內(nèi)部審核報(bào)告

1、長治市華易工程檢測有限公司_內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告_長治市華易易工程檢檢測有限限公司編編制長治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告目錄錄內(nèi)審計(jì)劃表表內(nèi)審實(shí)施計(jì)計(jì)劃表3.內(nèi)部審審核通知知書4.內(nèi)審檢檢查記錄錄表5. 內(nèi)部部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本符符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告6.內(nèi)部審審核報(bào)告告7.糾正/預(yù)防措措施處理理單8.會(huì)議簽簽到表9.會(huì)議記記錄 長治治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)審計(jì)劃表表 CZHHY/ CXWWJ099-20013-1 審核時(shí)間2013.03.1820113.003.119審核人員郜紅霞、杜杜軍、畢畢雪琴審核目的檢查公司質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行是是否符合合質(zhì)量體體系文件件的要求求和評(píng)審審準(zhǔn)則的的

2、要求，體體系運(yùn)行行前是否否有效。審核范圍管理層、辦辦公室、業(yè)業(yè)務(wù)科、檢檢測科、質(zhì)質(zhì)檢科審核方法抽查的方法法內(nèi)審內(nèi)容4.1.組組織4.11.管理評(píng)評(píng)審4.2.管管理體系系5.1.人人員4.3.文文件控制制5.2設(shè)施施和環(huán)境境條件4.4檢測測和校準(zhǔn)準(zhǔn)分包5.3檢測測和校準(zhǔn)準(zhǔn)方法4.5.服服務(wù)和供供應(yīng)品的的采購5.4設(shè)備備和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)4.6.合合同評(píng)審審5.5量值值溯源4.7.申申訴和投投訴5.6抽樣樣和樣品品處理4.8.糾糾正措施施，預(yù)防防及改進(jìn)進(jìn)5.7結(jié)果果質(zhì)量控控制4.9.記記錄5.8結(jié)果果報(bào)告4.10.內(nèi)部審審核 填報(bào)人人： 審批批人： 年年 月 日 年 月月 日 長長治市華華易工程程檢測有

3、有限公司司 內(nèi)部部審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃表部門名稱長治市華易易工程檢檢測有限限公司審核目的檢查公司質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行是是否符合合質(zhì)量體體系文件件的要求求和評(píng)審審準(zhǔn)則的的要求，體體系運(yùn)行行是否有有效。審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定定評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程程序文件件。 審核范圍管理層、辦辦公室、業(yè)業(yè)務(wù)科、檢檢測科、質(zhì)質(zhì)檢科審核組成員員郜紅霞、杜杜軍、畢畢雪琴審核方法現(xiàn)場提問和和查閱資資料審核日程安安排時(shí)間工 作 內(nèi) 容2013年年03 月月 18 日 9:000-111:000通知各部門門及相關(guān)關(guān)人員做做好準(zhǔn)備備工作，召召開首次次會(huì)議。2013年年03月 18日 144:300-117:000管理層、辦辦

4、公室、業(yè)業(yè)務(wù)科013年003月 19日日 8:30-111：000檢測科、質(zhì)質(zhì)檢科2013年年03月 19日 155:000-117:000召開末次會(huì)會(huì)議審核報(bào)告分發(fā)范圍辦公室、檢檢測科、質(zhì)質(zhì)檢科、內(nèi)內(nèi)審組備注 質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人： 審審批人： 年 月月 日 年年 月 日 內(nèi)部審核核通知 公司各領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、部門門： 依依據(jù)內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃，茲茲決定220133年03月118日至至20113年03月119日進(jìn)進(jìn)行我公公司內(nèi)部部審核工工作。本本次內(nèi)部部審核的的內(nèi)容是是對(duì)本檢檢測公司司所有質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行首首次內(nèi)部部審核，審審核涉及及本公司司所有部部門和場場所，具具體審核核內(nèi)容及及時(shí)間見見審核工工作計(jì)劃劃。

5、請(qǐng)各各部門做做好內(nèi)部部審核的的配合工工作。特特此通知知。 內(nèi)審組組長： 年 月 日內(nèi)審檢查記記錄表 被審核部部門：管管理層 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：20013.03.18 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第1頁頁，共33頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)號(hào)審 核核 內(nèi) 容審核記錄審核 結(jié)結(jié)論4.4.管理要求4.1.114.1實(shí)驗(yàn)室一般般為獨(dú)立立法人；非獨(dú)立立法人的的實(shí)驗(yàn)室室需經(jīng)法法人授權(quán)權(quán)，能獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)第三方方公正檢檢驗(yàn)，獨(dú)獨(dú)立對(duì)外外行文和和開展業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)，有獨(dú)立帳目目和獨(dú)立立核算。經(jīng)查，本檢檢測公司司為獨(dú)立立法人。能獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)第三方方公正檢檢驗(yàn)。能獨(dú)立對(duì)外外行文和和開展業(yè)

6、業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)。有獨(dú)獨(dú)立帳目目和獨(dú)立立核算。符合4.1.224.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具具備固定定的工作作場所，應(yīng)應(yīng)具備正正確進(jìn)行行檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)所需要要的并且且能夠獨(dú)獨(dú)立調(diào)配配使用的的固定、臨臨時(shí)和可可移動(dòng)檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)設(shè)施。查閱公司注注冊、登登記本公公司具備備固定的的工作場場所。具具備正確確進(jìn)行檢檢測所需需要的并并且能夠夠獨(dú)立調(diào)調(diào)配使用用的固定定設(shè)備設(shè)設(shè)施。符合4.1.334.1實(shí)驗(yàn)室管理理體系應(yīng)應(yīng)覆蓋其其所有場場所進(jìn)行行的工作作。管理體系文文件覆蓋蓋所有場場所進(jìn)行行的活動(dòng)動(dòng)符合4.1.444.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有有與其從從事檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)活動(dòng)相相適應(yīng)的的專業(yè)技技術(shù)人員員和管理理人員。查閱公司人

