QEO一體化全套內(nèi)審檢查表1

1、QEO系審核檢檢查表 TZZZY-JLL-8-022-04 受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEOO管理體系文文件包括哪些些內(nèi)容？管理理體系是依據(jù)據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建建立的？2.QEO管理理手冊(cè)是由誰誰簽發(fā)的？說說出實(shí)施的日日期？3.QEO管理理手冊(cè)是否對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行了刪減？說出刪減理理由4.查文件是是否經(jīng)過審批批？文件是否否受控？是否否有收文登記記、分發(fā)號(hào)？(查收文登登記表、受控控文件清單)5.請(qǐng)出示記記錄清單？（從記錄清清單中抽查有有關(guān)記錄？看看其是否填寫寫

2、正確及保管管情況；記錄錄是否有保存存期）6.提供管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃、輸輸入材料、輸輸出報(bào)告？（審審核評(píng)審的正正確性）審核員： 審核組長長： QEOO系審核檢查查表 TZZZY-JLL-8-011-04 (2/44)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17. 請(qǐng)敘述公公司的管理方方針和目標(biāo)；（說明哪些些是描述質(zhì)量量的？哪些是是描述環(huán)境和和安全的？）8.請(qǐng)說出你部部門的職責(zé)與與權(quán)限？及你你本人的職責(zé)責(zé)？9.組織是否進(jìn)進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核？給給你部門提了了多少個(gè)

3、不合合格項(xiàng)，是否否進(jìn)行關(guān)閉？（查看關(guān)閉閉的正確性）10.如何認(rèn)認(rèn)識(shí)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)制是否否在組織內(nèi)形形成了一種氣氣氛,員工是是否有參與改改進(jìn)的意識(shí)和和機(jī)會(huì)?（詢?cè)儐枺?1.查看糾正正措施的實(shí)施施記錄；12.預(yù)防措施施及實(shí)施記錄錄。13.你部門識(shí)識(shí)別了多少環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全因素素？（提供識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)清單單）審核員： 審核組長長： QEO系系審核檢查表表 TZZYY-JL-88-01-004 (3/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果YN4.3.14.3.24.3.414.審核環(huán)境境安全因素清清單是否充分分

4、？（請(qǐng)部門門領(lǐng)導(dǎo)介紹是是否覆蓋了組組織的所有部部門）15.重要環(huán)境境和安全因素素的評(píng)價(jià)方法法是什么？（提提供重要環(huán)境境和安全因素素清單）16.請(qǐng)?zhí)峁┙M組織法律法規(guī)規(guī)清單？（審審核所確定的的法律法規(guī)及及其他要求是是否全面,是否有過期期版本）17.請(qǐng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)敘述是如如何識(shí)別、獲獲取、傳達(dá)和和更新適用的的法規(guī)及其他他要求的？18.是否建立立了旨在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的的管理方案？（核查審核員： 審核組長長： QEEO系審核檢檢查表 TZZYY-JL-88-01-004 (4/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果YN4.4.6

5、4.5.1方案中是否規(guī)定定了有關(guān)職能能和層次的職職責(zé)、實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和指標(biāo)的的方法和時(shí)間間表:19.請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)敘敘述制定的環(huán)環(huán)境方案是否否得到有效實(shí)實(shí)施并實(shí)現(xiàn)了了目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo):（提供證據(jù)據(jù)）20.請(qǐng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)回答：對(duì)對(duì)于可能偏離離方針、目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的與重重大環(huán)境因素素和安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行行活動(dòng),是否建立并并保持成文的的程序（介紹紹有哪些文件件）；21.目標(biāo)、指指標(biāo)及環(huán)境管管理方案的完完成情況定期期監(jiān)督:22運(yùn)行控制的的執(zhí)行情況定定期監(jiān)控: 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查

6、 結(jié) 果果YN14.4.5 EE O4.2.3 QQ文件和資料控制制：1、能確保在使使用處得到有有效版本的適適用文件？2、是否識(shí)別所所需的外來文文件，并控制制其分發(fā)？查查國家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效版本？3、防止文件的的非預(yù)期使用用，是否采取取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)？若要保留留作廢文件，是是否進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理理 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.3 EE O4.2.4 QQ4.3.3 OO

7、E5.4.1 QQ1、抽查部分記記錄，查其標(biāo)標(biāo)識(shí)，是否便便于檢索？2、查保存規(guī)定定并抽查對(duì)過過期記錄的處處置。3、查記錄的歸歸檔、貯存，保保護(hù)是否符合合要求？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件。2、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。3、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施，并取得了了相應(yīng)的效果果。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.1 OO E5.2 QQ7.2.1 QQ

8、1、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分，危險(xiǎn)源辯辯識(shí)是否充分分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確確性和風(fēng)險(xiǎn)控控制措施是否否協(xié)調(diào)一致。2、是否進(jìn)行對(duì)對(duì)環(huán)境因素和和重大環(huán)境因因素及相關(guān)的的環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)進(jìn)行及時(shí)更新新。1、通過什么方方式確保顧客客的要求得確確定滿足？1、對(duì)顧客的要要求是否得到到充分的識(shí)別別并給予以確確定？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部體系審審核檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN8.5.1 QQ4.4.1 OO E5.1 5.55.1

