、公路行行業(yè)管理理風(fēng)險點點分項流流程圖及及防控措措施一覽覽表1、 國省省干線建建設(shè)和養(yǎng)養(yǎng)護計劃劃編制 （11）國省省干線公公路建設(shè)設(shè)計劃（“一檔兩兩審三控控”）流程圖圖一檔：一個項目一個檔案一檔：一個項目一個檔案一審：部門內(nèi)審二審：工程、計劃、監(jiān)審三處互審三控一控省補總額

3、二控人為因素三控“四個節(jié)點”提交專題會和局長辦公會研究上報省廳各市交通局上報年度國省道干線公路建設(shè)計劃（2） 公公路養(yǎng)護護工程計計劃管理理流程圖圖計劃處計劃處下發(fā)各地市公路局年度工作重點上報“一上”預(yù)算和省補項目設(shè)計方案和財務(wù)處初步核定事業(yè)支出計劃處審核專項支出結(jié)構(gòu),保障省重點配套計劃處確定各市分成資金安排框架意見，局專題會研究后會同養(yǎng)護、財務(wù)發(fā)饋各市計劃處草擬各市支出預(yù)算養(yǎng)護處審核支出草案財務(wù)處按上級批復(fù)的部門預(yù)算復(fù)核草案計劃處確定各市支出預(yù)算局專題會、辦公會研究年度預(yù)算下達各市公路局對下批復(fù)所有養(yǎng)護工程預(yù)算計劃處項目符合性審核養(yǎng)護處核批初步省補規(guī)模、投資各市調(diào)整上報分成資金“二上”計劃財務(wù)

4、處審定事業(yè)支出養(yǎng)護處初步核定小修支出省補規(guī)模、投資（3）農(nóng)村村公路建建設(shè)計劃劃及前期期工作管管理流程程圖省廳下達年度切塊計劃省廳下達年度切塊計劃縣交通局按照數(shù)據(jù)庫編制年度實施計劃設(shè)區(qū)市交通局(委)匯總初審年度實施計劃報備省廳、省公路局重要農(nóng)村公路項目一般農(nóng)村公路項目相應(yīng)資質(zhì)單位進行一階段施工圖設(shè)計縣交通局組織專業(yè)人員進行簡易設(shè)計設(shè)區(qū)市交通局(委)審批，并報省廳備案縣交通局審批，并報設(shè)區(qū)市備案可采取邀請招標方式確定施工單位原則上采取公開招標方式確定施工單位廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體國省干線建建設(shè)和養(yǎng)養(yǎng)護計劃劃編制公路建設(shè)（養(yǎng)護）計劃編制?。?/p>

5、市）交交通、公公路部門門計劃管管理經(jīng)辦辦人1、受人之之托，將將不符合合計劃要要求的項項目列入入年度計計劃；2、隨意變變更建設(shè)設(shè)項目的的規(guī)模和和投資；3、計劃編編制程序序不夠嚴嚴謹，導(dǎo)導(dǎo)致出錯錯。1、計劃管管理職能能部門設(shè)設(shè)專人負負責核實實項目是是否列入入規(guī)劃；2、建立計計劃部門門主審，工工程、養(yǎng)護、監(jiān)監(jiān)審部門門復(fù)核工作作機制； 3、年度計計劃項目目逐項提提交專題題會議研研究通過過；4、完善計計劃管理理內(nèi)控制制度。?。ㄊ校┙唤煌ā⒐穯挝晃挥媱澒芄芾聿块T門?。ㄊ校┙唤煌ā⒐饭芾砝聿块T計計劃管理理負責人人1、未嚴格格控制建建設(shè)工程程總省補補資金和和進度節(jié)節(jié)點；2、利用工工作之便便外泄相相關(guān)數(shù)

6、據(jù)據(jù)。2、在正式式文件下下達前，不不泄露任任何計劃劃相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。養(yǎng)護計劃編編制縣級交通、公公路部門門計劃管管理經(jīng)辦辦人隨意確定項項目的規(guī)規(guī)模和投投資；1、紀檢部部門加大大監(jiān)督檢檢查力度度，將個個人工作作表現(xiàn)與與職稱評評聘、年年度考核核掛鉤；2、完善計計劃管理理內(nèi)控制制度?？h級交通、公公路單位位計劃管管理部門門縣級交通、公公路管理理單位計計劃管理理負責人人利用職便，提提出不合合理的意意見或授授意經(jīng)辦辦人違規(guī)規(guī)上報年年度計劃劃。年度計劃項項目逐項項提交專專題會議議研究通通過。農(nóng)村公路建建設(shè)計劃劃及前期期工作設(shè)區(qū)市交通通主管部部門計劃劃及前期期工作人人員未認真審核核縣級上上報年度度實施計計劃。因收受