7、人員勞動(dòng)動(dòng)合同證證明，確確認(rèn)本公公司有相相應(yīng)的技技術(shù)人員員和管理理人員符合4.1.554.1實(shí)驗(yàn)室及其其人員不不得與其其從事的的檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)活動(dòng)以以及出具具的數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果果存在利利益關(guān)系系；不得得參與任任何有損損于檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)判斷的的獨(dú)立性性和誠信信度的活活動(dòng)；不得參與和和檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目或或者類似似的競爭爭性項(xiàng)目目有關(guān)系系的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、研研制、生生產(chǎn)、供供應(yīng)、安安裝、使使用或者者維護(hù)活活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有有措施確確保其人人員不受受任何來來自內(nèi)外外部的不不正當(dāng)?shù)牡纳虡I(yè)、財(cái)財(cái)務(wù)和其其他方面面的壓力力和影響響，并防防止商業(yè)業(yè)賄賂。檢測公司及及人員與與從事檢檢測活動(dòng)動(dòng)以及出出具的數(shù)數(shù)據(jù)

8、和結(jié)結(jié)果不存存在利益益關(guān)系。未未參與和和檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目或或者類似似的競爭爭性項(xiàng)目目有關(guān)系系的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、研研制、生生產(chǎn)、供供應(yīng)、安安裝、使使用或者者維護(hù)活活動(dòng)。本公司有公公司管理理制度來來保證檢檢測人員員不受任任何來自自內(nèi)外部部的不正正當(dāng)?shù)纳躺虡I(yè)、財(cái)財(cái)務(wù)和其其他方面面的壓力力和影響響，并防防止商業(yè)業(yè)賄賂。符合4.1.664.1實(shí)驗(yàn)室及其其人員對(duì)對(duì)其在檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)活動(dòng)中中所知悉悉的國家家秘密、商商業(yè)秘密密和技術(shù)術(shù)秘密負(fù)負(fù)有保密密義務(wù)，并并有相應(yīng)應(yīng)措施。質(zhì)量手冊和和程序文文件中明明確規(guī)定定符合4.1.774.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明明確其組組織和管管理結(jié)構(gòu)構(gòu)、在母母體組織織中的地地位，以以及質(zhì)量

9、量管理、技技術(shù)運(yùn)作作和支持持服務(wù)之之間的關(guān)關(guān)系。公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)符合合要求。符合內(nèi)審檢查記記錄表 被審核部部門：管管理層 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：20013.03.18 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第第2頁，共共3頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.1.884.1實(shí)驗(yàn)室最高高管理者者、技術(shù)術(shù)管理者者、質(zhì)量量主管及及各部門門主管應(yīng)應(yīng)有任命命文件， 獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級(jí)單位任命，最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。經(jīng)查，管理理者都有有任命文文件。本本公司法法人代表表為上級(jí)級(jí)主管部部門長治治市住房房和城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)管

10、管理局任任命。無無人員變變更。符合4.1.994.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)規(guī)定對(duì)檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量有有影響的的所有管管理、操操作和核核查人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)力力和相互互關(guān)系。質(zhì)量手冊有有明確規(guī)規(guī)定各種種人員的的職責(zé)。符合4.1.1104.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由由熟悉各各項(xiàng)檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)方法、程程序、目目的和結(jié)結(jié)果評(píng)價(jià)價(jià)的人員員對(duì)檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)的關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。本公司設(shè)有有質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員負(fù)負(fù)責(zé)檢測測監(jiān)督工工作。符合4.1.1114.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由由技術(shù)管管理者全全面負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)運(yùn)運(yùn)作。本公司由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人全面面負(fù)責(zé)技技術(shù)運(yùn)作作。符合并指定一名名質(zhì)量主主管，賦賦予其能能夠保證證管理體體系有效效運(yùn)行的的職責(zé)

11、和和權(quán)力。本公司由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)此項(xiàng)。符合4.1.1124.1對(duì)政府下達(dá)達(dá)的指令令性檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)應(yīng)編制計(jì)計(jì)劃并保保質(zhì)保量量按時(shí)完完成（適適用于授授權(quán)/驗(yàn)收的的實(shí)驗(yàn)室室）。無政府下達(dá)達(dá)的指令令性檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)。不適用4.2.114.2管理體系建立管理體體系的職職責(zé)是否否明確并并得以落落實(shí)；質(zhì)質(zhì)量過程程是否予予以明確確，建立立的管理理體系是是否符合合本實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室的特特點(diǎn)（移移動(dòng)的、多多檢測場場所等）；相應(yīng)記記錄能否否證明體體系的運(yùn)運(yùn)行，是是否存在在系統(tǒng)性性或區(qū)域域性不符符合質(zhì)量手冊中中職責(zé)明明確，過過程明確確，管；管理體體系符合合本公司司的特點(diǎn)點(diǎn)符合4.2.44 4.2是否建立了了質(zhì)量方方針和質(zhì)

12、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量量方針是是否適宜宜；質(zhì)量量目標(biāo)是是否科測測量和可可操作明確描述了了質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，具具有適宜宜性和可可操作性性符合4.8.114.8實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了不符合合工作的的控制程程序，對(duì)對(duì)不符合合工作予予以及時(shí)時(shí)處理。手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合4.8.224.8實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了糾正措措施程序序。手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合4.104.10內(nèi)部審核4.10.14.10實(shí)驗(yàn)室是否否制訂了了內(nèi)部審審核程序序手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合內(nèi)審檢查記記錄表 被審核部部門：管管理層 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：20013.03.18 CZHHY/CCXWJJ

13、-099-20013-3 第第3頁，共共3頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.10.54.10內(nèi)審人員是是否進(jìn)行行了資格格確認(rèn)，是是否經(jīng)過過恰當(dāng)?shù)牡呐嘤?xùn)。審核人員經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)并取得得相應(yīng)資資格。符合 4.111 4.111管理評(píng)審4.11.14.11實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了管理評(píng)評(píng)審控制制控制程程序文件件手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合5.15.1人員5.1.115.1實(shí)驗(yàn)室人員員的數(shù)量量和能力力是否滿滿足所從從事的工工作的需需要；合合同制人人員和其其他技術(shù)術(shù)人員是是否勝任任，其工工作是否否符合實(shí)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求經(jīng)查閱技術(shù)術(shù)人員一一覽表和和勞動(dòng)合合同，人人數(shù)

