XXX公司環(huán)境管理體系手冊(doc 34)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX公司環(huán)境管理體體系手冊冊（ISO1140001-220044）發(fā)行號(hào)：001修訂號(hào)：AA生效日期：20005-66-6擬定：總經(jīng)經(jīng)辦審核： (環(huán)境管管理者代代表)批準(zhǔn)日期： （總總經(jīng)理） 地址：江蘇蘇省昆山山市電話：如果控制印印章不是是紅色，則則此為非非受控文文件。XXX公司司編號(hào)01頁碼第1頁 共共33頁頁主題目錄版次A修改狀態(tài)0封面目錄1修訂頁2頒布頁3前言. 4手冊控制.55總則.6-8環(huán)境方針.9環(huán)境組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖.10職能分配表表1114.1環(huán)

2、境境管理體體系總要要求.124.2環(huán)境境方針1334.3環(huán)境境因素.1144.3.22法律法法規(guī)和其其他要求求.1154.3.33目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案1164.4.11資源、作作用、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限. 177-1884.4.22能力、培培訓(xùn)和意意識(shí).194.4.33信息交交流204.4.44文件.211-2224.4.55文件控控制234.4.66運(yùn)行控控制24-254.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng).264.5.11監(jiān)測和和測量2274.5.22合規(guī)性性評(píng)價(jià) 2284.5.33不符合合、糾正正及預(yù)防防措施 299 4.5.44記錄控控制3004.5.55內(nèi)部審審核3114.6管理理評(píng)審332程序目

3、錄書書33XXX公司司編號(hào)01頁碼第2頁 共共33頁頁主題修訂頁版次A修改狀態(tài)0更改單號(hào)更改日期更改方式更改章節(jié)更改頁次更改人批準(zhǔn)人XXX公司司編號(hào)01頁碼第3頁 共共33頁頁主題頒布頁版次A修改狀態(tài)0為建立、實(shí)實(shí)施并保保持XXXX公司司（以下下簡稱公公司）的的環(huán)境管管理體系系，本公公司依據(jù)據(jù)GBB/T 240001：20004 iidt ISOO140001:20004 環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)規(guī)范及使使用指南南，撰撰寫了本本公司環(huán)環(huán)境管理理手冊，本本手冊用用以指導(dǎo)導(dǎo)、統(tǒng)一一、協(xié)調(diào)調(diào)本公司司的環(huán)境境管理活活動(dòng)，是是基本文文件，希希望廣大大員工必必須貫徹徹和執(zhí)行行，手冊冊于20005年年6月66日發(fā)

4、布布，發(fā)布布日起實(shí)實(shí)施。依ISO1140001條文文4.44.1要要注，特特指定XXXX為為本公司司環(huán)境管管理體系系管理者者代表，XXXX除除履行本本職職務(wù)務(wù)這外，還還需負(fù)責(zé)責(zé)如下職職責(zé)：確保按照IISO1140001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立、實(shí)實(shí)施和保保持環(huán)境境管理體體系。向總經(jīng)理匯匯報(bào)環(huán)境境管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，以供供評(píng)審和和作為環(huán)環(huán)境管理理體系改改進(jìn)的基基礎(chǔ)。 特此此公告總經(jīng)理：2005年年6月66日XXX公司司編號(hào)01頁碼第4頁 共共33頁頁主題前言版次A修改狀態(tài)0XXX公司司是一家家新型股股份制企企業(yè)，集集服飾設(shè)設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)、銷銷售為一一體?，F(xiàn)現(xiàn)有占地地面積550余畝畝，總建建筑面積積將

5、近1180000平方方米，員員工6000多人人。公司司高薪聘聘請(qǐng)留學(xué)學(xué)國外的的服裝專專員和意意大利等等服裝企企業(yè)的技技術(shù)力量量進(jìn)行管管理生產(chǎn)產(chǎn)，致力力品牌管管理，營營造國內(nèi)內(nèi)知名企企業(yè)。公司司坐落于于江蘇省省昆山市市，毗鄰鄰國際大大都市上上海。交交通極為為便利，滬滬寧高速速公路、京京滬鐵路路、3332國道道橫貫而而過，到到虹橋國國際機(jī)場場僅半個(gè)個(gè)小時(shí)，去去浦東國國際機(jī)場場只需一一個(gè)小時(shí)時(shí)就可到到達(dá)，內(nèi)內(nèi)河線直直接上海海等港口口。廠區(qū)區(qū)環(huán)境優(yōu)優(yōu)美，景景色怡人人，綠化化面積660%以以上，是是現(xiàn)代典典型的花花園式企企業(yè)。 公公司立項(xiàng)項(xiàng)的昆山山市重點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)改改造工程程在20000年年9月竣竣工后，先

6、先后投資資80000萬元元，建成成2條西西服和22條西褲褲生產(chǎn)流流水線。設(shè)設(shè)備全部部由國外外引進(jìn)，美美國利士士、德國國杜克普普、士多多寶、百百福、日日本重機(jī)機(jī)、三菱菱、飛馬馬、意大大利羅東東迪、韓韓國金星星等5000臺(tái)（套套），設(shè)設(shè)備條件件在國內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先。月月產(chǎn)高檔檔西服11.6萬萬套， 年產(chǎn)可可達(dá)到220多萬萬套的生生產(chǎn)能力力。 威人人服飾立立志于創(chuàng)創(chuàng)造名牌牌，向高高品味的的男性服服飾市場場看齊，建立立企業(yè)品品牌形象象。秉承承“引導(dǎo)導(dǎo)時(shí)尚、創(chuàng)創(chuàng)導(dǎo)文明明”的意意旨，實(shí)實(shí)事求是是創(chuàng)名流流企業(yè)。 為為了促進(jìn)進(jìn)企業(yè)節(jié)節(jié)約資源源，降低低能源消消耗，減減少污染染物排放放，保護(hù)護(hù)環(huán)境，同同時(shí)，也也是為了了學(xué)