7、好處處，對重重要農(nóng)村村公路項項目設(shè)計計圖紙審審批把關(guān)關(guān)不嚴。嚴格對照數(shù)數(shù)據(jù)庫審審核年度度實施計計劃加強業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)和培培訓(xùn)，提提高業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)和和能力。對設(shè)計圖紙紙實行專專題研究究、多人人聯(lián)合審審查。參與農(nóng)村公公路計劃劃及前期期工作的的職能部部門縣級交通主主管部門門計劃及及前期工工作人員員1、未認真真對準數(shù)數(shù)據(jù)庫編編制年度度實施計計劃。2、未按程程序組織織農(nóng)村公公路建設(shè)設(shè)公開招招投標或或收受好好處透露露招標文文件信息息。1、嚴格對對照數(shù)據(jù)據(jù)庫編制制年度實實施計劃劃。2、按規(guī)定定組織公公開招投投標或邀邀請招標標。2、項目工工可（1）流程程圖各級交通、公路主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目工可各級交通、公路

8、主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目工可交通、公路行業(yè)主管部門審查選擇承擔單位簽訂項目工可研究委托合同承擔單位開展工可研究承擔單位提交項目工可報告向行政審批主管部門提交項目工可報告，申請批復(fù)廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體項目工可選擇設(shè)計單單位負責前期工工作的交交通、公公路業(yè)務(wù)務(wù)部門人人員1、有傾向向性選擇擇設(shè)計單單位1、通過競競爭性談?wù)勁谢虺槌楹灀u號號，產(chǎn)生生出設(shè)計計單位。2、建立責責任追究究制度。3、上級行行業(yè)主管管部門，建建立對單單位的約約談制度度。負責前期工工作的交交通、公公路單位位計劃、工工程管理

9、理部門2、利用職職權(quán)關(guān)系系介紹設(shè)設(shè)計單位位普通公路工工可、養(yǎng)護工程審核審批及勘察設(shè)計文文件審查查經(jīng)辦人1、未經(jīng)許許可，對對規(guī)劃外外項目給給予審批批；2、不認真真審核，過過分遷就就地方要要求，隨隨意降低低項目的的技術(shù)標標準或增增加不合合理工程程規(guī)模。3、審批未未做到公公平、公公正、公公開，具具體經(jīng)辦辦人員利利用審查查權(quán)限，故故意忽略略設(shè)計文文件中存存在的缺缺陷或故故意拖延延時間，甚甚至利用用職便從從中收受受好處。4、不認真真核實審審核審批批一次性性告知，出出具不符符合實際際的意見見等。1、嚴格執(zhí)執(zhí)行關(guān)關(guān)于國省省道公路路建設(shè)項項目審核核審批實實施細則則的通知知（閩閩路計220066388號文）、福

10、建省交通廳關(guān)于普通公路前期工作有關(guān)事宜的意見（閩交建2009111號），按規(guī)定要求進行審核審批。2、制定線線外工程程和附屬屬工程建建設(shè)標準準和管理理辦法。3、督促承承擔單位位建立健健全質(zhì)量量保證體體系，并并跟蹤檢檢查；4、建立審審批人員員AB崗崗制度，提提高效率率，相互互制約；5、建立復(fù)復(fù)查工作作機制，設(shè)專人負責核實項目是否列入規(guī)劃；嚴格核實上一環(huán)節(jié)確定的技術(shù)等級；處室負責人人1、受項目目業(yè)主委委托，隨隨意變更更規(guī)劃路路線走向向；2、提出不不合理的的意見，或或?qū)Σ环弦?guī)劃劃要求的的項目直直接提交交報批。3、審批未未做到公公平、公公正、公公開，甚甚至利用用職便從從中收受受好處。4、濫用職職便，

11、提提出不合合理的意意見或授授意經(jīng)辦辦人違規(guī)規(guī)審核上上報資料料。5、授意經(jīng)經(jīng)辦人違違反基建建程序違違規(guī)批復(fù)復(fù)設(shè)計文文件；6、會稿處處室故意意拖延時時間，謀謀取不正正當利益益。1、嚴格執(zhí)執(zhí)行上級級規(guī)劃的的路線方方案；2、嚴格按按照福建建省交通通運輸廳廳關(guān)于印印發(fā)加加強省級級干線公公路建設(shè)設(shè)管理規(guī)規(guī)定的的通知（閩閩交建200091190號號）和福福建省交交通運輸輸廳關(guān)于于印發(fā)福福建省沿沿海疏港港公路專專項規(guī)劃劃的通知知（閩閩交計20009885號文文執(zhí)行建建設(shè)項目目審核審審批；3、嚴格按按照基建建程序批批復(fù)設(shè)計計文件。4、規(guī)劃外外項目須須請示省省廳同意意后，方方可審查查。5、計劃、財財務(wù)、監(jiān)監(jiān)審共同