14、和能能力滿足足本公司司工作的的需要，全全部人員員具有上上崗證，符符合質(zhì)量量體系要要求符合5.1.665.1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)術(shù)主管、授授權(quán)簽字字人的資資格是否否符合要要求符合要求符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境境條件5.2.115.2實(shí)驗(yàn)室的檢檢測設(shè)施施以及環(huán)環(huán)境條件件應(yīng)滿足足相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)規(guī)范或或標(biāo)準(zhǔn)的的要求。公司的檢測測設(shè)施以以及環(huán)境境條件滿滿足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、技技術(shù)規(guī)范范或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。 符合5.2.335.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建建立并保保持安全全作業(yè)管管理程序序手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合5.2.445.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建建立并保保持環(huán)境境保護(hù)程程序 手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合5.2

15、.555.2區(qū)域間的工工作相互互之間有有不利影影響時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取有有效的隔隔離措施施。區(qū)域間的工工作相互互之間無無不利影影響 符合5.2.665.2對(duì)影響工作作質(zhì)量和和涉及安安全的區(qū)區(qū)域和設(shè)設(shè)施應(yīng)有有效控制制并正確確標(biāo)識(shí)。符合要求。符合 內(nèi)審檢查記記錄表被審核部門門：辦公公室、業(yè)業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員員：畢雪雪琴 審核核時(shí)間：20113.003.118 CZHY/CXWWJ-009-220133-3 第11頁，共共3頁準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)號(hào)審 核核 內(nèi) 容審核記錄審核 結(jié)結(jié)論4.34.3文件控制4.3.114.3實(shí)驗(yàn)室是否否具有文文件控制制和管理理程序，有有關(guān)的內(nèi)內(nèi)容和環(huán)環(huán)節(jié)是否否齊全，規(guī)規(guī)范定是是否

16、合理理且具有有可操作作性手冊和程序序文件制制訂了本本程序，具具有可操操作性。符合4.3.224.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部部文件的的審批手手續(xù)是否否齊全，現(xiàn)現(xiàn)場使用用的各種種文件是是否標(biāo)識(shí)識(shí)清晰經(jīng)查有關(guān)文文件的審審批手續(xù)續(xù)齊全，現(xiàn)現(xiàn)場使用用的各種種文件標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰晰符合4.3.334.3現(xiàn)場是否使使用時(shí)效效和廢止止的文件件，是否否存在一一個(gè)文件件出現(xiàn)不不同版本本的問題題現(xiàn)場使用的的文件為為有效版版本，無無一個(gè)文文件出現(xiàn)現(xiàn)不同版版本的問問題符合4.3.444.3實(shí)驗(yàn)室受控控文件是是否定期期審核，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，更改改的文件件是否經(jīng)經(jīng)過再審審批，并并加以注注明受控文件定定期審批批，無修修改符合4.54.5服

17、務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的采采購4.5.11 4.5實(shí)驗(yàn)室是否否建立了了服務(wù)和和供應(yīng)品品的選擇擇、購買買、驗(yàn)收收和儲(chǔ)存存的相關(guān)關(guān)管理程程序手冊和程序序文件制制訂了本本程序符合4.5.224.5是否建立了了服務(wù)方方/供應(yīng)應(yīng)方名單單，是否否對(duì)其進(jìn)進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)按規(guī)定建立立了服務(wù)務(wù)方/供供應(yīng)方名名單，并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)符合4.5.334.5已發(fā)生的采采購是否否受控，是是否正確確選擇具具備資格格的供應(yīng)應(yīng)方已發(fā)生的采采購進(jìn)行行了受控控，正確確選擇具具備資格格的供應(yīng)應(yīng)方符合4.5.444.5是否規(guī)定了了采購品品的驗(yàn)收收要求，對(duì)對(duì)供應(yīng)品品是否經(jīng)經(jīng)過驗(yàn)收收程序中明確確規(guī)定了了采購品品的驗(yàn)收收要求，未未見水泥泥、砼恒恒溫

18、恒濕濕養(yǎng)護(hù)箱箱的驗(yàn)收收記錄不符合4.64.6合同評(píng)審4.6.114.6實(shí)驗(yàn)室是否否制定評(píng)評(píng)審客戶戶要求、標(biāo)標(biāo)書和合合同的相相關(guān)程序序程序文件里里有評(píng)審審客戶要要求、標(biāo)標(biāo)書和合合同的程程序符合4.6.334.6合同評(píng)審應(yīng)應(yīng)包含委委托書、標(biāo)標(biāo)書和合合同，委委托書是是否內(nèi)容容齊全檢查所有委委托書內(nèi)內(nèi)容齊全全，符合合要求符合4.74.7申訴和投訴訴4.7.114.7實(shí)驗(yàn)室是否否建立完完善的申申訴和投投訴程序序文件程序文件里里有申訴訴和投訴訴程序符合4.94.9記錄4.9.114.9實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了記錄管管理程序序，內(nèi)容容是否齊齊全合理理程序文件里里有記錄錄管理程程序，內(nèi)內(nèi)容齊全全合理符合 內(nèi)審檢查

19、查記錄表表 被審核部部門：辦辦公室、業(yè)業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員員：畢雪雪琴 審核時(shí)時(shí)間：220133.033.188 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第2頁頁，共33頁準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.9.224.9實(shí)驗(yàn)室的管管理記錄錄信息是是否“足夠”，是否否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理相關(guān)管理記記錄齊全全，可以以體現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理符合4.9.554.9實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存存記錄是是否安全全存儲(chǔ)，妥妥善保管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查閱方便便所有記錄按按程序規(guī)規(guī)定存檔檔，放在在檔案盒盒保存在在檔案柜柜中，方方便查閱閱和存取取符合4.9.664.9實(shí)驗(yàn)室是否否做到為為客戶保

20、保密程序中明確確規(guī)定，所所有人員員嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行規(guī)定定符合 5.15.1人員5.1.225.1所有人員的的持證上上崗記錄錄，有無無資格確確認(rèn)，上上崗授權(quán)權(quán)是否明明確所有人員均均參加專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)，持證證上崗符合 5.1.3 5.1是否制定人人員培訓(xùn)訓(xùn)程序和和計(jì)劃，有有無培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃實(shí)實(shí)施的培培訓(xùn)記錄錄程序文件中中有人員員培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃程序序，有培培訓(xùn)計(jì)劃劃及記錄錄符合 5.1.5 5.1人員技術(shù)檔檔案是否否符合要要求人員技術(shù)檔檔案符合合要求符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境境條件 5.2.3 5.2實(shí)驗(yàn)室安全全作業(yè)管管理程序序是否符符合要求求，是否否有相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急急處理措措施配備了相應(yīng)應(yīng)的安全全設(shè)備及及安全用用具