9、6.2 6.11 6.3 6.4 QQ1、是否通過利利用數(shù)據(jù)分析析、內(nèi)審、管管理評(píng)審尋找找持續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)？2、糾正和預(yù)防防措施的效果果是否有利于于持續(xù)改進(jìn)？1、組織是否對(duì)對(duì)各層次的職職責(zé)、作用和和權(quán)限作出明明確規(guī)定，形形成文件并傳傳達(dá)到各層次次。2、各層次的管管理是否為體體系運(yùn)行提供供必要的資源源，包括人力力、財(cái)力、專專項(xiàng)技能和技技術(shù)等資源。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.6 OO E7

10、.1 7.22 Q1.現(xiàn)場(chǎng)提問管管理人員，你你部門是否有有分解目標(biāo)？是怎樣確保保分解目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)的。2.你部門有哪哪些重要環(huán)境境因素和重大大危險(xiǎn)源？3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其設(shè)置機(jī)械、配配置維修、保保養(yǎng)計(jì)劃和易易燃易爆有毒毒物質(zhì)的運(yùn)輸輸安全。和應(yīng)應(yīng)急方案和計(jì)計(jì)劃？是否有有以上各物質(zhì)質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？4.在運(yùn)行中你你們是怎樣控控制各種能源源的使用？在在節(jié)能方面有有采取哪些措措施和方案？現(xiàn)場(chǎng)查閱其其各種相應(yīng)記記錄是否正規(guī)規(guī)，管理方案案制定是否適適宜。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方

11、負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.1Q5.按ISO99001 77.5.1要要求查質(zhì)量過過程控制是否否滿足要求，作作業(yè)指導(dǎo)書是是否齊備。6.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其廢棄物的處處理情況，并并查閱相應(yīng)記記錄， 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.1Q4.4.7 OO E7.6 Q7.了解污水的的排放和控制制情況。（聽聽現(xiàn)場(chǎng)人員主主觀介紹，并并現(xiàn)場(chǎng)觀察）1.在你部門中中

12、有針對(duì)哪些些緊急情況制制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公公司制定的預(yù)預(yù)案，看預(yù)案案中相關(guān)人員員職責(zé)是否清清楚，出現(xiàn)了了緊急情況后后應(yīng)怎么處理理，及相應(yīng)物物資保障情況況是否到位？對(duì)緊急情況況是否進(jìn)行了了演練？有無無相關(guān)的記錄錄？2.查持證崗位位人員的持證證上崗情況。3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其監(jiān)視和測(cè)量量裝置臺(tái)帳？并抽查其中中兩項(xiàng)監(jiān)視和和測(cè)量裝置是是否按程序的的要求進(jìn) 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.2 OO E8.

13、3 Q8.5.3 QQ8.5.2 QQ行了相應(yīng)的鑒定定或認(rèn)可。1.在施工中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格是否按照規(guī)規(guī)定做好了記記錄、標(biāo)識(shí)和和隔離等，防防止非預(yù)期使使用。2.識(shí)別出潛在在事故、事件件或緊急情況況是否充分？現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)備備是否充分有有效？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.1 OO E8.2.3 QQ8.2.4 QQ1.現(xiàn)場(chǎng)詢問其其遵守法律法法規(guī)的情況？并現(xiàn)場(chǎng)查閱閱公司的噪聲聲監(jiān)測(cè)情況的

14、的記錄？并查查閱有關(guān)的法法律法規(guī)清單單，是否有過過期或作廢的的法律法規(guī)的的預(yù)期使用？2采用那些方方法對(duì)體系的的過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量?3當(dāng)過程未達(dá)達(dá)到要求時(shí)是是否采取了糾糾正和糾正措措施? 是否否有證據(jù)?4監(jiān)視和測(cè)量量的依據(jù)?各階段的檢測(cè)的的記錄要求?放行的人員是否否授權(quán)? 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.4.5 EE O4.2.3 QQ文件和資料控制制：1、抽查文件發(fā)發(fā)布前對(duì)其充充分性與適

15、用用性進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)？2、能確保在使使用處得到有有效版本的適適用文件？33、抽查外來來文件識(shí)別標(biāo)標(biāo)識(shí)及識(shí)別充充分性，抽查查文件收發(fā)記記錄及現(xiàn)行文文件的到崗情情況。4、是否識(shí)別所所需的外來文文件，并控制制其分發(fā)？查查國家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效版本？5、防止文件的的非預(yù)期使用用，是否采取取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)？若要保留留作廢文件，是是否進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理理 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.3

16、 EE O4.2.4 QQ4.3.3 OO E5.4.1 QQ1、抽查部分記記錄，查其標(biāo)標(biāo)識(shí)，是否便便于檢索？2、查保存規(guī)定定并抽查對(duì)過過期記錄的處處置。3、查記錄的歸歸檔、貯存，保保護(hù)是否符合合要求？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)建立是否合合理，是否符符合方針并考考慮了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全等等方面的要求求。3、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施，并取得了了相應(yīng)的效果果。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期200