7、習(xí)國國外先進(jìn)進(jìn)的環(huán)境境管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，在在環(huán)境管管理上與與國際接接軌，以以吸引更更多、更更好的客客戶與我我公司合合作，我我公司決決定建立立ISOO140001環(huán)環(huán)境管理理體系來來推進(jìn)本本公司環(huán)環(huán)境管理理工作，達(dá)達(dá)到企業(yè)業(yè)持續(xù)發(fā)發(fā)展的目目標(biāo)。聯(lián)系電話： XXX公司司編號(hào)01頁碼第5頁 共共33頁頁主題手冊控制版次A修改狀態(tài)0手冊控制控制方式環(huán)境管理手手冊實(shí)行行分章節(jié)節(jié)控制方方式。狀態(tài)識(shí)別1211環(huán)境境管理手手冊的最最新狀態(tài)態(tài)用發(fā)行行號(hào)、修修訂號(hào)及及生效日日期識(shí)別別。1222環(huán)境境管理手手冊各章章節(jié)的最最新狀態(tài)態(tài)用版本本號(hào)識(shí)別別，每修修訂一次次，該章章節(jié)版本本號(hào)隨之之改變一一次，手手冊中任任一章節(jié)節(jié)修

8、訂時(shí)時(shí)，手冊冊封面修修訂號(hào)更更新一次次。1233經(jīng)一一定次數(shù)數(shù)修訂后后，環(huán)境境管理者者代表認(rèn)認(rèn)為需要要時(shí)可決決定整份份環(huán)境管管理手冊冊重新發(fā)發(fā)行，發(fā)發(fā)行號(hào)遞遞增，各各章節(jié)均均回復(fù)為為A版。2發(fā)放控控制21環(huán)環(huán)境管理理手冊發(fā)發(fā)放經(jīng)環(huán)環(huán)境管理理者代表表核準(zhǔn)后后由品管管總執(zhí)行行。22公公司內(nèi)部部須發(fā)放放受控制制副本并并實(shí)施更更新控制制，其它它外部機(jī)機(jī)構(gòu)需實(shí)實(shí)施更新新控制則則發(fā)放受受控制副副本，不不需實(shí)施施更新控控制則發(fā)發(fā)放非受受控副本本。23受受控制副副本均須須蓋紅色色“受控制制文件”印章并并編上副副本號(hào)，非非受控副副本蓋藍(lán)藍(lán)色“非受控控文件”印章。24發(fā)發(fā)放受控控制副本本及非受受控制副副本，文文管

9、部須須做好記記錄。3修改控控制31各章章節(jié)的修修訂情況況，記錄錄在環(huán)境境管理手手冊的修修訂頁，當(dāng)當(dāng)整份環(huán)環(huán)境管理理手冊重重新發(fā)行行，前一一次發(fā)行行的修訂訂情況可可不再記記錄。32總總經(jīng)辦須須向受控控制副本本持有者者發(fā)放修修訂過的的有關(guān)章章節(jié)或整整份環(huán)境境管理手手冊，對(duì)對(duì)公司內(nèi)內(nèi)部發(fā)放放修訂副副本時(shí)還還須回收收作廢副副本并銷銷毀，對(duì)對(duì)外部機(jī)機(jī)構(gòu)只需需發(fā)放修修訂副本本而不需需回收作作廢副本本，作廢廢正本則則蓋紅色色“作廢文文件”印章保保存兩年年以上。4本手冊冊依照文文件控制制程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行行管理5相關(guān)文文件：文文件控制制程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第6頁 共共33頁頁主題總則版次A修改狀態(tài)0序言本

10、手冊是XXXX公公司按照照GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004標(biāo)準(zhǔn)制制定的環(huán)環(huán)境管理理體系基基本文件件，確保保公司環(huán)環(huán)境管理理體系活活動(dòng)有效效實(shí)施。適用范圍本環(huán)境手冊冊適用于于XXXX公司范范圍內(nèi)服服裝的加加工、制制造和服服務(wù)的全全過程。本環(huán)境手冊冊引用以以下標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044 環(huán)境境管理體體系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南術(shù)語和定義義審核員auudittor有能力實(shí)施施審核的的人員。持續(xù)改進(jìn)cconttinuual impprovvemeent不斷對(duì)環(huán)境境管理體體系（33.8）進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)

11、化化的過程程，目的的是根據(jù)據(jù)組織（33.166）的環(huán)環(huán)境方針針（3.11），實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)環(huán)境績效效（3.10）的的改進(jìn)。糾正措施ccorrrecttivee acctioon為消除已發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合（33.155）的原原因所采采取的措措施。文件doccumeent信息及其承承載媒介介。環(huán)境envviroonmeent組織（3.16）運(yùn)運(yùn)行活動(dòng)動(dòng)的外部部存在，包包括空氣氣、水、土土地、自自然資源源、植物物、動(dòng)物物、人，以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系。環(huán)境因素 envviroonmeentaal asppectt一個(gè)組織（33.166）的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能與環(huán)境境（3.5）發(fā)發(fā)生相互互作用

12、的的要素。環(huán)境影響eenviioroonmeentaal imppactt全部或部分分地由組組織（33.166）的環(huán)環(huán)境因素素（3.6）給給環(huán)境（33.5）造造成的任任何有害害或有益益的變化化。環(huán)境管理體體系ennvirronmmenttal mannageemennt ssysttem(EMSS)XXX公司司編號(hào)01頁碼第7頁 共共33頁頁主題總則版次A修改狀態(tài)0組織（3.16）管管理體系系的一部部分，用用來制定定和實(shí)施施其環(huán)境境方針（33.111），并并管理其其環(huán)境因因素（33.6）。環(huán)境目標(biāo)eenviironnmenntall obbjecctivve組織（3.16）依依據(jù)其環(huán)環(huán)境方針針

