達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表

1、達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人人事科1、干部管管理在干部管理理、任用用、調(diào)配配中接受受宴請、收收受賄賂賂。干部考察、提提拔不透透明加強(qiáng)組織人人事干部部的思想想政治教教育。堅堅持考核核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，防止止出現(xiàn)宴宴請、送送禮等不不廉潔想想象發(fā)生生。B人事科全體體工作人人員2、職稱管管理推薦先進(jìn)、職職稱晉升升人員時時，出現(xiàn)現(xiàn)不公平平的現(xiàn)象象。職稱晉升推推薦不按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行根據(jù)平時考考核情況況，進(jìn)行行民主測測評推薦薦，及時時報院黨黨委討論論研究決決定。B人事科全體體工作人人員財務(wù)科1、財務(wù)管管理1、利用職職務(wù)之便便，違反反財務(wù)審審

2、批程序序，支出出審核不不嚴(yán)，發(fā)發(fā)生不廉廉潔行為為。2、弄虛作作假，擅擅自更改改各類原原始憑證證，為他他人和自自己謀取取不正當(dāng)當(dāng)利益。不按有關(guān)財財務(wù)法律律法規(guī)辦辦事以及及相關(guān)人人員政治治素質(zhì)、嚴(yán)格按照會會計法和和有關(guān)財財務(wù)法規(guī)規(guī)執(zhí)行，加加強(qiáng)內(nèi)部部監(jiān)督控控制和庫庫存現(xiàn)金金限額管管理，A財務(wù)科有關(guān)關(guān)工作人人員科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人3、不按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行收支兩兩條線，收收支管理理不規(guī)范范，出現(xiàn)現(xiàn)挪用資資金等違違規(guī)違紀(jì)紀(jì)行為。4、利用職職務(wù)之便便，不按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行效益益核算，弄弄虛作假假，出現(xiàn)現(xiàn)多算或或少算等等不廉潔潔行為。5、不按財財政預(yù)算算和資金金管理規(guī)規(guī)定，擅擅自改變

3、變資金用用途，挪挪用專項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)導(dǎo)致資金金支出控控制不合合理，資資金管理理出現(xiàn)紕紕漏。6、不履行行會計職職責(zé)，不不認(rèn)真審審核各類類票據(jù)，導(dǎo)導(dǎo)致不合合理開支支。7、會計檔檔案和財財務(wù)印章章管理不不善，造造成資金金流失和和單位財財產(chǎn)損失失。8、未按規(guī)規(guī)定管理理使用現(xiàn)現(xiàn)金、支支票，造造成資金金挪用，流流失。9、票據(jù)管管理不規(guī)規(guī)范，導(dǎo)導(dǎo)致票據(jù)據(jù)丟失和和票款流流失。道德素質(zhì)、業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)低?？剖伊L(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人藥劑科藥品采購管管理1、利用職職務(wù)之便便，違反反藥品采采購程序序，發(fā)生生不廉潔潔行為。2、在藥品品采購中中，違反反藥品品管理法法及其其實(shí)施施辦法的的規(guī)定，造造成

4、損失失。3、不按規(guī)規(guī)定程序序?qū)徟蒙米圆少徺徯缕贩N種，發(fā)生生不廉潔潔行為。不執(zhí)行藥藥品管理理法、相相關(guān)人員員素質(zhì)低低。嚴(yán)格遵守藥藥品采購購人員職職業(yè)道德德規(guī)范，提提高政治治素質(zhì)和和業(yè)務(wù)水水平。嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行藥品品管理法法和實(shí)實(shí)施辦法法，加加強(qiáng)環(huán)節(jié)節(jié)管理。A藥劑科長和和藥品采采購人員員藥品管理1、不按規(guī)規(guī)定對劇劇毒、麻麻醉、精精神藥品品進(jìn)行管管理，造造成濫用用、流失失、被盜盜。2、不執(zhí)行行自制藥藥品檢驗(yàn)驗(yàn)制度，造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)和其它它損失。3、不執(zhí)行行藥庫工工作制度度，出現(xiàn)現(xiàn)“三無藥藥品”入庫。4、藥品管管理紊亂亂，造成成經(jīng)濟(jì)損損失。5、不執(zhí)行行藥房工工作制度度，出現(xiàn)現(xiàn)工作失失誤，影影響病員員用藥安