17、7.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.1 OO E5.2 QQ7.2.1 QQ1、是否建立并并保持程序2、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分，危險(xiǎn)源辯辯識(shí)是否充分分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確確性和風(fēng)險(xiǎn)控控制措施是否否協(xié)調(diào)一致。3、是否進(jìn)行對(duì)對(duì)環(huán)境因素和和重大環(huán)境因因素及相關(guān)的的環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)進(jìn)行及時(shí)更新新。1、通過什么方方式確保顧客客的要求得確確定滿足？1、對(duì)顧客的要要求是否得到到充分的識(shí)別別并給予以確確定？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核

18、部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.2.2 QQ4.4.2 OO E6.2.2 QQ1評(píng)審的時(shí)機(jī)機(jī)和方式?2口頭合同如如何評(píng)審?3是否有合同同更改的情況況?如何處置?查證據(jù)2對(duì)顧客意見見和投訴如何何進(jìn)行處理?1是否有培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃?實(shí)施記錄?2如何評(píng)價(jià)培培訓(xùn)效果? 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.2 OO E1

19、、是否建立并并保持了程序序，是否滿足足標(biāo)準(zhǔn)要求？2、法律法規(guī)與與其他要求識(shí)識(shí)別獲取情況況如何？3、是否進(jìn)行及及時(shí)更新？4、是否向相關(guān)關(guān)人員或相關(guān)關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)達(dá)？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.3 EE O5.5.3 QQ7.2.3 QQ1.詢問管理者者： 是否在組組織內(nèi)部之間間及過程之間間建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程，對(duì)對(duì)QEO有效效性的問題進(jìn)進(jìn)行溝通？ 今年QEEO目標(biāo)、方方針的完成情情況，

20、如何向向員工進(jìn)行溝溝通？今年有無重大大質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全問題，顧顧客投訴或突突出的業(yè)績，是是否向全體員員工溝通？建建立溝通渠道道？是否對(duì)信信息交流過程程進(jìn)行記錄？對(duì)相關(guān)方的信信息的接收、成成文和答復(fù)是是否充分、及及時(shí)有效？ 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.2 QQ4.4.6 OO E7.1 Q1.按ISO99001 77.5.1要要求查質(zhì)量過過程控制是否否滿足要求，特特殊過程是否否識(shí)別，作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是否否齊備。1.你部門有哪哪些

21、重要環(huán)境境因素和重大大危險(xiǎn)源？2.產(chǎn)品的策劃劃有那些工藝藝文件?檢驗(yàn)文件和和控制要求?3.配置的主要要生產(chǎn)設(shè)備和和檢測(cè)儀器及及支持性設(shè)備備?4.設(shè)計(jì)了那些些記錄?5.是否有針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品或或合同的質(zhì)量量計(jì)劃? 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN8.4 Q1.在何處采用用了數(shù)據(jù)分析析?是否包含標(biāo)準(zhǔn)的的要求?查看實(shí)際事例 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJ

22、L-8-002-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.4.5 EE O4.2.3 QQ文件和資料控制制：1、能確保在使使用處得到有有效版本的適適用文件？22、抽查外來來文件識(shí)別標(biāo)標(biāo)識(shí)及識(shí)別充充分性，抽查查文件收發(fā)記記錄及現(xiàn)行文文件的到崗情情況。3、是否識(shí)別所所需的外來文文件，并控制制其分發(fā)？查查國家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效版本？4、防止文件的的非預(yù)期使用用，是否采取取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)？若要保留留作廢文件，是是否進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理理 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢

23、檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.3 EE O4.2.4 QQ4.3.3 OO E5.4.1 QQ1、抽查部分記記錄，查其標(biāo)標(biāo)識(shí)，是否便便于檢索？2、查保存規(guī)定定并抽查對(duì)過過期記錄的處處置。3、查記錄的歸歸檔、貯存，保保護(hù)是否符合合要求？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)建立是否合合理，是否符符合方針并考考慮了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全等等方面的要求求。3、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施

24、，并取得了了相應(yīng)的效果果。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.4 OO E1、是否建立了了旨在實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)、指標(biāo)的的管理方案。2、管理方案中中是否對(duì)職責(zé)責(zé)、權(quán)限、方方法步驟、資資源進(jìn)度安排排進(jìn)行明確？3、方案是否得得到有效實(shí)施施并實(shí)惠了目目標(biāo)和指標(biāo)。4、方案的評(píng)審審及動(dòng)態(tài)管理理情況。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04

25、 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.7 OO E1.在你部門中中有針對(duì)哪些些緊急情況制制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公公司制定的預(yù)預(yù)案，看預(yù)案案中相關(guān)人員員職責(zé)是否清清楚，出現(xiàn)了了緊急情況后后應(yīng)怎么處理理，及相應(yīng)物物資保障情況況是否到位？對(duì)緊急情況況是否進(jìn)行了了演練？有無無相關(guān)的記錄錄？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN

26、4.4.1 OO E 5.5.1 6.1 QQ1、組織是否對(duì)對(duì)各層次的職職責(zé)、作用和和權(quán)限作出明明確規(guī)定，形形成文件并傳傳達(dá)到各層次次。2、各層次的管管理是否為體體系運(yùn)行提供供必要的資源源，包括人力力、財(cái)力、專專項(xiàng)技能和技技術(shù)等資源。內(nèi)部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.1 OO E5.5.1 66.1 Q1、組織是否對(duì)對(duì)各層次的職職責(zé)、作用和和權(quán)限作出明明確規(guī)定，形形成文件并傳傳達(dá)到各層次次。2、各層次的管管理是否為體體系運(yùn)行提供供必要的資源源，包

27、括人力力、財(cái)力、專專項(xiàng)技能和技技術(shù)等資源。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.6 OO E7.4 Q1.你部門有哪哪些重要環(huán)境境因素和重大大危險(xiǎn)源？2.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其采購計(jì)劃、設(shè)設(shè)置機(jī)械、配配置維修、保保養(yǎng)計(jì)劃和易易燃易爆有毒毒物質(zhì)的運(yùn)輸輸安全。和應(yīng)應(yīng)急方案和計(jì)計(jì)劃？是否有有以上各物質(zhì)質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？3.運(yùn)行中你們們是怎樣控制制各種能源的的使用？在節(jié)節(jié)能方面有采采取哪些措施施和方案？現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)查閱其

28、各各種相應(yīng)記錄錄是否正規(guī)，管管理方案制定定是否適宜。4.有無供方評(píng)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？是否對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并并確定哪些合合格供方？ 內(nèi)部體系審審核檢查表 TZZYY-JL-88-02-004 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.3 QQ7.5.4 QQ4.4.6 OO E7.5.5 QQ1.按程序文件件要求是否對(duì)對(duì)產(chǎn)品及顧客客財(cái)產(chǎn)實(shí)行了了標(biāo)識(shí)和保護(hù)護(hù)？并查閱現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)圍墻及臨臨設(shè)的搭設(shè)是是否符合相關(guān)關(guān)規(guī)定？1.在你部門中中有針對(duì)哪些些緊急情況制制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公公司制定的預(yù)預(yù)案，看預(yù)案案中相關(guān)人員員職責(zé)是否清清楚

29、，出現(xiàn)了了緊急情況后后應(yīng)怎么處理理，及相應(yīng)物物資保障情況況是否到位？對(duì)緊急情況況是否進(jìn)行了了演練？有無無相關(guān)的記錄錄？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.1 OO E8.2.4 QQ1.現(xiàn)場(chǎng)詢問其其遵守法律法法規(guī)的情況？ 2.采用那些方方法對(duì)體系的的過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量?3.當(dāng)過程未達(dá)達(dá)到要求時(shí)是是否采取了糾糾正和糾正措措施? 是否否有證據(jù)?4.各階段的檢檢測(cè)的記錄要要求?5.放行的人員員是否

30、授權(quán)? 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部體體系審核檢查查表 TZZZY-JLL-8-022-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.4.5 EE O4.2.3 QQ文件和資料控制制：1、抽查文件發(fā)發(fā)布前對(duì)其充充分性與適用用性進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)？2、能確保在使使用處得到有有效版本的適適用文件？33、抽查外來來文件識(shí)別標(biāo)標(biāo)識(shí)及識(shí)別充充分性，抽查查文件收發(fā)記記錄及現(xiàn)行文文件的到崗情情況。4、是否識(shí)別所所需的外來文文件，并控制制其分發(fā)？查查國家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效版本？5、防止文件的的非預(yù)期使用用

31、，是否采取取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)？若要保留留作廢文件，是是否進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理理 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.3 EE O4.2.4 QQ4.3.3 OO E5.4.1 QQ1、抽查部分記記錄，查其標(biāo)標(biāo)識(shí)，是否便便于檢索？2、查保存規(guī)定定并抽查對(duì)過過期記錄的處處置。3、查記錄的歸歸檔、貯存，保保護(hù)是否符合合要求？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件2、

32、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)建立是否合合理，是否符符合方針并考考慮了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全等等方面的要求求。3、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施，并取得了了相應(yīng)的效果果。 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.1 OO E5.2 QQ7.2.1 QQ1、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分，危險(xiǎn)源辯辯識(shí)是否充分分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確確性和風(fēng)險(xiǎn)控控制措施是否否協(xié)調(diào)一致。2、是否進(jìn)行對(duì)對(duì)環(huán)境因素和和重大環(huán)境因因素及相關(guān)的的環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)

33、進(jìn)行及時(shí)更新新。1、通過什么方方式確保顧客客的要求得確確定滿足？1、對(duì)顧客的要要求是否得到到充分的識(shí)別別并給予以確確定？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.2 OO E2、法律法規(guī)與與其他要求識(shí)識(shí)別獲取情況況如何？3、是否進(jìn)行及及時(shí)更新？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審