13、（3.11）規(guī)規(guī)定的自自己所要要實(shí)現(xiàn)的的總體環(huán)環(huán)境目的的。環(huán)境績效eenviironnmenntallperrforrmannce組織（3.16）對(duì)對(duì)其環(huán)境境因素（33.6）進(jìn)進(jìn)行管理理所取得得的可測測量結(jié)果果。環(huán)境方針eenviironnmenntallpollicyy由最高管理理者就組組織（33.166）的環(huán)環(huán)境績效效（3.10）正正式表述述的總體體意圖和和方向。環(huán)境指標(biāo)eenviironnmenntalltarrgett由環(huán)境目標(biāo)標(biāo)（3.9）產(chǎn)產(chǎn)生，為為實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)所須規(guī)規(guī)定并滿滿足的具具體的績績效要求求，它們們可適用用于整個(gè)個(gè)組織（33.166）或其其局部。相關(guān)方innterres

14、tted parrty關(guān)注組織（33.166）的環(huán)環(huán)境績效效（3.10）或或受其環(huán)環(huán)境績效效影響的的個(gè)人或或團(tuán)體。內(nèi)部審核iinteernaal aaudiit客觀地獲取取審核證證據(jù)并予予以評(píng)價(jià)價(jià)，以判判定組織織（3.16）對(duì)對(duì)其設(shè)定定的環(huán)境境管理體體系審核核準(zhǔn)則滿滿足程度度的系統(tǒng)統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的、形形成文件件的過程程。不符合noon-cconfformmityy未滿足要求求。GBTT19000020000，33.6.2組織orgganiizattionn具有自身職職能和行行政管理理的公司司、集團(tuán)團(tuán)公司、商商行、企企事業(yè)單單位、政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)、社團(tuán)團(tuán)或其結(jié)結(jié)合體，或或上述單單位中具具有自身身職能和

15、和行政管管理的一一部分，無無論其是是否有法法人資格格，公營營或私營營。 中國最大大的資料料庫下載載預(yù)防措施ppre venntivve aactiion 為消消除潛在在不符合合（3.15）原原因所采采取的措措施。污染預(yù)防pprevventtionn off poolluutioon為了降低有有害的環(huán)環(huán)境影響響（3.7）而而采用（或或綜合采采用）過過程、慣慣例、技技術(shù)、材材料、XXX公司司編號(hào)01頁碼第8頁 共共33頁頁主題總則版次A修改狀態(tài)0產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)或能源源以避免免、減少少或控制制任何類類型的污污染物或或廢物的的產(chǎn)生、排排放或廢廢棄。程序proocedduree為進(jìn)行某項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)或或過程所所

16、規(guī)定的的途徑。記錄reccordd闡明已取得得的結(jié)果果或提供供所從事事活動(dòng)的的證據(jù)的的文件（33.4）。XXX公司司編號(hào)01頁碼第9頁 共共33頁頁主題環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0 中國最大大的資料料庫下載載XXX公司司編號(hào)01頁碼第10頁 共333頁主題環(huán)境組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖版次A修改狀態(tài)0XXX公司司編號(hào)01頁碼第11頁 共333頁主題職能分配表表版次A修改狀態(tài)0XXX公司司編號(hào)01頁碼第12頁 共333頁主題44.11環(huán)境管管理體系系總要求求版次A修改狀態(tài)0本公司根據(jù)據(jù)環(huán)境管管理體系系持續(xù)改改進(jìn)，污污染預(yù)防防的原則則建立起起符合本本公司的的環(huán)境管管理體系系，通過過對(duì)環(huán)境境因素的的有效控控制及對(duì)對(duì)體

17、系進(jìn)進(jìn)行的定定期評(píng)審審和修正正，把對(duì)對(duì)環(huán)境的的沖擊降降低到較較低的程程度?？紤]到本公公司狀識(shí)識(shí)，環(huán)境境管理體體系覆蓋蓋本公司司所有生生產(chǎn)、服服務(wù)等活活動(dòng)，訂訂立此手手冊用以以環(huán)境管管理體系系的文件件性證明明。XXX公司司編號(hào)01頁碼第13頁 共333頁主題44.22環(huán)境方方針版次A修改狀態(tài)0總則環(huán)境方針為為本公司司確定了了總的指指導(dǎo)方向向和行動(dòng)動(dòng)原則，為為公司環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)設(shè)定了總總體目標(biāo)標(biāo)，并以以此作為為評(píng)判一一切后續(xù)續(xù)活動(dòng)的的依據(jù)。職責(zé)本公司環(huán)境境方針由由公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定定控制要求31制定定環(huán)境方方針應(yīng)考考慮3111適合于于組織活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的性性質(zhì)，規(guī)規(guī)模與環(huán)環(huán)境影響響

18、。3122包括對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)和污污染預(yù)防防的承諾諾。3133包括對(duì)對(duì)遵守有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和組織織應(yīng)遵守守的其他他要求的的承諾。3144提供建建立和評(píng)評(píng)審環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的框架。32環(huán)境境方針的的發(fā)布3.2.11環(huán)境方方針應(yīng)以以文件的的方式進(jìn)進(jìn)行發(fā)布布，并傳傳送到所所有為組組織工作作或代表表其工作作的人員員。3.2.22易為公公眾所獲獲取。XXX公司司編號(hào)01頁碼第14頁 共333頁主題4.344.3.1環(huán)境境因素版次A修改狀態(tài)0目目的針對(duì)本公司司的所有有活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中找找出對(duì)環(huán)環(huán)境影響響因素，并并根據(jù)重重要環(huán)境境因素的的評(píng)價(jià)方方法進(jìn)行行評(píng)估重重要環(huán)境境因素，根根