21、，已已經(jīng)發(fā)放放符合5.45.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.115.4實(shí)驗(yàn)室是否否配備正正確進(jìn)行行檢測/校準(zhǔn)所所需的全全部設(shè)備備及軟件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)。檢測所需的的檢測設(shè)設(shè)備（包包括軟件件）及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)齊全。 符合 5.4.5 5.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保保存對(duì)檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)具有重重要影響響的設(shè)備備及其軟軟件的檔檔案。設(shè)備管理員員建立并并保存了了設(shè)備檔檔案檔案案內(nèi)容齊齊全、符符合要求求符合5.4.665.4所有儀器設(shè)設(shè)備（包包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)）都都應(yīng)有明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)來表表明其狀狀態(tài)。干燥箱無狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí) 不符合5.55.5量值溯源5.5.115.5實(shí)驗(yàn)室是否否制定并并實(shí)施儀儀器設(shè)備備校準(zhǔn)、檢檢定、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)

22、的總總體要求求；是否否確保結(jié)結(jié)果能溯溯源到國國家基準(zhǔn)準(zhǔn)；設(shè)備備校準(zhǔn)時(shí)時(shí)，是否否可確保保在用的的測量儀儀器設(shè)備備的量值值符合計(jì)計(jì)量法制制規(guī)定程序文件中中有儀器器設(shè)備管管理程序序，所有有儀器設(shè)設(shè)備全經(jīng)經(jīng)過是質(zhì)質(zhì)監(jiān)局檢檢定符合5.5.335.5應(yīng)制定設(shè)備備檢定/校準(zhǔn)的的計(jì)劃，是是否在使使用前進(jìn)進(jìn)行檢定定/校準(zhǔn)準(zhǔn)有檢定計(jì)劃劃。，并并在使用用前全部部進(jìn)行了了檢定符合內(nèi)審檢查記記錄表 被審核部部門：辦辦公室、業(yè)業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員員：畢雪雪琴 審核時(shí)時(shí)間：220133.033.188 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第33頁，共共3頁準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.65.

23、6抽樣和樣品品處理5.6.115.6應(yīng)有用于檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)樣品的的抽取、運(yùn)運(yùn)輸、接接收、處處置、保保護(hù)、存存儲(chǔ)、保保留和/或清理理的程序序，確保保檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)樣品的的完整性性。程序文件里里有抽樣樣和樣品品的處置置程序。符合5.6.555.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記記錄接收收檢測或或校準(zhǔn)樣樣品的狀狀態(tài)，包包括與正正常（或或規(guī)定）條條件的偏偏離。樣品接受有有記錄。符合5.6.665.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具具有檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)樣品的的標(biāo)識(shí)系系統(tǒng)，避避免樣品品或記錄錄中的混混淆。程序中有明明確規(guī)定定，有一一組窗戶戶無樣品品標(biāo)識(shí)不符合5.6.775.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有有適當(dāng)?shù)牡脑O(shè)備和和實(shí)施儲(chǔ)儲(chǔ)存、處處理樣品品，確保保樣品

24、不不受損壞壞。應(yīng)保保持樣品品的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)有樣品室室，樣品品架專門門保存樣樣品，有有樣品流流轉(zhuǎn)記錄錄符合 內(nèi)內(nèi)審檢查查記錄表表 被審核部部門：檢檢測科 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：20013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第11頁，共共3頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.84.8糾正措施、預(yù)預(yù)防措施施及改進(jìn)進(jìn)4.8.114.8實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了不符合合工作的的控制程程序，對(duì)對(duì)不符合合工作予予以處理理。程序文件里里有不符符合工作作控制程程序。未未出現(xiàn)不不符合工工作。符合4.8.224.8實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了糾正措措施程序序，并根根據(jù)實(shí)

25、驗(yàn)驗(yàn)室的實(shí)實(shí)際，分分析程序序的合理理性和可可操作性性實(shí)驗(yàn)室編制制了糾正正措施程程序，具具有合理理性和可可操作性性符合4.94.9記錄4.9.114.9實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了記錄管管理程序序，內(nèi)容容是否齊齊全合理理程序文件里里有記錄錄管理程程序，內(nèi)內(nèi)容齊全全合理符合4.9.224.9實(shí)驗(yàn)室的管管理記錄錄信息是是否“足夠”，是否否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理檢測原始記記錄齊全全，可以以體現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理符合4.9.334.9各種記錄填填寫和更更改是否否正確、完完整、清清晰、明明了檢測原始記記錄填寫寫正確、完完整、清清晰、明明了。未未出現(xiàn)更更改現(xiàn)象象。符合4.9.554.9實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存存記錄是是否安全全存儲(chǔ)，妥妥善保

26、管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查閱方便便所有記錄按按程序規(guī)規(guī)定存檔檔，放在在檔案盒盒保存在在檔案柜柜中，方方便查閱閱和存取取符合4.9.664.9實(shí)驗(yàn)室是否否做到為為客戶保保密程序中明確確規(guī)定，所所有人員員嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行規(guī)定定符合 55技術(shù)要求5.15.1人員5.1.115.1實(shí)驗(yàn)室人員員的數(shù)量量和能力力是否滿滿足所從從事的工工作的需需要；合合同制人人員和其其他技術(shù)術(shù)人員是是否勝任任，其工工作是否否符合實(shí)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求實(shí)驗(yàn)室人數(shù)數(shù)和能力力滿足本本公司工工作的需需要，全全部人員員具有上上崗證，符符合質(zhì)量量體系要要求符合 5.1.2 5.11所有人員的的持證上上崗記錄錄，有