12、同參與項項目審批批和驗收收，做到到公平、公公正、公公開。局領(lǐng)導(dǎo)違反程序要要求授意意違規(guī)批批復(fù)。1、嚴格執(zhí)執(zhí)行廉廉政準則則；2、上級加加強黨風(fēng)風(fēng)廉政工工作監(jiān)督督檢查；3、定期召召開黨員員領(lǐng)導(dǎo)干干部民主主生活會會，開展展批評與與自我批批評。3 農(nóng)村公公路項目目庫管理理流程圖圖縣縣級交通局依照方案、入庫標準，提出轄區(qū)入庫項目建議，報設(shè)區(qū)市初審設(shè)區(qū)市交通局(委)初審縣級上報建議入庫項目，上報省公路局審核省公路局組織審核，將審核結(jié)果提交廳務(wù)會審議廳務(wù)會審議通過后按規(guī)定公布根據(jù)省廳部署，省公路局制定建庫方案和入庫標準，經(jīng)廳務(wù)會審定后，作為建庫依據(jù)廳交通通信中心將公布項目庫納入農(nóng)村公路數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行管理（2

13、）廉政政風(fēng)險點點及防控控措施一一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體農(nóng)村公路項項目庫管管理項目庫建設(shè)設(shè)與管理理參與項目庫庫建設(shè)管管理工作作人員1、對項目目入庫把把關(guān)不嚴嚴，未嚴嚴格按照照項目庫庫建庫工工作方案案和入庫庫標準對對建議入入庫項目目進行審審核。2、私自修修改項目目庫數(shù)據(jù)據(jù)；1、加強農(nóng)農(nóng)村公路路業(yè)務(wù)工工作與思思想道德德學(xué)習(xí)，公公正把握握標準，嚴嚴格按照照既定建建庫工作作方案和和入庫標標準審核核建議入入庫項目目。2、多個單單位聯(lián)合合制定建建庫工作作方案和和入庫標標準，并并事先征征求相關(guān)關(guān)部門意意見，專專題匯報報審議。3、加強監(jiān)監(jiān)督，違違規(guī)嚴肅肅處理。各級參與項項目庫建建設(shè)

14、管理理單位4、工程招招投標環(huán)環(huán)節(jié)流程圖許可不招標履行招標準備工作有關(guān)手續(xù)許可不招標履行招標準備工作有關(guān)手續(xù)公開發(fā)布招標公告接受報名并發(fā)售資格預(yù)審文件接受申請人遞交的資格申請文件資格預(yù)審評審接受報名或發(fā)出邀請函和發(fā)售招標文件召開標前會、開展現(xiàn)場考察投標、開標養(yǎng)護計劃編制招標文件和資格預(yù)審文件評標養(yǎng)護計劃中標結(jié)果公示養(yǎng)護計劃定標，發(fā)出中標通知書養(yǎng)護計劃與中標人簽訂工程合同養(yǎng)護計劃確定資格預(yù)審評審專家名單編制標底、封簽標底和評標基準價浮動系數(shù)確定資格預(yù)審評審專家名單清標清標許可邀請招標資格后審廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險

15、點點防控措施責任主體招標投標編制招標文文件、資資格預(yù)審審文件建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位招標人1、應(yīng)招標標而不招招標，或或?qū)㈨椖磕炕麨闉榱阋?guī)避避招標；2、未經(jīng)核核準而采采用邀標標方式或或不招標標；1、選擇信信譽好的的招標代代理機構(gòu)構(gòu)；2、控制標標底知悉悉人數(shù)，要要求其簽簽訂保密密責任狀狀。3、按省發(fā)發(fā)改委核核定的招招投標方方式，公公開招標標。招標人1、以不合合理的條條件限制制、排斥斥潛在投投標人，或或針對特特定人設(shè)設(shè)定資格格條件；2、向他人人透露潛潛在投標標人的名名稱、數(shù)數(shù)量或可可能影響響公路競競爭其他他信息3、泄漏標標底或評評標專家家名單評標評標專家1、收受投投標人好好處或與與之有利利益（利利害）