19、據(jù)優(yōu)先先行動(dòng)評(píng)評(píng)價(jià)方法法評(píng)估各各重要環(huán)環(huán)境因素素的優(yōu)先先行動(dòng)等等級(jí)，作作為環(huán)境境方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)的設(shè)設(shè)定依據(jù)據(jù)。適適用范圍圍適用于本公公司范圍圍內(nèi)所有有活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的環(huán)環(huán)境因素素確定、重重要環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)、優(yōu)優(yōu)先行動(dòng)動(dòng)項(xiàng)的評(píng)評(píng)估。職職責(zé)各部門：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本部門活活動(dòng)中的的環(huán)境因因素進(jìn)行行調(diào)查和和登錄并并對(duì)環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素并根據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行優(yōu)先行行動(dòng)項(xiàng)評(píng)評(píng)估?？偨?jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)匯總總重要環(huán)環(huán)境因素素和優(yōu)先先行動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)。內(nèi)內(nèi)容識(shí)別環(huán)境因因素應(yīng)全全面考慮慮公司的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)以及及考慮三三種狀態(tài)態(tài)、三

20、種種時(shí)太以以及七個(gè)個(gè)方面，還還應(yīng)考慮慮自身控控制和可可望施加加影響相相關(guān)方的的環(huán)境因因素。識(shí)別環(huán)境因因素要按按照從輸輸入到輸輸出的方方法、問問卷調(diào)查查法、物物料衡算算法、現(xiàn)現(xiàn)場考查查法、面面談法等等進(jìn)行識(shí)識(shí)別。依據(jù)環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)表對(duì)對(duì)環(huán)境因因素進(jìn)行行評(píng)價(jià)，并并按分?jǐn)?shù)數(shù)由高到到低排序序，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。重要環(huán)境因因素通過過方案及及運(yùn)行控控制要領(lǐng)領(lǐng)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等加以以控制。當(dāng)適用于公公司的法法律法規(guī)規(guī)或活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)發(fā)生重重大改變變時(shí)，要要重新對(duì)對(duì)環(huán)境因因素進(jìn)行行識(shí)別與與評(píng)價(jià)。相相關(guān)文件件環(huán)境因素素識(shí)別和和評(píng)價(jià)管管理程序序XXX公司司編號(hào)01頁碼第15頁 共3

21、33頁主題4.344.3.2法律律法規(guī)和和其他要要求版次A修改狀態(tài)0目目的建立獲取與與鑒定與與本公司司環(huán)境管管理體系系相關(guān)的的最新法法規(guī)及相相關(guān)要求求資料，有有效的宣宣導(dǎo)與傳傳達(dá)，以以保持本本公司環(huán)環(huán)境管理理體系對(duì)對(duì)法律法法規(guī)的符符合性。適適用范圍圍適用于本公公司活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中環(huán)境境影響有有關(guān)的國國家、地地方環(huán)境境法規(guī)及及其它相相關(guān)要求求資料的的收集、鑒鑒定與管管理。職職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境法規(guī)及及相關(guān)資資料的收收集、評(píng)評(píng)估、匯匯總、整整理、鑒鑒定、審審查、更更新、宣宣達(dá)。管理者代表表：負(fù)責(zé)責(zé)審核、批批準(zhǔn)。內(nèi)內(nèi)容總經(jīng)辦

22、應(yīng)建建立渠道道以便于于了解、收收集國家家及地方方的相關(guān)關(guān)環(huán)保法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求，以以確保其其最新版版及有效效性，確確定適用用于組織織活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中環(huán)環(huán)境因素素的法律律法規(guī)。法規(guī)鑒定人人員應(yīng)定定期對(duì)公公司的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)是否符符合環(huán)保保法規(guī)及及其它要要求進(jìn)行行鑒定，對(duì)對(duì)于不符符合處，應(yīng)應(yīng)依糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施管理程程序加加以修改改或列入入環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)中，并并依目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案管理理程序執(zhí)執(zhí)行。法規(guī)鑒定人人員應(yīng)得得到相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)。相相關(guān)文件件糾正及預(yù)預(yù)防措施施管理程程序目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案管理理程序法律法規(guī)規(guī)和其他他要求管管理程序序XXX公

23、司司編號(hào)01頁碼第16頁 共333頁主題4.344.3.3目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案版次A修改狀態(tài)0目目的為建立、實(shí)實(shí)施與改改進(jìn)公司司的環(huán)境境管理體體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)以以及為確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)而而制定的的環(huán)境管管理方案案管理，改改進(jìn)公司司的環(huán)境境行為。適適用范圍圍適用于本公公司環(huán)境境目標(biāo)指指標(biāo)和環(huán)環(huán)境管理理方案的的制訂、運(yùn)運(yùn)行、修修改、監(jiān)監(jiān)督。職職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案的批批準(zhǔn)。管理者代表表：組織織目標(biāo)、指指標(biāo)的制制定，負(fù)負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案的審審核，并并負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督其實(shí)實(shí)施。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)根

24、根據(jù)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)制定相相關(guān)的環(huán)環(huán)境管理理方案和和具體實(shí)實(shí)施?？偨?jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施環(huán)環(huán)境管理理方案及及方案實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)督及匯匯總。內(nèi)內(nèi)容1制定目目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)考考慮的相相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)：應(yīng)與環(huán)境方方針保持持一致性性。遵守有關(guān)法法律和其其他要求求。將重要環(huán)境境因素反反應(yīng)出來來。要考慮公司司技術(shù)上上、財(cái)政政上及事事業(yè)運(yùn)行行上的事事項(xiàng)?？紤]相關(guān)方方的要求求?？紤]與自主主管理基基準(zhǔn)的設(shè)設(shè)定上的的吻合性性?？紤]內(nèi)部環(huán)環(huán)境審核核及第三三方環(huán)境境審核的的結(jié)果。制定目標(biāo)、指指標(biāo)時(shí)，目目標(biāo)要具具體，指指標(biāo)最好好量化，當(dāng)當(dāng)公司經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)發(fā)生變變化導(dǎo)致致環(huán)境因因素發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，要及及時(shí)對(duì)環(huán)環(huán)境目標(biāo)

25、標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行修修訂。每年在管理理評(píng)審會(huì)會(huì)上對(duì)目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行評(píng)審。相相關(guān)文件件目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案管理理程序 中國最大大的資料料庫下載載XXX公司司編號(hào)01頁碼第17頁 共333頁主題4.444.4.1資源源、作用用、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限版次A修改狀態(tài)0目目的明確環(huán)境管管理體系系中各相相關(guān)單位位的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限、作用用，以確確保環(huán)境境管理體體系的實(shí)實(shí)施、運(yùn)運(yùn)行與維維持，并并達(dá)到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的的。適適用范圍圍適用于本公公司環(huán)境境管理體體系內(nèi)所所有相關(guān)關(guān)單位、部部門。內(nèi)內(nèi)容環(huán)境管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)見第110頁環(huán)環(huán)境管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖.