27、無無資格確確認(rèn)，上上崗授權(quán)權(quán)是否明明確。檢測人員均均經(jīng)過上上崗培訓(xùn)訓(xùn)，持證證上崗符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境境條件5.2.115.2實(shí)驗(yàn)室的檢檢測設(shè)施施以及環(huán)環(huán)境條件件應(yīng)滿足足相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)規(guī)范或或標(biāo)準(zhǔn)的的要求。滿足要求 符合5.2.225.2設(shè)施和環(huán)境境條件對(duì)對(duì)結(jié)果的的質(zhì)量有有影響時(shí)時(shí)，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)監(jiān)測、控控制和記記錄環(huán)境境條件。門窗保溫性性能檢測測設(shè)備對(duì)對(duì)外環(huán)境境有要求求，放置置本設(shè)備備的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室未填填寫溫濕濕度記錄錄。不符合 內(nèi)審審檢查記記錄表 被審核部部門：檢檢測科 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：20013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第22頁

28、，共共3頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論 5.2.25.3在非固定場場所進(jìn)行行檢測時(shí)時(shí)應(yīng)特別別注意環(huán)環(huán)境條件件的影響響程序中明確確規(guī)定，檢檢測時(shí)嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。符合5.2.335.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建建立并保保持安全全作業(yè)管管理程序序已建立。符合5.2.445.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建建立并保保持環(huán)境境保護(hù)程程序 程序文件里里有環(huán)境境保護(hù)程程序符合5.2.555.2區(qū)域間的工工作相互互之間有有不利影影響時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取有有效的隔隔離措施施。符合要求符合5.2.665.2對(duì)影響工作作質(zhì)量和和涉及安安全的區(qū)區(qū)域和實(shí)實(shí)施是否否有效控控制并標(biāo)標(biāo)識(shí)用電區(qū)域設(shè)設(shè)置小心心觸電標(biāo)標(biāo)志符合5.35.3檢測

29、和校準(zhǔn)準(zhǔn)方法5.3.115.3實(shí)驗(yàn)室是否否選擇使使用合適適的方法法，是否否制定必必要的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書全部選用國國家規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)方法和和標(biāo)準(zhǔn)，編編制了作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書符合5.3.665.3實(shí)驗(yàn)室是否否建立并并實(shí)施計(jì)計(jì)算和數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換及處理理的程序序，是否否建立并并實(shí)施數(shù)數(shù)據(jù)保護(hù)護(hù)程序程序文件中中有數(shù)據(jù)據(jù)保護(hù)程程序。 符合5.45.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.115.4實(shí)驗(yàn)室是否否配備正正確進(jìn)行行檢測/校準(zhǔn)所所需的全全部設(shè)備備及軟件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)；所有儀儀器設(shè)備備是否正正常維護(hù)護(hù)檢測所需的的檢測設(shè)設(shè)備（包包括軟件件）及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)齊全。按按說明正正常維護(hù)護(hù) 符合5.4.445.4所有設(shè)備是是否均由由

30、授權(quán)人人員操作作，設(shè)備備使用和和維護(hù)的的有關(guān)技技術(shù)資料料是否便便于有關(guān)關(guān)人員取取用所有設(shè)備均均由授權(quán)權(quán)人員操操作，設(shè)設(shè)備使用用和維護(hù)護(hù)的有關(guān)關(guān)技術(shù)資資料按要要求存檔檔保存，便便于有關(guān)關(guān)人員取取用 符合5.75.7結(jié)果質(zhì)量控控制5.7.115.7實(shí)驗(yàn)室是否否建立質(zhì)質(zhì)量控制制程序程序文件里里有質(zhì)量量控制程程序符合5.7.225.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分分析質(zhì)量量控制的的數(shù)據(jù)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。程序文件里里有明確確規(guī)定。符合5.85.8結(jié)果報(bào)告 內(nèi)審檢檢查記錄錄表 被審核部部門：檢檢測科 內(nèi)審員員：杜 軍 審審核時(shí)間間：2

31、0013.03.19 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第33頁，共共3頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.8.115.8實(shí)驗(yàn)室是否否按照相相關(guān)規(guī)范范或者標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和規(guī)定定的程序序，及時(shí)時(shí)出具結(jié)結(jié)果報(bào)告告，結(jié)果果報(bào)告是是否準(zhǔn)確確、客觀觀、真實(shí)實(shí)；報(bào)告告是否使使用法定定計(jì)量單單位。程序中明確確規(guī)定，本本公司模模擬報(bào)告告均按照照相關(guān)規(guī)規(guī)范或者者標(biāo)準(zhǔn)要要求和規(guī)規(guī)定的程程序出具具檢測報(bào)報(bào)告，準(zhǔn)準(zhǔn)確、客客觀、真真實(shí)，使使用法定定計(jì)量單單位。符合5.8.225.8結(jié)果報(bào)告的的內(nèi)容是是否符合合要求結(jié)果報(bào)告的的內(nèi)容符符合要求求符合5.8.555.8是否有修改改報(bào)告，修修

32、改報(bào)告告是否滿滿足準(zhǔn)則則要求；修改報(bào)報(bào)告是否否有唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)，并注注明所代代替的原原件無修改報(bào)告告符合內(nèi)審檢查記記錄表 被審核部部門：質(zhì)質(zhì)檢科 內(nèi)審員員：畢雪雪琴 審核核時(shí)間：20113.003.119 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第11頁，共共2頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.34.3文件控制4.3.114.3實(shí)驗(yàn)室是否否具有文文件控制制和管理理程序，有有關(guān)的內(nèi)內(nèi)容和環(huán)環(huán)節(jié)是否否齊全，規(guī)規(guī)范定是是否合理理且具有有可操作作性手冊和程序序文件制制訂了本本程序，具具有可操操作性。符合4.3.224.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部部文件的的審批手手續(xù)是否否齊全，現(xiàn)現(xiàn)場

33、使用用的各種種文件是是否標(biāo)識(shí)識(shí)清晰經(jīng)查有關(guān)文文件的審審批手續(xù)續(xù)齊全，現(xiàn)現(xiàn)場使用用的其它它文件標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰晰，外外墻外保保溫工程程技術(shù)規(guī)規(guī)程未未加蓋受受控章不符合4.3.334.3現(xiàn)場是否使使用時(shí)效效和廢止止的文件件，是否否存在一一個(gè)文件件出現(xiàn)不不同版本本的問題題現(xiàn)場使用的的文件為為有效版版本，無無一個(gè)文文件出現(xiàn)現(xiàn)不同版版本的問問題符合4.3.444.3實(shí)驗(yàn)室受控控文件是是否定期期審核，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，更改改的文件件是否經(jīng)經(jīng)過再審審批，并并加以注注明受控文件均均經(jīng)過審審核，未未出現(xiàn)更更改文件件符合4.94.9記錄4.9.114.9實(shí)驗(yàn)室是否否編制了了記錄管管理程序序，內(nèi)容容是否齊齊全合理理程