5、安全，造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。不按法律法法規(guī)辦事事、責(zé)任任心不強(qiáng)強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和和執(zhí)行藥藥品管理理法規(guī)，掌掌握藥品品檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。實(shí)耗耗實(shí)銷，按按月盤點(diǎn)點(diǎn)，逐月月統(tǒng)計，帳帳物相符符。樹立立全心全全意為病病員服務(wù)務(wù)的思想想，B藥劑科長、保保管員、質(zhì)質(zhì)檢員、藥藥房工作作人員科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人物業(yè)中心行政采購管管理1、利用工工作之便便假工濟(jì)濟(jì)私，謀謀取私利利。2、利用公公物送人人情、拉拉關(guān)系。不按監(jiān)管程程序進(jìn)行行管理，相相關(guān)人員員素質(zhì)低低。規(guī)范程序化化管理，提提高人員員素質(zhì)。A物業(yè)中心主主任及相相關(guān)工作作人員。設(shè)備采購管管理1、利用工工作之便便，收受受賄賂。2

6、、不按制制度、程程序進(jìn)行行設(shè)備、器器械、耗耗材等統(tǒng)統(tǒng)一采購購采購，從從中獲取取好處。3、不采取取陽光招招標(biāo)采購購，出現(xiàn)現(xiàn)違紀(jì)行行為。制度執(zhí)行不不嚴(yán)，相相關(guān)人員員素質(zhì)低低，越權(quán)權(quán)采購人人員動機(jī)機(jī)不純嚴(yán)格執(zhí)行反反商業(yè)賄賄賂的法法律法規(guī)規(guī)，加強(qiáng)強(qiáng)人員素素質(zhì)教育育。A物業(yè)中心主主任及相相關(guān)人員員，設(shè)備備、器械械、耗材材使用相相關(guān)科室室人員。物資財產(chǎn)管管理1、利用職職務(wù)之便便，私賣賣、私送送公共物物資。2、不按物物資財產(chǎn)產(chǎn)報廢管管理制度度監(jiān)管不嚴(yán)、相相關(guān)人員員素質(zhì)低低。加強(qiáng)物資財財產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)管理，提提高相關(guān)關(guān)人員素素質(zhì)。B物業(yè)中心相相關(guān)人員員科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人進(jìn)行管理，

7、造造成財產(chǎn)產(chǎn)損失。物業(yè)管理1、水、電電、氣管管理不善善，造成成經(jīng)濟(jì)損損失。2、綠化花花草林木木，不按按規(guī)定私私買私賣賣。監(jiān)管不嚴(yán)、相相關(guān)人員員素質(zhì)低低。加強(qiáng)物業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)管理理，提高高相關(guān)人人員素質(zhì)質(zhì)。C物業(yè)中心相相關(guān)人員員基建辦公室室招投標(biāo)管理理不按有關(guān)文文件規(guī)定定組織招招標(biāo)，或或擅自邀邀標(biāo)，或或議標(biāo)過過程弄虛虛作假。對政策不了了解，與與投標(biāo)單單位存在在不正常常關(guān)系。加強(qiáng)法律法法規(guī)和政政策文件件的學(xué)習(xí)習(xí)，廣泛泛接受監(jiān)監(jiān)督。B基建辦全體體工作人人員。項(xiàng)目質(zhì)量管管理不按設(shè)計進(jìn)進(jìn)行工程程質(zhì)量管管理，造造成工程程質(zhì)量出出現(xiàn)問題題。責(zé)任心不強(qiáng)強(qiáng)，或與與施工單單位有不不正常關(guān)關(guān)系加強(qiáng)學(xué)習(xí)和和教育，增增強(qiáng)責(zé)任