26、環(huán)境管理體體系的組組織與職職責(zé)：總經(jīng)理：本公司環(huán)境境體系的的最高負(fù)負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家的有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本本公司的的環(huán)境方方針。任命環(huán)境管管理者代代表。提供建立管管理體系系的充分分資源。承擔(dān)環(huán)境問問題的全全部責(zé)任任。副總經(jīng)理：在總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下下，分擔(dān)擔(dān)環(huán)境管管理職責(zé)責(zé)，輔助助總經(jīng)理理工作，當(dāng)當(dāng)總經(jīng)理理不在時(shí)時(shí)，接受受委托。管理者代表表：受總經(jīng)理委委托按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立、實(shí)實(shí)施、維維護(hù)環(huán)境境管理體體系。主持內(nèi)部環(huán)環(huán)境管理理體系審審核，向向總經(jīng)理理匯報(bào)環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況的評(píng)審審結(jié)果，以以作為環(huán)環(huán)境管理理體系改改進(jìn)的依依據(jù)，并并綜合匯匯總運(yùn)行行情況，為為管理評(píng)評(píng)審提供供

27、依據(jù)。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)實(shí)施、維維護(hù)符合合ISOO140001要要求的環(huán)環(huán)境管理理體系。負(fù)責(zé)組織編編寫環(huán)境境管理體體系文件件。組織內(nèi)部審審核工作作并將審審核結(jié)果果遞交管管理者代代表、總總經(jīng)理、作作為管理理評(píng)XXX公司司編號(hào)01頁碼第18頁 共333頁主題4.444.4.1資源源、作用用、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限版次A修改狀態(tài)0審的依據(jù)。環(huán)境信息的的內(nèi)外部部交流。對(duì)環(huán)境問題題的糾正正措施的的實(shí)施進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，審核核實(shí)施的的結(jié)果。負(fù)責(zé)組織環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、法律律法規(guī)的的收集鑒鑒定。負(fù)責(zé)方案的的實(shí)施監(jiān)監(jiān)督及其其他規(guī)定定的職責(zé)責(zé)。各部門：負(fù)責(zé)針對(duì)本本部門的的環(huán)境因因素制定定環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)。負(fù)責(zé)擬訂本本部

28、門的的環(huán)境管管理方案案并執(zhí)行行。有責(zé)任維護(hù)護(hù)公司的的環(huán)境管管理體系系并對(duì)新新發(fā)生的的環(huán)境因因素進(jìn)行行匯整，配配合品質(zhì)質(zhì)部進(jìn)行行鑒定。各級(jí)員工：了解自身工工作對(duì)環(huán)環(huán)境的影影響。遵守與執(zhí)行行相關(guān)環(huán)環(huán)境管理理體系的的要求。有責(zé)任維護(hù)護(hù)環(huán)境管管理體系系和提出出改善。資源：從事內(nèi)部審審核的人人員必須須經(jīng)過培培訓(xùn)合格格。公司應(yīng)將環(huán)環(huán)境管理理的費(fèi)用用列入公公司年度度結(jié)算，確確保環(huán)境境改善的的人力，財(cái)財(cái)務(wù)、技技術(shù)支持持。相相關(guān)文件件管理職責(zé)責(zé)程序資源管理理程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第19頁 共333頁主題4.444.4.2能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)識(shí)版次A修改狀態(tài)0目目的通過對(duì)公司

29、司員工的的培訓(xùn)，使使員工了了解環(huán)保保法規(guī)，環(huán)環(huán)境方針針及公司司的承諾諾，了解解公司運(yùn)運(yùn)作對(duì)環(huán)環(huán)境的影影響、緊緊急應(yīng)變變計(jì)劃，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)。適適用范圍圍從事對(duì)公司司環(huán)境有有影響的的人員的的環(huán)境教教育培訓(xùn)訓(xùn)職職責(zé)各部門：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)培培訓(xùn)需求求的調(diào)查查分析，并并制定年年度需求求計(jì)劃，安安排培訓(xùn)訓(xùn)并追蹤蹤、評(píng)估估培訓(xùn)結(jié)結(jié)果。人事部：負(fù)負(fù)責(zé)匯總總培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并根根據(jù)計(jì)劃劃開展相相應(yīng)培訓(xùn)訓(xùn)和對(duì)培培訓(xùn)計(jì)劃劃的追蹤蹤確認(rèn)。內(nèi)內(nèi)容由總經(jīng)辦匯匯總公司司培訓(xùn)的的需求并并送交人人事部，由由人事部部制定全全公司的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。應(yīng)對(duì)每一有有關(guān)職能能及層次次的人員

30、員進(jìn)行培培訓(xùn)，并并使其意意識(shí)到：遵守與自己己的工作作、活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的規(guī)定以以及環(huán)境境手冊的的各項(xiàng)要要求的重重要性。在各自所擔(dān)擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)業(yè)務(wù)中，存存在著實(shí)實(shí)際的或或潛在的的重大環(huán)環(huán)境影響響，以及及個(gè)人工工作的改改進(jìn)給環(huán)環(huán)境帶來來的好處處。能滿足環(huán)境境方針的的規(guī)定程程序而決決定的分分工及責(zé)責(zé)任，包包括對(duì)緊緊急情況況的戒備備。偏離規(guī)定的的運(yùn)行程程序的潛潛在后果果。針對(duì)產(chǎn)生重重大環(huán)境境影響崗崗位的人人員，組組織專門門培訓(xùn)，使使他們具具有一定定的技術(shù)術(shù)和能力力。對(duì)全體員工工進(jìn)行環(huán)環(huán)境意識(shí)識(shí)的教育育，對(duì)培培訓(xùn)的活活動(dòng)和效效果進(jìn)行行跟蹤和和記錄。相相關(guān)文件件人力資源源管理程程序XXX公司司編號(hào)