34、核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.4 OO E5.4.2 QQ1、是否建立了了旨在實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)、指標(biāo)的的管理方案。2、管理方案中中是否對(duì)職責(zé)責(zé)、權(quán)限、方方法步驟、資資源進(jìn)度安排排進(jìn)行明確？3、方案是否得得到有效實(shí)施施并實(shí)惠了目目標(biāo)和指標(biāo)。4、方案的評(píng)審審及動(dòng)態(tài)管理理情況。1、體系的策劃劃是否滿足QQMS4.11及目標(biāo)的要要求。2、是否存在管管理體系變更更的情況？如如有如何保持持QEO的完完整性。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受

35、審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN8.5.1 QQ4.4.1 OO E5.1 5.55.15.5.2 66.2 6.1 6.33 6.4 Q1、是否通過利利用數(shù)據(jù)分析析、內(nèi)審、管管理評(píng)審尋找找持續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)？2、糾正和預(yù)防防措施的效果果是否有利于于持續(xù)改進(jìn)？1、組織是否對(duì)對(duì)各層次的職職責(zé)、作用和和權(quán)限作出明明確規(guī)定，形形成文件并傳傳達(dá)到各層次次。2、各層次的管管理是否為體體系運(yùn)行提供供必要的資源源，包括人力力、財(cái)力、專專項(xiàng)技能和技技術(shù)等資源。3、最高管理者者是否任命專專門的管理者者代表，明確確其作用、職職責(zé)和權(quán)限。 審核員： 年年 月 日 審審核組長

36、： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.1 7.22 Q4.4.6 EE O1.現(xiàn)場(chǎng)提問管管理人員，你你部門是否有有分解目標(biāo)？是怎樣確保保分解目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)的。2.你部門有哪哪些重要環(huán)境境因素和重大大危險(xiǎn)源？3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其采購計(jì)劃、設(shè)設(shè)置機(jī)械、配配置維修、保保養(yǎng)計(jì)劃和易易燃易爆有毒毒物質(zhì)的運(yùn)輸輸安全。和應(yīng)應(yīng)急方案和計(jì)計(jì)劃？是否有有以上各物質(zhì)質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？4.在運(yùn)行中你你們是怎樣控控制各種能源源的使用？在在節(jié)能方面有有采取哪些措措施和方

37、案？現(xiàn)場(chǎng)查閱其其各種相應(yīng)記記錄是否正規(guī)規(guī)，管理方案案制定是否適適宜。 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.1Q7.5.2 QQ5.按ISO99001 77.5.1要要求查質(zhì)量過過程控制是否否滿足要求，特特殊過程是否否識(shí)別，作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是否否齊備。6.現(xiàn)場(chǎng)查閱其其施工設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳和日常維維修、保養(yǎng)記記錄以及維修修、保養(yǎng)產(chǎn)生生的廢棄物的的處理情況，并并查閱相應(yīng)記記錄，并查施施工設(shè)施的安安全可靠性，是是否按當(dāng)?shù)匕舶脖O(jiān)站要求配配置了各種開開關(guān)漏電保護(hù)護(hù)器，有無

38、亂亂拉亂扯現(xiàn)象象。7.查是否有跑跑電漏水現(xiàn)象象。8.按程序文件件要求是否對(duì)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)實(shí)行了標(biāo)識(shí)和和保護(hù)？并查查閱現(xiàn)場(chǎng)圍墻墻及臨設(shè)的搭搭設(shè)是否符 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN7.5.1Q4.4.7 OO E7.6 Q合相關(guān)規(guī)定？9.了解污水的的排放和控制制情況。（聽聽現(xiàn)場(chǎng)人員主主觀介紹，并并現(xiàn)場(chǎng)觀察）10.在你部門門中有針對(duì)哪哪些緊急情況況制定了預(yù)案案？現(xiàn)場(chǎng)查閱閱公司制定的的預(yù)案，看預(yù)預(yù)案中相關(guān)

39、人人員職責(zé)是否否清楚，出現(xiàn)現(xiàn)了緊急情況況后應(yīng)怎么處處理，及相應(yīng)應(yīng)物資保障情情況是否到位位？對(duì)緊急情情況是否進(jìn)行行了演練？有有無相關(guān)的記記錄？11.查持證崗崗位人員的持持證上崗情況況。12.現(xiàn)場(chǎng)查閱閱其監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置臺(tái)帳帳？并抽查其其中兩項(xiàng)監(jiān)視視和測(cè)量裝置置是否按程序序的要求進(jìn) 內(nèi)部體系審審核檢查表 TZZYY-JL-88-02-004 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.2 OO E8.3 Q8.5.3 QQ8.5.2 QQ4.4.6 OO E行了相應(yīng)的鑒定定或認(rèn)可。14.在施工中中發(fā)現(xiàn)的不合合格是否按照

40、照規(guī)定做好了了記錄、標(biāo)識(shí)識(shí)和隔離等，防防止非預(yù)期使使用。15.識(shí)別出潛潛在事故、事事件或緊急情情況是否充分分？現(xiàn)場(chǎng)檢查查應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)準(zhǔn)備是否充分分有效？16.項(xiàng)目部的的安全體系中中各種設(shè)備裝裝置的安裝驗(yàn)驗(yàn)收情況？17.運(yùn)行控制制中的作業(yè)指指導(dǎo)書的發(fā)放放情況？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.1 OO E83 Q16.現(xiàn)場(chǎng)詢問問其遵守法律律法規(guī)的情況況？并現(xiàn)場(chǎng)查查閱公司的噪噪聲監(jiān)測(cè)情況況的記錄？