34、序文件里里有記錄錄管理程程序，內(nèi)內(nèi)容齊全全合理符合4.9.224.9實(shí)驗(yàn)室的管管理記錄錄信息是是否“足夠”，是否否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理記錄齊全，可可以體現(xiàn)現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理符合4.9.334.9各種記錄填填寫和更更改是否否正確、完完整、清清晰、明明了各種記錄填填寫正確確、完整整、清晰晰、明了了。未出出現(xiàn)更改改現(xiàn)象符合4.9.444.9實(shí)驗(yàn)室是否否規(guī)定了了記錄保保存期限限，保存存期限是是否合理理，是否否按照規(guī)規(guī)定保存存相關(guān)記記錄規(guī)定了保存存期限，按按照規(guī)定定保存相相關(guān)記錄錄符合4.9.554.9實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存存記錄是是否安全全存儲(chǔ)，妥妥善保管管，保存存方式是是否合理理，方便便存取，查查閱方便便所有記錄按按程

35、序規(guī)規(guī)定存檔檔，放在在檔案盒盒保存在在檔案柜柜中，方方便查閱閱和存取取符合4.9.664.9實(shí)驗(yàn)室是否否做到為為客戶保保密程序中明確確規(guī)定，所所有人員員嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行規(guī)定定符合 5.35.3檢測和校準(zhǔn)準(zhǔn)方法5.3.115.3實(shí)驗(yàn)室是否否選擇使使用合適適的方法法，是否否制定必必要的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室全部部選用國國家規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)方法和和標(biāo)準(zhǔn)，編編制了作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書符合 內(nèi)審檢查查記錄表表 被審核部部門：質(zhì)質(zhì)檢科 內(nèi)審員員：畢雪雪琴 審核時(shí)時(shí)間：220133.033.199 CZHYY/CXXWJ-09-20113-33 第2頁頁，共22頁 準(zhǔn)則條款號(hào)號(hào)手冊條款號(hào)評(píng) 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.3

36、.225.3實(shí)驗(yàn)室是否否對(duì)選用用的新方方法進(jìn)行行確認(rèn)，是是否使用用最新標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有有效版本本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)進(jìn)行了確確認(rèn)，使使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為最新新版本符合5.3.335.3與實(shí)驗(yàn)室有有關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、手手冊、指指導(dǎo)書是是否現(xiàn)行行有效并并便于相相關(guān)人員員使用標(biāo)準(zhǔn)、手冊冊、指導(dǎo)導(dǎo)書為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本，便便于相關(guān)關(guān)人員使使用符合5.3.665.3實(shí)驗(yàn)室是否否建立并并實(shí)施計(jì)計(jì)算和數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換及處理理的程序序，是否否建立并并實(shí)施數(shù)數(shù)據(jù)保護(hù)護(hù)程序程序文件中中有數(shù)據(jù)據(jù)保護(hù)程程序。符合5.75.7結(jié)果質(zhì)量控控制5.7.115.7實(shí)驗(yàn)室是否否建立質(zhì)質(zhì)量控制制程序程序文件里里有質(zhì)量量控制程程序符合5.7.225.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分分析

37、質(zhì)量量控制的的數(shù)據(jù)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。程序文件里里有明確確規(guī)定。符合5.85.8結(jié)果報(bào)告5.8.115.8實(shí)驗(yàn)室是否否按照相相關(guān)規(guī)范范或者標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和規(guī)定定的程序序，及時(shí)時(shí)出具結(jié)結(jié)果報(bào)告告，結(jié)果果報(bào)告是是否準(zhǔn)確確、客觀觀、真實(shí)實(shí)；報(bào)告告是否使使用法定定計(jì)量單單位。程序中明確確規(guī)定，本本公司模模擬報(bào)告告均按照照相關(guān)規(guī)規(guī)范或者者標(biāo)準(zhǔn)要要求和規(guī)規(guī)定的程程序出具具檢測報(bào)報(bào)告，準(zhǔn)準(zhǔn)確、客客觀、真真實(shí)，使使用法定定計(jì)量單單位。符合5.8.225.8結(jié)果報(bào)告的的內(nèi)容是是否符合合要求結(jié)果報(bào)告的的內(nèi)容符符合要求求符合5.

38、8.555.8是否有修改改報(bào)告，修修改報(bào)告告是否滿滿足準(zhǔn)則則要求；修改報(bào)報(bào)告是否否有唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)，并注注明所代代替的原原件無修改報(bào)告告符合長治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本本符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告告編號(hào)：CXWWJ066-20013-1-0001接受審核部部門：辦辦公室部門負(fù)責(zé)人人：李亞亞輝審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則質(zhì)量手冊冊程程序文件件體系系文件審核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日內(nèi)審員：畢畢雪琴不符合/基基本符合合事實(shí)陳陳述： 水泥泥/砼恒溫溫恒濕養(yǎng)養(yǎng)護(hù)箱未未填寫驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄不符合/基基本符合合程序服服務(wù)和供供應(yīng)品的的采購程

39、程序準(zhǔn)則子條款款 44.5.4不符合/基基本符合合類型（劃劃）1、體體系性 22、實(shí)施施性 3、效效果性內(nèi)審員簽名名： 日日期： 部門門負(fù)責(zé)人人簽名： 日期期：原因分析：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃： 要求完成日日期： 年年 月月 日日部門負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：內(nèi)審員認(rèn)可可： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 日日期：糾正措施的的完成情情況： 部門負(fù)責(zé)人人： 日期期：糾正措施的的驗(yàn)證：內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：長治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本本符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告告編號(hào)：CXWWJ066-20013-1-0002接受審核部部門：辦辦公室部門負(fù)責(zé)人人：李亞亞輝審核