31、01頁碼第20頁 共333頁主題4.444.4.3信息息交流版次A修改狀態(tài)0目目的為確保公司司全體員員工和外外部相關(guān)關(guān)方了解解本公司司的環(huán)境境方針，并并獲取外外部、內(nèi)內(nèi)部的環(huán)環(huán)境信息息和合理理改善建建議等。適適用范圍圍適用于本公公司內(nèi)部部及外部部環(huán)境信信息交流流的管理理。職職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)外外部意見見的接收收處理、回回復(fù)和傳傳達(dá)。各部門：負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)信息的的收集回回復(fù)和傳傳達(dá)。內(nèi)內(nèi)容司建立有效效渠道，保保證各層層次和職職能部門門間的內(nèi)內(nèi)部信息息交流。內(nèi)部信息應(yīng)應(yīng)妥善處處理并及及時(shí)將處處理結(jié)果果反饋給給當(dāng)事人人。通過有效途途徑與

32、外外部相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行信息交交流，特特別注意意應(yīng)定期期與環(huán)保保機(jī)關(guān)溝溝通環(huán)保保法規(guī)要要求。對(duì)獲取的各各種信息息應(yīng)進(jìn)行行確認(rèn)分分析，特特別要注注意涉及及到重要要環(huán)境因因素的信信息應(yīng)重重點(diǎn)處理理，并記記錄其決決定作為為環(huán)境改改善的重重要依據(jù)據(jù)。在信息交流流的過程程中，應(yīng)應(yīng)注意對(duì)對(duì)本公司司環(huán)境方方針、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及公司司環(huán)境績績效的宣宣導(dǎo)，對(duì)對(duì)客戶應(yīng)應(yīng)主動(dòng)提提供本公公司的環(huán)環(huán)境方針針，告之之相關(guān)環(huán)環(huán)保要求求以確保保本公司司的環(huán)境境績效得得到有力力的支持持。相相關(guān)文件件信息交流流管理程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第21頁 共333頁主題4.444.4.4文件件版次A修改狀態(tài)04.4.44

33、.1目目的確保環(huán)境管管理體系系進(jìn)行有有效的策策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制。范范圍 與與環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的文件。職職責(zé)a) 總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)文件和和資料的的綜合管管理；b）管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門編寫寫手冊及及程序文文件；c）各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)編制制相關(guān)的的管理文文件和技技術(shù)文件件并保管管本部門門專用文文件及相關(guān)記錄錄；d）總經(jīng)理理負(fù)責(zé)手手冊及程程序文件件的適用用性審查查、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布；內(nèi)內(nèi)容.1環(huán)境境手冊:闡述本公司司環(huán)境方方針，建建立和實(shí)實(shí)施環(huán)境境管理體體系的主主要文件件，規(guī)定定了公司司環(huán)境管管理的基基本要求求，使公公司

34、的活活動(dòng)、生生產(chǎn)及服服務(wù)等都都符合IISO1140001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及及環(huán)保法法規(guī)和其其它要求求的規(guī)定定。環(huán)境手冊在在公司管管理者代代表的主主持下撰撰寫或修修訂，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)行，環(huán)環(huán)境手冊冊是制定定其它環(huán)環(huán)境程序序文件的的基礎(chǔ)，程程序文件件的內(nèi)容容不得與與手冊相相抵觸。.2程序序規(guī)定實(shí)施環(huán)環(huán)境管理理活動(dòng)的的規(guī)范性性文件，也也是環(huán)境境管理手手冊的支支持性文文件，程程序文件件由各單單位撰寫寫或修訂訂，經(jīng)部部門經(jīng)理理審核，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)行。.3作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書是執(zhí)行程序序文件的的詳細(xì)說說明性文文件，是是對(duì)程序序文件的的補(bǔ)充說說明，作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書由各各部門

35、進(jìn)進(jìn)行撰寫寫和修訂訂，經(jīng)單單位經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。.4環(huán)境境管理記記錄表單單是環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)作的數(shù)數(shù)據(jù)記錄錄,是體體系運(yùn)行行的見證證性文件件,是環(huán)環(huán)境管理理體系最最基礎(chǔ)的的資料。XXX公司司編號(hào)01頁碼第22頁 共333頁主題4.444.4.4文件件版次A修改狀態(tài)0環(huán)環(huán)境管理理體系文文件應(yīng)定定期評(píng)審審及時(shí)更更新,以以符合當(dāng)當(dāng)前的作作業(yè)狀況況。相相關(guān)文件件文件與資資料管理理程序記錄管理理程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第23頁 共333頁主題4.444.4.5文件件控制版次A修改狀態(tài)0目目的對(duì)所有與環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)的文文件和資

36、資料實(shí)施施有效控控制和管管理。適適用范圍圍適用于本公公司環(huán)境境管理體體系中使使用的所所有文件件、資料料、包括括外來法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。職職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)文件件的發(fā)放放、回收收等。各部門：負(fù)負(fù)責(zé)自用用文件的的管理。內(nèi)內(nèi)容文件資料的的發(fā)布、批批準(zhǔn)、修修訂和評(píng)評(píng)審按照照文件件與資料料管理程程序、記記錄管理理程序規(guī)規(guī)定實(shí)施施。文件發(fā)放前前得到批批準(zhǔn)，以以確保其其適宜。對(duì)文件進(jìn)行行定期的的評(píng)審，必必要時(shí)加加以修改改，并批批準(zhǔn)。能標(biāo)識(shí)文件件的最新新版本。環(huán)境管理體體系覆蓋蓋的場所所都能得得到相關(guān)關(guān)文件的的有效版版本。因?yàn)榄h(huán)境需需要和積積累知識(shí)識(shí)所保留留的任何何