16、關(guān)關(guān)系，進進行傾向向性評標標。1、建立評評標專家家?guī)?，加加強對評評標專家家的考核核管理，發(fā)發(fā)現(xiàn)專家家違規(guī)的的，提請請其所在在單位予予以處分分。2、建立評評標專家家推薦、審審核、回回避和報報告制度度，實行行評標專專家的動動態(tài)管理理；3、加強對對評標專專家的考考核管理理，建立立專家獎獎懲淘汰汰制度。招標人、行行業(yè)管理理單位工工程管理理部門其他部門負責人人、單位位領(lǐng)導(dǎo)1、利用職職便，授授意將工工程規(guī)范范化整為為零，規(guī)規(guī)避工程程公開招招投標；2、邀請招招標時，程程序不規(guī)規(guī)范，針針對特定定單位有有傾向性性地發(fā)出出招標邀邀請書。3、插手干干預(yù)工程程招標投投標，以以權(quán)謀私私行為。1、紀檢監(jiān)監(jiān)察部門門加強監(jiān)監(jiān)

17、督管理理工作，全全程跟蹤蹤；2、明確規(guī)規(guī)定邀請請對象應(yīng)應(yīng)具有招招標文件件要求的的相應(yīng)條條件。3、建立完完善社會會監(jiān)督平平臺；建設(shè)單位、行行業(yè)管理理單位工工程管理理部門1、分包管管理（1）流程程圖施工單位在投標書中列明分包計劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定。施工單位在投標書中列明分包計劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定。進場后，施工單位提出分包申請，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料。監(jiān)理單位審查、審批。建設(shè)單位備案承包人與分包人簽訂合同。分包單位進場后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位對其進行檢查驗收。廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及

18、及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體分包管理建設(shè)單位備備案建設(shè)單位工工程管理理部門人人員1、直接指指定或強強行推薦薦與已有有利益（利利害）關(guān)關(guān)系的單單位分包包工程。實行廉政保保證金制制度，對對違反廉廉政有關(guān)關(guān)規(guī)定的的給予經(jīng)經(jīng)濟處罰罰和行政政處分。建設(shè)單位工工程管理理部門2、默許、縱縱容施工工單位違違法轉(zhuǎn)包包、違規(guī)規(guī)分包等等行為。定期聯(lián)合監(jiān)監(jiān)督部門門組織分分包管理理專項檢檢查。2、計量管管理（1）流程程圖施工單位提出分項工程計量申請施工單位提出分項工程計量申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核施工單位編制計量支付月報與支付申請建設(shè)單位財務(wù)部門支付工程款監(jiān)理單位審核確認建設(shè)單位工

19、程管理部門審核，相關(guān)部門會簽建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體計量管理建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位審核審審批建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位經(jīng)辦人人1、對施工工單位虛虛報、多多報的計計量審核核不嚴2、故意拖拖延審批批時間，實實現(xiàn)不正正當利益益。1、對監(jiān)理理單位的的履約情情況進行行考核，考考核結(jié)果果與費用用支付和和信用評評價掛鉤鉤。2、對易虛虛報的隱隱蔽工程程進行重重點抽查查；3、制定限限時審批批制定，并并嚴格執(zhí)執(zhí)行。建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理部門門部門負責人人利用職便，授授意經(jīng)辦辦人員不不嚴格審審核施

20、工工單位上上報的計計量數(shù)量量；實行多部門門、多人人聯(lián)合審審核；3、設(shè)計變變更（1）流程程圖施工單位提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設(shè)計變更施工單位提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設(shè)計變更監(jiān)理單位審核設(shè)計單位確認并出具變更設(shè)計建設(shè)單位審查、審批施工單位實施廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體設(shè)計變更設(shè)計單位出出具變更更設(shè)計設(shè)計單位設(shè)設(shè)計人員員、現(xiàn)場場設(shè)計代代表與施工單位位串通，為為其從技技術(shù)層面面上出謀謀劃策，通通過不合合理的設(shè)設(shè)計變更更為施工工單位謀謀取不正正當利益益。1、將設(shè)計計變

21、更申申報真實實性、準準確性納納入履約約考核，與與考核獎獎懲和信信用等級級掛鉤。2、一般變變更：建建立相互互制約的的審批程程序，嚴嚴格審批批3、重大變變更：組組織專家家，報原原審批單單位審查查。建設(shè)單位計計劃、工工程管理理部門建設(shè)單位審審核、審審批審核、審批批人員1、對施工工單位虛虛報工程程量，虛虛列陷蔽蔽工程變變更內(nèi)容容，騙取取變更費費用等監(jiān)監(jiān)督不嚴嚴格。數(shù)量、單價價審核部部門人員員為節(jié)省費用用，降低低施工標標準養(yǎng)護工程設(shè)設(shè)計變更更批復(fù)市（縣）公公路管理理部門經(jīng)辦人1、利用職職便，違違反設(shè)計計變更審審批規(guī)定定，批復(fù)復(fù)設(shè)計變變更。1、規(guī)范設(shè)設(shè)計變更更審批程程序，并并嚴格執(zhí)執(zhí)行；2、紀檢部部門加大