8、任心。A基建辦全體體工作人人員。工程資料管管理不按規(guī)定建建立基建建檔案，檔檔案管理理不善，資資料不全全或丟失失。責(zé)任心不強(qiáng)強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和和教育，增增強(qiáng)責(zé)任任心。C有關(guān)人員科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人辦公室印章管理為他人虛假假材料加加蓋公章章，謀取取好處。原則性不強(qiáng)強(qiáng)。按規(guī)定使用用印章，必必須見領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字才能蓋蓋章。B公章管理人人員公務(wù)接待為謀取私利利，在公公務(wù)接待待中，少少支多結(jié)結(jié)，虛報報冒領(lǐng)，收收受回扣扣。素質(zhì)低，監(jiān)監(jiān)督不力力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教教育和監(jiān)監(jiān)督，嚴(yán)嚴(yán)格按要要求執(zhí)行行公務(wù)接接待。B辦公室主任任及工作作人員醫(yī)教科業(yè)務(wù)活動外診檢員調(diào)培業(yè)動利務(wù)謀處原則性不強(qiáng)強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)

9、教教育，提提高素質(zhì)質(zhì)。C醫(yī)教科全體體工作人人員護(hù)理部業(yè)務(wù)活動在人員接收收、考核核、培訓(xùn)訓(xùn)、調(diào)配配等業(yè)務(wù)務(wù)活動中中，利用用職務(wù)之之便，謀謀取好處處。原則性不強(qiáng)強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教教育，提提高素質(zhì)質(zhì)。C護(hù)理部全體體工作人人員外協(xié)辦業(yè)務(wù)活動在對外協(xié)調(diào)調(diào)活動中中，利用用職務(wù)之之便，謀謀取不正正當(dāng)利益益。素質(zhì)低，自自我防范范意識不不強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教教育和監(jiān)監(jiān)督，提提高素質(zhì)質(zhì)。B外協(xié)辦全體體工作人人員監(jiān)審科監(jiān)督管理在違規(guī)違紀(jì)紀(jì)行為查查處中，因因人情收收受當(dāng)事事人好處處。原則性不強(qiáng)強(qiáng)。加強(qiáng)思想道道德法制制教育和和內(nèi)部監(jiān)監(jiān)督力度度。C監(jiān)審科全體體工作人人員科室廉政風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險等級責(zé)任人信息科公務(wù)

10、活動在信息查詢詢、信息息系統(tǒng)管管理等公公務(wù)活動動中，利利用職務(wù)務(wù)之變，收收受好處處。原則性不強(qiáng)強(qiáng)。加強(qiáng)思想道道德法制制教育和和內(nèi)部監(jiān)監(jiān)督力度度。C信息科全體體工作人人員院感科業(yè)務(wù)活動在疫苗、等等購銷活活動中，利利用職務(wù)務(wù)之便，收收受好處處。原則性不強(qiáng)強(qiáng)。加強(qiáng)思想道道德法制制教育和和內(nèi)部監(jiān)監(jiān)督力度度。 C院感科全體體工作人人員收費(fèi)中心收費(fèi)管理1、積壓、私私借、挪挪用收費(fèi)費(fèi)款。2、因人情情私改記記帳單，從從中收取取好處。管理不嚴(yán)，原原則性不不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管管理，提提高人員員素質(zhì)。B收費(fèi)中心全全體人員員醫(yī)保辦結(jié)算管理因人情在醫(yī)醫(yī)保、新新農(nóng)合醫(yī)醫(yī)療報銷銷中多報報多領(lǐng)，從從中謀取取好處管理不嚴(yán)，原原則性不不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管管理，提提高人員員素質(zhì)。C醫(yī)保辦全體體工作人人員干部保健科科（體檢檢中心）業(yè)務(wù)活動因人情關(guān)系系，在體體檢結(jié)論論時出虛虛假報告告，從中中獲取好好處。管理不嚴(yán)，原原則性不不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管管理，提提高人員員素質(zhì)。C科室全體工工作人員員各門診、臨臨床科室室業(yè)務(wù)活動1、在醫(yī)療療活動中中，收取取病人錢錢物。2、收取藥藥品、器器械