37、作廢文文件都應(yīng)應(yīng)作適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)，防止止作廢文文件的使使用。對(duì)記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、防防護(hù)、保保存和處處理進(jìn)行行控制。相相關(guān)文件件文件與資資料管理理程序記錄管理理程序 中國最大大的資料料庫下載載XXX公司司編號(hào)01頁碼第24頁 共333頁主題4.444.4.6運(yùn)行行控制版次A修改狀態(tài)0目目的確保公司的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)符合合環(huán)境的的要求。適適用范圍圍適用于本公公司所有有活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)過程程中的控控制。職職責(zé)各部門對(duì)本本部門內(nèi)內(nèi)具有重重大環(huán)境境影響的的不同運(yùn)運(yùn)行和活活動(dòng)進(jìn)行行控制。內(nèi)內(nèi)容對(duì)環(huán)境影響響較大的的

38、部門，應(yīng)應(yīng)對(duì)其部部門內(nèi)的的相關(guān)活活動(dòng)制定定工作規(guī)規(guī)范以確確保公司司環(huán)境方方針、重重要環(huán)境境因素的的控制得得到有效效的貫徹徹執(zhí)行。各部主管應(yīng)應(yīng)確保其其相關(guān)活活動(dòng)的效效率和有有效性。各部主管應(yīng)應(yīng)經(jīng)常檢檢查各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)是是否符合合規(guī)范，以以確保符符合法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)團(tuán)體的的要求。各部門對(duì)重重要環(huán)境境因素應(yīng)應(yīng)制定相相應(yīng)的文文件加以以控制，并并予以保保留。公司相關(guān)部部門在分分承包方方的選擇擇時(shí)應(yīng)包包含對(duì)環(huán)環(huán)境管理理的考核核，建立立管理程程序告之之環(huán)保要要求督促促其提高高環(huán)保意意識(shí)，并并在本公公司的環(huán)環(huán)境管理理中得到到其支持持。對(duì)環(huán)境影響響嚴(yán)重的的相關(guān)工工作崗位位的作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)，合格格后方可

39、可上崗。新的活動(dòng)或或作業(yè)管管理：當(dāng)當(dāng)公司進(jìn)進(jìn)行新的的投資項(xiàng)項(xiàng)目、過過程更改改、資源源變更、新新產(chǎn)品工工藝等活活動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取低低污染、低低風(fēng)險(xiǎn)的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備或流流程，或或采取合合適有效效的污染染預(yù)防措措施。戰(zhàn)略性管理理活動(dòng)：公司應(yīng)應(yīng)預(yù)測環(huán)環(huán)境要求求的變化化，并逐逐步適應(yīng)應(yīng)其變化化。相相關(guān)文件件環(huán)境因素素識(shí)別和和評(píng)價(jià)管管理程序序信息交流流管理程程序固體廢物物污染控控制程序序廢水排放放控制程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第25頁 共333頁主題4.444.4.6運(yùn)行行控制版次A修改狀態(tài)0噪聲控制制程序廢氣排放放控制程程序危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品管理理程序資源管理理程序人力資源源管理程程序相關(guān)方施

40、施加影響響控制程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第26頁 共333頁主題4.444.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)版次A修改狀態(tài)0目目的規(guī)定環(huán)境緊緊急狀況況的事項(xiàng)項(xiàng)預(yù)防與與事故發(fā)發(fā)生應(yīng)變變及事故故發(fā)生的的處理方方式，確確保一旦旦發(fā)生意意外時(shí)對(duì)對(duì)人類傷傷害或環(huán)環(huán)境影響響降至最最低。適適用范圍圍適用與本公公司范圍圍內(nèi)緊急急狀況的的控制。職職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)應(yīng)急急準(zhǔn)備與與應(yīng)變程程序的制制定，確確定潛在在的事故故或緊急急情況，作作出響應(yīng)應(yīng)并預(yù)防防減少環(huán)環(huán)境影響響，定期期演練與與執(zhí)行及及相關(guān)作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，災(zāi)災(zāi)害發(fā)生生后的程程序評(píng)審審。各部門：負(fù)負(fù)責(zé)異常常緊急事事件

41、的現(xiàn)現(xiàn)場控制制、處理理、協(xié)助助總經(jīng)辦辦工作。內(nèi)內(nèi)容公司的應(yīng)急急情況有有：化學(xué)品、油油品、廢廢液的泄泄露火災(zāi)壓力容器及及可燃?xì)鈿怏w的爆爆炸發(fā)電系統(tǒng)的的失靈針對(duì)上述四四個(gè)方面面，制定定預(yù)防與與應(yīng)急措措施，以以減少可可能產(chǎn)生生的環(huán)境境影響。緊急情況發(fā)發(fā)生后，對(duì)對(duì)應(yīng)急程程序予以以評(píng)審和和修訂。制定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，在在可能的的情況下下進(jìn)行演演習(xí)。定期對(duì)應(yīng)急急與響應(yīng)應(yīng)程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。相相關(guān)文件件應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)管理程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第27頁 共333頁主題4.544.5.1監(jiān)測測和測量量版次A修改狀態(tài)0目目的對(duì)本公司的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中各各

42、項(xiàng)環(huán)境境重要因因素進(jìn)行行監(jiān)測與與測量，確確保公司司的環(huán)境境方針的的承諾、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。適適用范圍圍適用于公司司的所有有與環(huán)境境有關(guān)的的活動(dòng)。職職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司體系系運(yùn)行情情況、總總體目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的完成成情況及及法律、法法規(guī)的遵遵守情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。各部門：負(fù)負(fù)責(zé)與本本部門內(nèi)內(nèi)有關(guān)體體系運(yùn)行行方面的的監(jiān)控。內(nèi)內(nèi)容對(duì)可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的運(yùn)行行與活動(dòng)動(dòng)的關(guān)鍵鍵特性應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測和測量量，測量量和監(jiān)測測的方法法需文件件化。對(duì)公司活動(dòng)動(dòng)的環(huán)境境績效進(jìn)進(jìn)行常規(guī)規(guī)性監(jiān)測測，對(duì)反反映公司司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的特定定環(huán)境績績效需