22、大監(jiān)督檢檢查力度度，將個個人工作作表現(xiàn)與與職稱評評聘、年年度考核核掛鉤。養(yǎng)護單位工工程管理理部門市（縣）公公路管理理部門負負責人1、利用職職便，授授意經(jīng)辦辦人員違違規(guī)批復(fù)復(fù)設(shè)計變變更。4、質(zhì)量安安全管理理（1）流程程圖施工單位進場施工單位進場施工過程質(zhì)量安全檢查根據(jù)工程進展情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容和檢查項目現(xiàn)場檢查、檢測通報檢查結(jié)果整改、反饋發(fā)現(xiàn)問題復(fù)檢返工不合格繼續(xù)施工合格未發(fā)現(xiàn)問題廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體質(zhì)量安全管管理現(xiàn)場檢查、檢測建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理部門門人員、質(zhì)質(zhì)量

23、管理理部門人人員1、監(jiān)管人人員介紹紹施工隊隊伍、施施工班組組、建筑筑材料等等。2、縱容、默默許施工工隊伍使使用不合合格材料料，甚至至從中收收受好處處1、嚴禁執(zhí)執(zhí)行交通通部、省省廳“十不準準”規(guī)定；2、加強對對從業(yè)人人員教育育；3、設(shè)立舉舉報電話話等監(jiān)督督措施。4、保存檢檢查時的的影像、文文字等原原始資料料建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理部門門、質(zhì)量量管理部部門3、現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量控制制人員降降低質(zhì)量量控制標標準，故故意隱瞞瞞缺陷，造造成質(zhì)量量隱患。通報檢查結(jié)結(jié)果受建設(shè)單位位委托的的社會檢檢測機構(gòu)構(gòu)工作人人員監(jiān)測單位偽偽造檢測測報告及及結(jié)果材料采購建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位材料采采購人員員1、未經(jīng)公公開招投投

24、標，指指定材料料供應(yīng)商商。1、推行甲甲供材料料采購；2、紀檢部部門加大大監(jiān)督力力度。安全管理建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位安全管管理部門門人員對檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的安安全隱患患，避重重就輕，或或檢查時時降低標標準。1、建立安安全檢查查標準；2、健全完完善安全全檢查通通報機制制，公布布結(jié)果。建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位安全管管理部門門人5、普通公公路建設(shè)設(shè)施工監(jiān)監(jiān)理市場場信用考考核工作作（1）流程程圖擬定參加人員和考核時間，形成分組方案，報局領(lǐng)導(dǎo)審定，并確定處里的經(jīng)辦人擬定參加人員和考核時間，形成分組方案，報局領(lǐng)導(dǎo)審定，并確定處里的經(jīng)辦人設(shè)區(qū)市對項目施工、監(jiān)理單位的標段初評分按照施工、監(jiān)理綜合評分考核標準，根據(jù)現(xiàn)場檢查

25、情況進行評分，形成省局的標段初評分設(shè)區(qū)市對項目施工、監(jiān)理單位的標段初評分按照施工、監(jiān)理綜合評分考核標準，根據(jù)現(xiàn)場檢查情況進行評分，形成省局的標段初評分經(jīng)辦人根據(jù)各組以及設(shè)區(qū)市的標段檢查評分結(jié)果，匯總，形成各施工、監(jiān)理單位的初評分結(jié)果經(jīng)辦人根據(jù)各組以及設(shè)區(qū)市的標段檢查評分結(jié)果，匯總，形成各施工、監(jiān)理單位的初評分結(jié)果按照綜合評分管理辦法，根據(jù)初評分結(jié)果，確定施工、監(jiān)理單位的信用等級，形成報告按照綜合評分管理辦法，根據(jù)初評分結(jié)果，確定施工、監(jiān)理單位的信用等級，形成報告由局領(lǐng)導(dǎo)召集信用考核參加人員，邀請紀委、監(jiān)察部門參加討論，形成省局的信用考核年終考核結(jié)果，報送省廳由局領(lǐng)導(dǎo)召集信用考核參加人員，邀請紀

26、委、監(jiān)察部門參加討論，形成省局的信用考核年終考核結(jié)果，報送省廳（2）廉政政風(fēng)險點點及防控控措施一一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體普通公路建建設(shè)施工工監(jiān)理市市場信用用考核評分省級公路部部門經(jīng)辦辦人1、各檢查查小組評評分不公公正，故故意隱瞞瞞存在問問題；2、不認真真核實評評分標準準等；3、匯總評評分工作作馬虎，造造成失誤誤。1、檢查小小組與片片區(qū)負責責人對換換檢查；2、各小組組負責人人負責核核實存在在問題，并并簽字確確認；3、信用考考核匯總總根據(jù)小小組確認認核實的的問題計計算評分分結(jié)果；4、紀委、監(jiān)監(jiān)察部門門隨同監(jiān)監(jiān)督各階階段的信信用考評評工作。省級公路單單位工程程管理部部門