40、依據(jù)：實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則質(zhì)量手冊冊程程序文件件體系系文件審核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日內(nèi)審員：畢畢雪琴不符合/基基本符合合事實(shí)陳陳述：鼓風(fēng)干燥箱箱無狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí) 不符合/基基本符合合程序設(shè)設(shè)備和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)控制程程序準(zhǔn)則子條款款 55.4.6 不符合/基基本符合合類型（劃劃）1、體體系性 22、實(shí)施施性 3、效效果性內(nèi)審員簽名名： 日日期： 部門門負(fù)責(zé)人人簽名： 日期期：原因分析：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃： 要求完成日日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：內(nèi)審員認(rèn)可可： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 日日期：糾正措施的的完成情情況： 部門負(fù)責(zé)人

41、人： 日期期：糾正措施的的驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：長治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本本符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告告編號(hào)：CXWWJ066-20013-1-0003接受審核部部門：業(yè)業(yè)務(wù)科部門負(fù)責(zé)人人：李亞亞輝審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則質(zhì)量手冊冊程程序文件件體系系文件審核日期：20113年33月188日至220133年3月月18日日內(nèi)審員：畢畢雪琴不符合/基基本符合合事實(shí)陳陳述： 有一一組窗戶戶無樣品品標(biāo)識(shí) 不符合/基基本符合合程序樣樣品和抽抽樣處置置程序準(zhǔn)則子條款款 55.6.6 不符合/基基本符合合類型（劃劃）1、體體系性 22、實(shí)施

42、施性 3、效效果性內(nèi)審員簽名名： 日日期： 部門門負(fù)責(zé)人人簽名： 日期期：原因分析：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃：要求完成日日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：內(nèi)審員認(rèn)可可： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 日日期：糾正措施的的完成情情況： 部門負(fù)責(zé)人人： 日期期：糾正措施的的驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：長治市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本本符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告告編號(hào)：CXWWJ066-20013-1-0004接受審核部部門：質(zhì)質(zhì)檢科部門負(fù)責(zé)人人：茹玉玉榮審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則質(zhì)量手冊冊程程序文件件體系系文件審核日期：20113年3

43、3月199日至220133年3月月19日日內(nèi)審員：杜杜軍不符合/基基本符合合事實(shí)陳陳述： 外墻外保保溫工程程技術(shù)規(guī)規(guī)程未未加蓋受受控章不符合/基基本符合合程序文文件控制制和管理理程序準(zhǔn)則子條款款 44.3.2不符合/基基本符合合類型（劃劃）1、體體系性 22、實(shí)施施性 3、效效果性內(nèi)審員簽名名： 日日期： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名： 日日期：原因分析：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃： 要求完成日日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：內(nèi)審員認(rèn)可可： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 日日期：糾正措施的的完成情情況： 部門負(fù)責(zé)人人： 日期期：糾正措施的的驗(yàn)證：內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：長治

44、市華易易工程檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項(xiàng)項(xiàng)/基本本符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告告編號(hào)：CXWWJ066-20013-1-0005接受審核部部門：檢檢測科部門負(fù)責(zé)人人：李強(qiáng)強(qiáng)審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則則質(zhì)量手冊冊程程序文件件體系系文件審核日期：20113年33月199日至220133年3月月19日日內(nèi)審員：杜杜軍不符合/基基本符合合事實(shí)陳陳述： 門窗保溫性性能檢測測設(shè)備對(duì)對(duì)外環(huán)境境有要求求，未對(duì)對(duì)放置本本設(shè)備的的實(shí)驗(yàn)室室填寫溫溫濕度記記錄不符合/基基本符合合程序設(shè)設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件件控制準(zhǔn)則子條款款 55.2.2不符符合/基基本符合合類型（劃劃）1、體體系性 22、實(shí)施施性 3、效效果性內(nèi)

45、審員簽名名： 日日期： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名： 日日期：原因分析：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃：要求完成日日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：內(nèi)審員認(rèn)可可： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 日日期：糾正措施的的完成情情況： 部門負(fù)責(zé)人人： 日期期：糾正措施的的驗(yàn)證：內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名： 日日期：長治市華易易工程檢檢測有限限公司2013年年內(nèi)部審審核報(bào)告告 CZZHY/CXWWJ-009-220122-4審核目的通過審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司運(yùn)行中中存在的的問題，分分析原因因、采取取糾正措措施，解解決實(shí)際際問題，以以實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，保證證實(shí)驗(yàn)室室質(zhì)量體體系始終終處于良良好

46、的符符合資質(zhì)質(zhì)認(rèn)證合合格狀態(tài)態(tài)。審核范圍管理層、辦辦公室、業(yè)業(yè)務(wù)科、檢檢測科審核時(shí)間2013年年3月118日至至20113年33月199日審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定定評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則、體體系文件件及相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求。審核人員內(nèi)審組長郜紅霞組 員 杜軍、畢雪雪琴質(zhì)量管理體體系內(nèi)部部審核綜綜述： 本本次內(nèi)審審采用現(xiàn)現(xiàn)場查看看、提問問；查閱閱相關(guān)文文件、記記錄；現(xiàn)現(xiàn)場操作作考核的的審核方方式，對(duì)對(duì)管理層層、辦公公室、業(yè)業(yè)務(wù)科、檢檢測科進(jìn)進(jìn)行了審審核，以以核實(shí)公公司的運(yùn)運(yùn)行是否否符合質(zhì)質(zhì)量體系系的要求求質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行狀況況評(píng)價(jià)及及結(jié)論： 220133年4月月18日日至199日，我我公司進(jìn)進(jìn)行了質(zhì)質(zhì)量體

47、系系內(nèi)審。內(nèi)內(nèi)審人員員進(jìn)行了了現(xiàn)場查查看，提提問；查查閱相關(guān)關(guān)文件、記記錄；現(xiàn)現(xiàn)場操作作考核等等項(xiàng)目；共審檢檢測試驗(yàn)驗(yàn)參數(shù)226項(xiàng)。 (11)質(zhì)量量管理體體系和技技術(shù)運(yùn)作作基本符符合審核核依據(jù)的的要求，各各部門均均能按體體系文件件的規(guī)定定要求開開展工作作，尚未未發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量體系系文件與與認(rèn)可準(zhǔn)準(zhǔn)則相互互沖突的的地方，能能夠滿足足計(jì)量認(rèn)認(rèn)證評(píng)審審準(zhǔn)則的的規(guī)定； (22)質(zhì)量量管理體體系和技技術(shù)運(yùn)作作得到了了有效的的實(shí)施，各各部門技技術(shù)活動(dòng)動(dòng)能按照照體系文文件的規(guī)規(guī)定展開開，技術(shù)術(shù)運(yùn)作得得到了有有效地規(guī)規(guī)范； (33)質(zhì)量量方針的的貫徹情情況和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)得到了了有效的的實(shí)現(xiàn)，截截至本次次內(nèi)審，未未