43、進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)參數(shù)的的監(jiān)測。各部門應(yīng)定定期評(píng)估估其監(jiān)測測狀況與與相關(guān)作作業(yè)控制制狀況，環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)是否符符合相關(guān)關(guān)的環(huán)境境管理方方案要進(jìn)進(jìn)行控制制、監(jiān)督督及確認(rèn)認(rèn)。所有經(jīng)校正正或調(diào)整整過的監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)其校正正狀態(tài)并并保持記記錄（校校準(zhǔn)維修修）。定期對(duì)監(jiān)測測和測量量的結(jié)果果進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，確確認(rèn)相關(guān)關(guān)法規(guī)和和其他要要求的符符合狀況況。相相關(guān)文件件監(jiān)測和測測量管理理程序法律法規(guī)規(guī)和其他他要求管管理程序序目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案管理理程序廢水排放放控制程程序噪聲控制制程序廢氣排放放控制程程序 危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品管理理程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第28頁 共333頁主題4.544.5

44、.2合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)版次A修改狀態(tài)0目的的建立起公司司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)遵守有有關(guān)的環(huán)環(huán)境方面面的法律律法規(guī)及及其他要要求的評(píng)評(píng)價(jià)渠道道（方法法），對(duì)對(duì)不符合合的行為為進(jìn)行糾糾正，保保持對(duì)法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求的的符合性性。適用用范圍 本程序序適用于于公司的的有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)遵守守環(huán)境法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求的評(píng)價(jià)價(jià)。職職責(zé).1總經(jīng)經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)是否符符合適用用的環(huán)境境法律、法法規(guī)和其其他要求求作出評(píng)評(píng)價(jià)，負(fù)負(fù)責(zé)合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)的組織織、記錄錄、評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告的的發(fā)放。針針對(duì)部門門的不符符合所

45、制制定的實(shí)實(shí)施的糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。3.2總總經(jīng)辦、人人事部配配合，對(duì)對(duì)參與評(píng)評(píng)價(jià)人員員的能力力進(jìn)行確確認(rèn)。3.3其其他部門門應(yīng)該配配合總經(jīng)經(jīng)辦進(jìn)行行合規(guī)性性評(píng)價(jià)，針針對(duì)所在在部門的的不符合合，制定定和實(shí)施施糾正與與預(yù)防措措施。3.4管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)適用的的法律法法規(guī)遵循循情況評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告的審批批。出現(xiàn)現(xiàn)重大不不符合時(shí)時(shí)，召集集有關(guān)部部門研究究解決問問題。內(nèi)內(nèi)容正常情況下下，每年年至少一一次，一一般在年年初或年年末，中中間間隔隔不超過過13個(gè)個(gè)月。參與評(píng)價(jià)人人員能力力要求規(guī)定評(píng)價(jià)的的方法確定評(píng)價(jià)的的內(nèi)容保存與之有有

46、關(guān)的評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄。相相關(guān)文件件合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)管理理程序文件與資資料管理理程序記錄管理理程序人力資源源管理程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第29頁 共333頁主題4.544.5.3不符符合、糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施版次A修改狀態(tài)0目目的對(duì)本公司不不符合法法規(guī)、操操作不正正常、未未實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)等采取取措施加加以糾正正和預(yù)防防。適適用范圍圍適用于公司司環(huán)境管管理體系系中不符符合項(xiàng)的的糾正和和預(yù)防。職職責(zé)各部門：負(fù)負(fù)責(zé)不符符合項(xiàng)的的原因分分析對(duì)策策的再發(fā)發(fā)防止，并并實(shí)施。總經(jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境管理體體系稽核核與不符符合事項(xiàng)項(xiàng)改善、追追查。4.5

47、.33.4內(nèi)內(nèi)容不符合來源源于環(huán)境境監(jiān)控和和測量、內(nèi)內(nèi)外部核核查、管管理評(píng)審審以及相相關(guān)方等等。環(huán)境監(jiān)控、測測量、管管理評(píng)審審，由總總經(jīng)辦推推進(jìn)填寫寫環(huán)境境不符合合糾正報(bào)報(bào)告，責(zé)責(zé)令不符符合發(fā)生生部門限限期整改改。外部審核時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不符合合，相關(guān)關(guān)部門需需填寫外外部審核核員開據(jù)據(jù)的不符符合報(bào)告告。環(huán)境審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合由由稽核員員填寫內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境監(jiān)查改改正表，要要求不符符合發(fā)生生部門限限期整改改。各部門針對(duì)對(duì)不符合合處，制制定糾正正預(yù)防措措施?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)外部對(duì)對(duì)組織的的抱怨，制制定相應(yīng)應(yīng)的糾正正預(yù)防措措施。制定的糾正正預(yù)防措措施應(yīng)與與伴隨的的環(huán)境影影響相適適應(yīng)。跟蹤驗(yàn)證糾糾正預(yù)防防措施。對(duì)于糾正與與預(yù)防措措施引起起文件程程序的更更改，應(yīng)應(yīng)按文文件與資資料管理理程序進(jìn)進(jìn)行。相相關(guān)文件件不符合、糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施管理程程序XXX公司司編號(hào)01頁碼第30頁 共333頁主題4.544.5.4記錄錄控制版次A修改狀態(tài)0目目的對(duì)環(huán)境管理理中的記記錄實(shí)施施有效控控制，作作為本公公司環(huán)境境管理體體系有效效和持續(xù)續(xù)運(yùn)行的的證明。適適用范圍圍適用于本公公司環(huán)境境管理體體系記錄錄的控制制。職職責(zé)各部門：負(fù)負(fù)責(zé)管理理本部門門的環(huán)境境記錄?？偨?jīng)辦：負(fù)負(fù)責(zé)保管管移交的的環(huán)境記記錄。