27、省級公路部部門處室室負責人人1、濫用職職便，提提出不合合理的意意見。2、授意經(jīng)經(jīng)辦人隨隨意修改改評分結(jié)結(jié)果；1、各小組組討論確確定評分分結(jié)果。2、信用考考核評分分匯總結(jié)結(jié)果提交交各小組組以及紀紀委、監(jiān)監(jiān)察部門門會審。6、 養(yǎng)護護企業(yè)資資信管理理（1）流程程圖養(yǎng)護企業(yè)提出資質(zhì)申報、復(fù)審申請養(yǎng)護企業(yè)提出資質(zhì)申報、復(fù)審申請養(yǎng)護處受理申請局成立審查小組審查小組提出初審意見專題會議集體討論形成省局意見上報省廳審批省廳下達批復(fù)文件發(fā)放企業(yè)資質(zhì)證書（2）廉政政風(fēng)險點點及防控控措施一一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體養(yǎng)護企業(yè)資資信管理理審核與管理理省級公路部部門經(jīng)辦辦人1、未嚴格格按照標標

28、準審核核上報資資料；2、私自修修改養(yǎng)護護企業(yè)資資信管理理信息。1、成立審審查小組組，交叉叉核對；2、設(shè)定管管理權(quán)限限，規(guī)范范崗位操操作流程程，嚴格格履行操操作程序序；3、定期輪輪崗。省級公路單單位養(yǎng)護護管理部部門省級公路部部門處室室負責人人濫用職便，提提出不合合理的意意見或授授意經(jīng)辦辦人違規(guī)規(guī)審核上上報資料料；2、審查小小組提出出的初審審意見提提交專題題會議，集集體研究究討論通通過。7、農(nóng)村公公路建設(shè)設(shè)省級抽抽檢（1）流程程圖省廳核準下達抽檢項目省廳核準下達抽檢項目計算“路面取芯”類項目分配比例及取芯規(guī)模、項目隱藏局紀委、監(jiān)審隨機確定項目抽檢分類工作人員分類工作人員在局紀委、監(jiān)審監(jiān)督下隨機確定

29、項目抽檢類別根據(jù)項目抽檢類別分解下達抽檢任務(wù)、組織省級抽檢外觀項目抽檢取芯項目抽檢匯總、整理抽檢(復(fù)查)結(jié)果抽檢(復(fù)查)結(jié)果上報省廳設(shè)區(qū)市交通局(委)匯總上報自然村項目實施項目隱藏局紀委、監(jiān)審監(jiān)督人員抽取兩名抽取工作人員隨機確定自然村項目復(fù)查比例確定復(fù)查規(guī)模隨機確定復(fù)查項目還原項目信息、分解下達項目省級復(fù)查任務(wù)組織農(nóng)路督查組成員開展項目復(fù)查網(wǎng)絡(luò)化公路項目通自然村公路項目（2）廉政政風(fēng)險點點及防控控措施一一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體農(nóng)村公路建建設(shè)省級級抽檢農(nóng)村公路建建設(shè)省級級抽檢省級公路部部門參與與項目分分類工作作人員、參參與省級級抽檢人人員1、對農(nóng)村村公路建建設(shè)省級級

30、抽檢相相關(guān)檢評評標準把把握不準準，導(dǎo)致致不能客客觀、公公正判定定受檢項項目實際際。2、在抽檢檢過程中中把關(guān)不不嚴、工工作不細細致、監(jiān)監(jiān)督不到到位。1、加強農(nóng)農(nóng)村公路路業(yè)務(wù)工工作與思思想道德德學(xué)習(xí)，公公正地把把握標準準。2、嚴格落落實福福建省農(nóng)農(nóng)村公路路建設(shè)紀紀檢監(jiān)察察巡查實實施意見見、福福建省農(nóng)農(nóng)村公路路建設(shè)省省級抽檢檢工作規(guī)規(guī)則等等規(guī)章制制度；3、重點落落實“抽檢分分類、事事前布置置、結(jié)論論簽認、紀紀委監(jiān)審審部門過過程監(jiān)督督”等關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)。省級公路單單位農(nóng)村村公路管管理部門門8、工程交交（竣）工工驗收流程圖施工單位自評合格后提出申請施工單位自評合格后提出申請監(jiān)理單位審核評定建設(shè)單位向交通質(zhì)量