48、發(fā)生一一起客戶戶投訴事事件，未未發(fā)生一一起結(jié)果果報(bào)告錯(cuò)錯(cuò)誤事件件； (44)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室有充充分的技技術(shù)能力力提供相相應(yīng)的檢檢測服務(wù)務(wù)。3、審核中中的不符符合/基基本符合合項(xiàng)描述述： a. 水泥泥、砼恒恒溫恒濕濕養(yǎng)護(hù)箱箱未填寫寫驗(yàn)收記記錄 b. 鼓風(fēng)風(fēng)干燥箱箱無狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí) c. 有一一組窗戶戶無樣品品標(biāo)識(shí) d.外墻墻外保溫溫工程技技術(shù)規(guī)程程未加加蓋受控控章 E.放置門門窗保溫溫性能檢檢測設(shè)備備的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室未填填寫溫濕濕度記錄錄4、不符合合項(xiàng)/基基本符合合項(xiàng)的整整改：已完成。建議及要求求： 本本次內(nèi)審審采用抽抽樣進(jìn)行行，存在在著一定定的局限限性，各各部門要要認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)質(zhì)量量手冊和和程序文文件，嚴(yán)嚴(yán)格按

49、程程序文件件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，在在以后的的實(shí)際工工作中進(jìn)進(jìn)一步貫貫徹本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，使本本部門、本本崗位的的工作與與質(zhì)量體體系文件件一致、符符合。 內(nèi)審員： 質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人： 日 期期： 日日 期期： 長治市華華易工程程檢測有有限公司司糾正/預(yù)防防措施處處理單 部門：辦辦公室 編編號(hào):CCXWJJ 066-20013-1-0001產(chǎn)生不合格格、事故故、事件件和不符符合事實(shí)實(shí)的描述述： 水水泥/砼恒溫溫恒濕養(yǎng)養(yǎng)護(hù)箱未未填寫驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄，不符符合服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的采采購程序序。填表人： 日期：原因分析： 部部門人員員對(duì)質(zhì)量量手冊和和程序文文件學(xué)習(xí)習(xí)不夠，沒沒有嚴(yán)格格按照程程序文件件執(zhí)行。責(zé)任部門

50、負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：擬采取的糾糾正（預(yù)預(yù)防）措措施： 1、對(duì)對(duì)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，具具體學(xué)習(xí)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和程序文文件； 2、按按照評(píng)審審準(zhǔn)則的的要求，及及時(shí)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行驗(yàn)收并并填寫記記錄。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期： 總經(jīng)理理： 日期：完成情況：已組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行了培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)，其對(duì)對(duì)設(shè)備的的管理意意識(shí)已提提高。已已對(duì)水泥泥/砼恒溫溫恒濕養(yǎng)養(yǎng)護(hù)箱進(jìn)進(jìn)行的驗(yàn)驗(yàn)收做了了記錄。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：驗(yàn)證結(jié)果：糾正措施有有效。 驗(yàn)證證部門： 日日期：備注： 長治市華華易工程程檢測有有限公司司糾正/預(yù)防防措施處處理單 部門：辦辦公室 編號(hào): CXXWJ 06-20113-

51、11-0002產(chǎn)生不合格格、事故故、事件件和不符符合事實(shí)實(shí)的描述述： 鼓風(fēng)干干燥箱無無狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí) ，不不符合設(shè)設(shè)備和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)控制程程序。 填表人： 日期：原因分析： 部部門人員員對(duì)質(zhì)量量手冊和和程序文文件學(xué)習(xí)習(xí)不夠，沒沒有嚴(yán)格格按照程程序文件件執(zhí)行。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：擬采取的糾糾正（預(yù)預(yù)防）措措施： 1、對(duì)對(duì)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，具具體學(xué)習(xí)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和程序文文件； 2、按按照評(píng)審審準(zhǔn)則的的要求，及及時(shí)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期： 總總經(jīng)理： 日期期：完成情況：已組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行了培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)，其對(duì)對(duì)設(shè)備的的管理意意識(shí)已提提高。已已對(duì)鼓風(fēng)

52、風(fēng)干燥箱箱做了標(biāo)標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：驗(yàn)證結(jié)果：糾正措施有有效。 驗(yàn)證證部門： 日日期：備注： 長治市華華易工程程檢測有有限公司司糾正/預(yù)防防措施處處理單 部門：業(yè)業(yè)務(wù)科 編編號(hào): CXXWJ006-220133-1-0033產(chǎn)生不合格格、事故故、事件件和不符符合事實(shí)實(shí)的描述述： 有一組組窗戶無無樣品標(biāo)標(biāo)識(shí) ，不符合樣品和抽樣的處置程序。 填表人： 日期：原因分析： 部部門人員員對(duì)質(zhì)量量手冊和和程序文文件學(xué)習(xí)習(xí)不夠，沒沒有嚴(yán)格格按照程程序文件件執(zhí)行。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：擬采取的糾糾正（預(yù)預(yù)防）措措施： 1、對(duì)對(duì)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，具具體學(xué)習(xí)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和程序文文件； 2、按按照評(píng)審審準(zhǔn)則的的要求，及及時(shí)對(duì)樣樣品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期： 總總經(jīng)理： 日期期：完成情況：已組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行了培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)，其對(duì)對(duì)樣品的的管理意意識(shí)已提提高。已已對(duì)本組組樣品做做了樣品品標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期期：驗(yàn)證結(jié)果：糾正措施有有效。 驗(yàn)證證部門： 日日期：備注： 長治市華華易工程程檢測有有限公司司糾正/預(yù)防防措施處處理單 部門：質(zhì)質(zhì)檢科 編編號(hào): CXXWJ006-22013