41、并并查閱有關(guān)的的法律法規(guī)清清單，是否有有過期或作廢廢的法律法規(guī)規(guī)的預(yù)期使用用？采用那些方法對(duì)對(duì)體系的過程程進(jìn)行監(jiān)視和和測(cè)量?當(dāng)過程未達(dá)到要要求時(shí)是否采采取了糾正和和糾正措施? 是否否有證據(jù)?監(jiān)視和測(cè)量的依依據(jù)?各階段的檢測(cè)的的記錄要求?放行的人員是否否授權(quán)? 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.2 OO E6.2.2 QQ是否有培訓(xùn)計(jì)劃劃?實(shí)施記錄?如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)效效果? 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TT

42、ZZY-JJL-8-002-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.3 EEO5.5.3 QQ7.2.3 QQ1.詢問管理者者： 是否在組組織內(nèi)部之間間及過程之間間建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程，對(duì)對(duì)QEO有效效性的問題進(jìn)進(jìn)行溝通？ 今年QEEO目標(biāo)、方方針的完成情情況，如何向向員工進(jìn)行溝溝通？今年有無重大大質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全問題，顧顧客投訴或突突出的業(yè)績，是是否向全體員員工溝通？建建立溝通渠道道？是否對(duì)信信息交流過程程進(jìn)行記錄？對(duì)相關(guān)方的信信息的接收、成成文和答復(fù)是是否充分、及及時(shí)有效？ 內(nèi)部體系審審核

43、檢查表 TZZYY-JL-88-02-004 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.1 Q4.25.1 Q對(duì)過程識(shí)別是否否充分清晰？是否有刪減，理理由是否合理理充分？3、是否有外包包過程？1、是否發(fā)布了了方針？2、是否對(duì)法律律法規(guī)及其他他要求做出承承諾？3、是否向員工工進(jìn)行傳達(dá)4、是否對(duì)方針針進(jìn)行必要的的評(píng)審以保持持方針的持續(xù)續(xù)適宜性。5、方針是否為為組織制定目目標(biāo)指標(biāo)提供供框架。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門

44、領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN24.3.1 OO E5.2 QQ7.2.1 QQ1、是否建立并并保持程序2、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分，危險(xiǎn)源辯辯識(shí)是否充分分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確確性和風(fēng)險(xiǎn)控控制措施是否否協(xié)調(diào)一致。3、是否進(jìn)行對(duì)對(duì)環(huán)境因素和和重大環(huán)境因因素及相關(guān)的的環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)進(jìn)行及時(shí)更新新。1、通過什么方方式確保顧客客的要求得確確定滿足？1、對(duì)顧客的要要求是否得到到充分的識(shí)別別并給予以確確定？ 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-

45、8-002-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN237.2.2 QQ4.3.2 OO E4.3.3 OO E5.4.1 QQ2、對(duì)產(chǎn)品要求求的確定如何何進(jìn)行表達(dá)？1、詢問產(chǎn)品有有關(guān)要求的評(píng)評(píng)審時(shí)機(jī)和方方式？1、是否建立并并保持了程序序，是否滿足足標(biāo)準(zhǔn)要求？2、法律法規(guī)與與其他要求識(shí)識(shí)別獲取情況況如何？3、是否進(jìn)行及及時(shí)更新？4、是否向相關(guān)關(guān)人員或相關(guān)關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)達(dá)？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)建立是否合合理，是否符符合方針并考考慮了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安

46、全等等方面的要求求。 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN44.3.4 OO E5.4.2 QQ3、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施，并取得了了相應(yīng)的效果果。1、是否建立了了旨在實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)、指標(biāo)的的管理方案。2、管理方案中中是否對(duì)職責(zé)責(zé)、權(quán)限、方方法步驟、資資源進(jìn)度安排排進(jìn)行明確？3、方案是否得得到有效實(shí)施施并實(shí)惠了目目標(biāo)和指標(biāo)。4、方案的評(píng)審審及動(dòng)態(tài)管理理情況。1、體系的策劃劃是否滿足QQMS4.11及目標(biāo)的要要求。2、

47、是否存在管管理體系變更更的情況？如如有如何 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN58.5.1 QQ4.4.1 OO E5.1 5.55.15.5.2 66.2 6.1 6.33 6.4 Q保持QEO的完完整性。1、是否通過利利用數(shù)據(jù)分析析、內(nèi)審、管管理評(píng)審尋找找持續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)？2、糾正和預(yù)防防措施的效果果是否有利于于持續(xù)改進(jìn)？1、組織是否對(duì)對(duì)各層次的職職責(zé)、作用和和權(quán)限作出明明確規(guī)定，形形成文件