31、監(jiān)督機構(gòu)申請交工檢測建設(shè)單位組織交工驗收移交養(yǎng)護管理缺陷責任期建設(shè)單位提出竣工驗收申請交通行政主管部門接受申請質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定交通行政主管部門主持竣工驗收會議頒發(fā)竣工驗收證書(2)農(nóng)村村公路建建設(shè)項目目驗收流流程圖項目符合申請驗收條件，施工單位提出驗收申請項目符合申請驗收條件，施工單位提出驗收申請橋、隧等構(gòu)造物經(jīng)交通質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)鑒定合格整個項目經(jīng)質(zhì)量核查小組檢測鑒定合格縣道、特大橋、大橋、隧道其他農(nóng)村公路項目設(shè)區(qū)市交通局組織驗收縣交通局組織驗收，設(shè)區(qū)市交通局抽查監(jiān)督成立驗收委員會或驗收小組，形成農(nóng)村公路驗收鑒定書廉政風(fēng)險險點及防防控措施施一覽表表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控

32、措施責任主體交工驗收審核評定監(jiān)理單位總總監(jiān)、專專業(yè)監(jiān)理理工程師師審核評定把把關(guān)不嚴嚴，對不不合格進進行了合合格評定定。交工驗收行行政監(jiān)督督部門、紀紀檢監(jiān)察察部門進進行監(jiān)督督。建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理、交交通工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部門門申請交工檢檢測建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理人員員、交通通工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督機構(gòu)驗驗收人員員1、驗收過過程中把把關(guān)不嚴嚴，未發(fā)發(fā)現(xiàn)工程程存在缺缺陷。2、規(guī)避工工程缺陷陷、隱瞞瞞未完工工地點或或請其降降低驗收收標準。1、嚴格執(zhí)執(zhí)行交通通部交交竣工驗驗收實施施細則2、強化檢檢測單位位工作準準確性和和公正性性的管理理?？⒐を炇镇炇战ㄔO(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理部門門人員驗

33、收過程中中把關(guān)不不嚴，對對不合格格工程進進行了驗驗收。1、實行質(zhì)質(zhì)量責任任終身制制度2、嚴格按按照竣工工驗收辦辦法執(zhí)行行缺陷責任認認定建設(shè)（養(yǎng)護護）、管管理單位位認定小小組成員員1、對工程程缺陷責責任認定定界限模模糊，替替施工單單位推脫脫工程質(zhì)質(zhì)量缺陷陷責任；2、和施工工單位私私下交易易，延緩緩維修或或不維修修工程缺缺陷，或或降低工工程復(fù)檢檢檢測標標準。1、建設(shè)單單位、管管養(yǎng)單位位、監(jiān)理理單位、設(shè)設(shè)計單位位、施工工單位共共同參與與缺陷責責任認定定；2、定期回回防工程程現(xiàn)場，專專人負責責組織缺缺陷維修修；3、按原標標準驗收收維修工工程的質(zhì)質(zhì)量。建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理部門門8、公路建建設(shè)（

34、養(yǎng)養(yǎng)護）項項目資金金計劃管管理與撥撥付工作作（1）資金金撥付流流程圖項目建設(shè)方根據(jù)年度計劃和工程進度撥款項目建設(shè)方根據(jù)年度計劃和工程進度撥款施工單位使用項目資金建設(shè)（養(yǎng)護）單位按照計量和合同辦理資金支付手續(xù)（2）農(nóng)村村公路養(yǎng)養(yǎng)護資金金計劃管管理流程程圖省廳按列養(yǎng)規(guī)模及資金標準下達年度養(yǎng)護資金省廳按列養(yǎng)規(guī)模及資金標準下達年度養(yǎng)護資金市、縣、鄉(xiāng)、村落實本級農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金小修保養(yǎng)中修大修縣交通局統(tǒng)籌使用，使用情況報設(shè)區(qū)市交通局依據(jù)養(yǎng)護承包合同、協(xié)議，視養(yǎng)護任務(wù)完成情況撥付至實施單位或養(yǎng)護承包人省級統(tǒng)籌大中修資金市級統(tǒng)籌大中修資金市級統(tǒng)籌安排市級上報擬實施計劃省公路局下達省補計劃（3）廉政政風(fēng)險

35、點點及防控控措施一一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體資金計劃管管理與撥撥付省級干線資金請撥付意見上報省級公路部部門計劃劃管理經(jīng)經(jīng)辦人1、片區(qū)聯(lián)聯(lián)絡(luò)人不不公正，對對進度撥撥款的核核查不認認真，謀謀取不正正當利益益。2、片區(qū)聯(lián)聯(lián)絡(luò)人不不及時更更新現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)或或已變更更的項目目規(guī)模，過過程考核核不嚴謹謹；3、經(jīng)辦人人不認真真，出現(xiàn)現(xiàn)資料填填寫錯誤誤或計劃劃核實有有誤；4、不認真真核實開開工節(jié)點點撥付材材料、總總體考核核撥付材材料等資資料，總總體考核核不認真真，出具具不符合合實際的的提款意意見等。1、建立督督查組各各成員相相互監(jiān)督督制度，嚴嚴格進度度撥款審審查；2、結(jié)合日日常督查查

36、，及時時收集變變更資料料及時更更新上報報；3、秉著認認真負責責的態(tài)度度重復(fù)核核對計劃劃及資料料填報；4、資金核核算后再再予以監(jiān)監(jiān)督檢查查；5、按照省省級干線線相關(guān)管管理規(guī)定定，嚴格格操作規(guī)規(guī)程。省級公路單單位計劃劃管理部部門省級公路部部門計劃劃管理負負責人1、濫用職職權(quán)，提提出不合合理、不不科學(xué)的的意見。2、授意經(jīng)經(jīng)辦人違違規(guī)上報報。1、資金撥撥款意見見經(jīng)有關(guān)關(guān)部門會會稿，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核蓋章。2、嚴格執(zhí)執(zhí)行管理理辦法規(guī)規(guī)定。建設(shè)（養(yǎng)護）單單位撥付資金建設(shè)（養(yǎng)護護）單位位工程管管理、財財務(wù)部門門人員1、未嚴格格按合同同約定付付款，超超付或付付款不足足；2、支付時時間隨意意性，拖拖延支付付或提前前支

37、付；3、挪用或或擠占項項目資金金；4、虛列票票據(jù)增列列養(yǎng)護成成本套取取建設(shè)資資金；1、建立健健全各項項規(guī)章制制度，制制定嚴格格的資金金審批制制度，明明確資金金撥付審審批程序序2、加強內(nèi)內(nèi)控體制制建設(shè)，堅堅持不相相容崗位位人員相相互分離離原則，建建立主要要崗位人人員輪崗崗機制；3、實行電電子信息息處理，減減少人員員操作空空間；4、擴大國國庫集中中支付直直接支付付列支范范圍建設(shè)（養(yǎng)護）單單位工程程管理、財財務(wù)部門門建設(shè)（養(yǎng)護）單位往來資金1、投標保保證金退退還手續(xù)續(xù)不完備備2、履約擔擔保金退退回手續(xù)續(xù)不完備備3、未足額額預(yù)留工工程質(zhì)保保金4、返還工工程質(zhì)保保金期限限未達，手手續(xù)不完完備5、對項目目

38、資金實實行全過過程跟蹤蹤審計；6、建立項項目資金金電子支支付信息息系統(tǒng)，實實時跟蹤蹤資金支支付情況況農(nóng)村公路養(yǎng)養(yǎng)護資金金計劃管管理市（縣）級級交通主主管部門門參與公公路養(yǎng)護護資金計計劃管理理人員1、截留、挪挪用農(nóng)村村公路養(yǎng)養(yǎng)護資金金2、未按規(guī)規(guī)定足額額撥付給給實施單單位或養(yǎng)養(yǎng)護承包包人小修修資金，甚甚至貪污污部分資資金。1、監(jiān)審、財財務(wù)等部部門加強強對農(nóng)村村公路養(yǎng)養(yǎng)護資金金使用情情況的跟跟蹤審計計；2、規(guī)范農(nóng)農(nóng)村公路路養(yǎng)護資資金收支支帳目管管理，建建立養(yǎng)護護資金專專戶；3、實行“使用公公示、社社會監(jiān)督督”，要求求縣級公公示資金金使用情情況，接接受群眾眾監(jiān)督。4、實行“年度結(jié)結(jié)算核銷銷、節(jié)余余滾

39、存使使用”市（縣）級級交通主主管部門門工程管管理、財財務(wù)部門門9、路政管管理工作作（1）路政政違章處處理流程程圖發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)場勘驗（或或檢測單單據(jù)）接受調(diào)查，收收集證據(jù)據(jù)作出處理決決定執(zhí)行處理決決定（2）路政政行政許許可流程程圖收件（對申申請人提提交的申申請材料料是否齊齊全進行行審核）初審（現(xiàn)場場勘查）根據(jù)權(quán)限各各級公路路部門審審核批準準作出許可或或不予許許可決定定自作出決定定之日起起十日內(nèi)內(nèi)在相關(guān)關(guān)網(wǎng)站上上公布（3）廉政政風(fēng)險點點及防控控措施一一覽表流 程程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險點防控措施及及責任主主體所涉對象廉政風(fēng)險點點防控措施責任主體違章處理發(fā)現(xiàn)違章（依依靠巡查查、舉報報）經(jīng)辦人1、路政或或治超人人員內(nèi)外外勾結(jié)通通風(fēng)報信信、對超超限車輛輛包過關(guān)關(guān)和私自自放車；2、舉舉報后不不予調(diào)查查；3、違反“五不準準”和