48、并傳傳達(dá)到各層次次。2、各層次的管管理是否為體體系運(yùn)行提供供必要的資源源，包括人力力、財(cái)力、專專項(xiàng)技能和技技術(shù)等資源。3、最高管理者者是否任命專專門的管理者者代表，明確確其作用、職職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4、是否明確員員工代表的參參與安排。5、各職能部門門的溝通的方方式和效果如如何？6、資源的提供供是否滿足條條件、環(huán)境變變化的適宜性性。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-J

49、JL-8-002-04 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.4.3 EEO5.5.3 QQ7.2.3 QQ1.詢問最高管管理者： 是否在組組織內(nèi)部之間間及過程之間間建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程，對(duì)對(duì)QEO有效效性的問題進(jìn)進(jìn)行溝通？ 今年QEEO目標(biāo)、方方針的完成情情況，如何向向員工進(jìn)行溝溝通？今年有無重大大質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全問題，顧顧客投訴或突突出的業(yè)績，是是否向全體員員工溝通？建建立溝通渠道道？是否對(duì)信信息交流過程程進(jìn)行記錄？對(duì)相關(guān)方的信信息的接收、成成文和答復(fù)是是否充分、及及時(shí)有效？ 內(nèi)內(nèi)部體系審核

50、核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人領(lǐng)導(dǎo)層序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.6 O EE5.6 Q1.是否按策劃劃的時(shí)間間隔隔進(jìn)行管理？目的是否明明確，是否對(duì)對(duì)方針目標(biāo)的的適宜性/充充分性和有效效性進(jìn)行評(píng)審審？2.評(píng)審的輸入入是否完整、充充實(shí)，是否包包含標(biāo)準(zhǔn)要求求？查記錄。3.輸出用何種種方式？是否否指出體系及及相關(guān)要素的的適宜性和需需要調(diào)查修訂訂的地方、下下一步的努力力方向，需要要采取的措施施及建議等。4.是否保持評(píng)評(píng)審記錄，對(duì)對(duì)于評(píng)審的結(jié)結(jié)果與建議是是否進(jìn)行了落落實(shí)，加以實(shí)實(shí)施并驗(yàn)證，是是否達(dá)到

51、了相相應(yīng)的效果。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日年度內(nèi)審計(jì)劃表表編碼：TZAXX-JL-88-02-001 月份部門123456789101112領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)安科生產(chǎn)技術(shù)科財(cái)務(wù)科行政辦公室項(xiàng)目部編制： 批準(zhǔn)： QEO管理體系系內(nèi)部審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃TZAX-JLL-8-022-02目的全面檢查公司QQEO體系的的建立運(yùn)行情情況，考核手手冊(cè)程序文件件和三層次文文件的符合性性。范圍公司領(lǐng)導(dǎo)層、各各職能部門、項(xiàng)項(xiàng)目部依據(jù)101：O1：公手文的規(guī)時(shí)間2004/9/20-2004/9/16審核組姓名 單位注冊(cè)類別組長內(nèi)審員 A組組組員內(nèi)審員 B組組組員內(nèi)審員 A組組組員內(nèi)審員 B組組審核日程

52、安排日期時(shí)間 審核活動(dòng)動(dòng)A B2004.9.158：00-8：30首次會(huì)議AB8：30-12：00領(lǐng)導(dǎo)層O E 4.1 4.2 44.3.1 4.3.22 4.3.3 4.33.4 4.4.1 44.4.3 4.5.22 4.6 Q 44.1 5 6.1 88.1 8.5質(zhì)安科 O EE 4.3.1 4.33.2 4.3.3 44.3.4 4.4.66 4.4.7 4.55.1 4.5.2 Q 55.4.1 6.4 77.5.1 7.6 88.2.3 8.2.44 8.3 8.5（續(xù)表）日 期時(shí) 間審 核 活 動(dòng)動(dòng) 安排AB14：30-18：30行政辦公室 OO E 4.2 4.44.1 4.

53、4.3 44.4.4 4.4.55 4.5.3 4.55.4 4.6Q 4.22.2 4.2.3 44.2.4 5.2 55.4.2 5.5.11 5.5.3 5.66 8.2.1 8.22.2財(cái)務(wù)科 O EE 4.3.4 4.44.7、 QQ 6.1 7.11 7.4.2材料設(shè)備科O E 4.44.1 4.5.1 QQ 6.33 7.4.1 7.44.2 7.5.3 77.5.4 7.5.552004.9.16AB8：00-12：00生產(chǎn)技術(shù)科 OO E 4.4.2 44.4.3Q 4.22.4 6.2 7.11 7.2 7.5.22 8.4項(xiàng)目部 O EE 4.4.5 4.55.3 4.3

54、.4 44.4.1 4.4.33 4.4.2 4.44.64.44.7 4.5.1 44.5.2 Q 44.2.3 4.2.44 5.4.1 5.55.1 5.5.3 66.2 6.3 6.44 7.4.3 7.55 7.6 8.2.33 8.2.4 8.33 8.5A B14：30-16：3016：30-17：30審核組內(nèi)部會(huì)議議末次會(huì)議以下條款應(yīng)結(jié)合合各部門進(jìn)行行審核：O E 4.44.5 4.5.3 44.3.4 4.4.11 4.4.3 4.66 4.5.4 Q 4.2.3 44.2.4 5.4.11 5.5.1 5.55.3 5.6 8.22.2 8.5編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期

55、不符合報(bào)告 TZAX-JLL-8-02-05受審核方 部門負(fù)責(zé)人 審核員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合GB/TT 不符合性質(zhì)： 一般 ， 嚴(yán)重 受審核方負(fù)責(zé)人人確認(rèn)： 審核員： 產(chǎn)生原因及糾正正措施計(jì)劃： 糾正措措施計(jì)劃于 年 月 日前前完成 受審核方方負(fù)責(zé)人： 糾正措施實(shí)施完完成情況及效效果評(píng)價(jià)： 受審審核方負(fù)責(zé)人人： 日期期： 糾正措施實(shí)施效效果驗(yàn)證： 審核核員： 日期： QQEO管理體體系內(nèi)部審核核報(bào)告 TTZAX-JJL-8-02-03審核目的全面檢查公司QQEO體系的的建立運(yùn)行情情況，考核手手冊(cè)程序文件件和三層次文文件的符合性性。審核范圍公司領(lǐng)導(dǎo)層、各各職能部門、項(xiàng)項(xiàng)目部審核依據(jù)I

56、SO90011：20000、ISO114001：1996、OOHSAS118001：2001、公公司QEO手手冊(cè)、程序文文件、相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)審核日期2004/9/20-2004/9/16審核組長審核組成員審核綜述：共審審核了 部門及 項(xiàng)目部，共共審核了 項(xiàng)，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)項(xiàng) 個(gè)，其中嚴(yán)嚴(yán)重不合格項(xiàng)項(xiàng) 個(gè)，一一般不合格項(xiàng)項(xiàng) 個(gè)，（見不不合格項(xiàng)分布布表）。審核結(jié)論：要求整改及驗(yàn)證證時(shí)間：審核報(bào)告分發(fā)對(duì)對(duì)象：審核組長: 日期： 管理者者代表: 日期期 不合合格項(xiàng)分布表表 TZAX-JL-8-02-06 QEOO管理體系合計(jì)條款號(hào) 名 稱總要求管理手冊(cè)文件控制記錄控制管理承諾焦方 針策 劃 通管

57、理評(píng)審法律法規(guī)和其它它要求QEO目標(biāo)和指指標(biāo)QEO管理方案案資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃與顧客有關(guān)的過過程采 購生產(chǎn)和服務(wù)提供供確 認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追朔性性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)測(cè)量裝置的控制制策 劃監(jiān)視和測(cè)量不合格控制數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)環(huán)境因素風(fēng)風(fēng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng) 內(nèi)部體體系審核檢查查表 TZZZY-JLL-8-022-04 被審核部門安全科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN14.4.5 EE O4.2.3 QQ文件和資料控制制：1、能確保在使使用處得到有有效版本的適適用文件？22、抽查外來來文件識(shí)別標(biāo)標(biāo)識(shí)及識(shí)別充充分性

58、，抽查查文件收發(fā)記記錄及現(xiàn)行文文件的到崗情情況。3、是否識(shí)別所所需的外來文文件，并控制制其分發(fā)？查查國家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效版本？4、防止文件的的非預(yù)期使用用，是否采取取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)？若要保留留作廢文件，是是否進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理理 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門安全科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.5.3 EE O4.2.4 QQ4.3.3 OO E5.4.1 QQ1、抽查部分記記錄，查其標(biāo)標(biāo)識(shí)，是否便便于檢索？2、

59、查保存規(guī)定定并抽查對(duì)過過期記錄的處處置。3、查記錄的歸歸檔、貯存，保保護(hù)是否符合合要求？1、是否針對(duì)每每一有關(guān)職能能和層次建立立了目標(biāo)和指指標(biāo)并形成了了文件。2、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)建立是否合合理，是否符符合方針并考考慮了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全等等方面的要求求。3、是否進(jìn)行必必要的量化和和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是是否有效實(shí)施施，并取得了了相應(yīng)的效果果。 內(nèi)內(nèi)部體系審核核檢查表 TZZY-JL-8-02-044 被審核部門安全科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.1 OO E1、是否建立并并保持程序2、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分，危險(xiǎn)源辯

60、辯識(shí)是否充分分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確確性和風(fēng)險(xiǎn)控控制措施是否否協(xié)調(diào)一致。3、是否進(jìn)行對(duì)對(duì)環(huán)境因素和和重大環(huán)境因因素及相關(guān)的的環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)進(jìn)行及時(shí)更新新。 審核員： 年年 月 日 審審核組長： 年 月 日日 內(nèi)部部體系審核檢檢查表 TTZZY-JJL-8-002-04 被審核部門安全科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法法檢 查 結(jié) 果果YN4.3.2 OO E1、是否建立并并保持了程序序，是否滿足足標(biāo)準(zhǔn)要求？2、法律法規(guī)與與其他要求識(shí)識(shí)別獲取情況況如何？3、是否進(jìn)行及及時(shí)更新？4、是否向相關(guān)關(guān)人員或相關(guān)關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)達(dá)？ 審核員：